Transacoes SAP

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PP
	
		PP - Planejamento de Produção
		Categoria	Transação	Descrição			Visões
		Lista Técnica	CS01	Criar Lista Técnica de Material			MRP1
			CS02	Modificar Lista Técnica de Material			MRP2
			CS03	Exibir Lista Técnica de Material			MRP3
			CS11	Lista Montagem Multi-Nível			MRP4
			CS12	Estrutura Multi-Nível			Previsão	somente produtos vendáveis
			CS13	Lista técnica multi-nivel (síntese de quantidade)			Programação da Produção	somente para materiais fabricados
			CS14	Comparação de Lista técnica
			CS15	Verifica em quais listas técnicas está o material
		Centro de
Trabalho	CR01	Criar centro de trabalho			MIGO
			CR02	Modificar Centro de Trabalho			261	Saída de mecadoria
			CR03	Exibir Centro de Trabalho			101	Entrada de Mercadoria
			CR11	Capacidade do centro de trabalho
		Roteiro	CA01	Criar roteiro
			CA21	Criar roteiro para Produção Repetitiva
			CA02	Modificar Roteiro
			CA03	Exibir Roteiro
			CK11N	Criar Cálculo de Custos Material
		Planejamento de 
Vendas e Operação (SOP)	MC84	Criar grupo de produtos
			MC86	Modificar grupo de produtos
			MC85	Exibir grupo de produtos
			MC81	Criar Planejamento para Grupo de produtos
			MC82	Modificar Planejamento para Grupo de Produtos
			MC83	Exibir Planejamento para Grupo de Produtos
			MC87	Criar Planejamento para Material
			MC88	Modificar Planejamento para Material
			MC89	Exibir Planejamento para Material
			MC75	Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)
			MC74	Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (Material)
		Gestão da 
Demanda	MD61	Criar Necessidade Independente Prevista
			MD62	Modificar Necessidade Independente Prevista
			MD63	Exibir Necessidade Independente Prevista
			MD73	Exibir Necessidade Total
		Planejamento Longo 
Prazo (LTP)	MS31	Criar Cenário
			MS32	Modificar Cenário
			MS33	Exibir Cenário
			MS02	Planejamento Individual Multi-Nível
			MS03	Planejamento Individual Um Nível
			MS05	Lista MRP Material
			MS06	Exibir Coletiva Lista MRP
			MS04	Lista Atual Necessidade/Estoque
			MS07	Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
		Planejamento 
(MPS)	MD41	Planejamento Individual Multi-Nível
			MD42	Planejamento Individual Um Nível
			MD11	Criar Ordem Planejada
			MD12	Modificar Ordem Planejada
			MD14	Conversão Individual Req. Compras
			MD15	Conversão Coletiva Req. Compras
			CO40	Conversão Individual Ord. Produção
			CO41	Conversão Coletiva Ord. Produção
			MD05	Lista MRP Material
			MD06	Exibir Coletiva Lista MRP
			MD04	Lista Atual Necessidade/Estoque
			MD07	Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
		Planejamento de 
Necessidades (MRP)	MD02	Planejamento Individual Multi-Nível
			MD03	Planejamento Individual Um Nível
			MD11	Criar Ordem Planejada
			MD12	Modificar Ordem Planejada
			MD14	Conversão Individual Req. Compras
			MD15	Conversão Coletiva Req. Compras
			CO40	Conversão Individual Ord. Produção
			CO41	Conversão Coletiva Ord. Produção
			MD05	Lista MRP Material
			MD06	Exibir Coletiva Lista MRP
			MD04	Lista Atual Necessidade/Estoque
			MD07	Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
		Planejamento
 de Capacidade	CM01	Carga de Capacidade
			CM02	Ordens
			CM03	Pool
			CM04	Atrasos
			CM05	Sobrecarga
			CM21	Painel Plan. Gráfico
		Controle de 
Produção	CO01	Criar Ordem
			CO02	Modificar Ordem
			CO03	Exibir Ordem
			CO11N	Confirmação Registrar para Operação - Folha de Trabalho
			CO14	Exibir confirmação da ordem
			CO15	Confirmação Registrar para Ordem
			CO13	Estornar Apontamento
			COOIS	Sistema de Informação para Ordens (Discreta)
			COID	Sistema de Informação para Ordens (Processo)
			LS26	Síntese de Estoques (WM)
			KOB1	Custos Incorridos
			CKM3	Razão do Material
			LSMW	Legacy system migration workbench
			MF52	Visualização Tabela de Planejamento
			MFBF	Confirmação da produção repetitiva
			COOISPI	Sistema de informação de ordem de processo
			S_ALR_87013127	- Seleção de ordens
MM
	
		MM - Gestão de Materiais					OX11	Indice de empresas com os centros
		Categoria	Transação	Descrição
		Materiais	MM01	Criar material
			MM02	Modificar material
			MM03	Consultar material
			MM60	Lista/Indice de materiais
			MM06	Marcar material para eliminação			Migo	Descrição
		Requisição de 
Compras	MB21	Criar Reserva			101	Recebimento do fornecedor
			ME51N	Cria requisição de compras			102	Anulação do recebimento do fornecedor
			ME52N	Modifica requisição de compras			122	Devolução ao fornecedor
			ME53N	Consulta requisição de compras			123	Anulação da devolução do fornecedor
			ME54N	Libera requisição de compras (individual)
			ME55	Libera requisição de compras (coletivo)			MB1B
			ME57	Atribuir e Processar Requisições de Compras			541	Transferencia de material pro fornecedor
		Pedidos de 
Compras	ME21N	Cria pedido de compras			833	Saída de transferencias entre fabricas
			ME22N	Modifica pedido de compras
			ME23N	Consulta pedido de compras			834	Estorno da saída de transferencias entre fabricas
			ME24N	Atualizar anexo			835	Recebimento de transferencia entre fabricas
			ME28	Liberação dos pedidos de compras			321	Mudança de status de materiais de controle de qualidade para livre utilização
			ME9F	Imprimir pedidos de compras
			ME2L	Listagem de pedidos de compras			MBSU
			ME59N	Geração automática de pedido via requisição			835	Recebimento de transferencias
		Contratos	ME80FN	Reporte Pedidos de Compra
			ME31K	Criar contrato
			ME32K	Modificar contrato
			ME33K	Consulta contrato			Tabela	Descrição
