SAP MM Manual

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TREINAMENTO – MM 
MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS 
- SUPRIMENTOS - 
MM 
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS 
 
 
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REINAMENTO – MM 
I.INTRODUÇÃO 
O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle de materiais e suprimentos dentro de 
uma empresa. 
Estrutura Organizacional 
A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as visões legais e organizacionais de uma 
companhia. Essas estruturas são integradas no sistema. 
 
Empresa 
A Empresa é uma entidade legal que representa um elemento ou organização para a qual se necessita estabelecer 
dados financeiros. 
A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia da empresa 0001, para que não haja risco 
de faltar definição em alguma tabela SAP. 
Filial 
Entidade da Localização Brasil para geração dos documentos fiscais. 
A criação da Filial geralmente é efetuada pelo módulo FI. 
Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial (4 dígitos) da empresa. 
Centro 
Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento, ou simplesmente um agrupamento de um ou 
mais locais de armazenamento de materiais (depósitos), os quais estão geograficamente próximos. 
A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com cópia do centro 0001, para que não haja 
risco de faltar definição em alguma tabela SAP. Depois, devem-se modificar os campos referentes às informações do 
centro, como endereço e calendário fábrica. 
O Centro é atribuído à Empresa para permitir elaboração dos relatórios financeiros tanto em nível de Centro como 
de Empresa. 
Após a criação dos centros e filiais, é necessário que se faça associação entre eles. Pode-se associar mais de um centro 
para a mesma filial. 
 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
Organização de Compras 
É a unidade responsável pela negociação de condições de preços com o fornecedor para as plantas assinaladas a ela. 
Pode ser atribuída diretamente à Empresa ou ao Centro. 
Caso exista apenas uma Organização de Compras para a Empresa, o mesmo deverá ser atribuído diretamente à 
Empresa. 
Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro, o mesmo deverá ser atribuído diretamente ao Centro. 
Depósito 
Os depósitos são locais em que são armazenados os materiais. Eles não precisam necessariamente ser iguais aos locais 
físicos. Como exemplo temos os materiais consignados, que devem ter depósitos “lógicos” (no SAP) separados dos 
materiais de mesmo código comprados diretamente, mesmo que eles estejam armazenados no mesmo espaço físico. 
Para se criar um depósito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois, entrar com todos os depósitos 
relacionados a esse centro. Pode-se criar depósitos com mesmo código para diferentes centros (exemplo: um 
depósito DEP1 de matéria-prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depósito com mesmo nome para o 
Centro 2). 
Grupo de Compras 
O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo de compradores dentro da Empresa. 
Sistema de depósito (WM) 
O Gerenciamento de Depósitos (WM) consiste num controle mais detalhado da localização física do material dentro 
do depósito. 
Ela é uma extensão do Gerenciamento de Estoques (IM), onde todos os Movimentos de Materiais são executados 
normalmente através dos Movimentos Standard do SAP. Quando o WM está implementado na sua totalidade, sempre 
que acontecer um Movimento de Material no IM será criado automaticamente uma Necessidade de Transporte e será 
gerada uma Ordem de Transporte (OT) para transferência de Material para uma Posição ou Local no WM, após esta 
Ordem de Transporte deverá acontecer uma Confirmação de Transporte (CT) para que o Material seja disponibilizado 
no WM. 
 Definir parâmetros de controle para o número de depósito 
Definir intervalo de numeração 
Intervalo de numeração para ordem de transferência 
Intervalo de numeração de quanto 
Definir tipo de depósito 
Definir tipos de posição no depósito 
Ativar determinação de tipo de depósito 
II.OBJETIVO 
O Sistema R/3 consiste de uma série de módulos que se integram completamente. Esta integração permite que vários 
departamentos e divisões de uma empresa compartilhem e atualizem as mesmas informações. 
Compras é um componente do módulo de Administração de Materiais (MM). O módulo MM é totalmente integrado 
com outros módulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases da administração de materiais: planejamento e 
controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoques e conferência de faturas. 
Uma boa comunicação entre todos os participantes no processo de suprimento é necessária para que o 
Departamento de Suprimentos funcione sem problemas. Este departamento comunica-se diretamente e 
indiretamente com outros módulos no Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informações. 
III.Entendendo o manual 
Durante a leitura desta manual, alguns pontos serão identificados pelos ícones abaixo. Fique atento, pois eles irão 
ajudá-lo a identificar dicas e pontos importantes com maior facilidade. 
 
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Significado 
TREINAMENTO – MM 
Ícone 
Atenção 
Exemplo 
Nota 
Dica Importante 
IV.Acessando o Sistema 
Clique no ícone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema . 
A tela abaixo será exibida: 
Mandante: este campo não é 
necessário preencher. Ele deve trazer 
automaticamente o número 400. 
Caso não apareça este número, neste 
campo, digite-o. 
Usuário: entre com o seu nome de 
usuário. 
Senha: entre com sua senha para o 
SAP. 
Teremos então a primeira tela após o “login”: 
Tela inicial do SAP: 
V.Menu do Sistema 
Ao entrar no SAP R/3, você encontrará duas barras de ferramentas. A primeira é a barra do sistema. A segunda, que 
vem logo após o nome da transação, é a barra da transação. 
Estaremos neste momento, detalhando a barra do sistema, que será comum a qualquer transação acessada dentro do 
SAP R/3. 
 
 
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CCriar uma 
nova Janela 
Opções 
AAtalho 
ao Desktop 
PPagina pra 
cima 
Pagina 
Baico 
Pagiinar tudo 
para baiixo 
BBarra do Siistema 
TREINAMENTO – MM 
SSalvar 
Voltar 
Linha de 
comandoo 
SSair 
AAjuda 
CCancelar 
IImpriimiir 
PProcurar 
BBarra Transação 
CContiinuar a 
pProcura 
NNome da transação 
Pagin 
pPagina Cima 
A barra de menu acima, será exibida em todas as transações acessadas no SAP R/3. Ela será útil para ajudar o usuário a 
navegar entre as transações do SAP R/3, abrir novas janelas e salvar informações específicas. Algumas de suas 
funcionalidades também poderão ser acessadas via menu principal. Abaixo, alguns detalhes dos ícones e dicas de 
como utilizá-la da melhor maneira possível. 
Caso algum ícone da barra de sistema, também seja utilizada na barra da transação, janela de help, ou 
qualquer outra tela do sistema, a sua funcionalidade será a mesma. 
Ícone Funcionalidade 
ENTER: Utilizado para confirmar as informações digitadas. Se houver alguma 
informação a ser atualizada na tela, utilize este ícone para obter os dados 
necessários. 
Linha de Comando: esta área será utilizada para a navegação via transação. 
Através dela você poderá acessar a transação diretamente, sem precisar utilizar o 
menu.Se esta barra não aparecer em sua tela, utilize para a expansão. 
 
