SAP_MM_Parametrizacoes

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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Manual de Parametrização MM
 
TEMPLATE BRASIL
Embraer
MM
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R
http://intranet2.emb/aeronaves_intranet/portugues/content/aeronaves/aviacao_corporativa/legacy/default.asp
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1. INDÍCE
1. INDÍCE.................................................................................................................................1-0
2. INTRODUÇÃO....................................................................................................................2-4
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL................................................................................3-4
3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA.............................................................................3-4
3.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS.........................................................................3-4
3.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO.......................................................................................3-4
3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS...........................................................3-4
4. PARAMETRIZAÇÕES.......................................................................................................4-4
4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...........................................................................4-4
4.1.1 Criação e definição do CGC da filial....................................................................4-4
4.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária...............................4-4
4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica..............................................4-4
4.1.4 Atualizar Depósito.................................................................................................4-4
4.1.5 Atualizar Organização de Compras......................................................................4-4
4.1.6 Atribuir Centro - Empresa.....................................................................................4-4
4.1.7 Atribuir Filial a Centro..........................................................................................4-4
4.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa.......................................................4-4
4.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro..........................................................4-4
4.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro..........................................4-4
4.2 LOCALIZAÇÃO BRASIL....................................................................................................4-4
4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento..............................................4-4
4.2.2 Nota Fiscal categorias...........................................................................................4-4
4.2.3 Atribuir..................................................................................................................4-4
4.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal..........................................................4-4
4.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos...................................................4-4
4.2.6 Atribuir..................................................................................................................4-4
4.2.7 Atribuir..................................................................................................................4-4
4.3 MATERIAIS..................................................................................................................4-4
4.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais........................................4-4
4.3.2 Determinar tipos de material.................................................................................4-4
4.3.3 Determinar características gerais.........................................................................4-4
4.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação...............................4-4
4.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais..............................................4-4
4.3.6 Definir intervalos internos ou externos.................................................................4-4
4.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material...........................................4-4
4.3.8 Determinar representação numérica do código do material................................4-4
4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias............................................................................4-4
4.3.10 Definir Códigos NBM............................................................................................4-4
4.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material...........................................................4-4
4.3.12 Atualizar matchcodes.............................................................................................4-4
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4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos...................4-4
4.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro.................................................4-4
4.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento..............................4-4
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade..........4-4
4.4 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS.....................................................4-4
4.4.1 Determinar controle de avaliação.........................................................................4-4
4.4.2 Agrupar áreas de avaliação..................................................................................4-4
4.4.3 Referência de classe de contas-contábeis..............................................................4-4
4.4.4 Classe de avaliação...............................................................................................4-4
4.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas...................................4-4
4.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque................4-4
4.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento................................4-4
4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos............................................................4-4
4.4.9 Determinar Contas-Contábeis...............................................................................4-4
4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos.....................................4-4
4.4.11 Determinar chaves de lançamento........................................................................4-4
4.5 COMPRAS.....................................................................................................................4-4
4.5.1 Criar grupos de compra........................................................................................4-4
4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores.............................................................4-4
4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor...........................4-4
4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores............4-4
4.5.5 Definir funções do parceiro...................................................................................4-4
4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas..........................4-4
4.5.7 Definir esquema de parceiros................................................................................4-4
4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas..............................................4-4
4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores).............................4-4
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores).........................................4-4
4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra................................................4-44.5.12 Estratégias de Liberação.......................................................................................4-4
4.5.13 Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-4
4.5.14 Determinar classe do documento..........................................................................4-4
4.5.15 Dados básicos........................................................................................................4-4
4.5.16 Selecionar características.....................................................................................4-4
4.5.17 Estabelecer processo de liberação........................................................................4-4
4.5.18 Estabelecer códigos de liberação..........................................................................4-4
4.5.19 Estabelecer fases de liberação..............................................................................4-4
4.5.20 Criar código de liberação.....................................................................................4-4
4.5.21 Definir estratégia de liberação..............................................................................4-4
4.5.22 Definir seqüência de liberação..............................................................................4-4
4.5.23 Determinar alçadas de liberação..........................................................................4-4
4.5.24 Simular processo de liberação..............................................................................4-4