		Fornecedores	ME35K	Libera contrato			EBAN	Requisição de Compra
			XK01	Cria fornecedor			EKKO	Cabeçalho do pedido de compras
			XK02	Modifica fornecedor			EKPO	Itens do pedido de compra
			XK03	Consulta fornecedor			MARA	Tabela de material
			XK05	Bloquear/Desbloquear			MARDH	Visão Geral de Estoque (funciona como a MMBE)
			MK01	Cria fornecedor - Dados gerais e compras			MARC	Tabela de material com referencia ao centro
			MK02	Modifica fornecedor - Dados gerais e compras			MCHA	Tab lote com data de vencimento
			MK03	Consulta fornecedor - Dados gerais e compras			MCHB	Tab lde lote com depositos
			FK01	Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros			BSEG	tab de cabeçalho de doc de material
			FK02	Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
			FK03	Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
		Cotação	MKVZ	Lista de fornecedores
			ME41	Criar Solicitação de Cotação			Materials
			ME42	Modificar Solicitação de Cotação
			ME43	Exibir Solicitação de Cotação			MARA – Material Master: General
			ME44	Atualizar Anexo Solicitação de Cotação			MAKT – Material Master: Short description
			ME45	liberarSolicitação de Cotação			MARM – Material Master: Conversion factors
			ME47	Atualizar Cotação			MVKE – Material Master: Sales
			ME48	Exibir Cotação			MLAN – Material Master: Sales
		Relatório de
 Compras	ME49	Comparação de Preços			MAEX – Material Master: Export Licenses
			ME2L	Lista de pedidos de compras por fornecedor			MARC – Material Master: Plant
			ME2M	Lista de pedidos de compras por material			MBEW – Material Master: Valuation
			ME80FN	Análises gerais dos pedidos de compras			MLGN – Material Master: WM Inventory
			ME5A	Lista de requisições de compras			MLGT – Material Master: WM Inventory type
			ME3L	Lista de contratos por fornecedor			MVER – Material Master: Consumption
		Entrada
Física	ME3M	Lista de contratos por material			DVER – Material Master: Consumption
			MIGO	Movimentação de mercadorias			MAPR – Material Master: Forecast
			MB1A	Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)			MARD – Material Master: Storage Location
			MB1B	Transferência de material (similar MIGO)			MCH1 – Material Master: X Plant Batches
			MB1C	Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)			MCHA – Material Master: Batches
			MB03	Consulta do documento de material (consulta MIGO)
			MB01	Entrada de mercadorias para pedido			MCHB – Material Master: Batch Stock
		Entrada 
Fiscal	MBST	Estorno de documento (MIGO)
			MIRO	Lançamento das faturas e notas fiscais			MARCH - Material Master C Segment: History
			MIR4	Consulta documentos gerados pela MIRO			MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
			MIR6	Consulta documentosgerados pela MIRO			MBEWH - Material Valuation: History
			MRBR	Liberar Faturas Bloqueadas			MCHBH - Batch Stocks: History
			MR8M	Estorno da MIRO			MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
			MBSM	Consulta documentos que foram estornados			MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
			J1B1N	Cria nota fiscal writer			MSKAH - Sales Order Stock: History
			J1B2N	Modifica nota fiscal			MSKUH - Special Stocks at Customer: History
		Inventário	J1B3N	Consulta, cancela e imprime nota fiscal			MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
			MB51	Consulta movimentação de material			MSPRH - Project Stock: History
			MMBE	Consulta estoque do material (síntese de estoque)			MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
			MB52	Consulta estoque de vários materiais ao mesmo tempo			MSSQH - Total Project Stocks: History
			MB1A	Saída de materiais
			MB1B	Transferência de materiais			SBWP Função de substituto
			MB1C	Entrada de materiais
			MB01	Entrada de materiais com referência ao pedido de compras			ZMCRMM003  Seleção de relatório de consulta
			MB03	Consulta movimentação de material
			MR51	Consulta documentos contábeis gerados na movimentação de material			MASS Atualização em massa
		Inventário Físico	MB53	Disponibilidade centro
			MI01	Criar documento de inventário
			MI02	Modificar documento de inventário
			MI03	Exibir documento de inventário
			MI04	Registrar Contagem de Inventário
			MI06	Exibir Contagem de Inventário
			MI07	Registrar Diferença (material físico com o SAP)
			MI11	Registrar Recontagem
			MI20	Imprimir Lista de Diferenças
		Livro Fiscal	MI21	Imprimir Documento de Inventário
			S_ALR_87012150	Transação standard - Livro Fiscal Modelo 1
			S_ALR_87012151	Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2
			S_ALR_87012152	Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3
		Variações	S_ALR_87012153	Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7
			ME01	Criar LOF/Atualizar
			ME41	Criar Cotação
			VL31n	gerar aviso de recebimento
			VL10B	Criar Entrega
			VF01	Faturar
			VL02N	Saida Mercadoria
			VT01N	Cria Transporte
			ME2N	Doc de compra por nº documento
			MSC3N	Exibir Lote
			MMPV	Diferir Período MM
			ME11	Criar Reg Info
SD
	
		SD - Vendas					Tabela	Descrição
		Categoria	Transação	Descrição			Customers
		Ordem de 
Vendas	VA01	Criar ordem de vendas			KNA1	Customer master: General
			VA02	Modificar/cancelar ordem de vendas			KNB1	Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)
			VA03	Exibir ordem de vendas			KNB4	Customer Payment History
			VA05	Listar ordem de vendas			KNB5	Customer Master – Dunning info
			VA41	Criar contrato			KNBK	Customer Master Bank Data
			VA42	Modificar contrato			KNKA	Customer Master Credit Mgmt.
