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Programa de Trainee Santander 2021 DATA DAY Setembro/20 VOCÊ SABIA? O BANCO SANTANDER ESTÁ PRESENTE EM QUANTOS PAÍSES DO MUNDO? 9 10 11 12 a b c d O BANCO SANTANDER ESTÁ PRESENTE EM QUANTOS PAÍSES DO MUNDO? 9 10 11 12 a b c VOCÊ SABIA? QUANTOS COLABORADORES TEMOS NO BANCO SANTANDER BRASIL? a b c d 43 mil45 mil 36 mil 39 mil VOCÊ SABIA? QUANTOS COLABORADORES TEMOS NO BANCO SANTANDER BRASIL? a c d 43 mil45 mil 36 mil 39 mil VOCÊ SABIA? QUANTOS CLIENTES O SANTANDER POSSUI NO BRASIL?* a c db 26 MM 13 MM 32 MM 28 MM *Clientes do Varejo VOCÊ SABIA? QUANTOS CLIENTES O SANTANDER POSSUI NO BRASIL?* c db 26 MM 13 MM 32 MM 28 MM *Clientes do Varejo VOCÊ SABIA? Estamos presentes no MUNDO TODO Distribuição do lucro atribuído ordinário por regiões geográficas O BRASIL CONTRIBUIU COM 32% PARA O RESULTADO GRUPO DO 1S20. América do Norte América do Sul Europa 20% 45% 35% EUR milhões 1S20 ATIVOS CRÉDITO A CLIENTES (LÍQUIDO) PATRIMÔNIO LÍQUIDO LUCRO ATRIBUÍDO ORDINÁRIO AGÊNCIAS FUNCIONÁRIOS CLIENTES VINCULADOS (LÍQUIDO) 1.572.881 934.796 91.859 1.908 11.847 194.284 21,5 Com presença consolidada na AMÉRICA LATINA Distribuição do lucro atribuído ordinário por regiões geográficas Chile Argentina Uruguai Perú Brasil • BRASIL: • CHILE: • ARGENTINA: • OUTROS PAÍSES: 32% 6% 4% 3% E com uma CULTURA que APOIA PESSOAS Nossas PRIORIDADES ESTRATÉGICAS fundamentadas em QUATRO PILARES NOSSO PROPÓSITO É CONTRIBUIR PARA QUE AS PESSOAS E OS NEGÓCIOS PROSPEREM. FORTE CULTURA CORPORATIVA PREFERÊNCIA E VINCULAÇÃO RECORRÊNCIA E DISCIPLINA DE CAPITAL CONSTRUÇÃO DE UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL PESSOAS ENGAJADAS FOCO NO CLIENTE GERAÇÃO DE VALOR PARA O ACIONISTA BANCO RESPONSÁVEL SER CAPAZ DE ATRAIR, DESENVOLVER E RETER TALENTOS. ENGAJAR AS NOSSAS PESSOAS A TEREM O ESTADO DA ARTE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. TER UMA OFERTA ADEQUADA À NECESSIDADE DO CLIENTE, E PRIMAR PELO ESTADO DA ARTE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. TER DISCIPLINA DE CAPITAL E LIQUIDEZ PARA GERAR RESULTADOS SUSTENTÁVEIS E RENTÁVEIS, COM UMA SÓLIDA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE RIGOROSO DE DESPESAS. DESEMPENHAR NOSSA ATIVIDADE CONTRIBUINDO PARA O PROGRESSO ECONÔMICO E SOCIAL DAS COMUNIDADES. Somos um Banco com FORTE PRESENÇA no BRASIL NORDESTE 13,9% DO PIB² 9,1% DAS LOJAS SANTANDER 2 LOJAS AGRO 77 FILIAIS PROSPERA SUDESTE 54,9% DO PIB² 70,1% DAS LOJAS SANTANDER 3 LOJAS AGRO 12 FILIAIS PROSPERA SUL 16,4% DO PIB² 13,7% DAS LOJAS SANTANDER 9 LOJAS AGRO 2 FILIAIS PROSPERA CENTRO OESTE + NORTE 16,7% DO PIB² 7,1% DAS LOJAS SANTANDER 26 LOJAS AGRO 8 FILIAIS PROSPERA Valor de Mercado • PRESENÇA EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS • 9,85% FREE FLOAT • 46,3 MIL FUNCIONÁRIOS ~ 105BI R$ 383BI Crédito Total • R$ 157BI PF • R$ 57Bi FINANCIAMENTO AO CONSUMO • R$ 47Bi PMES • R$ 123Bi GRANDES EMPRESAS 88,6% Carteira de crédito sobre captação com clientes 26,8MM Clientes Ativos • 5,7MM DE CLIENTES VINCULADOS (+5%) • 14,5MM DE CLIENTES DIGITAIS (+14%) + 7,9BI Negócios Socioambientais¹ viabilizados ¹ Considera o desembolso em energias renováveis, agronegócio sustentável, Prospera Santander Microfinanças, Project Finance (energias renováveis), outros negócios socioambientais, financiamento estudantil (graduação medicina), ESG Linked Loan; a participação na estruturação e advisory de Green/Transition Bonds; e assessorial em Project Finance (energias renovávels). ² Data base dezembro 2019. Fonte: PIB 2016 por Região Geográfica - IBGE Jun/20 Diversificando MODELOS DE NEGÓCIOS com ESCALA em todas as unidades operacionais BANCO COMERCIAL FINANCIAMENTO AO CONSUMO BANCO ATACADO PF PMEs SANTANDER FINANCIAMENTO CORPORATE SCIB AMPLO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | ECOSSISTEMA SANTANDER Mais de 26,8 MM de CLIENTES ativos atendidos pelos nossos negócios 5,7MM Clientes Vinculados 14,5MM Clientes Digitais +14% YoY PORTFÓLIO DE PRODUTOS • CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO • OLÉ CONSIGNADO FINANCEIRA • CONTAS SALÁRIO E POUPANÇA • PRODUTOS DE CRÉDITO • INVESTIMENTOS • CONSÓRCIO • CAPITALIZAÇÃO • SEGURO • GETNET E SUPERDIGITAL • PRODUTOS CUSTOMIZADOS • MERCADO DE CAPITAIS • ADVISORY FÍSICA DIGITAL REMOTA COMPLETA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO • 1,3MM CLIENTES CORRENTISTAS EM NOSSAS LOJAS EM DIA DE PICO¹ • 56% DE VENDAS Data-base junho 2020. ¹ Média de clientes correntistas por dia útil que entram em nossas lojas do Brasil e transacionam no ATM ou caixa. Dia de pico: 5º dia útil. ² 1S20 vs. 1S19 • 3,5MM DE LIGAÇÕES PARA O CALL CENTER/MÊS • 7% VENDAS • +40% VENDAS DO E-COMMERCE YoY² • 35% VENDAS Ajustando a Segmentação à realidade de nossos CLIENTES SANTANDER | Private Banking SANTANDER | Select SANTANDER | Van Gogh SANTANDER * Inclui R$30.000 em investimentos | Base informacional – Julho/20 Investimentos acima de R$5MM Renda acima de R$10 mil mensal¹ ou R$300 mil de investimentos Renda de R$4 mil a R$10 mil mensal ou R$40 mil em investimentos 22 MM (clientes) 3.3MM (clientes) 526 mil (clientes) Renda inferior a R$ 4mil mensais SEGMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA SEGMENTAÇÃO PESSOA JURÍDICA RELACIONAMENTO | PROPOSTAS DE VALOR AJUSTADAS ATACADO PMEs SCIB Santander Corporate & Investment Banking) Corporate Empresas Núcleos (até R$200MM de faturamento) Empresas Polo (até R$30MM de faturamento) Negócios Agência (até R$3MM de faturamento) Negócios MEI (até R$81 mil de