4.6 PEDIDO DE COMPRAS.....................................................................................................4-4
4.6.1 Determinar características....................................................................................4-4
4.6.2 Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-4
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4.6.3 Determinar classe do documento..........................................................................4-4
4.6.4 Dados básicos........................................................................................................4-4
4.6.5 Selecionar Características.....................................................................................4-4
4.6.6 Estabelecer processo de liberação........................................................................4-4
4.6.7 Estabelecer códigos de liberação..........................................................................4-4
4.6.8 Estabelecer fases de liberação..............................................................................4-4
4.6.9 Definir estratégia de liberação..............................................................................4-4
4.6.10 Definir seqüência de liberação..............................................................................4-4
4.6.11 Simular processo de liberação..............................................................................4-4
4.7 PROGRAMA DE REMESSA................................................................................................4-4
4.7.1 Determinar estrutura de documentos....................................................................4-4
4.7.2 Selecionar grupo de campos..................................................................................4-4
4.7.3 Atribuir características dos campos......................................................................4-4
4.7.4 Copiar grupos de campos......................................................................................4-4
4.8 IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.........................................................................................4-4
4.8.1 Determinar estrutura de documentos....................................................................4-4
4.8.2 Definir controles de saída......................................................................................4-4
4.8.3 Verificar dispositivo de saída.................................................................................4-4
4.8.4 Determinar condições de pagamento....................................................................4-4
4.8.5 Tempo administrativo interno................................................................................4-4
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM)...............................................4-4
4.9 CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................................................4-4
4.9.1 Criar depósito automaticamente...........................................................................4-4
4.9.2 Definir código de entrega completada..................................................................4-4
4.9.3 Determinar padrões para reservas........................................................................4-4
4.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque.................................4-4
4.9.5 Inventário...............................................................................................................4-4
4.9.6 Transferências de Estoque.....................................................................................4-4
4.9.7 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento..............................4-4
4.10 SUBCONTRATAÇÃO..................................................................................................4-4
4.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao 
fornecedor (tipo movimento: 541).........................................................................................4-4
4.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado
e consumo dos componentes (tipo movimento: 543).............................................................4-4
4.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação.................4-4
4.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em Livro 
Fiscal 4-4
4.11 CLASSIFICAÇÃO........................................................................................................4-4
4.11.1 Definir grupos de características..........................................................................4-4
4.11.2 Definir grupos de classes.......................................................................................4-4
4.11.3 Criar características e valores..............................................................................4-4
4.11.4 Criar Classes.........................................................................................................4-4
4.11.5 Definir hierarquia de classes.................................................................................4-4
4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes..........................................................4-4
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4.12 IMPOSTOS........................................................................................................................4-4
4.12.1 Regiões fiscais.......................................................................................................4-4
4.12.2 Taxas......................................................................................................................4-4
4.12.3 ICMS (normal).......................................................................................................4-4
4.12.4 ICMS (exceções)....................................................................................................4-4
4.12.5 Definir Código NBM.............................................................................................4-4
4.12.6 IPI (geral)..............................................................................................................4-4
4.12.7 IPI (exceções)........................................................................................................4-44.12.8 Situação Tributária IPI..........................................................................................4-4
4.12.9 Direito fiscal IPI....................................................................................................4-4
4.12.10 Direito fiscal ICMS................................................................................................4-4
4.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros..................................4-4
4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS.............................................................................4-4
4.13.1 IVA.........................................................................................................................4-4
4.13.2 Configuração das características fiscais...............................................................4-4
4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.........................................................................4-4
4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)..........4-4
4.14.2 Determinar domicílio fiscal...................................................................................4-4
4.14.3 Definir valores propostos......................................................................................4-4
4.14.4 Tolerâncias no recebimento...................................................................................4-4
4.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização................................4-4
5. WAREHOUSE MANAGEMENT......................................................................................5-4
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL WM..............................................................................5-4
5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexo...5-4
5.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / Depósito...............................................5-4
5.2 LOGISTICS EXECUTION...................................................................................................5-4
5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado..........................5-4
5.3 ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITO......................................................................................5-4
5.3.1 Dados Mestres.......................................................................................................5-4
5.3.2 Posições no Depósito.............................................................................................5-4
5.3.3 Mestre de Material.................................................................................................5-4
5.3.4 Estratégias.............................................................................................................5-4
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2. INTRODUÇÃO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 na
Versão 4.7 e servir de fonte de informações para os profissionais que desejarem replicar os
mesmos processos.
Resumo do Projeto
Projeto IMG é uma ferramenta do Enterprise IMG que contém somente a documentação das
parametrizações que foram implementadas e administradas através de duas fases:
1.) Análise global dos parâmetros;
2.) Análise detalhada dos parâmetros.
Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:
 Relevante
Parâmetro importante para o cenário definido.
 Não Relevante
Parâmetro não importante para o cenário definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:
 Dependente
Impossível prosseguir na parametrização por depender de informação externa ou de outra
parametrização de um outro módulo que impede o andamento normal.
 Em Processo
A parametrização está em andamento, suspensa temporariamente.
 Standard
A parametrização é importante para o cenário definido, porém não sofreu nenhuma alteração
relevante.
 Concluído
 Parâmetro já finalizado.
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores
das atividades, também foram usados “Selection Fields” com o objetivo de determinar
responsabilidades por módulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Através de tais determinações
tornou-se possível extrair relatórios de verificação e andamento do projeto.
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COMPANY
 CLIENT
CÓDIGO COMPANHIA
 CENTRO
DIVISÃO
ÁREA DE CONTROLE
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE LUCRO
 ORGANIZAÇÃO
 DE COMPRAS
 DEPÓSITO
ÁREA DE VENDAS
 ORGANIZAÇÃO
 DE VENDAS
 CANAL DE
DISTRIBUIÇÃO
 SETOR DE 
ATIVIDADES
COMPANY
 COMPANHIA
MM
SD
FI
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 FINANÇAS E CONTROLADORIA
FI05 - Atualizar empresa
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. Financeira > Atualizar 
empresa
FI10 - Criação do código do plano de contas
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados 
mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um 
nível (alternativa 3) > Atualizar diretório de plano de contas
FI15 - Atribuição da empresa ao plano de contas
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados 
mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um 
nível (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas
FI20 - Criação do ano fiscal
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.4 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Exercício > 
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)
FI25 - Atribuição do ano fiscal à empresa
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.5 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > Exercício > 
Atribuir empresa à variante de exercício
FI30 - Criar área de controle de crédito
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.6 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > Atualizar 
área de controle de crédito
FI35 - Atribuir área de controle de crédito à empresa
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.7 IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuição > Contab. financeira > Atribuir 
empresa - Área de controle de crédito
FI40 - Configuração da empresa
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.8 IMG > Contab. financ > Opções básicas contab. Financeira > Empresa >
Verificar e completar parâmetros globais
FI45 - Definir moedas da empresa
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.9 IMG > Contab. financ. > Opções básicas contab. financeira > Empresa >
Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
FI50 - Criação e definição da CGC da filial
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC 
Branch > Criar
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FI55 - Definição de inscrição estadual para substituição tributária
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC 
Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
CO05 - Atualizar (criar) Área de Contabilidade de Custos
Vide Manual TBCO47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Controlling > Controlling Área > Organização > Atualizar Área de 
Contabilidade de Custos. 
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 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
SPRO - Criação e definição da CGC da filial
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Componentes válidaspara todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
SPRO - Definição de inscrição estadual para substituição tributária
Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. 
Trib)
OX10 - Atualizar Centro
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-
Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
OX09 - Atualizar Depósito
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.4 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de 
Materiais > Atualizar Depósito
OX08 - Atualizar Organização de Compras
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.5 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de 
Materiais > Atualizar organização de vendas
OX18 - Atribuir Centro à Empresa
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.6 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-
Geral > Atribuir Centro - Empresa
OX10 - Atribuir Calendário de Fábrica
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-
Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
SPRO - Atribuir Filial à Centro
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.7 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
OX01 - Atribuir Organização de Compras à Empresa
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.8 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa
OX17 - Atribuir Organização de Compras à Centro
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.9 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro
OMKI - Atribuir Organização de Compras Standard à Centro
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SAP MM
Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.10 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
SD05 - Definição da Organização de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.1.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > 
Atualizar organização de vendas
SD10 - Definição do Canal de Distribuição
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.2.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > 
Atualizar canal de distribuição
SD15 - Definição do Setor de Atividade
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.3.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Logística - geral > Atualizar 
setor de atividades
SD20 - Definição da Agência de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.4.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > 
Atualizar agência de vendas
SD25 - Definição do Grupo de Vendedores
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.5.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > 
Atualizar grupo de vendedores
SD30 - Definição do Local de Expedição
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.6.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > 
Atualizar local de expedição
SD35 - Atribuir Organização de Vendas à Empresa
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
organização de vendas - empresa
SD40 - Atribuir Canais de Distribuição à Organização de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.2 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
canal de distribuição - org. de vendas
SD45 - Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.3 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
setor de atividade - org.de vendas
SD50 - Definir Área de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.4 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área
de vendas
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SD55 - Atribuir Área de Vendas à Agência de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.5 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
agência de vendas - área de vendas
SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores à Agência de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.6 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
grupo de vendedores agência de vendas
SD65 - Estruturar Organização de Vendas aos Canais de Distribuição e Centros
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.7 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir 
org.vendas - canal de distribuição - centro
SD70 - Atribuir Local de Expedição ao Centro
Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.8 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir local
de expedição - centro
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 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS
O fluxo do encadeamento das parametrizações básicas representa graficamente quais são os 
passos iniciais mandatários que deverão ser executados para a criação de uma companhia de 
dados que tenha um escopo semelhante ao cenário criado no Modelo Brasil.