			VA43	Exibir contrato			KNKK	Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)
			VA11	Criar solicitação de cotação			KNVK	Contact persons
			VA12	Modificar solicitação de cotação			KNVV	Customer master: Sales areas
			VA13	Exibir solicitação de cotação			KNVA	Unloading point
			VA21	Criar cotação			KNVI	Tax indicators
			VA22	Modificar cotação			KNVP	Partner functions
			VA23	Exibir cotação			KNVD	Documents
			V.02	Ordens incompletas			KNVL	Licenses
			V.23	Liberar ordens para faturamento			KNVS	Customer master: Shipping
			V.25	Liberar Preço Previsto p/ Clientes			KNVH	Customer Master: Hierarchies
		Faturamento	FD32	Modificar administração do crédito de cliente			KLPA	Customer/Vendor Link
			VF01	Criar documento de faturamento			Customer Material Information
			VF02	Modificar documento de faturamento			KNMTK	Customer Material Information: Header
			VF03	Exibir documento de faturamento			KNMT	Customer Material Information: Item
			VF04	Processar faturamentos (fatura em massa)			Sales Activities & Sales Document (Header)
			VF05	Lista documentos de faturamento			VBUK	Header Status / Admin data
			VF07	Exibir do Arquivo Documento de Faturamento			VBUV	Incompletion log
			VFX3	Faturas bloqueadas			VBPA	Partner functions
			VF11	Estornar (documento de faturamento)			SADR	Address
			VKM3	Verificação de Crédito			VBFA	Document flow
			VKM4	Verificação de Crédito e Remessa			VBAK	Sales document: header
			VKM5	Verificação de Remessa			VBKD	Sales document: Business data
			VK11	Verificar condições de Pricing			VAKPA	Partner index
			TK11	Criar Tarifa de Frete			VEDA	Contract
			VX11N	Criar carta de credito			VBKA	Sales Activity document
			J1B1N	Criar Nota Fiscal			NAST	Output
			J1BNFE	Monitorar Nota Fiscal Eletronica			JSTO	PP Status
			SP01	Controle de Saída			STXH	Text: header
		Remessa	VL01N	Criar remessa			STXL	Text: Lines
			VL02N	Modificar – Picking			VBAK	Sales Document - Header Data
			VL02N	Modificar - Registrar saída de mercadorias			VBKD	Sales Document - Business Data
			VL03	Exibir remessa			VBUP	Item Status
			VL04	Processar remessas a fazer			VBEP	Sales Document Schedule Line
			VL05	Lista de remessas			VBBE	Sales Requirements: Individual Records
			VL08	Confirmar Ordem de Picking			Sales document (Item)
			VL09	Estornar Movimento de mercadoria			VBUP	Item status
			VL10B	PO prontos para Expedição (Intercompany)			VBAP	Sales document: Item data
			VL15	Remessas em processamento – Confirmar Picking			VBKD	Sales document: Business data
			VL16	Remessas em processamento – Picking			VEBA	Contract
			VL19	Remessas em processamento – Saída de Mercadorias			VBLB	Forecast
			VL21	Remessas em processamento – Saída de Mercadorias: Batch			VBEP	Sales document: Schedule line
		Grupo de 
Remessa	VG01	Criar Grupo de Remessas			VBBE	Individual requirement
			VG02	Modificar Grupo de Remessas			VBBS	Summary requirements
			VG03	Exibir Grupo de Remessa			VBUV	Incompletion log
		Função 
Parceiro	VD03	Exibir (Diferentes Funções de Parceiros)			VBFA	Document flow
			VD04	Exibir Modificações (Diferentes Funções de Parceiros)			VBPA	Partner functions
			XD03	Exibição Central (Diferentes Funções de Parceiros)			JSTO	PP Status
			VAP1	Criar Pessoa de Contato			NAST	Output
			VAP2	Modificar Pessoa de Contato			STXH	Text: Header
			VAP3	Exibir Pessoa de Contato			STXL	Text: Lines
			PAL1	Criar Responsável Vendas			KONV	Conditions
			PAL3	Modificar Responsável Vendas			SD Delivery Docs
			PAL2	Exibir Responsável Vendas			LIPS	Delivery Document item data, includes referencing PO       
			VC/1	Lista Informações de Clientes			LIKP	Delivery Document Header data
			VC/2	Lista Ficha de Clientes			Billing Document 
		Cliente	XD01	Criar Cliente			VBRK	Billing Document Header    
			XD02	Modificar Cliente			VBRP	Billing Document Item
			XD03	Exibir Cliente			SD Shipping Unit 
			XD05	Bloquear/Desbloquear			VEKP  	Shipping Unit Item (Content)
			XD06	Marcar para Eliminação			VEPO  	Shipping Unit Header
		Transporte and Shipping Workbench
(TSW)	O4T3WP	Pegging em três vias			Outros
			O4NM	Atualizar designação			O3I2	Cotação
			O4NCN	Criar designação
			O4TEN	Criar guia de transporte
			O4TFN	Modificar Ticket			J_1BNFDOC
			O4TGN	Exibir Ticket			J_1BNFLIN
			O4V1	TD Criar veículo
			O4C1	TD Criar unidade de transporte
			O4TT	Criar Sistema de Transportes
			O4TL	Deletar Sistema de Transporte
			O401	Criar Local de Negocios
			O4TQ	Criar Parceiros
			O4F3	Exibir transporte
FI
	
		FI - Financeiro					Tabelas de FI
		Categoria	Transação	Descrição			Tabela	Descriação