SALVAR: Salva as informações no banco de dados 
VOLTAR: Volta para a tela anterior 
SAIR: Sai da tela atual e volta para o inicio da transação 
CANCELAR: Cancela a transação atual. Os dados serão perdidos. 
IMPRIMIR: Imprime os dados da tela em questão 
PROCURAR: Inicia a procura de determinada informação. 
CONTINUAR A PROCURA: Repete a procura iniciada no ícone 
PAGINAR TUDO PARA CIMA: Vai para a primeira pagina 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
PAGINAR PARA CIMA: Posiciona uma tela acima 
PAGINAR PARA BAIXO: Posicionauma tela abaixo 
PAGINAR TUDO PARA BAIXO: Vai para a ultima pagina. 
CRIAR NOVA JANELA: Abre novas janelas no SAP R/3 para acesso a outras 
transações 
ATALHO NO DESKTOP: Cria um atalho na sua área de trabalho para conexão 
com o SAP R/3 
AJUDA: Help do Usuário para configuração do menu de trabalho 
OPÇÕES: Parâmetros para a alteração da configuração da sua tela de trabalho 
O menu da transação se altera conforme a transação acessada. Por este motivo não estaremos detalhando o menu 
especifico da transação, mas sim os ícones que poderão aparecer no menu de cada transação. Abaixo os menus e suas 
funcionalidades: 
Ícone Funcionalidade 
VERIFICAR ENTRADAS: Verifica se os dados digitados na tela estão corretos, conforme cadastros do SAP 
R/3. 
CRIAR COM CÓPIA: Cria uma nova ocorrência para o objeto, copiando os dados de um objeto já 
existente. 
MARCAR TUDO: Seleciona de uma única vez todas as linhas de uma tabela 
DESMARCAR TUDO: Desmarca de uma única vez todas as linhas selecionadas de uma tabela. 
DADOS ADICIONAIS: Acessa a tela de informações adicionais do objeto. 
DADOS DE CABEÇALHO: Acessa a tela de informações de cabeçalho do objeto. 
ELIMINAR: Elimina dados da transação utilizada. 
CRIAR: Cria uma nova ocorrência para a transação utilizada. 
SINTESE DO PROCESSO: Exibe informações adicionais de uma maneira reduzida. 
EXECUTAR: Inicia a execução do processo. 
DOCUMENTAÇÃO: Exibe a documentação correspondente ao assunto. 
ENTER: Confirma a operação. Substitui a tecla <ENTER>. 
CANCELAR: Abandona o processamento 
SELEÇÃO MULTIPLA: Utilizado para definir seleções com opções variadas. Por exemplo: <>, >=, <=, etc. 
FECHAR A JANELA: Fecha a janela aberta. Não cancela o processamento. 
LISTA DE PASTAS: Exibe a lista de pastas que estão disponíveis na transação. 
MENU SAP: Altera a formatação do menu, seguindo a definição padrão SAP R/3. 
MENU DO USUARIO: Altera a formatação do menu, seguindo as funções definidas para o usuario 
INSERIR EM FAVORITOS: Insere uma transação no menu favoritos. 
EXCLUIR DE FAVORITOS: Exclui uma transação do menu favoritos. 
MODIFICAR: Modifica dados da transação utilizada. 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
PARA BAIXO: Move o cursor uma linha abaixo. 
PARA CIMA: Move o cursor uma linha acima. 
PARA A ESQUERDA: Move o cursor uma coluna para a esquerda. 
PARA A DIREITA: Move o cursor uma coluna para a direita. 
CALENDARIO: Acessa o calendário para a transação. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES (REFRESH): Atualiza as informações na tela. 
EXIBIR OU EXIBIR INFORMACOES TECNICAS: Exibe dados do objeto. Em algumas transações também 
pode ser utilizado para exibir as informações técnicas do objeto. 
CALCULAR: Realiza o cálculo nas definições das fórmulas. 
INICIALIZAR : Inicializa os campos/parâmetros da tela. 
RECORTAR: Recorta dados da tela. Idêntico ao CTRL X do Windows. 
COPIAR: Copia os dados para copia. Idêntico ao CTRL C do Windows. 
COLAR: Cola os dados recortados ou copiados anteriormente. Idêntico ao CRTL V do Windows. 
TELA ANTERIOR: Retorna uma tela. 
PROXIMA TELA: Avança uma tela. 
ORDERNAR EM ORDEM CRESCENTE: Após selecionado uma coluna em uma tabela, ordena a mesma em 
ordem crescente. 
ORDERNAR EM ORDEM DECRESCENTE: Após selecionado uma coluna em uma tabela, ordena a mesma 
em ordem decrescente. 
FILTRAR: Permite a inclusão de dados para realizar filtros. Facilita consultas de localização. 
GRAFICO: Gera gráficos dos dados selecionados. 
DETALHES: Exibe informações detalhadas da transação. 
INSERIR LINHA: Insere uma nova linha em uma tabela. 
ELIMINAR LINHA: Elimina uma linha selecionada em uma tabela. 
MAIS FILTROS: Permite a digitação de mais dados para filtros. Geralmente é chamado de uma tela de 
filtro. 
EXIBIR TEXTO DESCRITIVO: Exibe texto descritivo (descrições). 
MUDAR PARA OUTRO: Permite a mudança de objetos sem abandonar a transação. 
E-MAIL: Envia e-mail. 
BLOQUEAR: Bloqueia o objeto. 
SELECAO DINAMICA: Abre a possibilidade do usuário escolher novos campos para realizar filtros em uma 
nova tela ou relatório. 
CHAMAR VARIANTE: Permite a seleção de variantes (configurações pré-definidas) para facilitar o 
preenchimento dos campos requeridos. 
ANEXAR: Anexa arquivos ao processo. 
CHAMAR FILE LOCAL: Abre um arquivo(relatório) armazenado em disco. 
GRAVAR FILE LOCAL: Grava o relatório em arquivo em disco. 
PLANILHA ELETRONICA: Abre o Excel e exporta automaticamente os dados do relatório para a planilha 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
EXPANDIR TODOS OS CAMPOS: Expande todos os campos ocultos da tela. 
EXPANDIR OUTROS CAMPOS(FD02): Mesma função de .Expande campos ocultos da tela. Em 
algumas telas também pode ser encontrado como “EXPANDIR”. 
OCULTAR OUTROS CAMPOS: Oculta os campos exibidos. Não está disponível para todos os campos. Em 
algumas telas também pode ser encontrado como “COMPRIMIR”. 
SELECIONAR LAYOUT: Permite a seleção de layout pré-definidos em relatórios.Estes layouts podem ser 
definidos também pelo usuário. 
ALTERAR LAYOUT: Permite a alteração de layouts para visualização em tela. Oferece a opção de ocultar 
ou expandir colunas em relatórios. 
GRAVAR LAYOUT: Grava o layout atual para possíveis buscas posteriores. Após realizar a formatação 
desejada no relatório, grave para que você não precise realizar sempre a mesma formatação. 
TOTAL: Totaliza a coluna selecionada do relatório. 
SUB TOTAL: Sub Total da coluna selecionada do relatório. 
MARCAR: Marca um determinado item. 
HELP: Acessa o Help do campo ou transação ou mensagem selecionada. 
O Matchcode é o ícone utilizado para pesquisa das entradas possíveis para os campos do sistema R/3. 
Ele está presente em quase todas as telas do sistema, e com certeza será muito utilizado por você. O 
MATCHCODE pode ser acessado através de 3 maneiras: 
 