O usuário do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alterações que forem necessárias 
para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalação.
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4. PARAMETRIZAÇÕES
 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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4.1.1 Criação e definição do CGC da filial
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir a extensão do CGC, Inscrição Estadual e Municipal da Filial, além de dados fiscais
básicos, endereço de correspondência.
Dicas
O CGC principal da Empresa é definido em Verificar e completar parâmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opções 
básicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais).
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4.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. 
Trib)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir para cada filial a inscrição estadual para fins de substituição tributária.
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4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica
Via Menus – OX10 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-
Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)
Dicas
Pré-requisito: Atualizar calendáriona função “Atribuir calendário de fábrica”
Recomendado rever os controle de números internos através da transação “SNRO” em virtude de migração de Centros do 
desenvolvimento para a Produção e QAS ou cópia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configuração do centros.
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.4 Atualizar Depósito
Via Menus – OX09 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. De 
Materiais > Atualizar Depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar depósitos relacionados a um centro 
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.5 Atualizar Organização de Compras
Via Menus – OX08 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de 
Materiais > Atualizar organização de vendas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar organização de compras centralizada ou não, ex. : Departamento, Divisão, etc.
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.6 Atribuir Centro - Empresa
Via Menus – OX18 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-
Geral > Atribuir Centro - Empresa
 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligação entre a empresa e as plantas que compõe a
organização fabril. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 24 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.7 Atribuir Filial a Centro
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa
Via Menus – OX01 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - empresa 
Dicas
Esse processo não necessita ser executado caso a Organização de Compra atenda várias companhias.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 26 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro
Via Menus – OX17 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - centro criando a ligação entre a planta e a estrutura de
compras
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 27 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
Via Menus - OMKI IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de 
Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras Standard (padrão) para o centro válido para consignação,
transferências e compras de “pipeline”. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 28 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
 Localização Brasil
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 29 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento.
Via Menus - J1BE IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > Intervalo de numeração
Definir subintervalo de numeração do documento de nota fiscal.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar intervalo de numeração do documento de Nota Fiscal. 
Dicas
O número do intervalo é atribuído ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Saída.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 30 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.2 Nota Fiscal categorias.
Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal
Definir Categorias de Nota Fiscal.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 31 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 32 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 33 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 34 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal. 
Dicas
Define categoria de Nota Fiscal, formulário de Nota Fiscal, se a Nota é própria ou do Fornecedor.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 35 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.3 Atribuir 
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 . 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 36 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal 
Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque > 
Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 37 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevância para Nota Fiscal. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 38 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 39 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos 
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque > 
Atualizar cadeia de contabilização de impostos 
Pendente de definição de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJ
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilização de impostos. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 40 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.6 Atribuir 
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 . 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 41 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.2.7 Atribuir 
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de 
Mercadorias > Brasil > 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 . 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 42 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
 MATERIAIS
4.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais
Via Menus - OMSY IMG > Logística - geral >Mestre de materiais > Configurações Globais > Atualizar 
empresas para a administração de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usuáriodo Sistema R/3 inicializar a empresa para a administração de materiais, definindo o período em vigor para o
início das operações de estoque. 
Dicas
 Ao processar a rotina de fechamento mensal o período é atualizado automaticamente.
 Vide “Fechamento Mensal” no Manual TBMM. 
 O sistema não permite alterar períodos quando a companhia já estiver definida.
