pop-rastreabilidade

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1 TÍTULO 
 
- Procedimento de Rastreabilidade. 
 
2 OBJETIVO 
 
- Fornecer orientações práticas para a condução da rastreabilidade de com os 
objetivos de: 
 
2.1. Garantir os requisitos mínimos que integram as demandas da legislação 
brasileira e internacional no que se trata da rastreabilidade; 
 
2.2. Atender aos padrões internacionais para a rastreabilidade; 
 
2.3. Contribuir para a gestão de riscos e identificação de falhas e melhorias na 
segurança dos produtos dentro da cadeia permitindo um recolhimento (recall) 
rápido do produto no caso de não-conformidades; 
 
2.4. Aumentar a confiabilidade da informação de rastreabilidade extraída e 
produzida pelos elos da cadeia; 
 
2.5. Melhorar a organização e eficiência do negócio; 
 
2.6. Favorecimento de uma utilização sustentável dos recursos; 
 
2.7. Definir as exigências e responsabilidades dos operadores da cadeia de de 
suprimentos na rastreabilidade de produtos destinados à processamento e/ou 
distribuição e/ou comercialização; 
 
2.8. Especificar as etapas e documentos envolvidos no processo de 
rastreabilidade; 
 
2.9. Definir a sistemática para o processo de rastreabilidade e tecnologias da 
informação são conceitos indissociáveis permitindo o acesso a toda informação e 
proporcionando a habilidade de seguir a movimentação de um produto por 
estágios específicos de produção, processamento e distribuição; 
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2.10. Através da rastreabilidade é possível recuperar o histórico ou a localização 
de um produto, utilizando o seu identificador único (ID), disponível através da 
impressão de números de identificação em etiquetas nos diferentes tipos de 
produtos e embalagens; 
 
2.11. Relacionada com o tratamento e com a emissão dos produtos, fazendo 
relação com a origem do produto até o cliente e do cliente até o produto, para 
isso se faz necessário o uso do Sistema Rastreador, desenvolvido pela empresa 
PariPassu, que fornece apoio à gestão, que proporciona a visualização de toda 
informação da origem do produto; 
 
 
3 CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
3.1. Este procedimento se aplica ao setor de produção da NOME DA 
EMPRESA; 
3.2. Para que o processo de rastreabilidade seja efetivo é necessário atender 
os seguintes pré-requisitos: DESCREVER O QUE SE APLICA EM 
RELAÇÃO À GESTÃO DE FORNECEDORES; 
3.3. Para o fornecedor poder fazer parte da equipe NOME DA EMPRESA, faz-
se necessário um acompanhamento in loco com apoio do técnico 
responsável, onde é realizado um desenvolvimento de orientações e 
recomendações; 
3.4. Esse acompanhamento é fundamental, pois através de suas visitas 
fornece informações e recomendações específicas sobre a 
produção/fabricação da matéria-prima ou produto. 
(Exemplo: no caso de alimentos frescos, o técnico orientará sobre a relação 
de insumos agrícolas registrados de acordo com cada cultura através das 
recomendações da ANVISA); 
 
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4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
Portarias de rastreabilidade ou recall de produtos de Órgãos Anuentes. 
 
(Exemplo: no caso de alimentos, Portaria 1739, de 30 de outubro de 2013 e RDC 
24/2015). 
 
 
5 DEFINIÇÕES 
 
 Para a utilização deste documento são necessárias as seguintes definições: 
 
(Exemplo: no caso de alimentos: 
 
Alimento: Todo produto ou substância destinado à alimentação humana ou 
susceptíveis de serem consumidos por seres humanos. 
 
Cadeia de suprimentos: Sequência dos estágios ou operações envolvidas na 
produção, processamento, distribuição e manuseio de alimentos, desde a produção 
primária até o consumo. 
 Nota: definição baseada na ISO/DIS, 22005). 
 
Código de rastreabilidade: Código que designa a identidade e o histórico de um 
lote dentro da cadeia de alimentos. 
 
Dados: informações coletadas e registradas. 
 
Destino: para onde o produto é enviado (próximo estágio da cadeia – “um passo à 
frente”). 
 
Distribuidor: Aquele responsável pelo intermédio comercial do produto (em boas 
condições) produzido entre o produtor e outro distribuidor ou varejo. 
 
Embalagem: A embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos 
temporariamente, individualmente ou agrupando unidades, tendo como principal 
função protegê-lo e estender o seu prazo de vida (shelf life), viabilizando sua 
distribuição, identificação e consumo. 
 Nota: definição da Associação Brasileira de Embalagem, 2018; 
 
Gestão de riscos: O processo de examinar a possibilidade da implementação 
técnica e de custos aceitáveis em relação às politicas e medidas para reduzir riscos 
por meio de consulta com todas as partes envolvidas, determinando, verificando e 
revisando políticas e medidas adequadas. 
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Identificação: especificar e definir um código único para lotes, produtos 
individualizados, operadores e locais. 
 