		Contabilidade 
(GL)	FS01	Criar contas do razão			AGKO	Cleared Accounts
			FS02	Modificar contas do razão			ANAR	Asset Types
			FS03	Exibir contas do razão			ANAT	Asset type text
			FS00	Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa			ANEK	Document Header Asset Posting
			FS05	Bloquear / Desbloquear contas do razão			ANEP	Asset Line Items
			FS06	Marcar para eliminação contas do razão			ANEV	Asset downpymt settlement
			FS04	Exibir modificações das contas do razão			ANKT	Asset classes- Description
			FST2	Atualizar denominação de contas do razão no plano de contas			ANLA	Asset Master Record Segment
			F-02	Criar lançamento de contas do razão - General Posting			ANLB	Depreciation terms
			FB50	Criar lançamento de contas do razão - GL document ( tela nova )			ANLC	Asset Value Fields
			FKMT	Modelo de classificaçãocontábil			ANLH	Main asset number
			FB02	Modificar documento			AT02T	Transaction Activity Category- Description
			FB03	Exibir documento			AT02A	Transaction Code for Menu TIMN
			FB09	Modificar ítem			AT10	Transaction type
			FB08	Estornar documento individualmente			AT10T	Name of Transaction Type
			F.80	Estornar documento em massa			BKDF	Document Header Supplement for Recurring Entry
			FBL3N	Exibir partida individual em contas do razão			BKORM	Accounting Correspondence Requests
			FBL4N	Modificar partida individual em conta do razão			BKPF	Accounting Document Header
			FBD1	Lançamento de documentos de referência -Docto periódico			BLPK	Document log header
			FBD2	Modificar documento periódico			BLPP	Document log item
			F.56	Eliminar documento periódico			BLPR	Document Log Index and Planned Order (Backflush)
			F.14	Executar lançamento periódico / processar batch input			BNKA	Bank master record
			FBS1	Criar lançamento periódico p/ provisão( com estorno período seguinte )			BP000	Business Partner Master (General Data)
			F.81	Reverter lançamento periódico para provisões			BPBK	Doc.Header Controlling Obj.
			F.10	Relatório de plano de contas			BPEG	Line Item Total Values Controlling Obj.
			F.01	Balanço Patrimonial			BPEJ	Line Item Annual Values Controlling Obj.
			F.08	Lista de saldo			BPEP	Line Item Period Values Controlling Obj.
			F.54	Lista de saldo estruturada			BPGE	Totals Record for Total Value Controlling obj.
			FS10N	Exibir saldo das contas			BPJA	Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
			F.51	Livro razão			BSAD	Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)
			F.97	Livro Diário			BSAK	Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)
			KE21N	Entrar partidas individuais			BSAS	Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)
			F-03	Compensação de partidas em aberto			BSEC	One-Time Account Data Document Segment
			F.05	Avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)			BSEG	Accounting Document Segment
			F.06	Avaliação estoques em moeda estrangeira(encerramento)			BSID	Accounting- Secondary Index for Customers
			F.16	Transporte saldo inicial (encerramento)			BSIK	Accounting- Secondary Index for Vendors
		Contas a Pagar
(AP)	FK01	Criar fornecedor			BSIM	Secondary Index, Documents for Material
			FK02	Modificar fornecedor			BSIS	Accounting- Secondary Index for G/L Accounts
			FK03	Exibir fornecedor			CEPC	Profit Center Master Data Table
			FK06	Marcação p/elimin.-forneced.(contab)			CEPCT	Texts for Profit Center Master Data
			FBL1N	Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear			COBRA	Settlement Rule for Order Settlement
			FK10N	Consultar saldo de fornecedor			COBRB	Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
			FBD1	Criar lançamentos periódicos			COKA	CO Object- Control Data for Cost Elements
			F.14	Processar lançamentos periódicos / processar batch input			COSP	CO Object- Cost Totals for External Postings
			F-44	Compensar fornecedor			COSS	CO Object- Cost Totals for Internal Postings
			F-63	Lançamentos de tributos com pré edição			CRCO	Assignment of Work Center to Cost Center
			FBV	Eliminar documentos pré editados			CSKA	Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)
			F-53	Pagar manualmente			CSKB	Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
			F-43	Lançar fatura de fornecedor - antiga			CSLA	Activity master
			F-41	Nota de crédito			FEBEP	Electronic Bank Statement Line Items
			FB60	Lançar fatura de fornecedor - nova			FPLA	Billing Plan
			F-44	Desdobrar fatura			FPLT	Billing Plan- Dates
			F-44	Agrupar fatura			GLPCT	EC-PCA- Totals Table
			F110	Pagar automaticamente			KNA1	General Data in Customer Master