Atenção: Criar Request separada para esta configuração, transportar somente uma vez para o 
ambiente de Sand Box e de teste Unitário, pois após o diferimento de período caso seja 
transportada novamente volta o período para o mês originalmente configurado não permitindo
novos lançamentos. Caso ocorra alterar período inicial para o período diferido no ambiente e
transportar a request novamente para os ambientes.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 43 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.2 Determinar tipos de material
Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Dados de controle > Determinar características dos tipos de material
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo características de um registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar “ criar” ou “modificar” para poder acessar esta tela
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 44 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.3 Determinar características gerais
Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Dados de controle > Determinar características dos tipos de material
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 45 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar características dos tipos de material. É utilizado para definir características de um
registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar “ ” para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela
Dar dois click em atualização qtds/valor.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 46 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação
Via Menus - SPRO IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > 
Configurações Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de 
material a transações especiais de criação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transações especiais de criação com características especiais para
cada tipo de material.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 47 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > 
Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numeração 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. O
tipo de numeração pode ser interna ou externa.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 48 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.6 Definir intervalos internos ou externos
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. Os
tipos de numeração podem ser internos ou externos.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 49 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numeração (interna ou externa).
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 50 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.8 Determinar representação numérica do código do material
Via Menus - OMSL IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Dados de controle > Determinar representação do n. de material
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tamanho do número do material de entrada e de saída. 
Dicas
O número do material pode ter o máximo de 18 caracteres
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 51 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias
Via Menus - OMSF IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material 
> Definir Grupos de Mercadorias
Tela exemplo:
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatísticos e de extração de relatórios por grupos de
materiais.
Efetuada a cópia dos grupos de materiais da versão 4.0.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 52 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.10 Definir Códigos NBM
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificações Fiscais com o objetivo de estabelecer alíquota de IPI
diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 53 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de 
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 a ligação fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificação fiscal que tenham a mesma
alíquota de IPI, cujo valor será calculado no recebimento fiscal.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 54 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.12 Atualizar matchcodes
Via Menus - OMSH IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : Mestre de materiais > Material 
> Atualizar ajudas para pesquisa
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.
Dicas
Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 55 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos
Via Menus – OMS3 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : mestre de materiais > Material > 
Seleção de campos > Determin.setores industriais e referência para seleç.campos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referência para definir quais campos requer ou não
entradas na manutenção de dados do mestre de materiais.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 56 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro
Via Menus - OMSA IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de materiais > Material 
> Seleçãode campos > Determin. referência para seleção campos/telas dep.do 
centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por centro quais serão as máscaras de edição de campos e de telas baseadas em
uma pré-formatação. 
Dicas
São usados para determinar quais serão os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 57 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
Via Menus – OMJ5 IMG > Administração de materiais -> Administração de 
estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parâmetros 
para verificação do prazo de vencimento
1a. Tela da transação
2a. Tela da transação
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 58 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
3a. Tela da transação
Resumo do Processo
Ativar ou desativar a verificação de data de vencimento do item, esta funcionalidade está 
associada ao centro e ao código do movimento do item, no nosso exemplo estamos 
ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101. 
Esta funcionalidade fará com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 
101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv.
Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3a. tela.
Regra de verificação Em branco – Não verificar, 1 – Entrar e verificar, 2 – Só entrar, 3 – Sem 
verificação na saída de mercadoria.
Efetuar o processo configuração na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo 
de movimento.
Dicas
No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de 
vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.
Tempo min.restante de validade, é o numero mínimo de dias para o qual o material está apto para 
recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.
Prazo de validade em dias é o número máximo de dias que o material poderá ser armazenado (que 
é, o período da data de produção até data de expiração de armazenagem e utilização).
Utilização
 Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no 
recebimento do material é a data de produção. Ele usa a data de produção mais o prazo de 
validade em dias para calcular a data de expiração de armazenagem que é alterada no 
registro mestre do lote e documento de material quando ocorre à entrada da mercadoria.
 Se o valor não for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no
recebimento de material é a data de expiração de armazenagem; ele altera no registro 
mestre do lote e no documento de material quando ocorrer à entrada da mercadoria.
