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Administração da qualidade Administração 7ª fase Alunos: Fabiane Madruga Leonardo Valentini Leticia Vargas Leticia Pires José Pablo Robson Willian Empresa: SICOOB Missão: Disponibilizar soluções em crédito e serviços com competência, agilidade e transparência, baseados nos princípios cooperativistas, satisfazendo as necessidades e expectativas de seus associados e clientes, gerando desenvolvimento. Visão: ser referência em soluções de crédito e prestação de serviços inovadores, por meio de uma equipe capacitada e empreendedora que propicie a expansão da cooperativa atendendo as expectativas dos associados e clientes, gerando desenvolvimento social e financeiro da região em que atua. Valores: honestidade; profissionalismo; coletividade; inovação e cooperativismo. Problema: Arquivamento de contratos Processo: Os contratos processados diariamente são reunidos, ao final do expediente são colocados em um local designado, onde ficam por uma semana mais ou menos, sem qualquer tipo de conferência para verificar se estão sendo feitos de acordo com as normas. A verificação é tardia e os erros se efetivados não podem ser corrigidos acarretando prejuízo a cooperativa. Alguns erros muitas vezes são simples, tais como: falta de carimbos de funcionários e demais carimbos necessários, estes podem ser corrigidos, mais outros como erro de taxa de juros não podem ser alterados. Faz-se a conferência e após, são enviados para a diretoria para serem assinados. Quando retornam, em uma quantidade grande demandam tempo para serem arquivados, e esse tempo muitas vezes não está disponivel, por isso ficam grande parte acumulando para serem arquivados, acarretando um uso maior de tempo para seu arquivamento e um custo maior. Brainstorming O contrato deverá sair da mesa do funcionário que esta fazendo-o, ser feita a conferencia já sendo carimbado, esse funcionário será responsável por coletar o carimbo dos demais funcionários, e fazer o arquivamento com os outros contratos, para serem enviados a diretoria para assinatura. Assim que retornam tem o “funcionário responsável” por arquivar todos os contratos no devido lugar. Esse tempo “perdido” na coleta de carimbo e fazendo o arquivamento será mais retornável a cooperativa porque tempo não perde dinheiro, já o extravio do contrato a cooperativa perde dinheiro. O funcionário que fez o contrato, no ato da assinatura já deve fazer a conferencia e coletar os carimbos e assinaturas necessárias, para evitar erros e não causar prejuízos a cooperativa e assim já fazer o arquivamento. O contrato não devera ser acumulado mais de uma semana e também deve ser verificado na hora que for levar ao balcão. Sendo assim evitando problemas futuramente. O funcionário responsável por fazer o contrato deve ser uma pessoa que tenha a agilidade e a competência de fazer mais coisas ao mesmo tempo com isso se ganha tempo e não perde dinheiro, a pessoa responsável pelo contrato deve ser ágil na hora de fazer o contrato e já levar rapidamente para a diretoria assinar e assim que o cliente for embora já ele mesmo fazer o arquivamento do processo, deve ser treinado pessoas para que reduza o gasto e tenha mais agilidade no serviço. Novo procedimento O Arquivamento dos contratos poderá ser desenvolvido ao final do expediente, e também sendo conferido, e no final da semana encaminhado para diretoria para ser assinado e poder retornar para que seja arquivado, reduzindo tempo, erros e aprimorando os processos. Check-List Conferir cada etapa da confecção do contrato; Ao final do expediente designar um funcionário para conferencia de todos os contratos confeccionados no dia; Reunir todos os contratos durante a semana e encaminhar para diretoria; Ao retornarem os contratos da diretoria arquiva-los de forma a que não acumulem. Problema: Controle de Estoque Processo: O controle de estoque é feito com base em conhecimentos adquiridos ao longo do tempo pelo funcionário responsável; O Funcionário observa o que é consumido mensalmente, o qual tem uma base, e assim faz os pedidos, de materiais. Observa-se os quais são os mais consumidos, tais como: Papel A4, Guia de Depósito, bobina térmica para caixa. Tem-se uma noção do consumo mensal, mas não se está preparado para uma alteração de pedido, assim se aumenta o consumo de materiais em um período não se tem um estoque mínimo, correndo o risco assim de se ficar sem algum material. Torna-se necessário criar um padrão de estoque mínimo para suprimento adequado e para que se possa prever a possível demanda. Brainstorming Para se implantar um padrão de estoque mínimo torna-se necessário analisar a demanda de materiais dos períodos anteriores fazer