Lote: Conjunto de unidades de um produto que tenham sido produzidos e/ou 
processados e/ou embalados em circunstâncias semelhantes. 
 Nota: adaptado, definição da ISO 9001: 2015. 
 
Não conformidade: Uma não conformidade está relacionada a processos que 
geraram resultado insatisfatório, ou seja, produtos não conformes, que não atendem 
determinado requisito, como, por exemplo, no caso de conjunto de normas ISO. 
 Nota: adaptado, definição baseada na ISO 9001:2015. 
 
Origem: local de produção ou de onde o produto foi enviado (estágio anterior da 
cadeia – “um passo atrás”). 
 
Processamento: transformação do alimento para torná-los menores, prontos ou 
semi-prontos para o consumo. Estes métodos contemplam: 
- Fracionamento por picagem etc. 
- Acondicionamento em embalagens 
- Higienização. 
- ___________ 
 
Produto: resultado de um processo. 
 
Produtor/Fabricação: responsável pela produção ou fabricação. 
 
Rastreabilidade: habilidade para acompanhar o movimento do produto em todos os 
estágios de produção, fabricação, processamento e distribuição. 
 
 Aptidão para seguir a história, aplicação ou localização de um objeto e pode 
relacionar-se com: 
 
 A origem dos materiais e componentes; 
 O histórico do processamento; 
 A distribuição e localização do produto ou dos serviços após a entrega. 
Nota: definição baseada na ISO 9001:2015. 
 
Rótulo ou etiqueta: rótulo é toda inscrição, legenda e imagem ou, toda matéria 
descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada 
sobre a embalagem do produto. 
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 Embalagem é o recipiente destinado a garantir a conservação e facilitar o 
transporte e manuseio dos produtos. Alguns tipos de embalagens são: vidro, 
plástico, papelão. 
Nota: definição de Anvisa. 
 
Sistema de rastreabilidade: organização de dados e operações capaz de manter a 
informação desejada sobre o produto e seus componentes através de toda ou parte 
de sua cadeia de produção e utilização. 
Nota: definição da ISO/DIS, 22005. 
 
Varejo: estrutura responsável pelo intermédio comercial entre o alimento em boas 
condições produzido pelo produtor e o consumidor. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
6.1 Os membros da Equipe de Boas Práticas são responsáveis por implementar, 
acompanhar e verificar o cumprimento deste procedimento; 
 
6.2 A área de NOME DA ÁREA é responsável por colocar as informações no 
Sistema de Rastreabilidade; (DESCREVER AS ÁREAS RESPONSÁVEIS E 
ETAPAS CASO HAJA MAIS DE UMA) 
 
 
7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
7.1. Rastreabilidade quando em pleno funcionamento gera maior transparência 
nas relações entre os pares, colaboração para a melhoria do produto e dos 
processos, oportunidade de aumento na eficiência de automação logística e sem 
dúvida o aspecto de maior relevância, a possibilidade de conectar-se com o 
consumidor final, de forma mais humana e interativa. Todos estes pontos são 
requisitos que compõem alicerces básicos para a sustentabilidade do negócio; 
 
7.2. O produto precisa estar devidamente identificado: o que estamos rastreando; 
 
7.3. A origem deve ser conhecida: de onde vem o produto que está sendo 
rastreado; 
 
7.4. O destino deve estar definido: para onde este produto está sendo 
embarcado ou enviado; 
 
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7.5. Através do sistema de rastreabilidade é possível acompanhar o recebimento 
do produto através de controle de romaneio, que especifica a origem, data de 
recebimento, quantidade de produto, tipo de produto; 
 
7.6. A implementação de sistemas que identifiquem, através do programa de 
rastreabilidade de forma singular e inequívoca, produtos, mostrando desde o 
plantio, unidades de expedição, localizações e serviços, possibilita 
a gestão eficiente das cadeias de valor multi-setoriais, através do acesso integral 
a toda a informação relativa ao percurso físico dos produtos; 
 
7.7. Através de soluções de armazenagem e logística,facilitando a organização 
dos produtos em lotes onde é observado as datas de validade, é possível 
o controle total da informação sobre a rastreabilidade dos produtos, de forma 
pormenorizada e rigorosa, incluindo sobre os processos de 
recepção, armazenamento, produção e expedição; 
 
7.8. Através dessas informações é gerado o código de rastreabilidade, que conte, 
vinculo com a origem, ou seja, os dados do produtor; 
 