Posicione o cursor sobre o campo e utilize , clicando com o mouse; 
Posicione o cursor sobre o campo e utilize a tecla de atalho: F4; ou, 
Utilize o Botão Direito do Mouse sobre o campo desejado e selecione <ENTRADAS POSSÍVEIS> 
 
 
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Requisição de Compra 
Criação de Requisição de Compra – NB 
TREINAMENTO – MM 
1. 
Logística Administração de Materiais Compras Requisição de Compra 
- Criar (ME51N) 
- Modificar (ME52N) 
- 
- 
- 
Exibir 
Liberação 
Liberar coletiva 
(ME53N) 
(ME54) 
(ME55) 
- 
Uma requisição de compra define uma necessidade de um material ou serviço. Possui as seguintes características: · 
É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos. 
· Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro de 
um tempo especificado. 
· É um documento interno: não é utilizado fora da empresa. 
As requisições podem ser criadas das seguintes maneiras: 
·automática 
Gerada via Projeto, Diagrama de Rede e Manutenção e por MRP (estoque). 
· manual 
Alguém do departamento requisitante entra uma requisição de compra manualmente. A pessoa que está criando a 
requisição determina o que, e quanto deve ser pedido, data de remessa e centro de Custo aprovador 
As requisições de compras são sujeitas a uma estratégia de liberação. 
Os tipos possíveis de requisição são: 
Tipo de Requisição Necessidade Classificação aceita 
NB – Requisição de Compra Centro de Custo K 
 Estoque Sem classificação contábil 
 Ordem de Custo F 
 
ZS – Requisição de Serviço Serviço K / D 
1.1. 
 
 
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de requisição 
da 
classificação 
de 
TREINAMENTO – MM 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de 
compra 
 Código da Transação: ME51N 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obri 
gató 
rio 
Ação do usuário e valores Comentários 
Tipo de 
documento 
Tipo de 
compra 
 NB – Requisição de Compra A empresa atualmente 
trabalha somente com os 
modelos NB e ZS (Serviço). 
Requisição 
de compra 
Nº da requisição de compra Gerado pelo sistemaDeterm.fon 
te suprim. 
Determinação automática 
da fonte de suprimento 
 Marcar o campo se existir LOF 
e se deseja que seja usada 
LOF - lista de fornecedores, 
autorizados e bloqueados. 
Deve estar previamente 
cadastradas 
Item Numero do Item 
Requisição de Compra 
 Gerado pelo sistema 
Ctg. classif. 
contábil 
 
Tipo 
contábil 
de 
 
 Branco – estoque 
K – centro de custo 
F – ordem de custo 
 
Ctg. de item Categoria de item Branco – normal 
Material Código Material Informar código do material 
Texto breve Texto breve do material Gerado pelo sistema 
Quantidade Quantidade Informar quantidade 
 
Prç 
avaliação 
de 
 
Preço de avaliação Gerado pelo sistema 
Valor Total Valor total Requisição Gerado pelo sistema 
UM Unidade de medida Gerado pelo sistema 
Dt remessa Data de remessa Informar uma data de remessa 
Grp 
mercadoria 
Grupo de mercadoria Gerado pelo sistema 
Centro Centro Informar Centro da Compra 
Centro 
Custo 
Centro de Custo Informar Centro de Custo Este campo determina o 
aprovador 
Para facilitar o preenchimento, após cada campo obrigatório preenchido pressione <enter> desta forma o 
sistema informa qual o próximo campo precisa ser informado. 
Se necessário efetuar um rateio em mais de um centro de custo, o solicitante deve selecionar a opção de Classificação 
Contábil e preencher conforme solicitação. 
 
 
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de custo 
TREINAMENTO – MM 
A tela abaixo será exibida devendo ser preenchido: 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obri 
gató 
rio 
Ação do usuário e valores Comentários 
Quantidade Quantidade da Requisição Informar a quantidade 
Centro CST Centro de Custo 
 
Informar 
solicitante 
centro 
 
Define o aprovador 
Depois de preenchidos estas informações Gravar Requisição de Compra. 
Um Workflow é disparado automaticamente para o aprovador de acordo com a alçada de aprovação. 
1.2. Criação de Requisição de Compra para Estoque 
O procedimento é o mesmo para Centro de Custo, porém no Campo Classificação Contabil, o mesmo deve 
permanecer em branco. 
Neste tipo de Requisição não é necessário informar o Centro de Custo, porque a compra é para Estoque. 
 
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Modificação de Requisição de Compra – NB 
TREINAMENTO – MM 
1.3. 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de 
compra 
 Código da Transação: ME52N 
Selecionar a Requisição a ser modificada 
Digitar número da Requisii 
ção e pressione <enter> 
Efetue as alterações necessárias e salve. 
Se alterado quantidade ou valor, a Requisição cairá novamente para Alçada de Aprovação. 
Se um Pedido já foi criado, modificações não serão permitidas na Requisição, apenas quantidade, ou inserir uma nova 
linha. 
É possível consultar se um pedido já foi criado para esta Requisição através da Aba Status no Detalhe do Item 
No exemplo acima o Pedido ainda não foi gerado. 
E não existe nenhum documento subseqüente (posterior) a Requisição de Compra. Podendo o item ser eliminado, 
modificado. 
 
