MIT043 - Especificação de Parametrização - PCP MRP

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MIT043 – Especificação de Parametrização
MIT043 – Especificação de Parametrização 
PCP com MRP
06/02/19
Sumário
1.	Dados Gerais	3
2.	Apresentação	3
3.	Mapa das parametrizações	3
4.	Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulos de Estoque/Custos e PCP	4
5.	Parametrizações Internas:	7
a.	Processo de Custos	7
b.	Processo de DPR	11
c.	Processo de Gestão dos Estoque	11
d.	Processo de Integração	17
e.	Processo de MRP	19
f.	Processo de PCP	20
6.	Parametrização de Rotina	25
a.	Rotina de MRP Multifilial	25
i.	Acesso ao ambiente PCP	25
b.	Abertura de OP	35
7.	Configuração de Menu de Usuário	37
8.	Aprovação	39
Dados Gerais
				
	
	Código Cliente: TNNNNN
	Cliente: NOME DO CLIENTE
	N° Contrato:
	Código do Projeto: 0000000050
	Produto: PCP, foco em geração do MRP
	
	Gerente/Coordenador Projeto: Nome do coordenador
	Analista de Negócios: Nome do Analista de Implantação
	Versão deste documento: 1.0 
	Data da Versão: 99/99/9999
Apresentação
Neste documento apresentamos um guia de parametrização do sistema em que as configurações iniciais deverão ser feitas para que o sistema possa executar todas as rotinas necessárias para que a [empresa cliente] possa ter os resultados de que necessita.
· O Configurador é a ferramenta de parametrização dos módulos do Sistema. 
Neste documento iremos tratar da parametrização interna do sistema a ser ajustada pelo módulo configurador e que não está disponível aos usuários que não tenham acesso de administrador ao sistema. Também trataremos da parametrização de algumas rotinas para o seu bom funcionamento e que devem ser configuradas pelos usuários a cada execução.
Mapa das parametrizações
Abaixo estão listados (por assunto) os ajustes de parâmetros (internos ou de rotinas), que deverão ser executados como preparação e orientação de configuração do sistema PROTHEUS.
Neste documento, serão apresentados os detalhes de parametrização listadas conforme tabela abaixo: 
	Sequência
	Processo
	Rotina
	Plano de Atividades
	
	
	
	
	4
	Geral
	Acesso
	Guia de Acesso ao Sistema Protheus
	5
	Geral
	Parametrização do Sistema
	
	
	a
	Custos diretos
	Configurar os parâmetros do processo de Custos
	
	c
	Gestão de Estoque
	Verificação dos parâmetros do processo de Gestão de Estoque (módulo já implantado – pré-requisito para este projeto)
	
	e
	MRP
	Configurar os parâmetros do processo de MRP
	
	f
	PCP
	Configurar os parâmetros do processo de PCP
	6
	Geral
	Parametrização de Rotina
	
	
	a
	MRP
	Configurar os parâmetros da rotina de PCP
	
	b
	Ordem de Produção
	Configurar os parâmetros da rotina de PCP
	7
	Menu
	n/a
	Configuração de menus de usuários
Guia de Acesso ao sistema Protheus PCP
Para acessar o sistema Protheus, seguir o passo a passo:
1. Acesse o ambiente do sistema e selecione o módulo SIGAPCP – Planejametno e Controle de Produção
2. O sistema abrirá a tela abaixo:
3. Em seguida clicar em “OK”.
4. Digite o Usuário e a Senha de acesso e clique em Entrar.
Obs.: Caso o ambiente esteja instalado de forma local, o usuário e a senha de acessos estarão descritos pelo documento disponibilizado pelo DBA que realizou a instalação, caso o ambiente esteja instalado de forma remota (ASP/CLOUD), o usuário e a senha de acessos estarão descritos no documento disponibilizado pelo ASP/CLOUD da TOTVS.
5. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo: [ COLAR A TELA COM A CONFIGURAÇÃO INICIAL NO CLIENTE ]
Os campos apresentados nesta tela são:
· Data Base: data do dia.
· Grupo: Código e descrição do grupo de empresas.
· Filial: Código e descrição da Filial a ser acessada.
· Ambiente: Módulo a ser acessado.
6. Verifique as informações destes campos e clique no botão “Entrar”.
7. Neste momento o sistema é aberto e a partir deste ponto a operação do módulo deverá ser realizada conforme “Manual de Operação do Módulo”.
Parametrizações Internas:
a. Processo de Custo Direto no sistema (a partir dos insumos em PCP)
Este tópico da MIT foi elaborada exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento do processo de Custos Diretos do sistema, a partir dos insumos e materiais consumidos na produção da OP.
O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador.
	Modo
	Parâmetro
	Tipo 
	Descrição
	Conteúdo Padrão
	Conteúdo Definido
	 Compartilhado
	MV_A280GRV
	Lógico
	Indica se todos os produtos/armazéns serão levados para o próximo período. Apresenta as opções: .T. True/Verdadeiro) = Todos Registros. .F. (False/Falso) = somente os registros que possuem saldo ou movimentação de estoque.
	.F.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_A280SDA
	Lógico
	Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos.
	.T. 
	.T. 
	 Compartilhado
	MV_AGCUSTO
	Lógico
	Indica se deseja aglutinar os custos por empresa ou filial durante a inclusão dos movimentos. .T. - Aglutina. .F. - Não aglutina.
	F
	.F.
	 Compartilhado
	MV_ALTPRCC
	Caracter
	Configura se o preço unitário do produto pode ser alterado no registro da entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já foram informados no pedido compras, na autorização de entrega ou no contrato de parceria. 0 - Desabilitado: o preço unitário do produto pode ser alterado em qualquer situação. 1 – Valida o preço informado no pedido de compras, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras. 2 – Valida o preço informado na autorização de entrega, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a uma autorização de entrega. 3 – Valida o preço informado no pedido de compras e na autorização de entrega (ambos), no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada). Não permite alteração no preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras ou a uma autorização de entrega. 4 – Valida o preço informado no contrato de parceria, ou seja, na inclusão da autorização de entrega. Não permite alteração no preço unitário do produto relacionado ao contrato. 5 – Valida o preço informado no contrato de parceria e na autorização de entrega. 6 – Valida o preço informado no pedido de compras, na autorização de entrega e no contrato de parceria.
	0
	6
	 Compartilhado
	MV_CUSENT
	Caracter
	Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado por vencimento ou diário. Ex.: VENCIMENTO ou DIÁRIO (moedas 2345).
	DIARIO
	DIARIO
	 Compartilhado
	MV_CUSFIFO
	Lógico
	Indica se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F(Não)
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_CUSFIL
	Caracter
	Indica se o recalculo do custo medio devera calcular o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)    
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_CUSMED
	Caracter
	Utilizado no cálculo do custo médio para identificar se o custo será feito on-line. ""O"" (On-Line) ou ""M"" (Mensal).
	M
	M
	 Compartilhado
	MV_CUSREP
	Lógico
	Indica se deve calcular o custo de reposição. Apresenta as opções: T=Calcular. F= Não Calcular. 
	F
	T
	 Compartilhado
	MV_CUSTEXC
	Caracter
	Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema ou compartilhando (N). ""S"" (Sim) ou ""N"" (Não).
	S
	N
	 Compartilhado
	MV_CUSTNEG
	Caracter
	Define se o saldo Atual e os custos deverão ser gravados com valores negativosobtidos na rotina de acerto de saldo
	S
	S
	 Compartilhado
	MV_CUSZERO
	Caracter
	Considera se zera custo, quando a quantidade final do período for igual a zero. Apresenta as opções: S - Sim. N - Não.
	S
	N
	 Compartilhado
	MV_GERIMPV
	Caracter
	Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).
	N
	N
	 Compartilhado
	MV_INDNEG
	Caracter
	Indica se permite deixar estoque negativo quando o material é de apropriação indireta.
S - Sim. N - Não. E - Respeita o conteúdo do parâmetro MV_ESTNEG.
	E
	E
	 Compartilhado
	MV_JUROS
	Caracter
	Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.
	5
	5
	 Compartilhado
	MV_M330JCM
	Caracter
	Utilizado para ativar o processamento em threads para o cálculo dos documentos de Saída/Entrada. 
	 
