Atividade Avaliativa 8 | Semana 8 | Módulo 2 | Auditorias da Qualidade

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
ALEX WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE
PROFESSOR: LUCAS PISONI
ATIVIDADE Nº: ATIVIDADE AVALIATIVA 08
POLO MACEIÓ
MACEIÓ/AL, 28 DE DEZEMBRO DE 2020
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
 
Usina Nordeste RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
 
Local:
Pintura a pó
 
 
 
Data: 22/12/2020
Duração: 2 dias
Auditori
a n°
012/20
Objetivo e escopo da auditoria:
Auditoria de manutenção com objetivo de avaliar os sistemas de registros qualidade.
Será realizado auditoria no setor de pintura a pó, verificando a documentação do processo conforme a norma ISO 9001:2015 
documentos a serem verificados.
- Qualificação dos colaboradores;
- Qualidade de insumos utilizados no setor;
- Auxílios e instrução de trabalho;
- Registros de produtos e equipamentos utilizados na produção.
 
Equipe Auditora
Nomes Assinatu
ras
Leandro da Silva Alves (Auditor 1) Leandro 
Alves
Anderson dos Santos Magno (Auditor 2) Anderson
Magno
Alexia Gomes de Oliveira (Auditor Líder) Alexia 
Oliveira
Aline da Silva Santos (Auditor 3) Aline 
Santos
Entrevistados durante a auditoria interna 
Ângela Goes Sales
Anne Lima Duarte
Allan Melo de Oliveira
Anita Grande Luz
 POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
 
 
Referência
 
 
Evidência e descrição da não conformidade
Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
1 RDC 12/20 
Falta de registro de lote da tinta:
Na Cabine de pintura (CPP 04) não foi localizado o 
documento (RLTP 001) Registros de Lotes de Tinta a 
Pó, correspondente as tintas utilizadas entre os dias 22 a 
24 do mês de dezembro 2020. De acordo com o 
entrevistado Allan Melo de Oliveira no dia não oi 
registrado por que as olhas de registros estavam cheias e
com a falta dela na ocasião ficou sem realizar os 
registros.
(RLTP 001) 
ISO 9001:2015
2 RDC 12/20 
Lote de tinta sem certificado qualidade:
O lote de tinta pó 26 li vermelho w ral 3020 BR lote de 
tinta Vermelho Ral 3020 que estava em uso não foi 
encontrado o certificado de qualidade do fornecedor nos 
arquivos de recebimento do mesmo, conforme as 
entrevistadas Anne Lima Duarte e Anita Grande Luz o 
fornecedor ficou de enviar por e-mail e até o momento 
não teria enviado.
ISO 9001:2015
3 RDC 12/20 
Tempo de cura da tinta diferente do especificado:
Tempo de cura encontrado de 20 minutos a 200 graus, 
no documento AUX. /EC:024 (Auxílio Estua de Cura) a 
especificação é de 25 minutos a 200 graus. Segundo o 
Entrevistado Jorge Mario a temperatura foi alterada após
ser realizado uma termografia na estufa pelo técnico da 
fábrica da tinta.
AUX./EC:024
ISO 9001:2015
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
Oportunidade de melhoria:
1 RDC 12/20
Sugestão: Realizar ajustes nos registros dos lotes de tintas utilizadas, para que não ocorram falhas no ato de utilizar o 
determinado lote de tinta, este poderá ser feito eletronicamente no ato da retirada da tinta do almoxarifado (deposito de tinta) 
desta maneira evitará o problema de falta de registro por não ter o documento no ato da utilização da tinta.
2 RDC 12/20
Sugestão: Só liberar a tinta recebida do fornecedor para o depósito após toda a documentação estar adequada (conforme o 
especificado), desta maneira será evitado o problema de ser utilizado lotes de tinta sem o certificado de qualidade.
3 RDC 12/20
Sugestão: Só realizar a alteração permanente da estufa após fazer a alteração do AUX./EC:024 ou podendo identificar a estufa 
como está trabalhando em fase de ajustes com acompanhamento de uma equipe da qualidade.
Pontos positivos:
O Setor Pintura a Pó tem como aspecto positivo, que todas as áreas contem registros do processo e qualificação dos 
colaboradores, para produção de produtos de qualidade conforme a norma, sendo necessário apenas alguns ajustes.
Parecer da auditoria:
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma (x)
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
A área ter 1 mês para implementar as ações corretivas abaixo:
- Falta de registro de lote da tinta na Cabine de pintura (CPP 04) não foi localizado o documento (RLTP 
001) Registros de Lotes de Tinta a Pó;
- Lote de tinta sem certificado qualidade no setor de pintura e no deposito;
- Realizar ajustes no documento AUX. /EC:024 (Auxílio Estua de Cura).
Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos foi parcialmente atendido com exceção 
das constatações registrados no relatório de evidências registradas.
 
______________________________________________________________________________
 
Auditor líder: Alexia Gomes de Oliveira Data: 24/12/2020
 
Representante da Direção: Alex Willian Oliveira Data: 24/12/2020
 
 
 
POP-004-00