 
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Exibição de Requisição de Compra – NB 
TREINAMENTO – MM 
1.4. 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Requisição de 
compra 
 Código da Transação: ME53N 
Selecionar a Requisição a ser exibida 
Digitar número da Requisii 
ção e pressione <enter> 
1.5. Inserir anexos na Requisição de Compra 
É possível inserir anexo em qualquer tipo de Requisição de Compra. 
Acessar a Requisição pela transação de Modificação – ME52N, seguindo os passos acima 
No cabeçalho, clique sobre o botão Serviços para objeto 
Clique em Criar / Anexo 
Selecione o arquivo e clique em Abrir. O anexo é inserido na Requisição de Compra 
 
 
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de 
TREINAMENTO – MM 
Para visualizar selecione novamente o botão Serviços para Objeto, neste momento se observar o Campo Lista de 
Anexos fica habilitado. Neste caso informa que existe um anexo atrelado a ReqC. 
1.6. Requisição de Compra de Serviço 
A requisição de compra para um serviço, ou para um material de consumo, tem em comum que não são destinadas 
para estoque, em conseqüência devemos estar atentos para os dados informados no momento da criação da 
requisição. 
Antes da criação de uma Requisição de Serviço é necessário verificar se já existe um Serviço cadastrado para a 
solicitação. Caso contrário é necessário efetuar o cadastro. Este cadastro é efetuado pela área de Suprimentos. 
1.6.1. Criação Cadastro de Serviço 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obri 
gató 
rio 
Ação do usuário e valores Comentários 
No 
serviço 
Numero do Serviço Informar o numero do Serviço 
Denominaç 
ão 
Denominação Serviço Informar a denominação do 
fornecedor 
 
 
 
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requisição de 
da 
classificação 
de código 
uma de data 
de Grupo 
TREINAMENTO – MM 
Ctg. 
Serviços 
Categoria de Serviço Informar sempre: SERV 
Grp 
Mercads. 
Grupo de Mercadoria Informar de acordo com o 
Serviço 
 
 
Classe 
avaliação 
de 
 
Classe de Avaliação Informar de acordo com o 
Seerviço 
 
Preencha os dados e tecle enter ou o ícone e após Salve o cadastro do serviço . 
A partir deste momento podemos criar a Requisição de Compra. 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Tipo de 
documento 
Tipo de 
compra 
 ZSB – Requisição Serviço A empresa atualmente 
trabalha somente com os 
modelos NB e ZS (Serviço). 
Requisição 
de compra 
Nº da requisição de compra Gerado pelo sistema 
Item Numero do Item 
Requisição de Compra 
 Gerado pelo sistema 
Ctg. classif. 
contábil 
 
Tipo 
contábil 
de 
 
 K – centro de custo 
F – ordem de custo 
 
Ctg. de item Categoria de item D – Prestação de Serviço 
Material Código Material Não informar 
material 
 
Texto breve Texto breve do material Informar denominação do 
material 
 
 
Prç 
avaliação 
de 
 
Preço de avaliação Gerado pelo sistema 
Valor Total Valor total Requisição Gerado pelo sistema 
UM Unidade de medida Gerado pelo sistema 
Dt remessa Data de remessa Informa
r 
remessa 
 
Grp 
mercadoria 
Grupo de mercadoria 
 
Informar o 
Mercadoria 
 
 
Centro Centro Informar Centro da Compra 
Após preenchimento destes campos a Aba de Serviço é habilitada automaticamente para inserção dos dados do 
serviço. 
 
 
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do 
já 
do quantidade 
TREINAMENTO – MM 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Nº serviço 
 
Informar 
serviço 
criado 
numero 
previamente 
 
 Numero do Serviço 
Texto breve Descrição serviço Gerado pelo sistema 
Quantidade Quantidade Informar 
serviço 
 
Preço bruto Preço bruto Informar preço estimado do 
serviço 
 
Após completado as informações a tela para inclusão do Centro de Custo é exibida automaticamente. Neste momento é 
necessário informar o Centro de Custo da área solicitante. 
Após preenchido as informações Salve a Requisição de Compra. 
 
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Página 17 
Cotação 
TREINAMENTO – MM 
2. 
Logística Admin. de Materiais Compras Solicitação para Cotação 
- Criar (ME41) 
- Modificar (ME42) 
- Exibir (ME43) 
- Liberar (ME45) 
Logística Admin. de Materiais Compras Cotação 
- Atualizar (ME47) 
- 
- 
Exibir 
Comparação de preços 
(ME48) 
(ME49) 
Uma solicitação de cotação é um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condições (preço) para o 
fornecimento de um material ou prestação de um serviço através da apresentação de uma cotação. 
Assim como no caso de uma requisição de compra, a solicitação de cotação identifica o material, quantidade e data de 
remessa. Além disso, a solicitação de cotação contém informações sobre o fornecedor para o qual a solicitação de 
cotação é enviada (por exemplo, o nome e endereço do fornecedor) e datas importantes para a solicitação de cotação 
(como a data de encerramento das aplicações ou a datade pré-qualificação e os prazos de entrega para a proposta). 
A solicitação de cotação é organizada do mesmo modo que os outros documentos de compra. O cabeçalho contém 
informações gerais sobre a solicitação de cotação, como o endereço do fornecedor. Cada item identifica os materiais 
individuais para os quais um preço é solicitado ao fornecedor. 
Uma cotação contém os preços e as condições do fornecedor para o fornecimento do material ou serviço definido na 
solicitação de cotação. 
No componente SAP MM Compras, a solicitação de cotação e a cotação são um único documento. O usuário entra os 
preços e as condições do fornecedor na solicitação de cotação original. Em seguida, o usuário pode: 
· utilizar a lista de comparação de preços para ajudá-lo a determinar a melhor cotação · 
enviar cartas de rejeição aos fornecedores apropriados 
· armazenar os preços e condições de entrega para determinadas cotações no registro info para referência futura 
2.1. Criação Solicitação de Cotação 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> 
Manual de Treinamento - MM 
 
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Página 18 
apresentação 
TREINAMENTO – MM 
 Solicitação de cotação 
 Código da Transação: ME41 
 
Nome do campo Descrição 
AB Tipo de Solicitação de Cotação para a Oferta 
AN Tipo de Solicitação de Cotação para condições dependentes ou independentes do 
tempo podem ser especificadas no documento 
 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Tipo solicit. 
Cotação 
Tipo Solicitação de Cotação Entre um tipo de solicitação 
de cotação. Preencher 
sempre “AN” 
 
Data solicit 
cotação 
Data solicitação cotação 
Prz. 
Apresent
. Cotação 
Prazo 
cotação 
 Data máxima para retorno da 
cotação pelo fornecedor 
 
Organiz.Co 
mpras 
Organização de Compras 1000 
Grp 
comprado
r es 
Grupo de Compradores De acordo com o comprador 
responsável pela compra 
 
