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Título do documento Título do documento MIT043 – Especificação de Parametrização MIT043 – Especificação de Parametrização PCP com MRP e CRP 28/03/19 Sumário 1. Dados Gerais 3 2. Apresentação 3 3. Mapa das parametrizações 3 4. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulos de Estoque/Custos e PCP 4 5. Parametrizações Internas: 7 a. Processo de Custos 7 b. Processo de DPR 11 c. Processo de Gestão dos Estoque 11 d. Processo de Integração 17 e. Processo de MRP 19 f. Processo de PCP 20 6. Parametrização de Rotina 25 a. Rotina de MRP Multifilial 25 i. Acesso ao ambiente PCP 25 b. Abertura de OP 35 7. Configuração de Menu de Usuário 37 8. Aprovação 39 Dados Gerais Código Cliente: TNNNNN Cliente: NOME DO CLIENTE N° Contrato: Código do Projeto: 0000000050 Produto: PCP, foco em geração do MRP Gerente/Coordenador Projeto: Nome do coordenador Analista de Negócios: Nome do Analista de Implantação Versão deste documento: 1.0 Data da Versão: 99/99/9999 Apresentação Neste documento apresentamos um guia de parametrização do sistema em que as configurações iniciais deverão ser feitas para que o sistema possa executar todas as rotinas necessárias para que a [empresa cliente] possa ter os resultados de que necessita. · O Configurador é a ferramenta de parametrização dos módulos do Sistema. Neste documento iremos tratar da parametrização interna do sistema a ser ajustada pelo módulo configurador e que não está disponível aos usuários que não tenham acesso de administrador ao sistema. Também trataremos da parametrização de algumas rotinas para o seu bom funcionamento e que devem ser configuradas pelos usuários a cada execução. Mapa das parametrizações Abaixo estão listados (por assunto) os ajustes de parâmetros (internos ou de rotinas), que deverão ser executados como preparação e orientação de configuração do sistema PROTHEUS. Neste documento, serão apresentados os detalhes de parametrização listadas conforme tabela abaixo: Sequência Processo Rotina Plano de Atividades 4 Geral Acesso Guia de Acesso ao Sistema Protheus 5 Geral Parametrização do Sistema a Custos diretos Configurar os parâmetros do processo de Custos c Gestão de Estoque Verificação dos parâmetros do processo de Gestão de Estoque (módulo já implantado – pré-requisito para este projeto) e MRP Configurar os parâmetros do processo de MRP f PCP Configurar os parâmetros do processo de PCP 6 Geral Parametrização de Rotina a MRP Configurar os parâmetros da rotina de PCP b Ordem de Produção Configurar os parâmetros da rotina de PCP 7 Menu n/a Configuração de menus de usuários Guia de Acesso ao sistema Protheus PCP Para acessar o sistema Protheus, seguir o passo a passo: 1. Acesse o ambiente do sistema e selecione o módulo SIGAPCP – Planejametno e Controle de Produção 2. O sistema abrirá a tela abaixo: 3. Em seguida clicar em “OK”. 4. Digite o Usuário e a Senha de acesso e clique em Entrar. Obs.: Caso o ambiente esteja instalado de forma local, o usuário e a senha de acessos estarão descritos pelo documento disponibilizado pelo DBA que realizou a instalação, caso o ambiente esteja instalado de forma remota (ASP/CLOUD), o usuário e a senha de acessos estarão descritos no documento disponibilizado pelo ASP/CLOUD da TOTVS. 5. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo: [ COLAR A TELA COM A CONFIGURAÇÃO INICIAL NO CLIENTE ] Os campos apresentados nesta tela são: · Data Base: data do dia. · Grupo: Código e descrição do grupo de empresas. · Filial: Código e descrição da Filial a ser acessada. · Ambiente: Módulo a ser acessado. 6. Verifique as informações destes campos e clique no botão “Entrar”. 7. Neste momento o sistema é aberto e a partir deste ponto a operação do módulo deverá ser realizada conforme “Manual de Operação do Módulo”. Parametrizações Internas: a) Processo de Custo Direto no sistema (a partir dos insumos em PCP) Este tópico da MIT foi elaborado exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento do processo de Custos Diretos do sistema, a partir dos insumos e materiais consumidos na produção da OP. O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador. Modo Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo Padrão Conteúdo Definido Compartilhado MV_A280GRV Lógico Indica se todos os produtos/armazéns serão levados para o próximo período. Apresenta as opções: .T. True/Verdadeiro) = Todos Registros. .F. (False/Falso) = somente os registros que possuem saldo ou movimentação de estoque. .F. .T. Compartilhado MV_A280SDA Lógico Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos. .T. .T. Compartilhado MV_AGCUSTO Lógico Indica se deseja aglutinar os custos por empresa ou filial durante a inclusão dos movimentos. .T. - Aglutina. .F. - Não aglutina. F .F. Compartilhado MV_ALTPRCC Caracter Configura se o preço unitário do produto pode ser alterado no registro da entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já foram informados no pedido compras, na autorização de entrega ou no contrato de parceria. 0 - Desabilitado: o preço unitário do produto pode ser alterado em qualquer situação. 1 – Valida o preço informado no pedido de compras, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras. 2 – Valida o preço informado na autorização de entrega, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a uma autorização de entrega. 3 – Valida o preço informado no pedido de compras e na autorização de entrega (ambos), no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras ou a uma autorização de entrega. 4 – Valida o preço informado no contrato de parceria, ou seja, na inclusão da autorização de entrega. Não permite alteração no preço unitário do produto relacionado ao contrato. 5 – Valida o preço informado no contrato de parceria e na autorização de entrega. 6 – Valida o preço informado no pedido de compras, na autorização de entrega e no contrato de parceria. 0 6 Compartilhado MV_CUSENT Caracter Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado por vencimento ou diário. Ex.: VENCIMENTO ou DIÁRIO (moedas 2345). DIARIO DIARIO Compartilhado MV_CUSFIFO Lógico Indica se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F(Não) F F Compartilhado MV_CUSFIL Caracter Indica se o recalculo do custo medio devera calcular o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) F F Compartilhado MV_CUSMED Caracter Utilizado no cálculo do custo médio para identificar se o custo será feito on-line. ""O"" (On-Line) ou ""M"" (Mensal). M M Compartilhado MV_CUSREP Lógico Indica se deve calcular o custo de reposição. Apresenta as opções: T=Calcular. F= Não Calcular. F T Compartilhado MV_CUSTEXC Caracter Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema ou compartilhando (N). ""S"" (Sim) ou ""N"" (Não). S N Compartilhado MV_CUSTNEG Caracter Define se o saldo Atual e os custos deverão ser gravados com valoresnegativos obtidos na rotina de acerto de saldo S S Compartilhado MV_CUSZERO Caracter Considera se zera custo, quando a quantidade final do período for igual a zero. Apresenta as opções: S - Sim. N - Não. S N Compartilhado MV_GERIMPV Caracter Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). N N Compartilhado MV_INDNEG Caracter Indica se permite deixar estoque negativo quando o material é de apropriação indireta. S - Sim. N - Não. E - Respeita o conteúdo do parâmetro MV_ESTNEG. E E Compartilhado MV_JUROS Caracter Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. 