7.9. A empresa através desse código acompanha e monitora o produto para 
saber quando houver problemas; 
 
7.10. O controle com rastreabilidade possibilita recuperar, o histórico de 
localização de um produto utilizando o seu código (ID), disponível através da 
impressão do Sistema Rastreador, desenvolvido pela empresa PariPassu; 
 
7.11. Com o apoio do código de rastreabilidade é possível acompanhar e sanar 
as não conformidades quando ocorridas através do processo de gestão por 
origem; 
 
7.12. As etapas de inclusão das Informações nos Sistemas PariPassu 
encontram-se descritos no Anexo xx – Fluxo Gestão da Informação de 
Rastreabilidade; 
 
7.13. O Sistema de Rastreabilidade é testado mensalmente utilizando-se o 
RQ XX - Exercício de Rastreabilidade, pela equipe de Boas Práticas; 
 
7.14. Para Gestão de Rastreabilidade, a NOME DA EMPRESA utiliza os 
Rastreador e PANORAMA da empresa PariPassu. Os manuais e orientações 
gerais de uso das soluções estão documentados no ANEXO XX – Orientações 
PariPassu; 
 
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7.15. A empresa PariPassu realiza treinamentos remotos e/ou presenciais com a 
empresa NOME DA EMPRESA, e estes são registrados no RQ XX – 
Treinamentos; 
 
 
8 MONITORIZAÇÃO 
 
O que? Como? Quando? Quem? 
Controles relacionados 
ao uso do Sistema de 
Rastreamento 
Observação da realização 
dos lançamentos no 
Sistema PariPassu RQ 24 
– Relatório de Controle de 
Rastreabilidade e RQ 25 – 
Controle de Produção 
Diária; 
Diariamente 
Equipe de Boas 
Práticas 
Realização dos 
treinamentos dos 
colaboradores 
Observação Visual da 
execução dos 
treinamentos, com 
preenchimento do ANEXO 
12 – Atas de Reunião e 
ANEXO 13 – Lista de 
Presença de 
Treinamentos; 
A cada evento 
Equipe de Boas 
Práticas 
 
9 VERIFICAÇÃO 
 
O que Como Quando Quem 
Controle do 
Rastreamento 
Observação visual do 
Sistema PariPassu RQ 
24 – Relatório de 
Controle de 
Rastreabilidade; 
Anual 
 
Gestor da Produção 
 
Controle de Produção 
Observação do 
preenchimento do RQ 25 
– Controle de Produção 
Diária; 
Anual Gestor da Produção 
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Exercícios de 
Rastreabilidade 
Observação do 
preenchimento do RQ XX 
– Exercício de 
Rastreabilidade; 
Mensal Gestor de Qualidade 
Treinamentos 
Observação visual do 
preenchimento ANEXO 
12 – Atas de Reunião e 
ANEXO 13 Lista de 
Presença de 
Treinamentos; 
Mensal Gestor da Produção 
 
 
10 AÇÃO IMEDIATA / AÇÕES CORRETIVAS 
 
10.1 Ação Imediata / Ações corretivas para controles relacionados ao uso do 
sistema: 
 
10.1.1 Treinamento da equipe do setor de recebimento que lança as informações no 
Sistema PariPassu; 
 
10.1.2 Discutir as falhas com os colaboradores; 
 
10.1.3 Alteração do quadro de colaboradores; 
 
11 CONTROLE DE REGISTRO 
 
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são 
controlados da seguinte forma: 
Identificação / código Armazenamento Disposição Tempo de Retenção Descarte 
Anexo 12 - Atas de 
reuniões Escritório 
Pasta 
específica 2 anos Lixo 
Anexo 13- Lista de 
Presença de 
Treinamentos 
Escritório Pasta específica 2 anos Lixo 
RQ 24 - Relatório do 
Controle de 
Rastreabilidade 
Escritório Pasta específica 2 anos Arquivo Morto 
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RQ 25 - Controle de 
Produção Diária Escritório 
Pasta 
específica 2 anos Arquivo Morto 
Anexo XX – Fluxo 
Gestão de 
Rastreabilidade 
Escritório Pasta específica 2 anos Arquivo Morto 
RQ XX – Exercício de 
Rastreabilidade Escritório 
Pasta 
específica 2 anos Arquivo Morto 
 
 
 
12 ANEXO 
 
Anexo 12 - Atas de reuniões; 
Anexo 13- Lista de Presença de Treinamentos; 
RQ 24 – Relatório do Controle de Rastreabilidade; 
ANEXO XX – Orientações PariPassu 
RQ 25 – Controle da Produção Diária; 
Anexo XX – Fluxo Gestão de Rastreabilidade; 
RQ XX – Exercício de Rastreabilidade; 
 
13 REGISTROS DAS ALTERAÇÕES 
 
REVISÃO 
 
DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 
 
APROVADO POR: 
00 01/01/2018 INICIAL NOME 
 
 
 
 
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