Uma cotação deve ser criada com base em uma Requisição de Compra, para isto, basta na tela inicial, depois de 
preenchidos os campos obrigatórios, clicar no botão . 
O sistema abrirá a tela abaixo. Informar o numero da requisição de compras e clicar . 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
A tela abaixo será exibida 
Na tela Criar SolCot.: dados do cabeçalho, entre um número coletivo no campo RFQColect. para acompanhar 
diferentes solicitações de cotação: 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
RFQColeti Numero Coletivo Informar o numero do RFQ, 
ou seja, numero que será 
utilizado para agrupar todas 
as cotações geradas. 
Por exemplo, H10_01 - 
(Numero coletivo) 
 
Para cada fornecedor é gerado um código de cotação diferente, o numero de RFQ agrupa todos estes documentos 
gerados, permitindo posteriores consultas. Depois de preenchido pressione <enter> 
O sistema irá exibir a tela da requisição, onde deverão ser selecionados e transferidos os itens que farão parte da 
cotação, através dos botões . 
Os dados da requisição são automaticamente carregados na cotação. Selecione o item e clique em Aceitar + Detalhe. 
Depois de preenchido as informações, quando existirem, pressione <enter> e a tela abaixo será exibida 
 
 
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Página 20 
do código 
TREINAMENTO – MM 
Depois de preenchidas as informações referentes ao material, são necessárias atualizar os dados dos fornecedores, 
para tanto, clique no botão . 
Preencher o campo abaixo: 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Fornecedor Código do Fornecedor 
 
Informar 
fornecedor 
o 
 
 
Os demais campos são preenchidos automaticamente, o sistema busca as informações do cadastro do fornecedor. 
Depois de preenchida a informação, tecle <enter> e clique em gravar 
Observe os números da solicitação de cotação que aparecem na parte inferior da tela 
Depois de salvo, o sistema permanece na tela de atualizar dados do fornecedor, é possível incluir quantos necessários, 
para cada fornecedor será fornecido um numero de cotação. 
A tela abaixo é exibida, solicitando a inclusão de novo fornecedor, e no rodapé o numero da primeira cotação criada. 
Neste caso somente é necessário informar o código dos fornecedores que participarão da cotação dos materiais já 
definidos. 
Informar o código do fornecedor e clicar em Gravar . 
Quando não for mais necessário inserir fornecedores, apenas sair da tela . 
Informar todos os fornecedores necessários, pois uma vez fora da cotação não é mais possível alterá-la, será 
necessário criar outra. Cuidado para não sair da tela antes de finalizar. 
 
 
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Página 21 
Atualização de Anexo 
TREINAMENTO – MM 
2.2 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> Atualizar 
Anexo 
 Código da Transação: ME44 
Utilizado para atualizar os textos da cotação. 
Conforme tela abaixo. 
 
 
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 Página 22 
 
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Página 23 
Liberar Solicitação de Cotação 
TREINAMENTO – MM 
2.3. 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Sol.cot/cotação -> Liberar 
 Código da Transação: ME454 
Utilizado no caso da Cotação estar condicionada a uma estratégia de liberação. 
2.4. Atualizar/Exibir preço de Solicitação de Cotação 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Cotação -> Atualizar / Exibir 
 Código da Transação: ME47 e ME48 
Atualizar a cotação à partir das informações de preços fornecidas pelos fornecedores ou exibir as cotações 
atualizadas. 
Preencher o campo abaixo: 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
 
 
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Página 24 
TREINAMENTO – MM 
Sol.Cot Numero da Solicitação de 
Cotação 
 
Depois de informado pressione <enter>. A tela abaixo será exibida. 
Preencher o campo abaixo: 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Cond.Pgto. Condição de Pagamento 
Incoterms Forma de transporte 
Depois depreenchido a tela abaixo será exibida. 
Selecionar o Item e em seguida atualizar o imposto em cada Item. 
 
 
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Página 25 
TREINAMENTO – MM 
Havendo outra informação a acrescentar, preencher neste momento e em seguida clicar em Gravar. O sistema irá 
exibir a mensagem que a Solicitação de Cotação XXX foi atualizada. 
Esta atualização deverá ser feita em todas as Solicitações de Cotações pertencentes ao mesmo RFQ Coletivo. 
2.5. Comparação de preço de Solicitação de Cotação 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Cotação 
 Código da Transação: ME49 
O usuário deve nesta etapa efetuar a comparação das cotações recebidas e analise do melhor preço/fornecedor. 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
Processado o sistema exibe a tela abaixo: 
Legenda: 
Classificada (aprovada) 
Desclassificada (reprovada) 
Depois de informados os valores na cotação, o responsável fará a analise das cotações dos diferentes fornecedores a 
fim de identificar qual a melhor proposta para a empresa. 
Analisadas, será necessário informar na cotação o status final, ou seja, se foi aprovada ou recusada e motivo. 
Para acessar esta tela, clique sobre a cotação. Será exibida a tela abaixo: 
Preencher o campo abaixo: 
 
Página 26 
 
 
 
 
 
 
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Página 27 
TREINAMENTO – MM 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Caract.cota 
ção 
Caract.cotação Informar o status da cotação, 
se aprovada ou recusada, e 
por qual motivo, preço, 
qualidade ou prazo. 
 
Código 
recusa 
Código recusa Flegar este campo para 
bloquear a cotação, 
impedindo sua utilização em 
pedidos. 
 
Depois de preenchidos os valores, clique no botão para gravar . 
Os critérios de recusa (caract. cotação) podem ser alterados, incluídos outros. 
Dicasúteis: 
 A transação ME48 difere da ME43, pois exibe a cotação atualizada. 
É necessário informar o valor de cada fornecedor, para cada item, nas suas respectivas cotações, 
possibilitando assim uma comparação entre eles, inclusive código de imposto. 
 Quando a atualização se referir a uma cotação de serviços, será necessário atualizar os valores linha a linha 
de acordo com a folha de serviços. 
 Para visualizar os dados adicionais do item, como exemplo o código do imposto, a utilização do material, o 
código do NCM, entre outros campos, clique no botão . 
. 
Para visualizar detalhes como condição de pagamento, contidas nos dados de cabeçalho, clique no botão 
 
 Incluir item novo na cotação 
 Eliminar item da cotação 
 Dados de cabeçalho da cotação 
 Endereço do fornecedor 
 Aprovação. Quando existe uma estratégia definida 
 Geração saída de mensagem 
 Dados do item do material da cotação 
 Dados complementares do material da cotação 
 Textos complementares do material da cotação 
 Endereço de entrega do material da cotação 
 Criação de divisão de remessa do material da cotação 
 Folha de serviços, em caso de cotação de Serviço 
 Exibe a síntese da Cotação 
 