5 5 Compartilhado MV_M330JCM Caracter Utilizado para ativar o processamento em threads para o cálculo dos documentos de Saída/Entrada. 10 Compartilhado MV_M330THR Numérico Define a quantidade de threads que são utilizadas na contabilização de custos apurados pelas rotinas Recálculo de Custo Médio e Contabilização do Custo Médio. 1 10 Compartilhado MV_MOEDACM Caracter Habilita ou não o calculo das outras moedas no recalculo do custo medio nas rotinas “Recálculo de Custo Médio” (MATA330) e “Contabilização do Custo Médio” (MATA331). 2345 BRANCO Compartilhado MV_PAISLOC Caracter Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc BRA BRA Compartilhado MV_PRODPR0 Numérico Permite proporcionalizar o custeio dos apontamentos de produção no Recálculo do Custo Médio utilizando um dos seguintes critérios: 1 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com a quantidade apontada. 2 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com o campo % Rateio, divide o valor requisitado conforme esse percentual. 3 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com a quantidade original da OP. 3 1 Compartilhado MV_RATDESP Caracter Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) 16/08/2018 FR=1;SEG=1;DESP=1 Compartilhado MV_RTCOMPL Caracter Indica se considera as notas de complemento do cliente/fornecedor para a formação do preço, na montagem da nota de devolução. S - Sim; N - Não. S S Compartilhado MV_SB2AUTO Lógico Na rotina Transferência entre Filiais, permite a criação de registro na tabela SB2 (Saldo Físico e Financeiro) para produtos que não possuem saldo na filial. Apresenta as opções: F: não cria automaticamente os registros na tabela SB2 (Saldos Físico e Financeiro) para os produtos sem saldo. T: cria automaticamente os registros na tabela SB2 (Saldos Físico e Financeiro) para os produtos ainda sem saldo (no armazém padrão do produto e com quantidade e valor zerados). F T Compartilhado MV_THRSEQ Lógico Define se utiliza a quebra do processamento por multithread na montagem do arquivo de trabalho. .F. .F. Exclusivo MV_ULMES Data Data do último fechamento do estoque 20170731 20181231 Compartilhado MV_USAME Caracter Indica se utiliza ou não integração com o mercado eletrônico. (S)im ou (N)ao. N N Compartilhado MV_VALFRET Caracter Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo: 0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada. 1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. 2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. .F. .F. Compartilhado MV_VALNFE Lógico Este parâmetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração permite bloquear (T) ou não (F) a inclusão de NFs. T - (True/Verdadeiro) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento. Ao bloquear uma nota fiscal, exibe a mensagem Número de nota fiscal já cadastrado. F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento. T T Compartilhado MV_VCHVNFE Lógico Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada. T T Compartilhado MV_ZERADEM Caracter Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores acumulados no arquivo de demandas para o mês seguinte à data do fechamento. S S b) Processo de Gestão dos Estoque Este tópico da MIT foi elaborado exclusivamente para destacar que o módulo de Estoque e Custos deve previamente ter sido implantando e parametrizado antes desta implantação de “PCP com MRP e CRP” no cliente. A seguir os parâmetros internos do sistema para o funcionamento do processo de Gestão dos Estoques para verificação. A conferência destes parâmetros deverá ser executada através do módulo configurador. Modo Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo Padrão Compartilhado MV_A310FIL Caracter Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao N Compartilhado MV_A390QTD Lógico Permite ou não a distribuição do saldo em um único lote ou em vários lotes, F permite distribuir em varios lotes, T bloqueia. F Exclusivo MV_ALMTERC Caracter Indica se armazem e armazem de terceiros Em Branco Compartilhado MV_ALTENDI Caracter Ajusta o endereço no inventário. Apresenta as opções: 0: Não. 1: Sim. 0 Compartilhado MV_ALTPEDC Caracter Define se pode alterar o pedido de compra já atendido. Obs.: Campos de quantidade e preço do Pedido de Compras. S Compartilhado MV_ALTSABX Lógico Permite alteração nas Solicitações ao Armazém já baixadas/ alteradas. .T. Compartilhado MV_APROVSA Lógico Permite ativar o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém. Apresenta as opções: .T.: Ativa o controle de bloqueio das SAs. .F.: Não efetua o controle de bloqueio das SAs. .T. Compartilhado MV_APROVSC Lógico Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes. F Compartilhado MV_ARQPROD Caracter Identifica se o sistema considerará os dados de indicadores de produtos serão considerados pela tabela SB1 ou pela tabela SBZ SB1 Compartilhado MV_ATUEST Lógico Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.= Atualiza / .T.= Nao atualiza F Compartilhado MV_BLKMTHR Numérico Definir o número de Threads para o processamento do K200 1 Compartilhado MV_BLKTP00 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda Compartilhado MV_BLKTP01 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Matéria-Prima Compartilhado MV_BLKTP02 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem Compartilhado MV_BLKTP03 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em Processo Compartilhado MV_BLKTP04 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado Compartilhado MV_BLKTP05 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto Compartilhado MV_BLKTP06 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Intermediário Compartilhado MV_BLKTP10 Caracter Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros Insumos Compartilhado MV_BLOQSB6 Lógico A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. .F. Compartilhado MV_BLQINVA Lógico Indica se realizao bloqueio de forma automática dos produtos em período de inventário. Apresenta as opções: T=Sim. F=Não. F Compartilhado MV_BXPRERQ Lógico Baixa as pré-requisições que não possuem quantidades suficiente disponível para atender as solicitações do armazém considerando o saldo disponível em estoque para outras pré-requisições. Com isso, é possível priorizar o atendimento de uma pré-requisição conforme urgência. Apresenta as opções: T: o Sistema permite transferir quantidades disponíveis de outras pré-requisições para àquela que está sendo baixada. Assim, exibe uma mensagem solicitando a confirmação sobre o uso das quantidades empenhadas para outras pré-requisições com saldos disponíveis. Observação: somente as pré-requisições que possuem quantidades disponíveis e não tenham solicitações de compras vinculadas são apresentadas na tela de transferência do saldo reservado. F: permite efetuar a baixa da pré-requisição somente se existir quantidade disponível/reservada. F Compartilhado MV_BXPROP Caracter Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) S Compartilhado MV_CBINVMD Caracter Modelo do inventário. Apresenta as opções: 1- Contagens Batidas. 