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Atividade Avaliativa 3 | Módulo 2 | Atividades Complementares Presenciais 2

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO
GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ALEX WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: LUCAS PISONI
ATIVIDADE Nº: ATIVIDADE AVALIATIVA 03
POLO MACEIÓ
MACEIÓ/AL, 08 DE DEZEMBRO DE 2021
Atividade Avaliativa 3
Observação: Para realizar esta atividade é muito importante assistir a videoaula 06 na íntegra. 
Objetivos da atividade: conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante 
das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo 
como base o estudo de caso apresentado. 
Auditoria, PDCA e Ações Corretivas:
As auditorias constituem a base para a avaliação da capacidade da organização em atender 
continuamente aos requisitos das partes interessadas. Os sistemas de gestão proporcionam os 
meios para garantir essa capacidade, e as auditorias são necessárias para avaliar a devida 
implementação e eficácia desses sistemas. A confiança depositada nesses certificados por milhões
de parceiros empresariais, consumidores e agências governamentais se baseia, em grande parte, 
na qualidade e na confiabilidade das auditorias de certificação realizadas.
A auditoria faz parte do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), do Sistema de Gestão, como a ISO 
9001 (Sistema de Gestão da Qualidade). Nessa perspectiva, a presente atividade tem como 
propósito analisar o Relatório de Auditoria e propor medidas de correção para uma empresa que 
presta serviços no ramo imobiliário.
Case: Imobiliária Novo Lar Ltda.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a 
implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos 
seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e 
garantir com isso a credibilidade no mercado.
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e 
registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros 
procedimentos, por exemplo.
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
 Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
 Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, 
bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
 Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais 
segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 
anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 
09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na 
nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”.
Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não 
apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
Siga o relatório da certificadora disponível.
Atividade Proposta:
Diante das não conformidades presentes no Relatório da Auditoria você deve apresentar as ações 
corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).
Siga o modelo de atividade proposto para desenvolver as etapas presentes nele.
Bom trabalho a todos!
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nessa atividade, será realizado uma avaliação da eficácia nas conformidades das
atividades, processos e produtos com as exigências e procedimentos do Sistema de Gestão da
Qualidade, identificando campos de possível melhora através de uma Auditoria de recertificação.
2. Case
As imobiliárias normalmente não possuem um controle de seus processos e por isso
procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade para reduzir dificuldades em todos
seus processos, como setor administrativo, recursos humanos, locação e vendas, a fim de ter mais
credibilidade no mercado.
Implantando a ISO 9001, a organização melhora o controle de documentos e registros da
imobiliária com check-list, instruções de trabalho e outros procedimentos.
Toda organização pode ser beneficiada com a ISO9001:
 Administrativo: Aprimorar processos internos e financeiros;
 Recursos humanos: Definir os cargos, avaliar habilidades particulares dos colaboradores,
base de treino, estimativa de eficácia de treino e outros processos;
 Locação e venda: Organizar a série das atividades que acertam de um jeito mais seguro,
evitando falhas e retrabalhos.
Localizada em Porto Alegre/RS, a Imobiliária Novo Lar Ltda atua há 16 anos no mercado e hoje
em dia possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente em horário comercial e
presta serviços de venda e locação de imóveis. Sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo do
serviço prestado, seu maior objetivo é atender seus clientes da melhor maneira possível.
3. Desenvolvimento:
A Imobiliária Novo Lar é certificada na ABNT NBR ISO 9001 desde 2006 e sempre a
melhoria contínua dos serviços prestados. Agora ela quer a recertificação da nova versão da norma
ABNT NBR ISO 9001:2015. Mas a certificadora Senac Certification, que sempre auditou a
imobiliária, não exibiu um parecer favorável, havendo assim a obrigação de ações de correção para
alcançar os objetivos indicados para a certificação.
Ação Corretiva 
Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir a
razão da não-conformidade identificada ou ocorrência indesejável.
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os
documentos distribuídos.
Área auditada/origem da
não conformidade: 
Setor da Qualidade – Colaborador possui instrução de trabalho desatualizada
em sua mesa.
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
Solicitante/Auditor: Pedro Silva
Data de abertura da Ação
corretiva:
22/12/2020
Análise das causas: Documento impresso desatualizado.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Atualizar
documento
de instrução
de trabalho
João
Oliveira
Até
24/12/2020
Todos os
setores da
imobiliária
Elas devem
estar
atualizadas
Trocar a
desatualizada
pela atual
N/A
Identificação da Não Conformidade (2): Documentação dos colaboradores em desacordo com o estabelecido
na descrição de cargos.
Área auditada/origem da
não conformidade: 
Recursos Humanos – Registro das formações necessárias não verificadas.
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2
Solicitante/Auditor: Pedro Silva
Data de abertura da Ação
corretiva:
22/12/2020
Análise das causas: Falta de treinamento adequado para exercício da função.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
What? Who? When? Where? Why? How? How
Much?
Treinamento
específico para
função
João
Oliveira
Até
22/01/2020
Setores da
imobiliária
Os colaboradores
ser habilitados
para as funções
Programa:
Semana de
treinamento
operacional
N/A
Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade para os colaboradores.
Área auditada/origem da
não conformidade: 
Nenhum dos setores da empresa apresenta informativos sobre a Política da
Qualidade.
Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3
Solicitante/Auditor: Pedro Silva
Data de abertura da Ação
corretiva:
22/12/2020
Análise das causas: Identificado a ausência de informações visuais sobre a Política da Qualidade.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
What? Who? When?