	10
	 Compartilhado
	MV_M330THR
	Numérico
	Define a quantidade de threads que são utilizadas na contabilização de custos apurados pelas rotinas Recálculo de Custo Médio e Contabilização do Custo Médio.
	1
	10
	Compartilhado
	MV_MOEDACM
	Caracter
	Habilita ou não o calculo das outras moedas no recalculo do custo medio nas rotinas “Recálculo de Custo Médio” (MATA330) e “Contabilização do Custo Médio” (MATA331).
	2345
	BRANCO
	Compartilhado
	MV_PAISLOC
	Caracter
	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc
	BRA
	BRA
	Compartilhado
	MV_PRODPR0
	Numérico
	Permite proporcionalizar o custeio dos apontamentos de produção no Recálculo do Custo Médio utilizando um dos seguintes critérios: 1 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com a quantidade apontada. 2 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com o campo % Rateio, divide o valor requisitado conforme esse percentual. 3 - Proporcionaliza o custeio da produção de acordo com a quantidade original da OP.
	3
	1
	Compartilhado
	MV_RATDESP
	Caracter
	Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) 
	16/08/2018
	FR=1;SEG=1;DESP=1 
	Compartilhado
	MV_RTCOMPL
	Caracter
	Indica se considera as notas de complemento do cliente/fornecedor para a formação do preço, na montagem da nota de devolução. S - Sim; N - Não.
	S
	S
	Compartilhado
	MV_SB2AUTO
	Lógico
	Na rotina Transferência entre Filiais, permite a criação de registro na tabela SB2 (Saldo Físico e Financeiro) para produtos que não possuem saldo na filial. Apresenta as opções:
F: não cria automaticamente os registros na tabela SB2 (Saldos Físico e Financeiro) para os produtos sem saldo.
T: cria automaticamente os registros na tabela SB2 (Saldos Físico e Financeiro) para os produtos ainda sem saldo (no armazém padrão do produto e com quantidade e valor zerados).
	F
	T
	 Compartilhado
	MV_THRSEQ
	Lógico
	Define se utiliza a quebra do processamento por multithread na montagem do arquivo de trabalho.
	.F.
	.F.
	 Exclusivo
	MV_ULMES
	Data
	Data do último fechamento do estoque
	20170731
	20181231
	 Compartilhado
	MV_USAME
	Caracter
	Indica se utiliza ou não integração com o mercado eletrônico. 
(S)im ou (N)ao.
	N
	N
	 Compartilhado
	MV_VALFRET
	Caracter
	Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo: 
0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada. 
1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada. 
2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada.
	.F.
	.F.
	 Compartilhado
	MV_VALNFE
	Lógico
	Este parâmetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração permite bloquear (T) ou não (F) a inclusão de NFs. T - (True/Verdadeiro) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento.
Ao bloquear uma nota fiscal, exibe a mensagem Número de nota fiscal já cadastrado. F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento.
	T
	T
	 Compartilhado
	MV_VCHVNFE
	Lógico
	Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada.
	T
	T
	 Compartilhado
	MV_ZERADEM
	Caracter
	Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores acumulados no arquivo de demandas para o mês seguinte à data do fechamento.
	S
	S
b. Processo de Gestão dos Estoque
Este tópico da MIT foi elaborada exclusivamente para destacar que o módulo de Estoque e Custos deve previamente ter sido implantando e parametrizado antes desta implantação de PCP com MRP no cliente. A seguir os parâmetros internos do sistema para o funcionamento do processo de Gestão dos Estoques para verificação.
A conferência destes parâmetros deverá ser executada através do módulo configurador.
	Modo
	Parâmetro
	Tipo 
	Descrição
	Conteúdo Padrão
	 Compartilhado
	MV_A310FIL
	Caracter
	Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao 
	N
	 Compartilhado
	MV_A390QTD
	Lógico
	Permite ou não a distribuição do saldo em um único lote ou em vários lotes, F permite distribuir em varios lotes, T bloqueia.
	F
	Exclusivo
	MV_ALMTERC
	Caracter
	Indica se armazem e armazem de terceiros 
	Em Branco
	 Compartilhado
	MV_ALTENDI
	Caracter
	Ajusta o endereço no inventário. Apresenta as opções: 0: Não. 1: Sim.
	0
	 Compartilhado
	MV_ALTPEDC
	Caracter
	Define se pode alterar o pedido de compra já atendido. Obs.: Campos de quantidade e preço do Pedido de Compras.
	S
	 Compartilhado
	MV_ALTSABX
	Lógico
	Permite alteração nas Solicitações ao Armazém já baixadas/ alteradas.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_APROVSA
	Lógico
	Permite ativar o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém. Apresenta as opções:
.T.: Ativa o controle de bloqueio das SAs.
.F.: Não efetua o controle de bloqueio das SAs.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_APROVSC
	Lógico
	Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes.
	F
	 Compartilhado
	MV_ARQPROD
	Caracter
	Identifica se o sistema considerará os dados de indicadores de produtos serão considerados pela tabela SB1 ou pela tabela SBZ
	SB1
	 Compartilhado
	MV_ATUEST
	Lógico
	Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque 
F.= Atualiza / .T.= Nao atualiza
	F
	 Compartilhado
	MV_BLKMTHR
	Numérico
	Definir o número de Threads para o processamento do K200
	1
	 Compartilhado
	MV_BLKTP00
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP01
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Matéria-Prima
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP02
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP03
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em Processo
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP04
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP05
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP06
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Intermediário
	 