 
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Página 28 
Contrato 
TREINAMENTO – MM 
3. 
Logística Admin. de Materiais Compras Contrato básico Contrato 
- Criar (ME31K) 
- Modificar (ME32K) 
- Exibir (ME33K) 
- Liberar (ME35K) 
Um contrato é uma estipulação de longo prazo com um fornecedor (uma das duas formas de "contrato básico" no 
Sistema SAP) a fim de fornecer um material ou um serviço durante um determinado período de tempo. 
O contrato não contém datas de remessas específicas ou as quantidades de remessa individuais. Isso é especificado 
posteriormente nas solicitações de remessa emitidas diante do contrato. 
Ao criar um contrato, o usuário pode optar entre os seguintes tipos de contrato: 
Valor 
O contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa que totalizam um determinado valor tiverem 
sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando o valor total de todas as solicitações de remessa precisar ser 
limitado a certo montante. 
Quantidade 
O contrato é considerado cumprido quando as solicitações de remessa que totalizam uma determinada quantidade 
houverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando a quantidade total pedida ao longo da duração do 
contrato for conhecida. 
3.1. Criação Contrato 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Contrato 
 Código da Transação: ME31K 
 
 
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Página 29 
Preencher condição de 
pagamento 
TREINAMENTO – MM 
Entrar com os dados e pressionar <enter>. 
Preencher os dados de 
validade do contrato 
Preencher Incoterms 
Pressionar <enter> 
Preencher os dados do 
material e Preço liquido. 
Pressionar <enter> 
 
 
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Página 30 
TREINAMENTO – MM 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Qtd 
prevista 
Quantidade prevista Em contrato de quantidade é 
obrigatório 
 
Atual.info Atualizar Registro Info Utilizar sempre: A Atualizar com ou sem centro 
Cód.impost 
o 
Imposto Inserir código de imposto 
Verificar ou preencher as demais telas , , , e salvar o contrato. 
 
 
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Página 31 
TREINAMENTO – MM 
3.2. Modificação/Exibição/Atualizar Anexo 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Contrato 
 Código da Transação: ME32K / ME33K / ME34K 
O processo de modificação, exibição e atualização de anexo é o mesmo da Cotação, alterando apenas a transação. 
 
 
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Página 32 
REGISTRO INFO 
TREINAMENTO – MM 
4. 
Logística Admin. de Materiais Compras Dados mestre Registro Info 
- ME11 – Criar 
- ME12 – Modificar 
- ME13 - Exibir 
O registro info de compras (também conhecido pela forma abreviada "registro info") é uma fonte de informações de 
compras. Ele contém informações sobre um material específico e um fornecedor que supre o material. Por exemplo, o 
preço atual do fornecedor é armazenado no registro info. 
O registro info permite que os compradores determinem de forma rápida: 
 que materiais foram previamente oferecidos ou fornecidos por um fornecedor específico 
que fornecedores ofereceram ou forneceram um material específico 
O registro info contém dados como: 
 Preços atuais e condições de preço 
O número do último pedido 
Limites de tolerância para fornecimentos excessivos ou incompletos 
O prazo previsto de fornecimento (ciclo de produção necessário para o fornecedor entregar o material) 
Dados de avaliação do fornecedor 
Um código que indica se o fornecedor é considerado o fornecedor regular para o material 
A gama parcial de produtos do fornecedor a que o material pertence 
O período de disponibilidade durante o qual o fornecedor pode fornecer o material 
O registro info contém dados de cotação e pedido. Os dados no registro info (preços, por exemplo) também são 
usados como dados default para pedidos. 
Por exemplo, o usuário pode armazenar as condições de cotação atuais e futuras (descontos, custos fixos etc.) no 
registro info para poder copiá-las para os pedidos. O usuário também pode atualizar as condições do fornecedor 
diretamente no registro info. 
Existem dois tipos de registro info: 
 Registros info com um registro mestre de material (por exemplo, para material de estoque) 
Esse tipo de registro info representa a relação entre um material ou serviço (para o qual existe um registro 
mestre) e um fornecedor. 
 Registros de informação sem um registro mestre de material (por exemplo, para materiais de consumo) 
Esse tipo de registro info representa a relação entre um material ou serviço para o qual não existe nenhum 
registro mestre e um fornecedor. 
O usuário pode criar um registro info de compras de duas maneiras: manualmente ou automaticamente. 
 
 
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Página 33 
TREINAMENTO – MM 
4.1. Criação Registro Info de Compra 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Dados mestre -> Registro Info 
 Código da Transação: ME11 
É importante salientar, novamente que, os dados colocados nas telas a seguir prevalecerão sobre os dados do mestre 
de materiais e sobre os dados do cadastro de fornecedor no momento da criação do pedido. Esta regra vale quando 
da criação de um pedido, ou contrato para o material e o fornecedor associados através do registro info. Quando não 
houver qualquer associação deste tipo, valem os dados do registro de material. 
Estes valores podem ser modificados no momento da criação do pedido. 
 
 
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Página 34 
TREINAMENTO – MM 
Clicar no botão , para passar para a próxima tela. 
Depois de preenchido com as informações necessárias, salvar o documento 
 Para Consultar um registro info já criado utilizar ME12 
Para exibir, utilize ME13 
Para eliminar, utilize ME15 
 
 
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Página 35 
TREINAMENTO – MM 
5. LISTA DE OPÇÕES DE FORNECIMENTO 
A lista de opções de fornecimento (LOF) especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um 
material em um centro. Também indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida nessa lista por 
meio de um registro de listas de opções de fornecimento. 
5.1. Criação de uma LOF 
 Caminho: Logística Administração de materiais Dados mestre -> Lista opções fornec. 
 Código da Transação: ME01 
Identificar o material, pressionar <enter>. 
 