			FB09	Modificar documento			KOMK	Pricing Communication Header
			FB03	Exibir documento			MAHNV	Management Records for the Dunning Program
			F-51	Compensar nota de crédito			REGUT	TemSe - Administration Data
			FBRA	Anular Compensação ( documento compensado )			SKA1	G/L Account Master (Chart of Accounts)
			FCHI	Cadastrar cheques			SKAT	G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)
			FCH2	Consultar cheque por documento de pagamento			SKB1	G/L account master (company code)
			FCHN	Consultar lista de cheque			T003T	Document Type Texts
			FB08	Estornar documento ( documento em aberto )			T007S	Tax Code Names
			F-47	Solicitação de adiantamento			T087J	Text
			F-48	Adiantamento a fornecedor			TAPRFT	Text tab. for investment profile
			F-54	Compensação de adiantamento ao fornecedor			TKA01	Controlling Areas
			FB80	Estorno de documento em massa			TKA09	Basic Settings for Versions
			FB08	Estorno de documento individual			TKVS	CO Versions
			FB60	Lançar fatura de fornecedor - nova			TZB0T	Flow types text table
			FCH3	Invalidar cheques não utilizados			TZPAT	Financial Assets Management product type texts
			FCHN	Visualizar registro de cheque			VBSEGS	Document Segment for G/L Accounts Document Parking
			FCH1	Consultar invalidação cheque			VTBFHA	Transaction
			FCH7	Cancelar cheque e reimprimir			VTBFHAPO	Transaction Flow
			FCH8	Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento			VTBFHAZU	Transaction Activity
			FCH9	Cancelar cheque emitido			VTBFINKO	Transaction Condition
			S_ALR_87012150	List of incoming documents and vendor list			VTIDERI	Master Data Listed Options and Futures
			S_ALR_87012151	List of Outgoing Documents			VTIFHA	Underlying transaction
			S_ALR_87012154	Directory for Calculating IPI Tax			VTIFHAPO	Underlying transaction flows
			S_ALR_87012155	Directory for Calculating ICMS Tax			VTIFHAZU	Underlying transaction status table
			S_ALR_87012157	Directory for Calculating ISS Tax			VTIOF	Options Additional Data
			S_ALR_87012159	IN68: Master data, document files, and tables			VWPANLA	Asset master for securities
			S_ALR_87012129	DIRF
		Contas a Receber
(AR)	FD01	Criar cliente
			FD02	Modificar cliente
			FD03	Exibir cliente
			FD04	Exibir modificações
			FD05	Bloquear / desbloquear cliente
			FD06	Marcar cliente para deleção
			F-22	Lançar fatura de cliente - antiga
			F-26	Entrada rápida de pagamento
			F-27	Nota de crédito
			F-28	Entrada de recebimento
			FB70	Lançar fatura de cliente - nova
			FB02	Mudança documento cliente
			FB03	Exibir documento de cliente
			FB04	Exibir as modificações em cliente
			FBRA	Anular Compensação ( documento compensado )
			FBL5N	Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear
			FD10N	Exibir saldo das contas
			F-32	Compensação de cliente
			F.34	Mudança em massa de cliente
			FD32	Mudança individual de cliente
			FD24	Exibir as mudanças de clientes
			F110	Programa de recebimento automático
			F-37	Solicitação de adiantamento para o cliente
			F-29	Adiantamento do cliente
			F-39	Compensação de adiantamento do cliente
			FKMT	Modelo de classificação contábil
			F.13	Compensação automática
			S_ALR_87012167	Accounts Receivable Information System
			S_ALR_87012167	Accounts Receivable Information System
			S_ALR_87012186	Customer Sales
			S_ALR_87012169	Transaction Figures: Account Balance
			S_ALR_87012168	Due Date Analysis for Open Items
			S_ALR_87012197	List of Customer Line Items
			S_ALR_87012175	Open Items - Customer Due Date Forecast
			S_ALR_87012177	Customer Payment History
			S_ALR_87012199	List Of Down Payments Open On Key Date - Customers
			S_ALR_87012179	Customer List
			S_ALR_87012180	Address List
			S_ALR_87012182	Display Changes to Customers
			S_ALR_87012183	Display/Confirm Critical Customer Changes
			S_ALR_87012195	Customer Master Data Comparison
		Contabilidade Bancaria
(BL)	FBCJ	Cash Journal Posting
			FCH1	Display Check Information
			FCH2	Display For Payment Document
			FCH3	Void Checks
			FCH5	Create Manual Checks
			FCH7	Reprint Check
			FCH8	Reverse Check Payment
			FCHN	Check Register
			FCHT	Assignment to Payment
			FF67	Manual Bank Statement
			FF68	Manual Check Deposit
			FI01	Bank Master Record
			FI03	Bank Master Data - Display Bank
			FI12	Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias
			F110	Payment Run(check)
		Imobilizado 
(AA/AM)	ABAON	Baixa imob.porvenda sem cliente
			ABAVN	Baixa por sucata
			ABT1N	Imobilizados Transferência
			AIBU	Transferir imobilizado em andamento
			AIST	Estornar liquidação imobil.em andam.
