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MÓDULO ATENDIMENTO – OPERACIONAL 
 
O módulo Atendimento, também chamado Operacional, tem por finalidade controlar o quadro de 
funcionários da Empresa. É através das aplicações (MOVIMENTAÇÕES) realizadas nele que os 
demais módulos do sistema terão parâmetros para exibir resultados e também dar continuidade ao 
gerenciamento das informações. É nele que alimentamos toda a rotina dos funcionários e é ele o 
responsável pela apuração do apontamento que será utilizado na geração de pagamento de extras, 
compra de benefícios, e faturamento de horas reforço. 
 
Sistema 
 
Neste menu, estão situadas algumas aplicações que vão desde configuração de tela até o fechamento 
da movimentação (ponto) como veremos a seguir: 
 
Calculadora – quando selecionado, o sistema irá exibir uma calculadora igual a existente no 
Windows. 
 
Configuração: 
1. Relógio – quando selecionado, o sistema irá incluir no canto inferior direito da tela 
principal um relógio, exatamente sobre a barra de status do Windows 
2. Linha Status – quando selecionado, o sistema exibirá no rodapé da tela principal uma linha 
que indica em qual processo estamos trabalhando e quais arquivos do sistema estão em 
utilização no momento 
 
Fechamento do Sistema – Embora o processo tenha o nome de Fechamento do sistema, esta rotina 
não indica que se selecionada o usuário irá SAIR do sistema. Esta rotina quando selecionada, o 
sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 
A qual indica que o usuário realizará o fechamento da movimentação. IMPORTANTE: Esta rotina 
só poderá ser executada após o processamento de TODAS AS INFORMAÇÕES DO DIA, ou seja, 
somente efetuar o processo de fechamento do sistema após toda digitação das movimentações e 
 
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suas devidas conferencias. Este processo também atualiza a rotina de contratação de funcionários 
existente no módulo Recursos Humanos. 
Uma vez realizado o processo do fechamento, não será possível fechar as movimentações do 
mesmo dia. 
 
Para sair do sistema (fechar o programa), utilize o atalho Alt+O, ou o caminho Menu Sistema, 
opção SAIR 
 
Cadastro 
 
Este menu tem por finalidade abrir o banco de dados do sistema para receber as informações dos 
funcionários, clientes e algumas tabelas do Operacional. Vale lembrar que as informações 
cadastradas nos módulos Recursos Humanos (para funcionários) e Contrato (para clientes) são 
compartilhadas aqui no módulo Operacional. 
 
Funcionário 
Neste menu, podemos visualizar os dados de todos os funcionários da empresa, lembrando que a 
alimentação das informações são provenientes do cadastro efetuado através do módulo Recursos 
Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Após selecionar a opção funcionários, o sistema exibira a seguinte tela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ser um banco de dados, o sistema HK necessita de uma chave primária quando tratamos o 
cadastro de funcionários. Neste caso, chamamos nossa chave de RE (registro do empregado). A tela 
inicial do cadastro apresenta as seguintes informações: 
 
RE – Matrícula do funcionário Nome – Nome do funcionário 
Apelido – Nome descrito no crachá Avaliação Postura – Pontuação disciplinar 
Zona – Zona de residência do funcionário Filial – Onde o funcionário está registrado 
Cargo – Função ocupada Perfil – Descrição da função 
Adm / Demissão – Data de admissão / demissão Motivo – Motivo da demissão 
Turno – Turno de trabalho do funcionário Horário – Horário de trabalho 
Situação – Condição do funcionário Início / Fim – Data de início da situação 
Cliente/Posto/Empr. Lotação do funcionário. Área/Escala – Supervisão responsável e escala 
de trabalho 
Cód. Área - Grupo de escala Pos. Escala – Posição da folga do funcionário 
Férias / 1ª e 2ª experiência Aviso prévio e data término do aviso 
Reforço / Excedente / Treinamento Almocista / Folguista / Efetivo Plantão 
Data início de Cargo Atual 
Ainda existem informações importantes sobre funcionários: 
 
PROCESSO JURÍDICO – Selecionada, indica se o funcionário em questão moveu ação trabalhista 
contra a empresa; 
 
 
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NÃO GERA DADOS PARA INTERFACE DE FOLHA – Selecionada, indica que o funcionário 
em questão não terá acréscimo de variáveis (extras e adicionais) em seus vencimentos. 
 