 
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Página 36 
suprimento 
TREINAMENTO – MM 
 
Nome do 
Campo 
 
Descrição Obriga 
tório 
Ação do usuário e valores Comentários 
Válid
o 
desde 
Registro LOF válido a partir Entrar com a data 
Válido até Registro LOF válido até Entrar com a data O R/3 não permite menor 
que a data presente, ou 
menor que a data prevista de 
entrega do material. 
Fornecedor Código do Fornecedor Entrar com nº do fornecedor 
Org.C Organização de compras Entrar com a organizaçãode 
compras 
 
Centro Centro de aquisição Utilizado quando a compra é 
entre centros da mesma 
companhia 
UMP Unidade de medida do 
pedido 
 
Contrato Nº do contrato Especifique o nº do contrato 
quando esta LOF estiver 
referenciada à um contrato 
Não preencher se não houver 
contrato ou programa de 
remessa. Quando o MRP 
deve gerar as divisões do 
programa de remessa, este 
campo deve 
obrigatoriamente ser 
preenchido, para que o MRP 
possa referenciar qual a 
fonte de suprimento 
Item Nº de item Especifica o nº de item do 
contrato 
Preencher caso o campo 
contrato esteja preenchido 
Fix Fonte de suprimento fixa Marque este campo se: 
na criação de requisição ou 
pedido este fornecedor deve 
aparecer preferencialmente 
O fornecedor é sugerido pelo 
sistema, podendo ser 
alterado na criação da 
requisição e/ou pedido 
Blq Fonte de 
bloqueada 
 Marque este campo se: 
o fornecedor deve estar 
bloqueado para 
fornecimento do material 
Na criação do pedido de 
compras, o fornecedor está 
bloqueado. 
MRP Utilização em MRP Selecionar qual o tipo de 
relevância para MRP. 
Usar preferencialmente o 
valor 2. 
Veja quadro abaixo 
Preencher todos os campos e teclar enter. Clicar no ícone para verificar se os dados estão válidos. 
Não clicar no botão “gerar registros” , pois ele gera a LOF automaticamente. Salvar a LOF. 
O processo de atualização da LOF segue os mesmos procedimentos descritos acima. 
5.2. Exibição de uma LOF 
 
 
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Página 37 
TREINAMENTO – MM 
 Caminho: Logística Administração de materiais Dados mestre -> Lista opções fornec. 
 Código da Transação: ME03 
É possível exibir a lista de fontes de suprimento para mais de um material. É possível atualizar os registros da lista de 
fontes de suprimento na exibição da lista. 
Se não especificar o material, 
a lista trará todos os materiais. 
 
 
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Página 38 
PEDIDO DE COMPRA 
TREINAMENTO – MM 
6. 
Logística Admin. de Materiais Compras Pedido 
- Criar (ME21N) 
- Modificar (ME22N) 
- Exibir (ME23N) 
- Liberar (ME28) 
Todo pedido é criado com base em uma requisição de compras. A 
princípio não existe nenhum pedido de compra criado sem a requisição. 
O pedido representa uma solicitação formal a um fornecedor para o suprimento de mercadorias e/ou ou serviços, de 
acordo com condições e termos estipulados. 
Um pedido identifica: o fornecedor, o material ou serviço a ser pedido, a quantidade, o preço, a data e os termos de 
remessa, os termos de pagamento. 
Além disso, o pedido determina se o material pedido deve ser colocado no estoque ou consumido logo que recebido. 
O pedido serve como a base para o processamento de entradas de mercadoria e revisão de faturas. 
Ele pode estar sujeito a um procedimento de liberação (aprovação). 
Categoria de item define se um item pedido: 
 Se exige um número de material; 
Se exige uma classificação contábil; 
Se será colocado no estoque; 
Se exibe uma entrada de mercadoria (EM) e/ou uma entrada de fatura (EF) ; 
 
Categoria de item 
Standard/Serviço 
Características 
- Fornece mercadorias normais e entrada de fatura 
- EM necessária 
- EF necessária 
Subcontratação - EM permitida 
- EF necessária 
 
Transferência de estoque - número de material necessário 
- EM necessária 
- sem EF 
Sobre unidades de medida do pedido: 
O pedido contém duas unidades de medida, unidade de medida do pedido e unidade de preço do pedido. 
A unidade de medida do pedido é a unidade especificada em conjunto com a quantidade do pedido. 
A unidade de preço do pedido é a que se aplica em conjunto com o preço líquido e é considerada como base para a 
revisão de faturas. Se a unidade de preço do pedido não corresponder à unidade de medida do pedido e se nenhum 
fator de conversão for especificado no sistema, é necessário entrar esse fator na tela de detalhes de item. 
Antes de iniciar: 
Antes da criação manual de um pedido, as seguintes informações são necessárias: 
Numero da Requisição de Compra/Item, Centro, Preço, Fornecedor. 
Se o emissor da fatura for diferente do fornecedor das mercadorias é possível na aba Parceiro informar um código 
para o recebedor da mercadoria e um fornecedor como recebedor da fatura. 
 
 
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Página 39 
TREINAMENTO – MM 
Esta função é conhecida como Função Parceiro, ou seja, posso criar um pedido de compra para o Parceiro A, a 
mercadoria ser entregue no Parceiro B, e o pagador da Fatura ser o Emissor C. 
Se o usuário especificar o emissor da fatura, o número desse último é utilizado em vez do número do fornecedor 
quando a fatura é entrada no sistema. 
Impostos: 
O montante calculado do imposto é de acordo com as leis de impostos locais. 
Uma condição pode determinar o imposto apropriado. Esses elementos de preço são aplicados a uma cotação ou 
pedido através do Imposto informado (IVA) e quando existe a incidência de IPI também o NCM. 
Campos obrigatórios de preenchimento para todos os tipos de pedidos: 
Dados organizacionais: Org. Compras, Grupo compradores, Empresa, Remessa/Fatura, Cond. Pagamento, Incoterms 
(também a descrição ), Código do fornecedor, Centro. 
Tipos de Pedidos utilizados: 
TIPO DE PEDIDO UTILIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA DE 
ITEM 
CAMPOS 
OBRIGATORIOS 
OBSERVAÇÃO 
NB – PEDIDO 
NORMAL 
PEDIDO DE 
MATERIAL DE 
ESTOQUE 
VAZIO VAZIO 
NB – PEDIDO 
NORMAL 
PEDIDO DE 
MATERIAL PARA 
CONSUMO 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
Q – PROJETOS 
(ESTOQUE 
ESPECIAL) 
N – DIAGRAMA 
DE REDE 
VAZIO 
NB – PEDIDO 
NORMAL 
PEDIDO DE SERVIÇO K – CENTRO DE 
CUSTO 
N – DIAGRAMA 
DE REMEDE 
D – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
 
NB – PEDIDO 
NORMAL 
PEDIDO DE 
SUBCONTRATAÇÃO 
(INDUSTRIALIZAÇÃO) 
VAZIO L – 
SUBCONTRATAÇÃO 
IVA 
CODIGO DO 
MATERIAL 
CODIGO DO 
SERVIÇO 
Utilizado nos 
processos de 
remessa para 
Industrialização 
e Remessa 
para Conserto. 
É obrigatório 
preencher os 
componentes 
UB – PEDIDO DE 
TRANSFERENCIA 
PEDIDO DE 
MATERIAL 
VAZIO U – 
TRANSFERÊNCIA 
ESTOQUE 
EXPEDIÇÃO 
ITINERARIO 
TPTGPB 
Utilizado para 
transferência 
entre Centros 
da mesma 
empresa 
ZUB – PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA 
PEDIDO DE 
MATERIAL DE 
ESTOQUE 
VAZIO U – 
TRANSFERÊNCIA 
ESTOQUE 
 Utilizado para 
transferência 
entre centros 
de empresas 
distintas.(*) 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
ZC – PEDIDO REF. 
CONTRATO 
PEDIDO DE 
MATERIAL DE 
ESTOQUE 
VAZIO VAZIO 
ZC – PEDIDO REF. 
CONTRATO 
PEDIDO DE 
MATERIAL PARA 
CONSUMO 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
Q – PROJETOS 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
 