			AS01	Criar registro mestre do imobilizado
			AS02	Modificar registro mestre do imob.
			AB02	Modificar documento de imobilizado
			AB03	Exibir documento do imobilizado
			AB08	Estornar part.indiv.do imobilizado
			AS03	Exibir registro mestre do imob.
			AS05	Bloquear registro mestre do imob.
			AS06	Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
			AS11	Criar subnº imobilizado
			AS21	Criar complexo de imobilizados
			AS22	Modificar complexo de imobilizados
			AS21	Criar complexo de imobilizados
			AS24	Criar subnº complexo de imobilizados
			ASKB	Lançamentos periódicos de imob.
			AR01	Chamar lista do ativo imobilizado
			AR02	Chamar quadro do imobilizado
			AR05	Chamar lista de aquisição do imob.
			AR06	Chamar lista de baixa do imob.
			AR07	Chamar lista de transf.do imob.
			AR12	Chamar lista do imobilizado
			AR16	Modificações nas classes do imob.
			AR18	Chamar simulação de depreciação
			AR27	Chamar lista de complexos de imob.
			F-90	Aquis.imob.por compra com fornecedor
			F-91	Aquis.imob.por conta transitória
			F-92	Baixa imob.por venda com cliente
			S_ALR_87012052	Baixas do imobilizado
			S_ALR_87012050	Aquisições de imobilizado
			S_ALR_87011990	Quadro do imobilizado
			S_ALR_87011994	Ativo imobilizado
			S_ALR_87012039	Movimentos do imobilizado
		Variações	OB52	Diferir Período FI
CO
	
		CO - Controladoria
		Transação	Descrição
		CK11N	Criar Cálculo de Custos Individuais
		CK13	Exibir Cálculo de Custos Individuais
		CK22	Permitir Marcação
		CK23	Permitir Liberação
		CK41	Criar Execução de Custeio de Produtos
		CK42	Modificar Execução de Custeio de Produtos
		CK43	Exibir Execução de Custeio de Produtos
		CK60	Seleção de Centro Online
		CK62	Explosão de Lista de Materiais
		CK64	Executar Cálculo de Custo
		CK66	Marcar Cálculo de Custo
		CK68	Liberar Cálculo de Custo
		CK71	Criar Cálculo de Custos Manuais
		CK72	Modificar Cálculo de Custos Manuais
		CK73	Exibir Cálculo de Custos Manuais
		CKU1	Atualizar Custo de Reposição
		CKVF	Exibir Autorização
		CO43	Liquidação de Ordens – Coletivo
		CO88	Apropriação de Custos Reais – Coletivo
		KA01	Criar Elemento de Custo Primário
		KA02	Modificar Elemento de Custo
		KA03	Exibir Elemento de Custo
		KA05	Exibir Mudanças nos Elemento de Custo
		KA06	Criar Elemento de Custo Secundário
		KAH1	Criar Grupos de Elementos de Custo
		KAH2	Modificar Grupos de Elementos de Custo
		KAH3	Exibir Grupos de Elementos de Custo
		KB11	Entrar com Transferencia de Custos
		KB13	Exibir Transferencia de Custos
		KB14	Estornar Transferencia de Custos
		KB61	Entrar Transferência de Partidas Individuais
		KB63	Exibir Transferência de Partidas Individuais
		KB64	Estornar Transferência de Partidas Individuais
		KBH1	Criar Grupo Chave Estatística de Rateio
		KBH2	Modificar Grupos de Chaves Estatísticas
		KBH3	Exibir Grupos de Chaves Estatísticas
		KE51	Criar Centro de Lucro
		KGI2	Liquidação de Ordens – Individual
		KK01	Criar Chave Estatística de Rateio
		KK02	Modificar Chave Estatística de Rateio
		KK03	Exibir Chave Estatística de Rateio
		KKAO	Determinar Materiais em Processo – Coletivo
		KKAQ	Exibir Materiais em Processo – Coletivo
		KKAX	Determinar Materiais em Processo – Individual
		KKAY	Exibir Materiais em Processo – Individual
		KL01	Criar Tipos de Atividade
		KL02	Modificar Tipos de Atividade
		KL03	Exibir Tipos de Atividade
		KL05	Exibir Modificações Tipos de Atividade
		KLH1	Criar Grupo Tipos de Atividade
		KLH2	Modificar Grupo Tipos de Atividade
		KLH3	Exibir Grupo Tipos de Atividade
		KO01	Criar Ordens Internas
		KO02	Modificar Ordens Internas
		KO03	Exibir Ordens Internas
		KO88	Apropriação de Custos Reais – Individual
		KOH1	Criar Grupo de Ordens Internas
		KOH2	Modificar Grupo de Ordens Internas
		KOH3	Exibir Grupo de Ordens Internas
		KP06	Alterar Planejamento dos Elementos de Custo
		KP07	Exibir Planejamento dos Elementos de Custo
		KP26	Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade
		KP27	Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade
		KP46	Modificar Planejamento dos Índices Estatísticos
		KP47	Exibir Planejamento dos Índices Estatísticos
		KP96	Ativar Integração
		KP97	Copiar Planejamento
		KPSI	Reconciliação com Atividades Planejadas
		KPU1	Criar Reavaliação Planejamento
		KPU2	Modificar Reavaliação Planejamento
		KPU3	Exibir Reavaliação Planejamento
		KS01	Criar Centro de Custo
		KS02	Modificar Centro de Custo
		KS03	Exibir Centro de Custo
		KS05	Exibir Modificações nos Centro de Custo
		KS08	Atualizações de Centros de Custo em Lista
		KSH1	Criar Grupo de Centros de Custo
