Atividade avaliativa 8 Auditorias da Qualidade

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: BRUNA INÁCIO BRITO
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE
PROFESSOR: GISELE KLEIN KOHLRAUSCH
ATIVIDADE Nº: 8
POLO: SENAC RS
LOCAL E DATA: 28 DE JANEIRO DE 2021
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um relatório de
auditoria, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de
Auditorias da Qualidade. 
Sabe-se que o relatório de auditoria é um meio me comunicação entre os
auditores e unidades auditadas, possuindo diversas finalidades: comunicação;
traz elementos fundamentados para tomadas de decisões; promove mudanças;
contribui para a transparência da gestão; reconhece conformidades; informa
boas práticas. (RIBEIRO et al. 2018). 
Descrição da empresa: IT PLASTIC, fundada em 1970 na cidade de
Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. Especializada na transformação de
termoplásticos, dominando toda a cadeia produtiva, de produção de moldes,
injeção de tampa plásticas nas mais variadas roscas, diâmetros e
funcionalidades. A organização também atua na injeção de toda a linha de pré-
formas e sopro de frascos de PET para diversos segmentos: higiene, pessoal,
beleza e Body Care. Oferecendo uma ampla linha de produtos nos mais
variados formatos para a indústria de Cosméticos.
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
IT PLASTIC RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
 
Local: 
Setor D: ingection blow
Data: 27/01/21
Duração: 4h
Auditoria n°
001/11
Objetivo e escopo da auditoria:
A finalidade da auditoria é verificar se os parâmetros do processo estão sendo realizados conforme as normas 
de processos que foram estabelecidos na implantação da ISO 9001, sobre a máquina ingection blow (injeção 
sopro), para fabricação de pré formas e produtos soprados no mesmo equipamento. 
Equipe Auditora
Nomes Assinaturas
Bruna Brito (auditor líder)
Igor Telles (guia)
Ana da Silva (observador)
Thailine Portel (coordenador de SGI)
 Jane Assumpção (auditor) 
 Claudia Oliveira (supervisor da qualidade) 
Entrevistados durante a auditoria interna 
Anderson Nunes (operador)
Bianca Moreira (operadora multifuncional)
Pablo Antunes (técnico de processos)
Sandra Marinoni (operador)
 POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
 
 
Referência
 
 
Evidência e descrição da não conformidade
Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
 
1 
RDC 11/12 
 
 
 
 
 
 
2 
RDC 11/12 
 
 
 
 
 
 
3 
RDC 11/12 
 
 
 
 
 
 
A organização estava descumprindo um requisito 
da NR06 que trata do requisito de equipamento de 
produção individual (EPI), alguns colaboradores 
estavam sem EPIs para controle de ruído.
Ausência de documento que comprove a calibração
do diâmetro interno gargalo. A falta de calibração 
acarreta no superaquecimento da máquina podendo
acarretar em acidentes no local de trabalho. 
 
 
 
Identificado na máquina nº 03 (relatório de 
acompanhamento de produção) atrasos de 
apontamento e não marcação de acompanhamento 
de produção de garrafa PET, dificultando o 
controle e a rastreabilidade do que foi produzido
 
 
 
IS0 9001:2015 
7.1.4 Ambiente para a operaça�o
dos processos 
 
 
 
 
 
ISO 9001:2015
7.1.5 Recursos para 
Monitoramento e medição
 
 
 
 
 
 
 ISO 9001:2015 
8.5.2 Identificação e 
rastreabilidade
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
A organização necessita ter maior controle sobre documentações;
Necessidade de adequação do uso de EPIs para o cumprimento na NR06 orientando seus funcionários 
quanto a importância e obrigação do uso dos equipamentos de proteção individual;
Treinamento sobre saúde e segurança no trabalho e uso de EPIs.
Destinar um profissional para a revisão da calibração dos equipamentos de aferição. 
Aspectos positivos da área auditada.
As ações corretivas da auditoria anterior foram devidamente aplicadas e corrigidas;
A organização investiu em infraestrutura o que promoveu a satisfação dos colaboradores no ambiente de 
trabalho que antes tinha pouca circulação de ar e temperatura elevada. 
A questão social da empresa é muito satisfatória, possui diversas iniciativas de combate à discriminação 
tornando o ambiente calmo e não confrontante.
 
Parecer da auditoria:
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma (x)
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
A IT PLASTIC está apta para dar continuidade em seus processos relacionados ao escopo da auditoria, cabe
a organização se adequar e implementar ações corretivas para os itens apontados como não conformes
(7.1.4; 7.1.5; 8.5.2) e se atentar as oportunidades de melhorias sugeridas no corpo do relatório. A área de
injection blow terá 3 meses para implementar as ações corretivas e assim atingir os requisitos da norma
NBR ISO 9001:2015.
 
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Auditor líder: Bruna Brito Data: 28/01/2021
 
Representante da Direção: Milton Nascimento Data: 28/01/2021
 
 
 
POP-004-00
Referências
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5172/1/Mod1_O%20relat%C3%B3rio%20de
%20auditoria.pdf