2- Estoque. 1 Compartilhado MV_CHKSOLI Lógico Indica se utiliza o bloqueio de solicitantes para compras. F Compartilhado MV_CNMDALC Caracter Informa se o controle de alcada e ativo para as medicoes de contrato. S Compartilhado MV_CONSEST Caracter Considera estoque na geração de OP por Pedido de Venda. "S" (Sim) ou "N" (Não). S Compartilhado MV_CONTERC Lógico Indica se deve controlar o saldo de mercadorias para produtos enviados para poder de terceiros. ( T = Ativa o controle / F = Desativa o Controle ) F Compartilhado MV_CONTINV Lógico Utiliza a seleção de contagem para o processamento da rotina Acerta Inventário. .F. Compartilhado MV_CQ Caracter Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade 98 Exclusivo MV_DBLQMOV Data Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual a data informada no parâmetro. Exemplo: 20060731 (AAAAMMDD) 19970101 Compartilhado MV_DIFQTDC Caracter Indica se permite a digitação de uma quantidade menor do que a solicitada na SC, na rotina Analisa Cotações. N Compartilhado MV_DISTAUT Caracter Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. <branco> Compartilhado MV_DL216B6 Numérico Indica se, em módulos que utilizam banco de dados relacional, a rotina Refaz Poder de Terceiros exclui os registros da tabela SB6 - Saldo em Poder de Terceiros. Apresenta as opções: 1 - Fisicamente. 2 - Logicamente. 1 Exclusivo MV_DOCTRAN Caracter Número seqüencial do documento quando é efetuada uma transferência automática pelo sistema. 000001 Compartilhado MV_EMPPRJ Lógico Considera o campo "Emp. Projeto" (B2_QEMPPRJ) na composição do saldo disponível em estoque para geração de OP's intermediárias e SC's. T Compartilhado MV_ESTNEG Caracter Identifica se o sistema permitira que os saldos fiquem neativos. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. S Compartilhado MV_FILTRF Lógico Com a opção T define se na transferência entre filiais serão considerados os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF. Com a opção F serão considerados os campos A1_CGC e A2_CGC. Compartilhado MV_FORMLOT Caracter Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes. (Em Branco) Compartilhado MV_GRUPO Numérico Determina quantas posições do código do produto é usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. 5 Compartilhado MV_GRVLOCP Lógico Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) .T. Compartilhado MV_HISTTAB Lógico Verificar seção Bloco K no Protheus F Compartilhado MV_HORANFE Lógico Utilizado para gravar o campo Hora no momento da inclusão do documento de entrada. .T. = Grava .F. = Não grava a hora F Compartilhado MV_INTGFE Lógico Integração com TOTVSGFE F Compartilhado MV_LIBESB6 Lógico Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. .F. Compartilhado MV_LOCALIZ Caracter Indica se os produtos poderão utilizar controle de endereçamento. N Compartilhado MV_LOCPROC Caracter Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em processo. 99 Compartilhado MV_LOCTRAN Caracter Indica o código do armazém de trânsito. Compartilhado MV_LOGMOV Caracter Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG N Compartilhado MV_LOTEUNI Lógico O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True T Compartilhado MV_LOTVENC Caracter Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao S Compartilhado MV_MOTIVOK Lógico Indica se o campo Motivo, da rotina Analisa Cotações, deve ser preenchido, quando o comprador escolhe outra proposta. T - Preenchimento obrigatório do campo. F - Preenchimento opcional do campo. T Compartilhado MV_MT300NG Lógico Indica se permite saldo negativo F Compartilhado MV_NFAPROV Caracter Grupo de aprovação padrão utilizado na tolerância de recebimento do Documento de Entrada (NF). 000002 Compartilhado MV_NFVCORI Caracter Indica se permite vincular a nota de devolução no Documento de Entrada. 1 - Sim / 2 - Não 2 Compartilhado MV_OGPAPRV Lógico Indica a obrigatoriedade do Aprovador estar cadastrado na rotina Grupo de Aprovação, para efetuar a liberação de documentos. F - não obrigatório; T - obrigatório T Compartilhado MV_PCAPROV Lógico Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos pedidos de compras. T Compartilhado MV_PCEXCOT Caracter Permite restaurar as cotações de Pedidos de Compras excluídos, somente para cotações que geraram apenas um Pedido. Pode ser configurado com: 1 - Restaura a cotação. 2 - Não restaura a cotação, devendo gerar uma nova solicitação de compras para reiniciar o processo de cotação. 2 Compartilhado MV_PCFILEN Lógico Utiliza na filial de entrega (T) a numeração do pedido de compra por empresa; (N) numeração do pedido de compras por filial. T Compartilhado MV_PCNFE Lógico Indica se na entrada do documento fiscal é obrigatória a informação do respectivo pedido de compras. No caso de vincular um remito na factura de entrada, o pedido de compras deve ser informado previamente no remito. T (True) – na entrada do documento fiscal é obrigatório informar o respectivo pedido de compra. F (False) - na entrada do documento fiscal não é obrigatório informar o pedido de compra. F Compartilhado MV_PESOS Caracter Pesos aplicados a cada mês, para cálculo do consumo médio de cada produto. Estes pesos devem ser no máximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. Cada posicao refere-se a um mes, ou seja, a primeira é janeiro, a segunda fevereiro e assim por diante. 111111111111 Compartilhado MV_PROCQE6 Lógico Indica a utilização do RE6/DE6 na liberações do CQ para movimentos de liberação de produção. F Compartilhado MV_RASTRO Caracter Determina a utilização do recurso de rastreabilidade dos lotes de produção. S Compartilhado MV_RESERVA Lógico Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo T Compartilhado MV_RESTARM Caracter Indica se utilizao controle de permissão de uso de armazéns e por nível. 0 - Não utiliza. 1 - Por usuário. 2 - Por produto. 3 - Por usuário e produto. 0 Compartilhado MV_RESTCLA Caracter Indica se restringe a classificação de notas fiscais bloqueadas, sendo: 1 - Restringe; 2 - Não Restringe. 1 Compartilhado MV_RESTCOM Caracter Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação. S Compartilhado MV_RESTINC Caracter Indica se restringe a inclusão de pedido de compras sem SC para usuários não cadastrados como compradores. S Compartilhado MV_RESTNFE Caracter Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados pelo controle de alçadas do recebimento de materiais. S Compartilhado MV_RESTPED Caracter Indica se a manutenção dos pedidos de compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores. S Compartilhado MV_RESTSOL Caracter Indica se é utilizado o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição. S Compartilhado MV_RESTTM Lógico Restringe a utilização dos tipos de movimentação aos usuários relacionados no cadastro de permissões? F Compartilhado MV_SB1TES Lógico .T. = Permite atualizar ou não a Quantidade Prevista de Entrada, considerando a TES do cadastro de produtos até o final do processo. .F. = Padrão Atual ( Sempre atualiza o Saldo Previsto de entrada ). F Compartilhado MV_SCCONTR Caracter Permite gerar solicitação de compras para os produtos com contrato de parceria que excedam ou não tenham contrato cadastrado na rotina Pré-Requisição. 