	 Compartilhado
	MV_BLKTP10
	Caracter
	Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros Insumos
	 
	 Compartilhado
	MV_BLOQSB6 
	Lógico
	A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
	.F.
	 Compartilhado
	MV_BLQINVA
	Lógico
	Indica se realiza o bloqueio de formaautomática dos produtos em período de inventário. Apresenta as opções:
T=Sim.
F=Não. 
	F
	 Compartilhado
	MV_BXPRERQ
	Lógico
	Baixa as pré-requisições que não possuem quantidades suficiente disponível para atender as solicitações do armazém considerando o saldo disponível em estoque para outras pré-requisições. Com isso, é possível priorizar o atendimento de uma pré-requisição conforme urgência. Apresenta as opções:
T: o Sistema permite transferir quantidades disponíveis de outras pré-requisições para àquela que está sendo baixada. Assim, exibe uma mensagem solicitando a confirmação sobre o uso das quantidades empenhadas para outras pré-requisições com saldos disponíveis.
Observação: somente as pré-requisições que possuem quantidades disponíveis e não tenham solicitações de compras vinculadas são apresentadas na tela de transferência do saldo reservado.
F: permite efetuar a baixa da pré-requisição somente se existir quantidade disponível/reservada.
	F
	 Compartilhado
	MV_BXPROP
	Caracter
	Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar  S(Sim), N(Nao))                                
	S
	 Compartilhado
	MV_CBINVMD
	Caracter
	Modelo do inventário. Apresenta as opções:
1- Contagens Batidas.
2- Estoque.
	1
	 Compartilhado
	MV_CHKSOLI
	Lógico
	Indica se utiliza o bloqueio de solicitantes para compras.
	F
	 Compartilhado
	MV_CNMDALC
	Caracter
	Informa se o controle de alcada e ativo para as medicoes de contrato. 
	S
	 Compartilhado
	MV_CONSEST
	Caracter
	Considera estoque na geração de OP por Pedido de Venda. "S" (Sim) ou "N" (Não).
	S
	 Compartilhado
	MV_CONTERC
	Lógico
	Indica se deve controlar o saldo de mercadorias para produtos enviados para poder de terceiros.  ( T = Ativa o controle / F = Desativa o Controle )
	F
	 Compartilhado
	MV_CONTINV
	Lógico
	Utiliza a seleção de contagem para o processamento da rotina Acerta Inventário.
	.F.
	 Compartilhado
	MV_CQ
	Caracter
	Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade
	98
	Exclusivo 
	MV_DBLQMOV
	Data
	Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual a data informada no parâmetro.  Exemplo: 20060731 (AAAAMMDD)
	19970101
	 Compartilhado
	MV_DIFQTDC
	Caracter
	Indica se permite a digitação de uma quantidade menor do que a solicitada na SC, na rotina Analisa Cotações.
	N
	 Compartilhado
	MV_DISTAUT
	Caracter
	Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.                
	<branco>
	 Compartilhado
	MV_DL216B6
	Numérico
	Indica se, em módulos que utilizam banco de dados relacional, a rotina Refaz Poder de Terceiros exclui os registros da tabela SB6 - Saldo em Poder de Terceiros. Apresenta as opções: 1 - Fisicamente. 2 - Logicamente. 
	1
	 Exclusivo
	MV_DOCTRAN
	Caracter
	Número seqüencial do documento quando é efetuada uma transferência automática pelo sistema.
	000001
	 Compartilhado
	MV_EMPPRJ
	Lógico
	Considera o campo "Emp. Projeto" (B2_QEMPPRJ) na composição do saldo disponível em estoque para geração de OP's intermediárias e SC's. 
	T
	 Compartilhado
	MV_ESTNEG
	Caracter
	Identifica se o sistema permitira que os saldos fiquem neativos. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.   
	S
	 Compartilhado
	MV_FILTRF
	Lógico
	Com a opção T define se na transferência entre filiais serão considerados os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF. Com a opção F serão considerados os campos A1_CGC e A2_CGC. 
	 
	 Compartilhado
	MV_FORMLOT
	Caracter
	Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
	(Em Branco)
	 Compartilhado
	MV_GRUPO
	Numérico
	Determina quantas posições do código do produto é usada para  identificar  a  quebra  por grupo em alguns relatórios.
	5
	 Compartilhado
	MV_GRVLOCP
	Lógico
	Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado  for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)  
	.T.
	 Compartilhado
	MV_HISTTAB
	Lógico
	Verificar seção Bloco K no Protheus
	F
	 Compartilhado
	MV_HORANFE
	Lógico
	Utilizado para gravar o campo Hora no momento da inclusão do documento de entrada. 
.T. = Grava
.F. = Não grava a hora 
	F
	 Compartilhado
	MV_INTGFE
	Lógico
	Integração com TOTVSGFE
	F
	 Compartilhado
	MV_LIBESB6
	Lógico
	Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
	.F.
	 Compartilhado
	MV_LOCALIZ
	Caracter
	Indica se os produtos poderão utilizar controle de endereçamento.
	N
	 Compartilhado
	MV_LOCPROC
	Caracter
	Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em processo.
	99
	 Compartilhado
	MV_LOCTRAN
	Caracter
	Indica o código do armazém de trânsito.
	 