		KSH2	Modificar Grupo de Centros de Custo
		KSH2	Modificar Hierarquia Standard
		KSH3	Exibir Grupo de Centros de Custo
		KSH3	Exibir Hierarquia Standard
		KSII	Cálculo do Valor das Atividades
		KSPI	Cálculo do Valor das Atividades
		KSPP	Transferência das Atividades Planejadas por PP
		KSPU	Executar Reavaliação Planejamento
		KSS2	Decomposição
		KSS4	Decomposição
		KSU1	Criar Ciclos de Rateio
		KSU2	Modificar Ciclos de Rateio
		KSU3	Exibir Ciclos de Rateio
		KSU5	Executar Ciclos de Rateio
		KSU7	Criar Ciclos de Rateio do Planejamento
		KSU8	Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento
		KSU9	Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento
		KSUB	Executar Ciclos de Rateio do Planejamento
		KSV1	Criar Ciclos de Distribuição
		KSV2	Alterar Ciclos de Distribuição
		KSV3	Exibir Ciclos de Distribuição
		KSV5	Executar Ciclos de Distribuição
		KSV7	Criar Ciclos de Distribuição do Planejamento
		KSV8	Alterar Ciclos de Distribuição do Planejamento
		KSV9	Exibir Ciclos de Distribuição do Planejamento
		KSVB	Executar Ciclos de Distribuição do Planejamento
		KSW2	Transferencia Periódica
		KSW5	Executar Transferência Periódica
		OB13	Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)
		OKP1	Bloquear Período
		OMIK	Controle de Transferencia de Atividades Planejadas
		SM35	Executar Valores Encontrados
WM
	
		WM - Warehouse Management
		Transação	Descrição
		LS26	Síntese de Estoques
		LT01	Criar ordem de transferência
		LT02	Criar Ordem de Transferencia para diferença inventário
		LT03	Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa
		LT06	Criar Ordem de Transferencia para doc. material
		LT07	Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista
		LT15	Estornar ordem de transferência
		LT16	Estornar Ordem de Transferencia para unidade depósito
		LT21	Exibir ordem de transferência
		LT22	Exibir ordem transferência/tipo dep.
		LT23	Exibir ordens transferência por nºs
		LT24	Exibir ordem transferência/material
		LT25	Exibir ordem transferência/grupo
		LT26	Ords. transferência para posiç. dep.
		LT31	Impressão manual de Ordem de Transferencia
		LT32	Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoque
		LT41	Preparar NTs para process. coletivo
		LT42	Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo
		LT44	Lançamento de processamento coletivo
PM
	
		PM - Gestão de Manutenção					Tabela	Descrição
		Categoria	Transação	Descrição			Bill of Materials (BOM)
		Centro de Trabalho 
PM	IR01	Criar Centros de Trabalho de Manutenção			MAST	Material
			IR02	Modificar Centros de Trabalho de Manutenção			EQST	Equipment
			IR03	Consulta de Centro de Trabalho de Manutenção			KDST	Sales Order
			CR05	Relatório de Centros de Trabalho de Manutenção			DOST	Document
		Local de
 Instalação	IL01	Criar Local de Instalação			STST	Standard Object
			IL02	Modificar Local de Instalação			TPST	Functional location
			IL03	Consulta de Local de Instalação			STKO	BOM: Header
			IH06	Relatório de Locais de Instalação			STZU	STL data
			IH01	Representação Estrutural do Local de Instalação			STAS	BOM: Item selection
		Equipamento	IE01	Criar Equipamento			STOP	BOM: Item data
			IE02	Modificar Equipamento			STPU	BOM: Sub items
			IE03	Consulta de Equipamento
			IH08	Relatório de Equipamentos
			IH03	Representação Estrutural Equipamentos
		Lista Técnica de 
Manutenção	IB11	Criar Lista Técnica de Local de Instalação
			IB12	Modificar Lista Técnica de Local de Instalação
			IB13	Consultade Lista Técnica de Local de Instalação
			CS15	Utilização de Materiais em Listas Técnicas
			IH12	Representação Estrutural Listas Técnicas de Local de Instalação
			IB01	Criar Lista Técnica de Equipamentos
			IB02	Modificar Lista Técnica de Equipamentos
			IB03	Consulta de Lista Técnica de Equipamento
			IH04	Representação Estrutural Listas Técnicas de Equipamento
			CS01	Criar Lista Técnica de Material
			CS02	Modificar Lista Técnica de Material
			CS03	Exibir Lista Técnica de Material
		Estratégia de 
Manutenção	IP11	Criar Estratégia de Manutenção
			IP11	Modificar Estratégia de Manutenção
			IP12	Consulta de Estratégia de Manutenção
			IP14	Relatório de Utilização da Estratégia de Manutenção
		Lista de Tarefas de 
Manutenção	IA11	Criar Lista de Tarefas de Local de Instalação
			IA12	Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalação
			IA13	Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalação
			IA09	Relatório de Lista de Tarefa de Locais de Instalação
			IA01	Criar Lista de Tarefas de Equipamento
			IA02	Modificar Lista de Tarefas de Equipamento