1 - Gera solicitação; 2 - Não gera solicitação. 1 Compartilhado MV_SELFOR Caracter Parâmetro que indica se o comprador poderá fazer seleção dos fornecedores. S Compartilhado MV_TTS Caracter Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS) S Compartilhado MV_VLDALMO Caracter Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento S Compartilhado MV_VLDITPC Lógico Desabilita validação dos itens de pedidos já utilizados no mesmo documento de entrada. F Compartilhado MV_VLDNFO Lógico Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostos. T Compartilhado MV_VSOLIC Lógico Indica se valida o solicitante, de acordo com a lista de usuários cadastrados no sistema para inclusão de Solicitação ao Armazém. Pode ser configurado com: .T. - Valida o solicitante. .F. - Não valida o solicitante. F c) Processo de MRP Este tópico da MIT foi elaborado exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento dos processos de MRP. O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador. Modo Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo Padrão Conteúdo Definido Compartilhado MV_A710THR Lógico Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP, observando o limite máximo de 20 threads. Configurando com valor maior que 1, haverá a quebra do processamento por ‘mult-thread’ para a montagem do arquivo de trabalho. 1 10 Compartilhado MV_AEAPROV Lógico Define a existência do Controle de Alçadas para as autorizações de entregas. T F Compartilhado MV_ALTREV Lógico Atualiza o Cadastro de Revisões de todas as estruturas alteradas e não apenas do produto pai. T = Atualiza. F = Não atualiza. F F d) Processo de PCP Este tópico da MIT foi elaborado exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento dos processos de PCP. O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador. Modo Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo Padrão Conteúdo Definido Compartilhado MV_BXSD4TL Lógico Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. T F Compartilhado MV_CHKOPER Lógico Define se utiliza o checklist de operações no módulo de PCP. (T = Sim; F = Não) F F Compartilhado MV_CORPCP Caracter Cores utilizadas na visualização de cada Carga Máquina com identificação por OP. GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R- GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R- Compartilhado MV_CRIADIF Caracter Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria S S Compartilhado MV_DELEAE Caracter Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao S S Compartilhado MV_DELOPSC Caracter Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. S S Compartilhado MV_DELPVOP Lógico Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclusäo de um item de pedido que gerou OP ou se bloqueia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) .T. .T. Compartilhado MV_DIASEG Numérico Identifica a partir de qual dia adiciona "1" no período do MRP - Alocação por início (1 = Domingo, 2 = Terça, 4 = Quarta, etc.). 7 7 Compartilhado MV_DIGIPER Caracter Utilizado no EST/PCP para informar se o usuário deve digitar classificação da perda. N S Compartilhado MV_EMPBN Lógico Indica se os empenhos de Ordens de Produção, para componentes do tipo "BN" (Beneficiamento), devem ser gerados. (.T. = Sim; .F. = Não). F .T. Compartilhado MV_ESTOPE Lógico Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operações Anteriores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida). F F Compartilhado MV_ESTPROD Numérico No estorno da producao devem ser estornados todos movtos de requisicao os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). 1 2 Compartilhado MV_GANHOPR Lógico Indica se utiliza o conceito de ganho de produção ao efetuar o apontamento da produção (rotina "Produção" - MATA250), pode-se configurar com: • T (T/True) - permite o uso do conceito de ganho de produção. • F (F/False) - não permite o uso do conceito de ganho de produção. Neste caso, ao registrar o apontamento da produção, se a quantidade produzida for maior que a quantidade prevista, será exibida uma mensagem ao usuário, alertando-o que a quantidade informada é maior que a registrada na ordem de produção, não permitindo sua confirmação. .T. .T. Compartilhado MV_GERAOPI Lógico Para que as OPs filhas sejam geradas automaticamente a partir da inclusão de uma OP principal preencha este parâmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrário preencha-o com "F" (False - Falso). Por padrão, o sistema gera as OPs filhas automaticamente .T. T Compartilhado MV_GERAPI Lógico Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente T T Compartilhado MV_GERASC Lógico Pestana 16/08/2018 T Compartilhado MV_NEGESTR Lógico Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes gerarão devoluções no arquivos de movimentos nos módulos de Estoque/PCP. F T Compartilhado MV_NIVALT Caracter Define se a estrutura teve ou não alterações. N N Compartilhado MV_NIVMAX Numérico Nível máximo para cadastr. de estruturas. 30 30 Compartilhado MV_OPIPROC Lógico Indica se o saldo de OPs intermediárias de produtos semi-acabados,geradas automaticamente, deve ser destinado ao local de processo. (T = Sim; F = Não). T F Compartilhado MV_PATUEMP Caracter Pergunta se atualizar o empenho qdo o Tipo Movimento nao atualiza empenho (F5_ATUEMP =="N") S N Compartilhado MV_PERBPRD Lógico Bloqueia apontamentos de perda de produtos que não fazem parte da lista de empenhos da ordem de produção? T=Sim. F=Não. F F Compartilhado MV_PERBQTD Lógico Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de produção? T=Sim. F=Não. F F Compartilhado MV_PERCPRM Numérico Percentual máximo da quantidade prevista na ordem de produção. 100 100 Compartilhado MV_PERDINF Lógico Identifica qual conceito deve ser aplicado ao processo de apontamento de produção, quando for informada quantidade de perda. .F. .F. Compartilhado MV_PRECISA Numérico Precisão de Carga Máquina (1/2/4/6/12). 4 4 Compartilhado MV_PRODAUT Lógico Gera lançamentos automáticos de produção das OP's vinculadas à OP Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) ou ""F"" (Não Gera). F F Compartilhado MV_PRZESTR Lógico Permite definir se será ou não apresentada a mensagem para a confirmação da geração de OPs intermediárias e/ou solicitações de compras com datas previstas de entrega anteriores à data atual (data-base) na rotina “Ordem de Produção” (MATA650), otimizando, assim, o processo de inclusão das ordens de produção. Pode-se configurar com: • T (True/Verdadeiro) - apresenta a mensagem para a confirmação da geração das OPs intermediárias e/ou solicitações de compras na inclusão da OP. • F (False/Falso) - não apresenta a mensagem de confirmação, porém grava as OPs intermediárias e solicitações de compras geradas com as datas de entrega calculadas. Com isso, melhora-se a performance no processo de inclusão das ordens de produção, principalmente para produtos que possuem estruturas extensas, pois não será necessário efetuar a validação do prazo de entrega das OPs intermediárias e/ou solicitação de compras a cada gravação de uma OP. .T. .T. Compartilhado MV_QEMPNF Lógico Considera o campo "Qtd.Emp.NF" (B2_QEMPN) no cálculo da Quantidade