Dependências
 Para todas as datas de expiração de armazenagem o cheque sera efetuado após o 
recebimento da mercadoria, você primeiro deve configurar Inventory Management 
 Customizing corretamente.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 59 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade
Via Menus – MM02 IMG > Logística > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente> 
Seleção de visão > Armazenagem 1
Na tela de materiais
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 60 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS
4.4.1 Determinar controle de avaliação
Via Menus - OMWM IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar controle de 
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 ativar código de agrupamento de avaliação o qual permite a atualização dos dados contábeis
por grupo de avaliação e não por área de avaliação 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 61 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.2 Agrupar áreas de avaliação
Via Menus - OMWD IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Agrupar áreas de avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 Agrupar áreas de avaliação de forma a facilitar a entrada de dados na tela de “Atualizar
configuração da contabilidade: lançamentos automáticos de conta” de forma a não duplicar cadastramentos desnecessários.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 62 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.3 Referência de classe de contas-contábeis
Via Menus - OMSK IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar classes de 
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar referência de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de
avaliação é válida quando a manutenção de dados de item na visão de contabilidade é efetuada no mestre de material.
Dicas
Para determinar contabilização automática, processar os objetos na seqüência indicada:
1- Referência de classe de contas
2- Classe de avaliação
3- Tipo de material/referência-classe-contas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 63 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.4 Classe de avaliação
Via Menus - OMSK IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar classes de 
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar classes de avaliação válidas e vinculadas à referência de classe de contas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 64 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Dicas
A classe de avaliação é importante no processo contábil, pois é a partir dela que serão configurados os lançamentos contábeis
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 65 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas
Via Menus - OMSK IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar classes de 
avaliação
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 66 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular referência de classe de contas a diferentes tipos de material.
Dicas
Através dessa atribuição o sistema consistirá a Classe de Conta contra o Tipo de Material.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 67 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque
Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de 
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será
executado quando determinada transação for gerada no estoque para um determinado material.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 68 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento
Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de 
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será
executado quando um determinadomovimento de estoque for gerado para um material.
Dicas
Escolher o tipo de movimento através do botão “Detalhe” ou da tecla F2 para determinar as características contábeis.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 69 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos
Via Menus – OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de 
contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento automático
.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as operações que gerarão lançamentos automáticos a partir dos
movimentos de estoque.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 70 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Dicas
1. Selecionar o botão de “Class.Contábil” para determinar quais operações que gerarão lançamentos automáticos.
2. Selecionar uma das operações clicando duas vezes ou selecionar o botão “Selecionar” ou tecla F2.
3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 71 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.4.9 Determinar Contas-Contábeis
Via Menus - OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento 
automático
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 configurar os lançamentos contábeis baseado nas regras estabelecidas
Dicas
Código de agrupamento de conta está pré-definido no sistema e não permite ser modificado. É uma 
chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que será usado para diferenciar a 
determinação da conta contábil. 
AUF - usado no recebimento físico p/ ordem de produção que não necessita na determinação de 
conta
BSA - usado nos saldos iniciais de estoque
INV - para ganho e perda de diferença de estoque
VAX - usado para saída de vendas sem necessidade de determinação de conta
VAY - usado para saída de vendas com necessidade de determinação de conta
VBO - usado para consumo de estoque de material
VBR - usado para consumo interno
VKA - para consumo de ordem de venda sem SD
VNG - usado para refugo ou sucata
VQP - usado para amostra de materiais
ZOB - usado para recebimento físico sem ordem de compra
PRF - usado para recebimento físico de ordem de produção
PRA - usado para saída de materiais e outros movimentos
PIP - usado para dívidas com fornecedores cujo fornecimento é contínuo. Ex.: água, luz, gás, etc
BRANCO - usado para recebimento físico e fiscal para ordem de compra
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SAP MM
4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos
Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento 
automático > Classificação contábil >Saltar > Regras 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais são as variáveis que serão utilizadas para gerar os lançamentos contabeis
para determinado plano de contas 
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no botão “REGRAS” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”.
 Débito/Crédito - será utilizado a conta contábil
 Modificação geral - será utilizado o código de agrupamento de avaliação
 Modificação avaliação - será utilizado o código de agrupamento de conta
 Classe avaliação - será utilizado a classe de avaliação
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SAP MM
4.4.11 Determinar chaves de lançamento
Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação 
de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento 
automático > Classificação contábil > Saltar > Chave de lançamento
 Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 escolher qual será a chave de lançamento a ser utilizado no lançamento automático.
Dicas
 Para selecionar esta tela clicar no botão “CHAVE DE LANÇAMENTO” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”.
Recomenda-se não alterar nem criar chave de lançamentos pré-definidos pelo sistema
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 COMPRAS
4.5.1 Criar grupos de compra
Via Menus – OME4 IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)
Dicas
Efetuada a cópia dos dados de grupo de compras da versão 4.0.