	 Compartilhado
	MV_LOGMOV
	Caracter
	Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro  e/ou  Localizacao.  Se  forem  geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG
	N
	 Compartilhado
	MV_LOTEUNI
	Lógico
	O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para
produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True
	T
	 Compartilhado
	MV_LOTVENC
	Caracter
	Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao        
	S
	 Compartilhado
	MV_MOTIVOK
	Lógico
	Indica se o campo Motivo, da rotina Analisa Cotações, deve ser preenchido, quando o comprador escolhe outra proposta.
T - Preenchimento obrigatório do campo.
F - Preenchimento opcional do campo.
	T
	 Compartilhado
	MV_MT300NG
	Lógico
	Indica se permite saldo negativo
	F
	 Compartilhado
	MV_NFAPROV
	Caracter
	Grupo de aprovação padrão utilizado na tolerância de recebimento do Documento de Entrada (NF).
	000002
	 Compartilhado
	MV_NFVCORI
	Caracter
	Indica se permite vincular a nota de devolução no Documento de Entrada.
1 - Sim / 2 - Não
	2
	 Compartilhado
	MV_OGPAPRV
	Lógico
	Indica a obrigatoriedade do Aprovador estar cadastrado na rotina Grupo de Aprovação, para efetuar a liberação de documentos.
F - não obrigatório; 
T - obrigatório
	T
	 Compartilhado
	MV_PCAPROV
	Lógico
	Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos pedidos de compras.
	T
	 Compartilhado
	MV_PCEXCOT
	Caracter
	Permite restaurar as cotações de Pedidos de Compras excluídos, somente para cotações que geraram apenas um Pedido.
Pode ser configurado com:
1 - Restaura a cotação.
2 - Não restaura a cotação, devendo gerar uma nova solicitação de compras para reiniciar o processo de cotação.
	2
	 Compartilhado
	MV_PCFILEN
	Lógico
	Utiliza na filial de entrega (T) a numeração do pedido de compra por empresa; 
(N) numeração do pedido de compras por filial.
	T
	 Compartilhado
	MV_PCNFE
	Lógico
	Indica se na entrada do documento fiscal é obrigatória a informação do respectivo pedido de compras. No caso de vincular um remito na factura de entrada, o pedido de compras deve ser informado previamente no remito.
T (True) – na entrada do documento fiscal é obrigatório informar o respectivo pedido de compra.
F (False) - na entrada do documento fiscal não é obrigatório informar o pedido de compra. 
	F
	 Compartilhado
	MV_PESOS
	Caracter
	Pesos aplicados a cada mês, para cálculo do consumo médio de cada produto. Estes pesos devem ser no máximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. Cada posicao refere-se a um mes, ou seja, a primeira é janeiro, a segunda fevereiro e assim por diante.
	111111111111 
	 Compartilhado
	MV_PROCQE6
	Lógico
	Indica a utilização do RE6/DE6 na liberações do CQ para movimentos de liberação de produção.
	F
	 Compartilhado
	MV_RASTRO
	Caracter
	Determina a utilização do recurso de rastreabilidade dos lotes de produção.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESERVA
	Lógico
	Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo
	T
	 Compartilhado
	MV_RESTARM 
	Caracter
	Indica se utiliza o controle de permissãode uso de armazéns e por nível.
0 - Não utiliza. 1 - Por usuário. 2 - Por produto. 3 - Por usuário e produto.
	0
	 Compartilhado
	MV_RESTCLA
	Caracter
	Indica se restringe a classificação de notas fiscais bloqueadas, sendo:
1 - Restringe; 
2 - Não Restringe.
	1
	 Compartilhado
	MV_RESTCOM
	Caracter
	Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESTINC
	Caracter
	Indica se restringe a inclusão de pedido de compras sem SC para usuários não cadastrados como compradores.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESTNFE
	Caracter
	Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados pelo controle de alçadas do recebimento de materiais.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESTPED
	Caracter
	Indica se a manutenção dos pedidos de compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESTSOL
	Caracter
	Indica se é utilizado o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição.
	S
	 Compartilhado
	MV_RESTTM
	Lógico
	Restringe a utilização dos tipos de movimentação aos usuários relacionados no cadastro de permissões?
	F
	 Compartilhado
	MV_SB1TES 
	Lógico
	.T. = Permite atualizar ou não a Quantidade Prevista de Entrada, considerando a TES do cadastro de produtos até o final do processo. .F. = Padrão Atual ( Sempre atualiza o Saldo Previsto de entrada ).
	F
	 Compartilhado
	MV_SCCONTR 
	Caracter
	Permite gerar solicitação de compras para os produtos com contrato de parceria que excedam ou não tenham contrato cadastrado na rotina Pré-Requisição. 1 - Gera solicitação; 2 - Não gera solicitação.
	1
	 Compartilhado
	MV_SELFOR
	Caracter
	Parâmetro que indica se o comprador poderá fazer seleção dos fornecedores.
	S
	 Compartilhado
	MV_TTS
	Caracter
	Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS)
	S
	 Compartilhado
	MV_VLDALMO
	Caracter
	Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento
	S
	 Compartilhado
	MV_VLDITPC
	Lógico
	Desabilita validação dos itens de pedidos já utilizados no mesmo documento de entrada.
	F
	 Compartilhado
	MV_VLDNFO
	Lógico
	Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostos.
	T
	 Compartilhado
	MV_VSOLIC
	Lógico
	Indica se valida o solicitante, de acordo com a lista de usuários cadastrados no sistema para inclusão de Solicitação ao Armazém. Pode ser configurado com: .T. - Valida o solicitante. .F. - Não valida o solicitante.
	F
c. Processo de MRP
Este tópico da MIT foi elaborada exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento dos processos de MRP.
O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador.
]
	Modo
	Parâmetro
	Tipo 
	Descrição
	Conteúdo Padrão
	Conteúdo Definido
	 Compartilhado
	MV_A710THR
	Lógico
	Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP, observando o limite máximo de 20 threads.
Configurando com valor maior que 1, haverá a quebra do processamento por ‘mult-thread’ para a montagem do arquivo de trabalho.
	1
	10
	 Compartilhado
	MV_AEAPROV
	Lógico
	Define a existência do Controle de Alçadas para as autorizações de entregas.
	T
	F
	 Compartilhado
	MV_ALTREV 
	Lógico
	Atualiza o Cadastro de Revisões de todas as estruturas alteradas e não apenas do produto pai.
T = Atualiza.
F = Não atualiza.
	F
	F
d. Processo de PCP
Este tópico da MIT foi elaborada exclusivamente para relacionar os parâmetros internos do sistema para o funcionamento dos processos de PCP.
O ajuste destes parâmetros somente pode ser executado através do módulo configurador.
	Modo
	Parâmetro
	Tipo 
	Descrição
	Conteúdo Padrão
	Conteúdo Definido
	 Compartilhado
	MV_BXSD4TL
	Lógico
	Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.     
	T
	F
	 Compartilhado
	MV_CHKOPER
	Lógico
	Define se utiliza o checklist de operações no módulo de PCP. (T = Sim; F = Não)
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_CORPCP
	Caracter
	Cores utilizadas na visualização de cada Carga Máquina com identificação por OP.
	GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R- 
	GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R- 
	 Compartilhado
	MV_CRIADIF
	Caracter
	Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria                       
	S
	S
	 Compartilhado
	MV_DELEAE
	Caracter
	Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao                   
	S
	S
	 Compartilhado
	MV_DELOPSC
	Caracter
	Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em  que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.   
	S
	S
	 Compartilhado
	MV_DELPVOP
	Lógico
	Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclusäo de um item de pedido que gerou OP ou se bloqueia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
	.T.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_DIASEG
	Numérico
	Identifica a partir de qual dia adiciona "1" no período do MRP - Alocação por início (1 = Domingo, 2 = Terça, 4 = Quarta, etc.).
	7
	7
	 Compartilhado
	MV_DIGIPER
	Caracter
	Utilizado no EST/PCP para informar se o usuário deve digitar classificação da perda.
	N
	S
	 Compartilhado
	MV_EMPBN
	Lógico
	Indica se os empenhos de Ordens de Produção, para componentes do tipo "BN" (Beneficiamento), devem ser gerados.
(.T. = Sim; .F. = Não).
	F
	.T.
	 Compartilhado
	MV_ESTOPE
	Lógico
	Indica se devera validar no Estorno da Producao  PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operações Anteriores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida). 
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_ESTPROD
	Numérico
	No estorno da producao devem ser estornados todos movtos de requisicao os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).        
	1
	2
	 Compartilhado
	MV_GANHOPR
	Lógico
	Indica se utiliza o conceito de ganho de produção ao efetuar o apontamento da produção (rotina "Produção" - MATA250), pode-se configurar com:
• T (T/True) - permite o uso do conceito de ganho de produção.
• F (F/False) - não permite o uso do conceito de ganho de produção.
Neste caso, ao registrar o apontamento da produção, se a quantidade produzida for maior que a quantidade prevista, será exibida uma mensagem ao usuário, alertando-o que a quantidade informada é maior que a registrada na ordem de produção, não permitindo sua confirmação.
	.T.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_GERAOPI
	Lógico
	Para que as OPs filhas sejam geradas automaticamente a partir da inclusão de uma OP principal preencha este parâmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrário preencha-o com "F" (False - Falso). Por padrão, o sistema gera as OPs filhas automaticamente
	.T.
	T
	 Compartilhado
	MV_GERAPI
	Lógico
	Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata normalmente 
	T
	T
	 Compartilhado
	MV_GERASC
	Lógico
	Pestana
	16/08/2018
	T
	 Compartilhado
	MV_NEGESTR
	Lógico
	Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes gerarão devoluções no arquivos de movimentos nos módulos de Estoque/PCP.
	F
	T
	 Compartilhado
	MV_NIVALT
	Caracter
	Define se a estrutura teve ou não alterações.
	N
	N
	 Compartilhado
	MV_NIVMAX
	Numérico
	Nível máximo para cadastr. de estruturas.
	30
	30
	 Compartilhado
	MV_OPIPROC
	Lógico
	Indica se o saldo de OPs intermediárias de produtos semi-acabados, geradas automaticamente, deveser destinado ao local de processo.
(T = Sim; F = Não).
	T
	F
	 Compartilhado
	MV_PATUEMP
	Caracter
	Pergunta se atualizar o empenho qdo o Tipo Movimento   nao atualiza empenho (F5_ATUEMP =="N")                   
	S
	N
	 Compartilhado
	MV_PERBPRD
	Lógico
	Bloqueia apontamentos de perda de produtos que não fazem parte da lista de empenhos da ordem de produção?
T=Sim.
F=Não. 
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_PERBQTD
	Lógico
	Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de produção?
T=Sim.
F=Não.
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_PERCPRM
	Numérico
	Percentual máximo da quantidade prevista na ordem de produção. 
	100
	100
	 Compartilhado
	MV_PERDINF
	Lógico
	Identifica qual conceito deve ser aplicado ao processo de apontamento de produção, quando for informada quantidade de perda.
	.F.
	.F.
	 Compartilhado
	MV_PRECISA
	Numérico
	Precisão de Carga Máquina (1/2/4/6/12).
	4
	4
	 Compartilhado
	MV_PRODAUT
	Lógico
	Gera lançamentos automáticos de produção das OP's vinculadas à OP Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) ou ""F"" (Não Gera).
	F
	F
	 Compartilhado
	MV_PRZESTR
	Lógico
	Permite definir se será ou não apresentada a mensagem para a confirmação da geração de OPs intermediárias e/ou solicitações de compras com datas previstas de entrega anteriores à data atual (data-base) na rotina “Ordem de Produção” (MATA650), otimizando, assim, o processo de inclusão das ordens de produção.
Pode-se configurar com:
• T (True/Verdadeiro) - apresenta a mensagem para a confirmação da geração das OPs intermediárias e/ou solicitações de compras na inclusão da OP.
• F (False/Falso) - não apresenta a mensagem de confirmação, porém grava as OPs intermediárias e solicitações de compras geradas com as datas de entrega calculadas.
Com isso, melhora-se a performance no processo de inclusão das ordens de produção, principalmente para produtos que possuem estruturas extensas, pois não será necessário efetuar a validação do prazo de entrega das OPs intermediárias e/ou solicitação de compras a cada gravação de uma OP.
	.T.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_QEMPNF
	Lógico
	Considera o campo "Qtd.Emp.NF" (B2_QEMPN) no cálculo da Quantidade Disponível do produto, sendo: .T. = Considera .F. = Não considera
	F
	T
	 Compartilhado
	MV_QTDPREV
	Caracter
	Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada                                     
	N
	S
	 Compartilhado
	MV_QUEBROP
	Caracter
	Indica se deve quebrar as Ordens de Produção por quantidade de acordo com o lote econômico e lote mínimo informados no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única Ordem de Produção com a quantidade total, para a abertura automática das OPs filhas.
	S
	N
	 Compartilhado
	MV_QUEBRSC
	Caracter
	Indica se deve ou não quebrar as Solicitações de Compras por quantidade, de acordo com o lote econômico e quantidade por embalagem informado no Cadastro de Produtos, ou gerar uma única solicitação de compras.
	S
	N
	 Compartilhado
	MV_REQAUT
	Caracter
	Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições automáticas baseadas no empenho da produção. ""A"" (Gera Automático) ou ""D"" (Digita Requisições).
	A
	D
	 Compartilhado
	MV_ROUND
	Caracter
	Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima na explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N (Não Arredonda) ou B (Arredondamento para baixo)
	N
	N
	 Compartilhado
	MV_SDTESN3
	Numérico
	Considera saldo poder de terceiros com TES que NÃO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NÃO
	0
	1
	 Compartilhado
	MV_SLDRESE
	Caracter
	Define se na avaliação do saldo disponível do produto permite subtrair a quantidade de reserva do faturamento utilizado somente quando o parâmetro MV_TPSALDO estiver configurado com S.
S: subtrai a reserva do saldo disponível do produto;
N: não subtrai a reserva.
	S
	S
	 Compartilhado
	MV_TMPAD
	Caracter
	Tipo de movimentação padrão para geração de produção automática
	010
	010
	 Compartilhado
	MV_TOLENT
	Caracter
	Define se controla tolerância de recebimento por data de entrega somente para atrasos (1), antecipações (2) ou ambos (3).
	1
	1
	 Compartilhado
	MV_TPHR
	Caracter
	Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C"" (Centesimal).
	C 
	C
	 Compartilhado
	MV_TPSALDO
	Caracter
	Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. Se "S", utiliza a função SaldoSB2(), "Q" utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS)
	Q
	Q
	 