Disponível do produto, sendo: .T. = Considera .F. = Não considera F T Compartilhado MV_QTDPREV Caracter Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada N S Compartilhado MV_QUEBROP Caracter Indica se deve quebrar as Ordens de Produção por quantidade de acordo com o lote econômico e lote mínimo informados no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única Ordem de Produção com a quantidade total, para a abertura automática das OPs filhas. S N Compartilhado MV_QUEBRSC Caracter Indica se deve ou não quebrar as Solicitações de Compras por quantidade, de acordo com o lote econômico e quantidade por embalagem informado no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única solicitação de compras. S N Compartilhado MV_REQAUT Caracter Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições automáticas baseadas no empenho da produção. ""A"" (Gera Automático) ou ""D"" (Digita Requisições). A D Compartilhado MV_ROUND Caracter Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima na explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N (Não Arredonda) ou B (Arredondamento para baixo) N N Compartilhado MV_SDTESN3 Numérico Considera saldo poder de terceiros com TES que NÃO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NÃO 0 1 Compartilhado MV_SLDRESE Caracter Define se na avaliação do saldo disponível do produto permite subtrair a quantidade de reserva do faturamento utilizado somente quando o parâmetro MV_TPSALDO estiver configurado com S. S: subtrai a reserva do saldo disponível do produto; N: não subtrai a reserva. S S Compartilhado MV_TMPAD Caracter Tipo de movimentação padrão para geração de produção automática 010 010 Compartilhado MV_TOLENT Caracter Define se controla tolerância de recebimento por data de entrega somente para atrasos (1), antecipações (2) ou ambos (3). 1 1 Compartilhado MV_TPHR Caracter Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C"" (Centesimal). C C Compartilhado MV_TPSALDO Caracter Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. Se "S", utiliza a função SaldoSB2(), "Q" utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS) Q Q MV_UNIDMOD Caracter Unidade de medida de mão-de-obra na estrutura do produto. ""H"" (Horas por peça) ""P"" (Peças por hora"). H H Compartilhado MV_USACALE Lógico Define se no Apontamento de Producäo (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido .T. .T. Compartilhado MV_USAQTEM Caracter Indica se, na explosão da necessidade de material, deve ser utilizada a quantidade por embalagens/lote mínimo, como quantidade válida antes de tentar o lote econômico (S/N) N N e) Processo de CRP – Carga Máquina Este tópico da MIT foi elaborado exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento dos processos de PCP. O CRP consiste em alocar as ordens de produção existentes nas devidas máquinas (recursos) disponíveis, baseadas no cadastro de operações dos produtos e no calendário de cada uma delas. Isto significa que o Protheus é um Sistema de Carga Finita de Máquinas. A partir do momento que uma máquina está alocada para produzir uma determinada OP, o padrão do Sistema assume que ela não poderá ser utilizada para outras operações de outras OPs. A alocação de ordens de produção na carga de máquinas é realizada sempre priorizando a data de entrega das ordens de produção; tenta-se a alocação das ordens em sequência pela data de entrega.. Para que o mesmo seja executado com sucesso é necessário que antes tenham sido realizados os cadastros utilizados para este cáculo, no sub-menu “Ambiente Produtivo” do módulo PCP: · Centro de Trabalho · Operações · Operações x Componentes · Calendário / Vigência / Execeções do Calendário · Recursos e Bloqueio de Recursos · Ferramenta O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador. http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata010.htm Modo Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo Padrão Conteúdo Definido Exclusivo MV_DIRPCP C Indica o drive e diretório padrão que o Carga Máquina utiliza para criação de arquivos de trabalho Exclusivo MV_PCPATOR L Indica que as operações serão geradas individualmente na Ordem Produção. T Exclusivo MV_PRECISA N Precisão de Carga Máquina (1/2/4/6/12). 4 Exclusivo MV_PROCPCP C Indica o drive e diretório onde serão processados os arquivos binários utilizados no Carga Máquina. Exclusivo MV_SEQGARG N Indica o número sequencial do carga máquina utilizado para validação dos apontamentos de produção. Não deve ser alterado pelo usuário. Exclusivo MV_TPHR C Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C"" (Centesimal). C Exclusivo MV_USANPRC L Indica se utilizará o lay out disponível para rotinas de processamento (componente visual tNewProcess). T Parametrização de Rotina f) Rotina de MRP g) Acesso ao ambiente PCP Para executar o MRP será necessário entrar na rotina MRP Acesse o Ambiente 10 – Planejamento e controle da produção Acesso a Rotina de MRP Atualizações > Processamento > MRP Parâmetros Iniciais · Seleção dos parâmetros de periodicidade e filtros: Esta opção permite selecionar a periodicidade, o tipo de material e o grupo de material a serem considerados no processamento do MRP. Obs: As informações apresentadas na cor azul a frente são parâmetros sugeridos para testes realizados, porém o usuário pode selecionaroutros parâmetros desde que faça uma análise com cuidado dos impactos que cada parâmetro pode ocasionar. PERIODICIADE DO MRP:’ Na periodicidade do MRP, é definido o tipo de período a ser considerado e a quantidade de períodos. Se for selecionada periodicidade diária, por exemplo, serão avaliados os saldos dia a dia. Se for selecionada a periodicidade semanal, serão avaliados os saldos aglutinados da semana. Será selecionado o período desejado conforme as necessidades do PCP. Em geral, para explodir a carteira, será usada a opção “períodos diversos” e para programar os PEs, será utilizada a opção “mensal”. · TIPO DE MATERIAIS E GRUPOS DE MATERIAIS: Na seleção de tipos de material e de grupos, é permitida a seleção para que não sejam processados todos os tipos de produto. Será selecionado os Tipos de Materiais desejados conforme as necessidades do PCP. Para a explosão da carteira, devem ser desmarcados os grupos de PE (“0001” e “0002”). Já para a explosão dos PEs, apenas estes dois grupos deverão estar habilitados · CONSIDERA PEDIDOS EM CARTEIRA Deve ser marcado o checkbox relacionado aos pedidos em carteira para que o MRP considere os pedidos de venda no cálculo de necessidades. Será selecionado o caso seja desejado considerar os pedidos de vendas em carteira, em geral, esta opção será sempre selecionada. · Acesse o botão parâmetros da rotina. Esses parâmetros deverão ser ajustados da forma como se processará o cálculo do MRP. Obs: As informações apresentadas na cor azul a frente são parâmetros sugeridos conforme os testes realizados, porém o usuário pode selecionar outros parâmetros desde que faça uma análise com cuidado dos impactos que cada parâmetro pode ocasionar. · PROCESSAMENTO DO MRP? Define o que será considerado para o processamento do MRP, sendo que: - Pelo PMP, considera PMP (Plano Mestre de Produção) e produz para estoque. - Pela PV (Previsão de