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SAP_MM_Parametrizacoes

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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
 Definir regras para determinação de impostos
Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo > 
Definir código IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir o código da obrigação fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no
recebimento fiscal e no faturamento. 
Dicas
Para definir o código dos impostos é imperativo definir qual o país que estará sendo usado.
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Definir contabilização de impostos
Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo > 
Definir código IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos 
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Definir contabilização de impostos
Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > 
Lançamento > Definir contas de Impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos 
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Definir regras para determinação de impostos
Via Menus - SPRO IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Impostos > Definir regras para 
determinação de impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de qual Categoria de Imposto será usada no país. A Categoria de Imposto identifica 
as condições que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um país específico durante a determinação de 
preços.
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
4.13.2 Configuração das características fiscais
Atribuir país a esquema de cálculo
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > 
Configuração > Atribuir país a esquema de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de um Esquema de impostos a cada país em que a Empresa realiza negócios. O 
Esquema especifica as condições que estão disponíveis para um documento e define a seqüência em que elas serão utilizadas.
Dicas
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Determinar estrutura para código de domicílio fiscal
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > 
Configuração > Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação da estrutura do código de domicílio fiscal. Este código é usado para o cálculo de
impostos que são definidos abaixo do nível federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domicílio fiscal 
pode ser dividido em até o máximo de quatro níveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os 
valores dos impostos serão definidas e calculados individualmente por nível. 
Dicas
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 230 de 271
Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
SD códigos de imposto
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > 
Impostos brasileiros > SD códigos de imposto
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Códigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/ 
IPI/ Subst.Trib./ ISS) são calculados para uma específica linha de item de venda e como o cálculo é feito (industrialização/ 
consumo).
Dicas
Marcar a linha e entrar nos detalhes para término da parametrização.
Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto será ativado.
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SAP MM
Extensões do código de imposto Standard
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > 
Impostos brasileiros > Ampliação do código de imposto standard
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de informações adicionais ao Código de Imposto standard. Tais informações 
dizem respeito a: 
 Utilização (dependendo do uso da mercadoria o cálculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrialização/ Consumo);
 Serviço (os impostos serão calculados sobre serviços - ISS/ INSS);
 Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS);
 Isenção ICMS e IPI.
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SAP MM
 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 
4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)
Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Parâmetros
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 exibir o campo “ctg.nota fiscal” de forma a gerar Nota Fiscal e Lançamento em Livro Fiscal para
a entrada de fatura correspondente.
Dicas
Repetir o procedimento para cada usuário cadastrando o parâmetro BUK com valor correspondente ao código da empresa.
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4.14.2 Determinar domicílio fiscal
Via Menus - OMGJ IMG > Admin. de materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar domicílio 
fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar domicílio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem
nas movimentações fiscais 
Dicas
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SAP MM
4.14.3 Definir valores propostos
Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida > Definir 
valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por companhia qual código de imposto (default). 
Dicas
0 sistema utilizará na entrada de faturas recebidas
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4.14.4 Tolerâncias no recebimento
Definir grupos de tolerância contábeis
Via Menus – OBA4 IMG > Contab. Financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do 
documento > Definir grupos de tolerância para funcionários 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar grupos de tolerância por empresa, onde serão definidos os limites superiores de
lançamentos permitidos e as diferenças de pagamento permitidas. A atribuição destes grupos aos usuários será feita no passo
seguinte.
Dicas
As tolerâncias aqui cadastradas são ilustrativas. Cada empresa deve definir seus próprios grupos de tolerância.
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Atribuir Grupos de Tolerância a Usuários
Via Menus – OB57 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do 
documento > Atribuir grupos de tolerância a usuários 
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 associar grupo de tolerância aos usuários.
Dicas
É necessário que todos os usuários que realizem lançamentos contábeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento 
fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela.
O sistema aceita a associação de usuários ao grupo de tolerância em branco, desde que as tolerâncias estejam definidas.
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Parametrizações – Módulo MM
SAP MM
Determinar tolerâncias