	MV_UNIDMOD
	Caracter
	Unidade de medida de mão-de-obra na estrutura do produto. ""H"" (Horas por peça) ""P"" (Peças por hora").
	H
	H
	 Compartilhado
	MV_USACALE
	Lógico
	Define se no Apontamento de Producäo (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido       
	.T.
	.T.
	 Compartilhado
	MV_USAQTEM
	Caracter
	Indica se, na explosão da necessidade de material, deve ser utilizada a quantidade por embalagens/lote mínimo, como quantidade válida antes de tentar o lote econômico (S/N)
	N
	N
Parametrização de Rotina
e. Rotina de MRP 
i. Acesso ao ambiente PCP
Para executar o MRP será necessário entrar na rotina MRP 
Acesse o Ambiente 10 – Planejamento e controle da produção
Acesso a Rotina de MRP
Atualizações > Processamento > MRP
Parâmetros Iniciais
· Seleção dos parâmetros de periodicidade e filtros:
Esta opção permite selecionar a periodicidade, o tipo de material e o grupo de material a serem considerados no processamento do MRP.
Obs: As informações apresentadas na cor azul a frente são parâmetros sugeridos para testes realizados, porém o usuário pode selecionar outros parâmetros desde que faça uma análise com cuidado dos impactos que cada parâmetro pode ocasionar.
PERIODICIADE DO MRP:’
Na periodicidade do MRP, é definido o tipo de período a ser considerado e a quantidade de períodos.
Se for selecionada periodicidade diária, por exemplo, serão avaliados os saldos dia a dia. Se for selecionada a periodicidade semanal, serão avaliados os saldos aglutinados da semana.
Será selecionado o período desejado conforme as necessidades do PCP. 
Em geral, para explodir a carteira, será usada a opção “períodos diversos” e para programar os PEs, será utilizada a opção “mensal”.
· TIPO DE MATERIAIS E GRUPOS DE MATERIAIS:
Na seleção de tipos de material e de grupos, é permitida a seleção para que não sejam processados todos os tipos de produto.
Será selecionado os Tipos de Materiais desejados conforme as necessidades do PCP.
Para a explosão da carteira, devem ser desmarcados os grupos de PE (“0001” e “0002”). Já para a explosão dos PEs, apenas estes dois grupos deverão estar habilitados
· CONSIDERA PEDIDOS EM CARTEIRA
Deve ser marcado o checkbox relacionado aos pedidos em carteira para que o MRP considere os pedidos de venda no cálculo de necessidades.
Será selecionado o caso seja desejado considerar os pedidos de vendas em carteira, em geral, esta opção será sempre selecionada.
· Acesse o botão parâmetros da rotina. Esses parâmetros deverão ser ajustados da forma como se processará o cálculo do MRP.
Obs: As informações apresentadas na cor azul a frente são parâmetros sugeridos conforme os testes realizados, porém o usuário pode selecionar outros parâmetros desde que faça uma análise com cuidado dos impactos que cada parâmetro pode ocasionar.
· PROCESSAMENTO DO MRP?
 Define o que será considerado para o processamento do MRP, sendo que:
- Pelo PMP, considera PMP (Plano Mestre de Produção) e produz para estoque.
- Pela PV (Previsão de Venda), produzirá para suprir a previsão de venda. Neste caso, se a quantidade em estoque for suficiente para atender a Previsão de Venda, não será criada OP/SC.
· GERAÇÃO DAS SC´S?
-Se selecionado pela necessidade: As SCs serão aglutinadas pelo total calculado;
-Por OP: As SCs serão geradas de acordo com a necessidade, porém para cada Ordem de Produção.
· GERAÇÃO DAS OPS PROD. INTERME.?
-Se selecionado pela necessidade: As OPs serão aglutinadaspelo total calculado;
-Por OP: As OPs serão geradas de acordo com a necessidade, porém para cada Ordem de Produção.
· SELEÇÃO PARA GERAÇÃO DE OPS/SCS?
Separa os botões de seleção dos períodos das SCs e OPs a serem ou não apresentados.
· DATA INICIAL/FINAL PMP/PREV. DE VENDAS?
Intervalo de data a ser considerado nos respectivos cadastros.
· INCREMENTA NUMERAÇÃO DE OPS?
Incrementa a numeração das OPs geradas pelo MRP: 
Por Item: incrementa o item da OP anterior mantendo o mesmo número de OP 
Por Numero: incrementa o número da OP anterior 
· DE ARMAZÉM/ATÉ ARMAZÉM?
Intervalo de armazéns a serem considerados para os saldos no estoque.
	 