 
VINCULO PF – Tipo de vínculo para geração de arquivos da Polícia Federal e também para 
controle de apontamento. Podem ser de 4 tipos: 
 
1. Operacional – Deve ser utilizado para todos os funcionários registrados em filial de 
segurança e que devem ser informados nos arquivos do SISEV ou GESP e que também 
devem ter o apontamento apurado (VIGILANTES, VSPP). 
2. Operacional/Administrativo – Deve ser utilizado para todos os funcionários registrados 
em filial de serviços e em alguns casos na filial segurança. Indica a necessidade de 
controle do apontamento mas, os funcionários com este tipo de vínculo definido não 
figuram em arquivos do SISEV. 
3. Sócio-diretor – Como o tipo já descreve, deverá ser utilizado para os sócios ou diretores 
da empresa. 
4. Administrativo – Deve ser utilizado para os funcionários administrativos, que não 
requerem controle do apontamento. Não informa dados para Polícia Federal. 
 
 - Demonstra os dados de filiação, endereço e documentação pessoal do funcionário 
 
 - Demonstra os dados sobre exames admissionais, médicos e psicotécnicos. Dados sobre 
reciclagens e cursos de formação de vigilantes e documentação entregue para CNV. 
 
 - O sistema permite que sejam gravadas fotos dos funcionários e estas imagens poderão ser 
utilizadas na confecção de crachás e fichas de registro de empregados 
 
 - Demonstra os cursos extracurriculares dos funcionários, como por exemplo, cursos de 
idiomas, computação, etc. 
 
 - Demonstra o aspecto disciplinar do funcionário, e também o histórico de férias e 
afastamentos. Pode também ser utilizada para controle de promoções. 
 
 
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 - Demonstra todos os postos em que o funcionário em questão esteve alocado (como 
efetivo ou folguista). O relatório também mostra as datas em que houve alterações de escalas 
(folgas ou horários de trabalho), apontando como data de início e término. 
 
 - Habilita uma tela onde é possível localizar um funcionário ou ex-funcionário filtrando 
as informações como, porexemplo, sobrenome, ou por uma determinada região de domicílio, até 
mesmo por posto de serviço. 
 
 - Emite um relatório de funcionários, listando por vínculo PF, turno, filial, permitindo que 
este relatório aponte um total de funcionários geral ou por filial de registro. 
 
 - Demonstra uma relação de itens (uniformes) em poder do funcionários, os quais 
deverão ser devolvidos no momento da dispensa do funcionário. 
 
 - Semelhante ao botão FOTO, o sistema permite o armazenamento da assinatura do 
funcionário. Disponível para empresas específicas. 
 
 - Demonstra as informações de Conta-corrente/salário do funcionário em questão. 
 
 - Exibe o cadastro dos dependentes do funcionário e também permite a inclusão deste 
tipo de informação no sistema, lembrando que são considerados DEPENDENTES, filhos e 
cônjuges. Enteados, companheiras, pais são tratados como agregados. 
 
 - Neste botão, podem ser verificadas as informações sobre o registro do funcionário, 
como tipo de contratação, salários, escalas, e informações pertinentes à GEFIP, FGTS, 
documentação de estrangeiro ou habilitação profissional (CREA, CRM, CRP) 
 
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 - Este botão tem dupla função. Quando selecionado, o sistema exibe a mensagem: 
“DESEJA EFETUAR O CADASTRO DE CONTATO OU DOCUMENTAÇÃO (C/D) ?”, que 
consiste em: 
C – habilitará uma tela onde será possível cadastrar e consultar contatos do funcionário (pais, 
vizinhos, primos, amigos). 
D – quando selecionada a letra D, o sistema exibe uma outra mensagem “DESEJA IMPRIMIR 
CONTRATO DE EXPERIENCIA OU FICHA DE REGISTRO (C/F) ?”, representando C, a 
impressão ou visualização do Contrato de Trabalho a Título de Experiência, ou a Ficha de Registro 
de Empregado, a qual contém as informações de registro do funcionário, dados de filiação, 
endereço, etc. 
 