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SAP MM
4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores
Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas 
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de 
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.
O grupo de contas determina
· o tipo de atribuição de números
· o intervalo de numeração do qual o sistema atribui o número de conta usado para identificar o fornecedor
· se um vendedor CD está ou não envolvido
· que campos as telas contém e se as entradas nestes campos são obrigatórias ou opcionais
· que níveis de retenção de dados abaixo da organização de compras são permitidos (por exemplo,
subsortimento de fornecedor)
· que esquemas de parceria são válidos
Dicas
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SAP MM
4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor
Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor 
> Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar intervalos de numeração para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a
ser adotado na criação do registro
Dicas
Para acessar essa tela clicar o botão “Intervalos” na tela de “Intervalos de numeração fornecedor”
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SAP MM
4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores
Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor 
> Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores
Dicas
Para acessar essa tela clicar o botão “Intervalo numeração” na tela de “Intervalos de numeração fornecedores”
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 78 de 271
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SAP MM
4.5.5 Definir funções do parceiro
Via Menus – OMZ1 IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro > 
Definir funções do parceiro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro de negócios.
Dicas
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SAP MM
4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro > 
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as funções do parceiro aos grupos de contas. As funções atribuídas a um grupo de
contas aparecerão como default na visão “Funçõesdo Parceiro” do cadastro de fornecedores.
Dicas
Criar vários registros (para um grupo de contas) correspondentes às funções parceiro desejadas (valores default).
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SAP MM
4.5.7 Definir esquema de parceiros
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de 
parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro no esquema.
Dicas
Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.
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SAP MM
4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de 
parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de 
contas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.
Dicas
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SAP MM
4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas 
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dado mestre de 
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 83 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para 
Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.
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SAP MM
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SAP MM
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Via Menus – OB23 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas 
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de 
fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. 
Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.
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SAP MM
4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerância 
para o desvio de preço
. 
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para aceitação de diferenças de preço entre o valor negociado no
item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.
Dicas
Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 88 de 271
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SAP MM
4.5.12 Estratégias de Liberação
Requisição de Compras
4.5.12.1.1 Determinar características
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação. 
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 89 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.13 Definir campo e tabela de dados
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento 
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 90 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.14 Determinar classe do documento
Via Menus – CL01 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as características a serem tratadas na classe do documento 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 91 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.15 Dados básicos
Via Menus – CL01 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 92 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.16 Selecionar características
Via Menus – CL01 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as características relevantes para a classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 93 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.17 Estabelecer processo de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 94 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.18 Estabelecer códigos de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > 
Processo liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado
Dicas
Para acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 95 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.19 Estabelecer fases de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberação a serem executadas e definir o percentual de alterações
aceitáveis do tipo de liberação.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – MarioMalacarne Página 96 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.20 Criar código de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberação a serem executadas e definir o percentual de alterações
aceitáveis do tipo de liberação.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 97 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.21 Definir estratégia de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 98 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.22 Definir seqüência de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir
quais são os estados de liberação do documento.
Dicas
Para definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados
Liberaç.” Respectivamente na tela de “Estratégia de Liberação: Detalhes”. 
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 99 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.23 Determinar alçadas de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 quais são as restrições de liberação quanto as características do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Classificação” na tela de Ëstratégias de Liberação: Detalhes”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 100 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.5.24 Simular processo de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo 
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 simular a configuração da estratégia de liberação exibindo os diferentes estados e condições
para liberação.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o botão de “Simulação Liberaç.” na tela de “Estratégias de Liberação” : Detalhes”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 101 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
 Pedido de Compras
4.6.1 Determinar características
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 102 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.2 Definir campo e tabela de dados
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento 
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 103 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.3 Determinar classe do documento
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais os dados que serão tratados na classe do documento.
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 104 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.4 Dados básicos
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento 
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 105 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.5 Selecionar Características
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular as características relevantes para a classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 106 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.6 Estabelecer processo de liberação
Via Menus - OMGS IMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de 
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada 
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 107 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.7 Estabelecer códigos de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de 
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.
Dicas
Para acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 108 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.8 Estabelecer fases de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de 
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberação a serem executadas e definir o percentual de alterações
aceitáveis do tipo de liberação.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 109 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.9 Definir estratégia de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de 
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 110 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.6.10 Definir seqüência de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar 
processo de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir
quais são os estados de liberação do documento. 
Dicas
Para definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados
Liberaç.” Respectivamente