· TIPO DE OP/SC PARA GERAÇÃO?
Escolher as OPs/SCs que deverão ser geradas ao se selecionar a opção de gerar OPs/SCs: Firmes ou Previstas.
· APAGA OPS/SCS PREVISTAS?
Pergunta se apaga tais documentos, antes do processamento do MRP.
	 
· CONSIDERA SÁBADOS E DOMINGOS?
Considera esses dias no cálculo do MRP. Isso apresentará o resultado demonstrando os saldos também nesses dias.
· CONSIDERA OPS SUSPENSAS?
Aqui selecionamos se tais ordens de produção devem de ser consideradas, pois são tratadas como previsões de entrada.
· CONSIDERA OPS SACRAMENTADAS?
Indica se o cálculo do MRP deve considerar OPs Sacramentadas cadastradas ou não. Se informado não as OPs Sacramentadas não serão consideradas no cálculo.
 
· RECAL. NÍVEIS DAS ESTRUTURAS?
Recalcula os níveis das estruturas cadastradas ou não. O recalculo será acionado apenas em caso de alteração na estrutura de produtos. O cálculo de níveis tem suma importância para identificar a composição correta dos produtos.
· GERA OPS AGLUTINADAS?
Indica se as ordens de produção geradas para um mesmo produto devem ser geradas aglutinadas ou não. Se preenchido com Sim, todas as OPs de um mesmo produto, terão sempre numeração sequencial. 
· PEDIDOS DE VENDAS COLOCADOS?
Indica se no processamento do MRP por Previsão de Vendas os Pedidos de Venda colocados devem ser subtraídos das Previsões de Venda. Se preenchido com Sim, as quantidades em Pedidos de Venda serão subtraídas da Previsão de Vendo do mesmo período. 
· CONSIDERA SALDO EM ESTOQUE?
A rotina irá considerar como "Saldo em Estoque" o saldo atual (valor literal do campo B2_QATU no momento do cálculo) ou o saldo por movimento (obtido pela composição das movimentações até determinada data).
 
· AO ATINGIR ESTOQUE MÁXIMO?
Use "Qtde. Original" para assumir a necessidade real ou "Ajusta Est. Max" (Ajusta baseado no Estoque Máximo) para impedir que o saldo fique acima do informado para o produto.
Obs. No cadastro do produto, podemos informar um estoque máximo para o produto, que, ao ser atingido, o Sistema ajusta a quantidade da OP/SC em função dessa quantidade.
· QTD. NOSSA EM PODER TERC.?
Define se as quantidades nossa em poder de terceiros serão somadas ao saldo. 
· QTC. TERC. EM NOSSO PODER?
Define se as quantidades de terceiros em nosso poder serão subtraídas do saldo.
.
· SALDO REJEITADO PELO CQ?
Define se o saldo rejeitado pelo CQ deverá ser subtraído do saldo disponível.
· DE DOCUMENTO PV/PMP ATÉ DOCUMENTO PV/PMP?
Informe o intervalo de documentos PMP/PV a serem considerados.
· SALDO BLOQUEADO POR LOTE?
Define se o saldo bloqueado deverá ser subtraído do saldo disponível.
· CONS. ESTOQUE DE SEGURANÇA?
Define se o Estoque de Segurança informado no Cadastro de Produtos, será considerado para o cálculo do MRP. 
-Sim - Considera o Estoque de Segurança na composição do Saldo em Estoque e na composição das necessidades. 
-Não - Não considera o Estoque de Segurança. 
-Só necessidade - Não considera o Estoque de Segurança na composição do Saldo em Estoque, apresentado no MRP, porém o considera na composição das necessidades.
· PED. DE VENDA BLOQUEADO POR CRÉDITO? 
Considera Pedidos de Venda bloqueados por credito no cálculo do MRP?
· MOSTRA DADOS RESUMIDOS?
Indica se a árvore do MRP onde se localizam os produtos será exibida de forma resumida (somente produtos) ou se será exibida de forma expandida (produtos mais documentos).
· DETALHA LOTES VENCIDOS?
 Indica se devem ser exibidos na árvore do MRP os lotes de produtos que irão vencer dentro do período que está sendo planejado.
· PEDIDOS DE VENDA FATURADOS?
Indica se no processamento do MRP por Previsão de Vendas os Pedidos de Venda faturados devem ser subtraídos das Previsões de Venda. Se preenchido com Sim, as quantidades em Pedidos de Venda serão subtraídas da Previsão de Vendo do mesmo período.
· CONSIDERA PONTO DE PEDIDO?
-Sim: O Ponto de Pedido informado no Cadastro de Produtos, será considerado para o Cálculo do MRP.
 	-Não: O Ponto de Pedido informado no Cadastro de Produtos, não será considerado para o Cálculo do MRP.
	
· GERA TABELA DE NECESSIDADE?
Indica se o processamento do MRP irá gravar a tabela de necessidades por filial (SHF). 
	
· Data inicial/final pedidos faturados?
Data inicial/final pedidos faturados Data inicial para filtragem dos pedidos de
vendas faturados (válido somente se a pergunta 30 é igual a 1)
	