uma média do consumo e assim estabelecer uma porcentagem mínima de materiais para se ter em estoque durante o período de pedidos da agencia. Para encaminhar as ações o padrão de estoque será necessário observar alguns pontos principais como: quando pedir, quanto manter em estoques e onde localizar, estabelecendo padrões dentro da empresa, ou seja, medindo tempo de saída e reposição de produtos, o nível que se pode ter estocado, tempo necessário de compras, para não estar comprando antecipadamente, com preços mais altos criando condições favoráveis para a redução de custos. A implantação de um padrão de estoque e necessário analisar os gastos dos meses anteriores fazendo uma média de consumo, e quando for feito o pedido dos mesmos as empresas fornecedoras pedir uma porcentagem a mais para se ter em estoque exatamente para esses casos de gastos a mais. Deve-se seguir o fluxo de consumo de cada “cidade”, qual teve maior consumo de cada material, qual mais certo, pode se basear no mês em que se teve maior números de saques que foi mais consumido mais papel para o extrato por exemplo. No pedido do mês seguinte o funcionário que cuida do estoque irá saber qual a quantidade de cada material deve se pedir, e para qual unidade enviar com segurança que não irá faltar. O ideal é fazer uma analise do todos as materiais que são mais utilizados ex, papel, toner para impressora, canetas que são materiais mais usados e mandar uma quantidade a mais, por exemplo, se num banco é utilizado 3 maços de papel mandar 6, e são usados 20 canetas mandar 40 e assim sucessivamente para os demais matérias que são utilizados com mais freqüência mandar o dobro, porem deve ser feita essa análise para que não seja distribuídos matérias desnecessários que não tem muita utilização, guardar esses recursos para os mais necessários. Novo Procedimento Fazer os pedidos e ressuprimento do estoque baseado nos relatórios emitidos pelo sistema da demanda de produtos por período, buscando maior eficiência, agilidade e controle, mas para ser feito isto, torna-se necessário efetuar um treinamento para o estoquista. Ferramentas utilizadas: 5W2H; Check-list. Plano de Ação 5W2H Data da criação do plano:21/06/2017Responsável:Leticia VargasObjetivo: Melhorar o processo de arquivamento Meta:100% Data da revisão do plano:25/06/2017Responsável:LeonardoIndicador:........... InícioFim Treinamento para arquivamento de contratos Apresentação dos novos modelos e sistema Funcionários responsáveis pelo atendimento 01/07/201702/07/2017Empresa Para melhoria no processo de arquivamento R$ 200,00_____ Processo em andamento Implantação dos procedimentos para arquivação Aplicando os conhecimentosadquiridos no treinamento Funcionários responsáveis pelo atendimento 03/07/201705/07/2017Empresa Melhor controle e organização __________ Processo em andamento Acompanhamento do processo de Arquivamento Supervisionando e acompanhando os procedimentos Funcionário responsável 03/07/201731/12/2017Empresa Acompanhamento do processo __________ Processo em andamento Quanto % Complet Situação Atual O queComoQuem Quando OndePor que Plano de Ação 5W2H Data da criação do plano:21/06/2017Responsável:Objetivo:Meta:100% Data da revisão do plano:25/06/2017Responsável:Indicador:........... InícioFim Treinamento para utilização do sistema de controle de estoque Apresentação dos procediemtos e como utilizar o sistema Estoquista01/07/201702/07/2017Empresa Para melhor acompanhamento e controle R$ 250,00_____ Processo em andamento Utilização das ferramentas de controle de estoque utilizando os procedimentos e ferramentas do sistema Estoquista03/07/201705/07/2017Empresa Melhor controle do fluxo de materiais __________ Processo em andamento Acompanhamento e controle da demanda Utilizando as ferramentas do sistema Estoquista03/07/201704/07/2017Empresa Acompanhamento dos procedimentos __________ Processo em andamento Acompanhamento dos procedimentos aplicados Acompanhamento do processo Gerente03/07/201731/12/2017Empresa Correta aplicação e gerencia do estoque __________ Processo em andamento Por que Leonardo Quanto% CompletoSituação Atual Fabiane Madruga Melhorar o controle de estoque O queComoQuem Quando Onde ProcessoSimNão Data Os contratos processados estão no devido lugar x20/05/2017 Esta de acordo com as normas (taxa de juro, modelo) x20/05/2017 Apresenta carimbo do funcionario 1 x20/05/2017 Apresenta folha de aprovação do comite central x20/05/2017 Possui assinatura e carimbo do gerente x20/05/2017 Possui carimbo e assinatura do funcionario que fez a liberação do contrato em conta corrente x20/05/2017 Possui assinatura da diretoria x20/05/2017 Check-List
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