faturamento) 2.425 (grupos) 900 (grupos)6 mil (grupos) 1.1MM (clientes) Estamos bem posicionados e prontos para absorver NOVAS OPORTUNIDADES ¹Fonte: Banco Central do Brasil, data-base juno 2020. Refere-se ao saldo. ² Inclui PF e PJ. ³Pela Dealogic como Global Financial Advisor, pelos delas anunciados, no Brasil e no mercado internacional, e pela ANBIMA como Assessor Financeiro de Financiamento, pelo valor anunciado e pelo número de delas. ⁴Banco Central do Brasil, nos 5M20. ⁵B3, no período de 5M20. ⁶Deal Announced. ⁷LatinFinance MARKET SHARE¹ CRÉDITO CAPTAÇÕES CRÉDITO IMOBILIÁRIO VEÍCULOS (PF) CONSIGNADO PMEs 10,6% 11,1% 5,8% +11bps YoY 25,3% +7bps YoY 11,4% +79bps YoY 9,4% +101bps YoY VELOCIDADE EM INOVAR E REINVENTAR ECOSSISTEMA AUTO +16% PRODUÇÃO VEÍCULOS² JUL-20 MoM TROCA + TROCO CLIENTE VENDE O PRÓPRIO VEÍCULO FINANCIADO, FINANCIA OUTRO DE MENOR VALOR E EMBOLSA A DIFERENÇA CAR DELIVERY CLIENTE COMPRA O VEÍCULO EM UMA LOJA PARCEIRA E O RECEBE EM CASA CRÉDITO IMOBILIÁRIO USECASA (HOME EQUITY) 6,99% a.a R$ 2,0Bi TAXA EM JUN-20 CARTEIRA DE CRÉDITO (JUN-20) PRODUÇÃO JUL-20 MoM +46% ATACADO POSIÇÃO DE LIDERANÇA 1º 1º 2º 2º PROJECT FINANCE³ CÂMBIO⁴ DERIVADOS⁵ M&A LATAM⁶ FINANCIAL ADVISOR 2020: Latam⁷ Aliando TECNOLOGIA e TRANSFORMAÇÃO DIGITAL para suportar nosso futuro SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS E FERRAMENTAS MAIOR VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS CANAIS DIGITAIS + LANÇAMENTOS + FUNCIONALIDADES + NEGÓCIOS 86% DO TOTAL DE TRANSAÇÕES PLATAFORMAS SEGURAS E EFICIENTES DE VENDAS MELHORA CONTÍNUA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE • MELHORIA DOS INDICADORES DE VENDAS • 35% DAS VENDAS DO BANCO OCORREM NO AMBIENTE DIGITAL • CARTÃO DE COMPRA ONLINE REPRESENTA 36% DE TODAS AS TRANSAÇÕES DE CARTÃO DO BANCO • LANÇAMENTO DA GENTE NOSSA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DISPONÍVEL PARA A NOSSA BASE DE CLIENTES • 17% DOS USUÁRIOS MOBILE JÁ INTERAGIRAM COM A GENTE • NPS DO MOBILE PF QUE USARAM A GENTE ATINGIU 76 PONTOS Com ECOSSISTEMA cada vez mais diversificado por meio de NOVOS NEGÓCIOS Perguntas do que foi passado... O ATACADO TEM POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM QUAL SETOR? HOT DOG PROJECT FINANCE M&M’S FUTEBOL ATACADO ATACADO HOT DOG PROJECT FINANCE M&M’S FUTEBOL O ATACADO TEM POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM QUAL SETOR? CANAIS DIGITAIS 86% 120% 95% QUAL A PORCENTAGEM DE TRANSAÇÕES NOS CANAIS DIGITAIS? 2% CANAIS DIGITAIS 86% 120% 95% QUAL A PORCENTAGEM DE TRANSAÇÕES NOS CANAIS DIGITAIS? 2% ECOSSISTEMA 1200 35 75 QUANTAS COLIGADAS TEMOS EM NOSSO ECOSSISTEMA? 1 ECOSSISTEMA 1200 35 75 QUANTASCOLIGADAS TEMOS EM NOSSO ECOSSISTEMA? 1 OBRIGADO!
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