· 
Confirma o Cálculo do MRP
Sim – Confirma o Cálculo do MRP
Não – Cancela o Cálculo do MRP
Resultado do Calculo do MRP
O cáculo do MRP será mostrado em uma tela com estrutura em árvore no final do processamento. 
Do lado esquerdo da tela, são apresentados os produtos, detalhando cada uma de suas entradas e saídas para o período de cálculo.
Do lado direito, é apresentado um browser com a informação relacionada de entrada e saída dos produtos período a período
Geração deOPs / SCs
 Ações Relacionadas > OPs/SCs
Esta opção permite a geração das Ordens de Produção e Solicitações de compra, de acordo com as necessidades calculadas e em função da parametrização realizada anteriormente.
f. Abertura de OP
No browse das ordens de produção existe uma parametrização acessível via tecla <F12>.
	Parâmetro
	Descrição
	Conteúdo Sugerido
	Calcula Datas Previstas?
	Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio" (Data Prevista para o Inicio)?
	Pela data fim
	Considera só armazém padrão?
	Considera Saldo do componente somente no Armazem Padrao (B1_LOCPAD) de cada componente. Se preenchido com Sim, perguntas 3 e 4 nao serao consideradas. Perguntas 2, 3 e 4 referem-se apenas ao cálculo do saldo disponível e não para empenho, que será gerado sempre no Almoxarifado Padrao (salvo produtos com rastro/localiz e pergunta Sugere Lote/Localiz a Empenhar estiver com Sim)
Se a necessidade do componente for maior que a disponibilidade, serao gerados OPs/SCs para complementacao.
	Não
	Considera do armazém 
	Intervalo inicial de Armazens cujo Saldo sera considerado na avaliacao do estoque disponivel dos componentes.
Obs.: Somente se a 2a Pergunta estiver preenchida com "NAO". Mais detalhes leia no help da pergunta 2.
	A1
	Até o armazém 
	Intervalo final de Armazens cujo Saldo sera considerado na avaliacao do estoque disponivel dos componentes.
Obs.: Somente se a 2a Pergunta estiver preenchida com "NAO". Mais detalhes leia no help da pergunta 2.
	ZZ
	Altera prioridade das OPs filhas
	Em caso de alteracao de Prioridade da OP Pai, indica se altera tambem a Prioricade das OPs Filhas
	Sim
	Aglutina SCs
	Gera Solicitacoes de Compra:
- Sem Aglutinacao (Normal);
- Aglutinadas por OP (Aglutina as qtdes de cada item por OP, diminuindo o numero de SCs geradas);
- Aglutinadas por Data de Necessidade (Aglutina as qtdes de cada item por data de necessidade, diminuindo o numero de SCs geradas)
	Normal
	Na alteração da OPs
	Em caso de alteracao da data prevista para Inicio/Fim da OP indica se altera tambem as Datas dos Empenhos (SD4) e das OPs Filhas.
	Altera Empenhos
	Sugere Lote/Endereço a Empenhar
	Indica se sugere os Lotes/Enderecos a serem empenhados caso o componente tenha controle de rastro e/ou localizacao. Se usar rastro sera usado o criterio FEFO (prioridade para empenhar o lote quevencera primeiro).
	Não
	Grava Obs OPs Intermediária
	Indica se grava em todas as OPs Filhas a mesma Observacao digitada na OP Pai.
	Sim
	Deleta OPs Filhas
	Indice se na exclusao da OP Pai, deve-se excluir tambem todas as OP Filhas.
	Sim
	Altera todos os produtos da Grade
	Em caso de Alteracao, Alterar tambem todas as OPs que fizerem parte da mesma Grade de Produtos?
	Não
	Exclui todos os produtos da Grade
	Em caso de Exclusao, Excluir tambem todas as OPs que fizerem parte da mesma Grade de Produtos?
	Não
	Mostra tela de alteração de empenhos
	Indica se exibe a tela para alteracao dos Empenhos
	Sim
	Considera quantidade nossa em poder de terceiros
	Indica se a quantidade nossa em Poder de Terceiros sera considerada na avaliacao do estoque disponivel
	Sim
	Considera quantidade de terceiros em nosso poder
	Indica se a quantidade de Terceiros em nosso poder sera considerada na avaliacao do estoque disponivel
	Ignora
	Grava status nas Ops intermediárias
	Indica se grava em todas as OPs Filhas o mesmo Status digitado na OP Pai.
	Sim
	Exibe todos os opcionais
	Caso o parâmetro MV_REPGOPC esteja ativado, indica se serão exibidos todos os opcionais do item (Sim), ou se serão exibidos somente os opcionais no nível do produto selecionado (Não).
	Sim
Este documento apresenta os parâmetros disponíveis no momento da sua confecção. Novos parâmetros criados pelas customizações em andamento deverão ser descritas e apresentadas em documentos específicos.
Configuração de Menu de Usuário
Considerando o escopo deste projeto de implantação básica do PCP com MRP, segue sugestão de configuração para menu de usuário:
Funcionalidades para o Módulo do PCP:
 
Atualizações
 Cadastros
	Produto
		Produtos (aba MRP)
		Locais de Estoque
Indicadores Simpl.
		Indicadores Múltip
		Unidades de medida
	Previsão de Vendas
Plano Mestre de Produção
Engenharia
		Estrutura
 		 Estruturas de produtos
 	Grade de Produtos
 		Grades
 		Tabelas
 		Características
 	Movimentações
 		Internas
 			Movimentação Simples
 			Movimentação Múltipla
 			Transferência Simples
 			Transferência Múltipla
 			Solicit. Transf.
 			Qualidade
 		Produção
			Ordens de Produção
			Ops Previstas
			Produção simples
 			Empenho Simples
 			Empenho Múltiplo
 	Processamento
 		MRP
 		Aglutinação de OP’s
Cancelamento de OPs
 		OP’s por Ponto de Pedido
Consultas
 		Cadastros
			Consulta Produto
			Acompan.Produção
			Kardex p/dia
	
Relatórios
		Movimentos
			Moviment.Internas
			Ordem de Produção
			Relação das Ops
			Relação por O.P.
Específicos
			An.Est.Estrutura
			Custo de Reposição
			Relação Real x Stand
			Prod.Real x Previsto
			MRP
			Relação de SC’s (Solicitação de Compras)	
Configuração de App Minha Produção (Mobile app)
Pré-requisitos
a. Para utilizar o APP Minha Produção, os requisitos são:
b. Ter um usuário e senha válidos para um ambiente Protheus.
c. Um smartphone rodando Android 4.1 ou superior.
d. Acesso à internet no dispositivo móvel.
e. O APP Minha Produção somente trabalha com conexão de internet ativa, caso contrário não será possível efetuar as operações disponíveis no aplicativo móvel..
Documentação de Configuração - http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=390412258
Necessário ter acesso ao alias no TOTVS Mingle, os procedimentos para acessar o Migle deve ser analisado no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286515823.
No modo Mingle a autenticação e transferência de informações com o ERP Totvs é realizado com o ambiente TOTVS Mingle, onde informamos o caminho do alias mingle.
Alias Mingle: Informar o ALIAS de acesso ao TOTVS Mingle ( Para obter o Alias no mingle, deverá acessar o link https://mingle.totvs.com.br).
 	 Obs: Disponível no momento apenas para Android
Versão atual contempla clientes que utilizam apontamento simplificado (MATA250)
Aprovação 
	Aprovadores:
	Assinatura
	Data
	
	
	
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Autor deste modelo MIT043: André Luiz Pestana de Oliveira 
Revisão para oferta Eficaz PCP MRP: Alexsandro Campos Geraldo
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Versão 1.0
Versão 1.0
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