As informações constantes no cadastro de Funcionários que podem ser impressas são: 
FICHA DE LOCALIZAÇÂO, FICHA DE OCORRENCIA, CADASTRO DE FUNCIONARIOS e 
CONTRATO DE TRABALHO/FICHA DE REGISTRO. Para tanto, é necessário selecionar a 
impressora demonstrada pelo botão 
 
Clientes 
 
Neste menu, podemos visualizar os dados de todos os clientes da empresa, lembrando que a 
alimentação das informações são provenientes do cadastro efetuado através do módulo Contrato. É 
importante lembrar que embora operacionalmente tratemos cliente como posto, no sistema, 
devemos tratá-los da seguinte forma: 
Cliente – RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 
Posto – LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 
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Em seguida, o sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 
Os botões indicados na tela representam: 
 
� CAD. POSTOS – Indica o cadastro dos postos de serviço; 
� FERIADOS – Indica os feriados que serão aplicados SOMENTE NESTE CLIENTE. 
� NOVO – Permite o cadastro de um novo cliente 
� EDITA – Permite a edição no nome do cliente selecionado 
 
Após selecionar o cliente desejado, e selecionar o botão CAD.POSTOS, e o sistema exibirá a 
seguinte tela: 
 
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Para consultar as informações dispostas no contrato, selecione o botão ESPELHO DO 
CONTRATO, o qual apresentará informações cadastradas no módulo Contrato, ou seja, um resumo 
do que foi negociado com o cliente. Ao selecionar este botão, o sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 
Na tela acima indica um resumo do que foi negociado com o cliente. Neste cliente a negociação do 
serviço foi de 01 Posto de vigilância 24hs, na escala 12x36. Ou seja, neste cliente alocaremos 01 
vigilante 12hs diurnas na escala 12x36 e 01 vigilante 12hs noturnas na escala 12x36. 
 
 
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Para iniciar os trabalhos neste Posto de serviço, o passo seguinte é definir a Jornada de 
Trabalho dos funcionários. Para isso, selecione o botão DEFINIÇÃO DE JORNADA. 
Considerando as informações dispostas no ESPELHO DO CONTRATO, o Operacional deverá 
apontar a equipe que irá trabalhar no posto selecionado. Ao clicar no botão indicado, o sistema 
exibirá a seguinte tela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dando continuidade ao exemplo especificado no ESPELHO DE CONTRATO acima, e conforme 
descrito na imagem, lembramos que embora a negociação aponte 1 funcionário, para elaboração da 
escala 12x36 serão necessários 2 funcionários (o que representa 1 efetivo para dias pares e outro 
para dias ímpares), o preenchimento da tela deverá obedecer o exemplo destacado na imagem. Para 
cada posto de serviço, podem ser definidos três tipos de escala diferentes. Definimos assim, mais 
uma particularidade operacional, que é a de escalas principais e escalas auxiliares. Na figura acima, 
vemos que em vermelho está destacado o campo onde definimos as escalas do posto. O primeiro 
campo disponível (correspondente à primeira escala) refere-se à escala principal. Os campos 
subseqüentes à direita, correspondem às escalas auxiliares. 
Após as modificações, clique no botão TELA ANTERIOR, em seguida no botão SALVA e saia 
deste menu. 
 
NOTA.: A nomenclatura de escalas disposta no sistema deverá ser considerada da seguinte forma: 
ININTERRUPTAS, FOLGAS FIXAS (Ininterrupta porque a escala não para. Folga Fixa, quando a 
folga do funcionário ocorre sempre no mesmo dia da semana) ou escalas de REVEZAMENTO 
 
ININTERRUPTA COM 1 FOLGA – Deverá ser utilizada para escalas onde o funcionário tem uma 
folga. 
1x1 – Um dia de trabalho por um dia de folga; 
2x1 – Dois dias de trabalho por um dia de folga 
3x1 – Três dias de trabalho por um dia de folga 
4x1 – Quatro dias de trabalho por um dia de folga 
5x1 – Cinco dias de trabalho por um dia de folga 
12x36 – da mesma forma que a escala 1x1, significa um dia de trabalho por um dia de folga 
 
ININTERRUPTA COM 2 FOLGAS – Deverá ser utilizada para escalas onde o funcionário tem 
duas folgas semanais. 
Conforme descrito acima, a tela ao lado representa: 
# No campo Funcionários Contrato destacado em 
azul, indica quantos postos foram negociados. 
# No campo Funcionários Trabalho destacado em 
verde, quantos funcionários serão necessários para 
cobrir a escala negociada. 
Para escalas que tenham um folta, independe de ser 
12x36, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, etc. usar a escala Inint. c/ 1 
Folga. 
Deve gravar a jornada e se vai gravar o intervalo 
almoço. 
Caso tenha turno 2 ou que seja de 3 turnos, deve 
gravar nas telas abaixo. 
 