			IA03	Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento
			IA09	Relatório de Lista de Tarefa de Equipamento
			IA05	Criar Lista de Tarefa de Instrução Geral
			IA06	Modificar Lista de Tarefa de Instrução Geral
			IA07	Consulta de Lista de Tarefa de Instrução Geral
			IA09	Relatório de Lista de Tarefa de Instrução Geral
		Sistema de 
Classificação	CL02	Criar Classe
			CL02	Modificar Classes
			CL02	Consulta de Classes
			CL06A	Relatório de Classes
			CT04	Criar Característica
			CT04	Modificar Característica
			CT04	Consulta de Características
			CT10	Relatório de Características
			CT11	Relatório Índice de Valor Características
		Catálogos	QS41	Criar Catálogos
			QS41	Modificar Catálogos
			QS42	Consulta de Catálogos
			QS49	Relatório de Catálogos
		Notas PM	IW21	Criar Nota PM
			IW22	Modificar Nota PM
			IW23	Consulta de Notas PM
			IW29	Relatório de Processamento de Listas de Notas
			IW69	Relatório de Lista de Itens da Nota
		Ordem de Serviço de 
Manutenção	IW31	Criar Ordem de Serviço de Manutenção
			IW32	Modificar Ordem de Serviço de Manutenção
			IW33	Consulta de Ordens de Serviço de Manutenção
			IW39	Relatório de Ordens de Serviço de Manutenção
		Pontos de
 Medição	IK01	Criar Ponto de Medição
			IK02	Modificar Ponto de Medição
			IK03	Consulta de Ponto de Medição
			IK07	Relatório de Pontos de Medição
			IK11	Criar Documento de Medição
			IK12	Modificar Documento de Medição
			IK13	Consulta de Documento de Medição
			IK17	Relatório de Documentos de Medição
		Plano de 
Manutenção	IP41	Criar Plano de Manutenção - Ciclo individual
			IP42	Criar Plano de Manutenção - Estratégia
			IP43	Criar Plano de Manutenção - Multipla
			IP02	Modificar Plano de Manutenção
			IP03	Consulta de Planos de Manutenção
			IP10	Programar Plano de Manutenção
			IP30	Monitorar Plano de Manutenção
			IP16	Relatório de Planos de Manutenção
			IP31	Relatório de Custos por Planos de Manutenção
			IP24	Relatório de Síntese de Datas por Planos de Manutenção
		Controle de Qualidade	QA01	Criar Lote controle manualmente
			QA02	Modificar Lote controle manualmente
			QA03	Exibir Lote controle manualmente
			QP01	Criar plane de controle
			QP02	Modificar plano de controle
			QP03	Exibir plano de controle
			IW41	Apontar ordem de manutenção
			KO88	Liquidar Ordem PM individual
			CO88	Liquidar Ordem PM coletiva
HR
	
		HR - Recursos Humanos
		Categoria	Transação	Descrição				Infotipos
			PA30	Criar / Modificar Infotipo				0000	Medidas
			PA40	Contratar				0001	Atribuição Organizacional
								0002	Dados Pessoais
								0006	Endereço
								0007	Tempo de Trabalho Teórico
								0008	Remuneração Base
								0009	Dados Bancários
								0014	Remuneração
								0015	Pagamento Complementar
								0016	Componentes do Contrato
								0019	Monitoração de Prazos
								0021	família / Pessoal de Referência
								0057	Afiliações
								0167	Plano de Seguro de Saúde
								0168	Plano de Seguro
								0171	Informações / Benefícios Complementares
								0377	Outros Planos
								2006	Ausência
Extras
	
		Diversos				Tipos de Materiais
		Transação	Descrição			Tipo	Descrição
		SE11	Verificar tabela			FERT	Produto Acabado
		SE16	Verificar dados Contidos em tabelas			HALB	Produto Semi-Acabado
		SE16N	Verificar dados Contidos em tabelas New			ROH	Matéria-Prima
		SE37	Verificar Função			PACK	Material de Embalagem
		SE93	Verificar Nomes de transações
		SE91	Verificar mensagens de ERRO			ERSA	Peça de Reposição
		SM04	Verificar usuarios logados no ambiente			UNBW	Material Não Valorizado
		SM12	Verificar Bloqueio de algo no SAP
		SM30	Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas
		SM37	JOB			NLAG	Material Não Estoque
		SP01	Controlar Spool			DIEN	Serviço
		SU3	Alterar dados de usuario
		SU56	Verifica as autorizações de usuario
		SU01	Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado
		SUIM	Fluxo de Informações Usuario
		SBWP	Business Workplace
		STWBM	Test Workbench
		SE10	Criar Request
		ST22	Verificar erros
		SPAT	Incluir Impressora no SAP
		SE09	Transportar Request para outro AMBIENTES
		SCC1	Transportar Request para outro MANDANTES
		Tabelas
		Tabela	Descrição
		TSTCT	Transações no SAP
		AGR_USERS	Assignment of roles to users
		CDHDR & CDPOS	Change history of master data and documents
		NAST	Message status
Solman
	
		CRM_DNO_MONITOR	Verificar situação das SIR's
		notif_create	Criar SIR
		stwb_work	Verifica produtos a serem efetuados.
eCATT
	
		Configuração
		Transação	Descrição
		SM31	Entrar com a tabela T000
		RZ11	Entrar com new value = True
		eCATT
		Transação	Descrição
		SECATT	Chamar eCATT