Venda), produzirá para suprir a previsão de venda. Neste caso, se a quantidade em estoque for suficiente para atender a Previsão de Venda, não será criada OP/SC. · GERAÇÃO DAS SC´S? -Se selecionado pela necessidade: As SCs serão aglutinadas pelo total calculado; -Por OP: As SCs serão geradas de acordo com a necessidade, porém para cada Ordem de Produção. · GERAÇÃO DAS OPS PROD. INTERME.? -Se selecionado pela necessidade: As OPs serão aglutinadas pelo total calculado; -Por OP: As OPs serão geradas de acordo com a necessidade, porém para cada Ordem de Produção. · SELEÇÃO PARA GERAÇÃO DE OPS/SCS? Separa os botões de seleção dos períodos das SCs e OPs a serem ou não apresentados. · DATA INICIAL/FINAL PMP/PREV. DE VENDAS? Intervalo de data a ser considerado nos respectivos cadastros. · INCREMENTA NUMERAÇÃO DE OPS? Incrementa a numeração das OPs geradas pelo MRP: Por Item: incrementa o item da OP anterior mantendo o mesmo número de OP Por Numero: incrementa o número da OP anterior · DE ARMAZÉM/ATÉ ARMAZÉM? Intervalo de armazéns a serem considerados para os saldos no estoque. · TIPO DE OP/SC PARA GERAÇÃO? Escolher as OPs/SCs que deverão ser geradas ao se selecionar a opção de gerar OPs/SCs: Firmes ou Previstas. · APAGA OPS/SCS PREVISTAS? Pergunta se apaga tais documentos, antes do processamento do MRP. · CONSIDERA SÁBADOS E DOMINGOS? Considera esses dias no cálculo do MRP. Isso apresentará o resultado demonstrando os saldos também nesses dias. · CONSIDERA OPS SUSPENSAS? Aqui selecionamos se tais ordens de produção devem de ser consideradas, pois são tratadas como previsões de entrada. · CONSIDERA OPS SACRAMENTADAS? Indica se o cálculo do MRP deve considerar OPs Sacramentadas cadastradas ou não. Se informado não as OPs Sacramentadas não serão consideradas no cálculo. · RECAL. NÍVEIS DAS ESTRUTURAS? Recalcula os níveis das estruturas cadastradas ou não. O recalculo será acionado apenas em caso de alteração na estrutura de produtos. O cálculo de níveis tem suma importância para identificar a composição correta dos produtos. · GERA OPS AGLUTINADAS? Indica se as ordens de produção geradas para um mesmo produto devem ser geradas aglutinadas ou não. Se preenchido com Sim, todas as OPs de um mesmo produto, terão sempre numeração sequencial. · PEDIDOS DE VENDAS COLOCADOS? Indica se no processamento do MRP por Previsão de Vendas os Pedidos de Venda colocados devem ser subtraídos das Previsões de Venda. Se preenchido com Sim, as quantidades em Pedidos de Venda serão subtraídas da Previsão de Vendo do mesmo período. · CONSIDERA SALDO EM ESTOQUE? A rotina irá considerar como "Saldo em Estoque" o saldo atual (valor literal do campo B2_QATU no momento do cálculo) ou o saldo por movimento (obtido pela composição das movimentações até determinada data). · AO ATINGIR ESTOQUE MÁXIMO? Use "Qtde. Original" para assumir a necessidade real ou "Ajusta Est. Max" (Ajusta baseado no Estoque Máximo) para impedir que o saldo fique acima do informado para o produto. Obs. No cadastro do produto, podemos informar um estoque máximo para o produto, que, ao ser atingido, o Sistema ajusta a quantidade da OP/SC em função dessa quantidade. · QTD. NOSSA EM PODER TERC.? Define se as quantidades nossa em poder de terceiros serão somadas ao saldo. · QTC. TERC. EM NOSSO PODER? Define se as quantidades de terceiros em nosso poder serão subtraídas do saldo. . · SALDO REJEITADO PELO CQ? Define se o saldo rejeitado pelo CQ deverá ser subtraído do saldo disponível. · DE DOCUMENTO PV/PMP ATÉ DOCUMENTO PV/PMP? Informe o intervalo de documentos PMP/PV a serem considerados. · SALDO BLOQUEADO POR LOTE? Define se o saldo bloqueado deverá ser subtraído do saldo disponível. · CONS. ESTOQUE DE SEGURANÇA? Define se o Estoque de Segurança informado no Cadastro de Produtos, será considerado para o cálculo do MRP. -Sim - Considera o Estoque de Segurança na composição do Saldo em Estoque e na composição das necessidades. -Não - Não considera o Estoque de Segurança. -Só necessidade - Não considera o Estoque de Segurança na composição do Saldo em Estoque, apresentado no MRP, porém o considera na composição das necessidades. · PED. DE VENDA BLOQUEADO POR CRÉDITO? Considera Pedidos de Venda bloqueados por credito no cálculo do MRP? · MOSTRA DADOS RESUMIDOS? Indica se a árvore do MRP onde se localizam os produtos será exibida de forma resumida (somente produtos) ou se será exibida de forma expandida (produtos mais documentos). · DETALHA LOTES VENCIDOS? Indica se devem ser exibidos na árvore do MRP os lotes de produtos que irão vencer dentro do período que está sendo planejado. · PEDIDOS DE VENDA FATURADOS? Indica se no processamento do MRP por Previsão de Vendas os Pedidos de Venda faturados devem ser subtraídos das Previsões de Venda. Se preenchido com Sim, as quantidades em Pedidos de Venda serão subtraídas da Previsão de Vendo do mesmo período. · CONSIDERA PONTO DE PEDIDO? -Sim: O Ponto de Pedido informado no Cadastro de Produtos, será considerado para o Cálculo do MRP. -Não: O Ponto de Pedido informado no Cadastro de Produtos, não será considerado para o Cálculo do MRP. · GERA TABELA DE NECESSIDADE? Indica se o processamento do MRP irá gravar a tabela de necessidades por filial (SHF). · Data inicial/final pedidos faturados? Data inicial/final pedidos faturados Data inicial para filtragem dos pedidos de vendas faturados (válido somente se a pergunta 30 é igual a 1) · Confirma o Cálculo do MRP Sim – Confirma o Cálculo do MRP Não – Cancela o Cálculo do MRP Resultado do Calculo do MRP O cáculo do MRP será mostrado em uma tela com estrutura em árvore no final do processamento. Do lado esquerdo da tela, são apresentados os produtos, detalhando cada uma de suas entradas e saídas para o período de cálculo. Do lado direito, é apresentado um browser com a informação relacionada de entrada e saída dos produtos período a período Geração deOPs / SCs Ações Relacionadas >OPs/SCs Esta opção permite a geração das Ordens de Produção e Solicitações de compra, de acordo com as necessidades calculadas e em função da parametrização realizada anteriormente. h) Abertura de OP – parâmetros da rotina No browse das ordens de produção existe uma parametrização acessível via tecla <F12>. Parâmetro Descrição Conteúdo Sugerido Calcula Datas Previstas? Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio" (Data Prevista para o Inicio)? Pela data fim Considera só armazém padrão? Considera Saldo do componente somente no Armazem Padrao (B1_LOCPAD) de cada componente. Se preenchido com Sim, perguntas 3 e 4 nao serao consideradas. Perguntas 2, 3 e 4 referem-se apenas ao cálculo do saldo disponível e não para empenho, que será gerado sempre no Almoxarifado Padrao (salvo produtos com rastro/localiz e pergunta Sugere Lote/Localiz a Empenhar estiver com Sim) Se a necessidade do componente for maior que a disponibilidade, serao gerados OPs/SCs para complementacao. Não Considera do armazém Intervalo inicial de Armazens cujo Saldo sera considerado na avaliacao do estoque disponivel dos componentes. Obs.: Somente se a 2a Pergunta estiver preenchida com "NAO". Mais detalhes leia no help da pergunta 2. A1 Até o armazém Intervalo final de Armazens cujo Saldo sera considerado na avaliacao do estoque disponivel dos componentes. Obs.: Somente se a 2a Pergunta estiver preenchida com "NAO". Mais detalhes leia no help da pergunta 2. ZZ Altera prioridade das OPs filhas Em caso de alteracao de Prioridade da OP Pai, indica se altera tambem a Prioricade das OPs Filhas Sim Aglutina SCs Gera Solicitacoes de Compra: - Sem Aglutinacao (Normal); - Aglutinadas por OP (Aglutina as qtdes de cada item por OP, diminuindo o numero de SCs geradas); - Aglutinadas por Data de Necessidade (Aglutina as qtdes de cada item por data de necessidade, diminuindo o numero de SCs geradas) Normal Na alteração da OPs Em caso de alteracao da data prevista para Inicio/Fim da OP indica se altera tambem as Datas dos Empenhos (SD4) e das OPs Filhas. Altera Empenhos Sugere Lote/Endereço a Empenhar Indica se sugere os Lotes/Enderecos a serem empenhados caso o componente tenha controle de rastro e/ou localizacao. Se usar rastro sera usado o criterio FEFO (prioridade para empenhar o lote que vencera primeiro). Não Grava Obs OPs Intermediária Indica se grava em todas as OPs Filhas a mesma Observacao digitada na OP Pai. Sim Deleta OPs Filhas Indice se na exclusao da OP Pai, deve-se excluir tambem todas as OP Filhas. Sim Altera todos os produtos da Grade Em caso de Alteracao, Alterar tambem todas as OPs que fizerem parte da mesma Grade de Produtos? Não Exclui todos os produtos da Grade Em caso de Exclusao, Excluir tambem todas as OPs que fizerem parte da mesma Grade de Produtos? Não Mostra tela de alteração de empenhos Indica se exibe a tela para alteracao dos Empenhos Sim Considera quantidade nossa em poder de terceiros Indica se a quantidade nossa em Poder de Terceiros sera considerada na avaliacao do estoque disponivel Sim Considera quantidade de terceiros em nosso poder Indica se a quantidade de Terceiros em nosso poder sera considerada na avaliacao do estoque disponivel Ignora Grava status nas Ops intermediárias Indica se grava em todas as OPs Filhas o mesmo Status digitado na OP Pai. Sim Exibe todos os opcionais Caso o parâmetro MV_REPGOPC esteja ativado, indica se serão exibidos todos os opcionais do item (Sim), ou se serão exibidos somente os opcionais no nível do produto selecionado (Não). Sim i) Carga Máquina – parâmetros da rotina Este programa aloca todos os recursos utilizados nas Ordens de Produçäo e no período definidos através dos parâmetros. Após a execuçäo da rotina o usuário poderá rodar o relatório de Carga Máquina e conferir a alocaçäo. Seq. Parâmetro Descrição Conteúdo Sugerido 01 Tipo de Alocação? Pelo início, aloca as ordens de produção partindo da data de início de processamento indicando quando as mesmas estarão finalizadas. Pelo fim, parte da data prevista de entrega das ordens de produção e efetua a alocação das operações da última até a primeira, indicando quando o processo de fabricação de cada ordem deverá ser iniciado. Comece usando uma abordagem <Pelo Início> e depois avalie <Pelo Fim> desta forma conseguirá entender as diferenças entre as duas abordagens. 02 Período (dias) ? Número de dias a partir da Data Inicio que serão considerados para alocação das OPs A critério do usuário. 03 Utiliza Ferramenta? Indica se a disponibilidade de ferramentas será considerada na alocação de uma operação com utilização de ferramenta. Se informado Sim, a falta de disponibilidade da ferramenta será considerada como restrição para alocar uma operação, que somente será alocada quando houver a ferramenta disponível. A critério do usuário.Dependerá também se o cadastro de Ferramentas foi realizado e se as mesmas foram aplicadas no cadastro de Operações (roteiro de produção) 04 Considera Saldo? Indica como deverá ser calculado o saldo a ser produzido da operação. 1) Ordem de Produção - considera saldo da OP (quantidade da OP - apontamentos até a última operação); 2) Operação - considera o saldo na operação que será alocada (quantidade da OP - apontamentos na mesma operação); 3) Saldo por tempo - proporcionaliza ao tempo (tempo total da operação - tempo apontado para a operação) Dependerá se está sendo utilizada realizado o apontamento modelo 2 de produção para que estes pontos sejam considerados. 05 Considera Sacramen. ? Indica se as OPs Sacramentadas serão consideradas na alocação. Se informado Não, as OPs Sacramentadas NÃO serão consideradas na alocação (nem no horário sacramentado, nem em novo horário) e outra OP poderá ser alocada nos horários de OPs Sacramentadas. Se informado Sim, os as OPs sacramentadas serão alocadas nos horários em que foram Sacramentadas. As demais OPs a serem alocadas ocuparão o restante do tempo. *OP’s Sacramentadas são aquelas com datas e horas de produção já estabelecidos e não serão alteradas suas alocações. 06 Cores para cada OP. ? Define as cores que as OPs serão exibidas no gráfico (apenas no Protheus, não vale para exibição no MS-Project). Se preenchido com Sim, cada OP terá uma cor diferente, exceto as OPs Sacramentadas que serão sempre na cor Verde. Se preenchido com Não, as OPs serão exibidas na cor Azul, exceto as OPs Sacramentadas que terão cor Verde e OPs que não tiveram todas as operações alocadas, que serão exibidas na cor Vermelha. 07 Data de Entrega de ? Data Entrega inicial a ser considerada na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 08 Data de Entrega até ? Data Entrega final a ser considerada na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 09 Ordens de Prod. de ? Ord.Prod. inicial a ser considerada na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 10 Ordens de Prod. até ? Ord.Prod. final a ser considerada na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 11 Produto de ? Produto inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 12 Produto até ? Produto final a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 13 Grupo de ? Grupo inicial (do Produto) a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 14 Grupo até ? Grupo final (do Produto) a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 15 Data Início ? Data a ser utilizada para início da alocação das operações no Carga Maquina. Esta data trará sempre como sugestão a Data Base do sistema, mas poderá ser alterada para uma data maior, se necessário. 16 Tipo De ? Tipo inicial (do Produto) a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 17 Tipo Até ? Tipo final (do Produto) a ser considerado na filtragem do cadastro de OPs (SC2). 18 Avalia Ocorrências ? Indica a forma de avaliação das ocorrências que poderá ser Durante o Processamento do Carga Máquina ou apenasno Término do Processamento, exibindo todas as ocorrências. No Término é melhor e mais produtivo, mais fácil avaliar. Comece desta forma. 19 Filtra Recursos ? Indica se os recursos deverão ser filtrados na alocação da Carga Máquina. Se preenchido com Sim, será apresentado a lista dos recursos para seleção dos recursos que deverão ser avaliados na alocação de Carga Máquina. Se preenchido com Não, todos os recursos serão avaliados na alocação de Carga Máquina. Dependerá se o cadastro de recursos foi realizado e aplicado no roteiro de operações. 