ZC – PEDIDO REF. 
CONTRATO 
PEDIDO DE 
SERVIÇOS 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
D – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
NUMERO DO 
CONTRATO 
CODIGO DO 
MATERIAL OU 
SERVIÇO 
IVA 
 
ZI – PEDIDO 
IMPORTAÇÃO 
PEDIDO DE 
MATERIAL DE 
ESTOQUE 
VAZIO VAZIO 
ZI – PEDIDO 
IMPORTAÇÃO 
PEDIDO MATERIAL 
PARA CONSUMO 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
Q – PROJETOS 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
 
ZI – PEDIDO 
IMPORTAÇÃO 
PEDIDOS DE 
SERVIÇO 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
D – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
NUMERO DO 
CONTRATO 
CODIGO DO 
MATERIAL OU 
CODIGO DO 
SERVIÇO 
IVA 
 
ZR – PEDIDOS DE 
REGULARIZAÇÃO 
PEDIDOS DE 
MATERIAL DE 
ESTOQUE 
VAZIO VAZIO 
ZR – PEDIDOS DE 
REGULARIZAÇÃO 
PEDIDOS MATERIAL 
PARA CONSUMO 
K – CENTRO DE 
CUSTO 
Q – PROJETOS 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
 
ZR – PEDIDOS DE 
REGZLARIZAÇÃO 
PEDIDO DE SERVIÇO K – CENTRO DE 
CUSTO 
N – DIAGRAMA 
DE REDES 
D – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
NUMERO DO 
CONTRATO 
CODIGO DO 
MATERIAL OU 
CODIGO DO 
SERVIÇO 
IVA 
 
ZT – PEDIDO 
TRANSPORTATION 
É criado automaticamente pelos documentos de custo de frete gerados por vendas ( cenário de 
transportation, este tipo de pedido os compradores não utilizam) 
*Por exemplo, transferência entre centros, porém para este cenário estamos realizando venda ( cenário é SD ). 
 
 
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Página 41 
TREINAMENTO – MM 
6.1. Criação do Pedido de Compra 
Pode-se criar umPedido de Compras manualmente, com referência a uma requisição de compras, uma solicitação de 
cotação, outro Pedido de Compras, a um contrato básico de compra ou a um programa de remessas. 
Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa: 
Selecionar Tipo de 
Referência 
 Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Pedido. 
 Código da Transação: ME21N 
Para facilitar o preenchimento, após cada campo obrigatório preenchido pressione <enter> desta forma o 
sistema informa qual o próximo campo precisa ser informado. 
6.1.1. Estoque 
Uma compra de material para estoque deverá conter as seguintes características: 
 O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado 
Tipo de Pedido = Pedido Normal 
Categoria de Classificação Contábil deverá estar em branco 
Categoria do Item deverá estar em branco 
 
 
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Página 42 
TREINAMENTO – MM 
6.1.2. Transferência 
Um Pedido de transferência de material deverá conter as seguintes características: 
 O Centro receptor deverá estar cadastrado como CLIENTE. 
O Centro fornecedor deverá estar cadastrado como FORNECEDOR. O 
material a ser transferido deverá estar cadastrado para os dois centros. 
Tipo de Pedido = Pedido transferência Estoque. 
Categoria de Item = U 
Pedido Transf.Estoque 
Centro Fornecedor 
Ctg.Item = U 
Material cadastrado para os dois centros 
6.1.3. Consumo 
Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintes características: 
 O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais 
Tipo de Pedido = Pedido Normal 
Ctg.Classif.Contábil = K 
Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do material. 
PedidoNormal 
Ctg.Class.Contabil = K 
Centro de Custo preenchido 
 
 
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Página 43 
TREINAMENTO – MM 
Se necessário efetuar um rateio em mais de um centro de custo, o solicitante deve selecionar a opção de Classificação 
Contábil e preencher conforme solicitação. 
A tela abaixo será exibida devendo ser preenchido: 
Nome do 
Campo 
Descrição Obri 
gató 
rio 
Ação do usuário e valores Comentários 
Quantidade Quantidade da Requisição Informar a quantidade 
Centro CST Centro de Custo Informar centro de custo 
solicitante 
Define o aprovador 
 
 
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Página 44 
FOLHA DE MEDIÇÃO 
TREINAMENTO – MM 
6.1.4. Beneficiamento 
Uma compra de material para beneficiamento deverá conter as seguintes características: O 
material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado Tipo 
de Pedido = Pedido Normal 
Categoria de Item = L 
O material deverá ter uma lista de componentes, que serão enviados ao fornecedor que fará o beneficiamento, atraa 
vés do movimento 541. Essa lista virá preenchida automaticamente, caso o material tenha lista técnica. Caso contráá 
rio, o sistema abrirá a tela de lista técnica para que os componentes sejam informados manualmente. 
Categoria de Item = L 
7. 
Caminho: Logística Administração de materiais Compras -> Ambiente -> Registro de serviços -> 
Atualizar 
Código da Transação: ML81N 
Para que se possibilite a criação da Folha de Serviços é necessário que o Pedido esteja criado como pedido de Serviço 
(K/D). 
A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro, que são os documentos de referência para 
 
 
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TREINAMENTO – MM 
entrada de faturas. Cada medição parcial gera uma nova Folha de Registro. 
Serão mostrados os serviços registrados no Pedido de Compras. Estes serviços serão a referência para as medições 
registradas na Folha de Registro. 
Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o fornecedor, 
permitindo que sejam entradas faturas parciais. Porém estas medições só podem ir até o total estipulado no Pedido, 
por serviço. 
Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema. 
7.1.Criação Folha Medição 
Clique em outro pedido , insira o numero do Pedido e tecle <enter> 
Em seguida clique no botão novo . 
Clique em 
 
Página 45 
 
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Página 46 
TREINAMENTO – MM 
Selecione a linha do Serviço a ser transferida e clique em 
Em seguida a Folha de Medição deve ser gravada. 
Esta folha de medição deve ser liberada. 
 
E após gravada 
Somente após será possível efetuar a MIRO