20 Selec. Calend. Alt. ? Indica seleção de Calendário Alternativo. Se preenchido com Sim cada um dos calendários cadastrados poderá ser substituído por outro durante a alocação. Se preenchido com Não serão usados os calendários cadastrados em cada recurso Dependerá do cadastro de Calendários incluído no sistema e utilizado no cadastro de Recursos. 21 Aloca OPs ? Indica quais tipos de OPs serão consideradas na alocação de Carga Máquina, podendo ser Firmes, Previstas ou Ambas. OP’s com status previstas são aquelas ainda não “efetivadas”, ou aquelas em que o planejador ainda tem dúvidas se produzirá ou não, ou nas datas previstas ou não. 22 Mostrar após processamento ? Indica se o gráfico da Carga Máquina deverá ser exibido após o processamento. Se preenchido com Sim, o gráfico será exibido após o processamento. Se preenchido com Não, o gráfico não será exibido automaticamente. 23 Saída do Gráfico? Apresentação do gráfico poderá ser: 1-Protheus 2-Escolhido antes da exibição 3-Project se existir 4-Protheus sem detalhamento dos intervalos, considerando apenas data/hora início e fim visando diminuir o tempo de processamento. Para as opções 2 e 3 se o Project não for encontrado será exibido o gráfico no Protheus. Para a opção 4 serão apresentados apenas os recursos com alocação. 24 Mostra recurso sem alocação ? Indica se recursos sem alocação deverão ser mostrados no gráfico. Informe Sim para mostrar também os recursos sem alocação. Informe Não para mostrar apenas recursos com alocação 25 Linha Produção De ? Linha de Produção Inicial (identificada na Ordem de Produção) a ter a alocação reprocessada. Demais operações (de outras linhas de produção) não serão afetadas. As linhas podem ser informadas no cadastro da Ordem de Produção e no cadastro de Operações (Roteiro de produção) 26 Linha Produção Até? Linha de Produção Final (identificada na Ordem de Produção) a ter a alocação reprocessada. Demais operações (de outras linhas de produção) não serão afetadas. 27 Deslocar OP parc. alocada ? Se informado Sim e havendo operações não alocadas por falta de recurso disponível as demais operações da mesma OP serão desalocadas. SIM => Se não for possível concluir completamente a Ordem de Produção, por não ser possível executar qualquer uma de suas operações, então a mesma sairá do cálculo do CRP. Liberando seus recursos para outras ordens. 28 Ignorar operac. seguintes ? Ignorar operações seguintes quando existir uma operação não alocada da mesma OP. Válido apenas para alocação pelo INICIO. Similar ao parâmetro anterior. Neste caso, a análise considera um processo linear, onde não valeria a pena continuar o processamendo da Ordem de Produção se a operação em questão não puder ser realizada. Porém... pode-se manter as alocações previstas até a última operação que foi possível programar. 29 Volta ao término do process. ? Indica se ao término do processamento deve retornar ao menu principal do produto ou aos parâmetros da rotina de carga máquina. 30 Ignorar Recurso ? Permite ignorar os recursos conforme a escolha da opção na execução do carga máquina. Define como serão considerados recursos Alternativos e Secundários durante o processamento do cáculo. 31 Considera centro de trabalho ? Define de qual cadastro será considerado o Centro de Trabalho serão acumulados os esforços de produção, se o sistema deverá tratar o que foi informado no Roteiro de Produção (Cadastro de Operações), ou o que foi informado no cadastro de Recursos (Máquinas). Dependerá do Cadastro de Centro de Trabalho incluído no sistema. Obs: Este documento apresenta os parâmetros disponíveis no momento da sua confecção. Novos parâmetros poderão ser criados em releases futuros do padrão do sistema ou criados por customizações nesta instância de instalação do ERP Protheus, as quais deverão ser descritas e apresentadas em documentos específicos para guarda e referência da área de T.I. e gestores de projeto da empresa. Configuração de Menu de Usuário Considerando o escopo deste projeto de implantação básica do PCP com MRP, segue sugestão de configuração para menu de usuário: Funcionalidades para o Módulo do PCP: Atualizações Cadastros Produto Produtos (aba MRP) Locais de Estoque Indicadores Simpl. Indicadores Múltip Unidades de medida Previsão de Vendas Plano Mestre de Produção Engenharia Estrutura Estruturas de produtos Ambiente Produtivo Centro de Trabalho Operações Operações x Componentes Calendário / Vigência / Execeções do Calendário Recursos e Bloqueio de Recursos Ferramenta / Bloqueio de Ferramentas Movimentações Internas Movimentação Simples Movimentação Múltipla Transferência Simples Transferência Múltipla Solicit. Transf. Qualidade Produção Ordens de Produção Ops Previstas Produção simples Empenho Simples Empenho Múltiplo Processamento MRP Aglutinação de OP’s Cancelamento de OPs OP’s por Ponto de Pedido Carga Máquina Consultas Cadastros Consulta Produto Histograma (Esta rotina tem o objetivo de apresentar de forma gráfica a alocação de Ordens de Produção em recursos por centros de trabalho, conforme alocação cadastrada em Carga Máquina, ou por meio de informações do Roteiro de Operações (tabela SG2). Processamento Prévio: Para que esta rotina seja utilizada é necessário que se execute primeiro a rotina de Carga Máquina e após a rotina de Carga Acumulativa) - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Histograma+-+MATC020A Acompan.Produção Kardex p/dia Acompan.Produção Relatórios Movimentos Moviment.Internas Ordem de Produção Relação das Ops Relação por O.P. Específicos Acomp.Operações (Acompanhamento de Operações) An.Est.Estrutura Carga de Máquinas Custo de Reposição Relação Real x Stand Prod.Real x Previsto MRP Relação de SC’s (Solicitação de Compras) Configuração de App Minha Produção (Mobile app) Pré-requisitos a. Para utilizar o APP Minha Produção, os requisitos são: b. Ter um usuário e senha válidos para um ambiente Protheus. c. Um smartphone rodando Android 4.1 ou superior. d. Acesso à internet no dispositivo móvel. e. O APP Minha Produção somente trabalha com conexão de internet ativa, caso contrário não será possível efetuar as operações disponíveis no aplicativo móvel.. Documentação de Configuração - http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=390412258 Necessário ter acesso ao alias no TOTVS Mingle, os procedimentos para acessar o Migle deve ser analisado no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286515823. No modo Mingle a autenticação e transferência de informações com o ERP Totvs é realizado com o ambiente TOTVS Mingle, onde informamos o caminho do alias mingle. Alias Mingle: Informar o ALIAS de acesso ao TOTVS Mingle ( Para obter o Alias no mingle, deverá acessar o link https://mingle.totvs.com.br). O roteiro de demonstração poderá ser encontrado pelo analista TOTVS na rede interna fluig na URL: https://fluig.totvs.com:443/portal/p/10097/ecmnavigation?app_ecm_navigation_doc=6815602 Obs: Disponível no momento apenas para Android Versão atual contempla clientes que utilizam apontamento simplificado (MATA250) Aprovação Aprovadores: Assinatura Data ___/___/___ ___/___/______/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ Autor deste modelo MIT043: André Luiz Pestana de Oliveira Revisão para oferta Eficaz PCP MRP+CRP: Alexsandro Campos Geraldo 2 Versão 1.0 Versão 1.0 36
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