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2x2– Dois dias de trabalho por dois dias de folga 
4x2 – Quatro dias de trabalho por dois dias de folga 
6x2 – Seis dias de trabalho por dois dias de folga 
 
FOLGAS FIXAS – Ocorre sempre que o funcionário folga em dias determinados. Em sua maioria, 
quando o funcionário folga aos finais de semana ou aos sábados / domingos. 
5x2 – Geralmente quando a jornada ocorre de Segunda a sexta-feira. Pode contemplar ou não folgas 
aos feriados 
 
ESCALAS DE REVEZAMENTO – Ocorrem nos caso em que funcionários efetivos de um mesmo 
posto de serviço revezam aos finais de semana, em outras palavras, quando um dos efetivos folga 
aos sábados, o outro folgará aos domingos, e na semana seguinte acontece a troca da folga 
 
Outra atribuição de responsabilidade do Operacional é cadastrar jornadas diferenciadas e extensões 
de fim de semana. Estas duas situações são contempladas no botão JORNADA DIFERENCIADA 
Este botão tem como aplicação definir para contratos que possuem coberturas 
adicionais aos finais de semana, determinar as diferenciações de horários para diferentes dias da 
semana, e também tratar convocações para o plantão. Ao clicar neste botão, o sistema exibira a 
seguinte tela: 
 
 
 
 
 
 
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No campo destacado em vermelho, podemos determinar no sistema como considerar a carga horária 
trabalhada aos SÁBADOS/DOMINGOS, se devem ser considerados como feriados ou sábados e 
domingos, quando ocorrerem FERIADOS aos finais de semana. Ou seja, se ocorrer um feriado aos 
finais de semana, como este feriado trabalhado deve ser tratado, (como feriado como 
sábado/domingo). Esta aplicação terá influencia direta em escalas de folgas fixas que contemplem 
folgas aos feriados. Ex. Se um funcionário trabalha numa escala 6x1com folgas aos domingos e 
feriados, e ocorrer um feriado num sábado, ao determinar ao sistema que considere a carga horária 
como feriado, este funcionário estará de folga no sábado e no domingo. Se determinar ao sistema 
que considere a carga horária como sábado/domingo, o funcionário em questão folgará apenas no 
domingo. 
O campo destacado em azul trata as extensões de final de semana. Da mesma forma que podemos 
ter postos de um, dois ou três turnos de serviço (pode ser definido como dia e noite, ou como 
manhã, tarde e noite). Em seguida, temos os campos onde podemos aplicar os horários de trabalho e 
no campo extensão, determinar quantos funcionários devem efetuar a cobertura destes postos. 
O campo destacado em verde, vemos ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS DA PRIMEIRA ESCALA, 
a qual definimos no menu anterior. Estas aplicações dizem respeito a reduções 
de horários ou extensões de horários. Ex. Se um funcionário trabalha numa escala 6x1 com folgas 
aos domingos e feriados, numa jornada de 44hs semanais, sendo que de segunda a sexta feira, a 
jornada seja das 08:00 às 17:00hs e aos sábados, cumpra uma jornada de 04hs, basta apontar campo 
referente ao sábado o horário que corresponda a esta jornada. 
O campo seguinte, diz respeito às convocações ao plantão, as quais ocorrem quando temos um 
contrato onde o funcionário trabalha duas ou três vezes por semana, num determinado cliente. Para 
determinar esta condição, basta selecionar os dias em que o funcionário deve estar no plantão. 
 
 O botão Endereço tem por finalidade exibir os endereços cadastrados para o posto 
referido, sendo possível consultar os endereços POSTAL (correspondência) ou LOCAL (prestação 
do serviço). O relacionamento do posto DEVE estar configurado como endereço LOCAL para que 
o sistema considere os feriados municipais cadastrados e assim possam ser pagos aos funcionários 
os feriados trabalhados e também para cobrança caso o contrato na contemple feriados. 
 
 O botão Contato tem por finalidade exibir os contatos cadastrados para o posto. Estes 
contatos podem ser OPERACIONAIS (síndico, reitor, administrador) ou COMERCIAIS (Gerente 
Comercial, Administrador). 
 
 O botão Ocorrência Posto tem por finalidade permitir o cadastro de todas as ocorrências 
do posto do cliente, as quais podem ser extraídas do livro de ocorrências ou levantadas em visitas da 
supervisão. 
 
 
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 O botão Procedimento de Posto tem dupla função. Ele permite que sejam cadastrados os 
Procedimentos que devem ser seguidos no posto, bem como as Atribuições dos efetivos no local de 
trabalho. Em outras palavras, através deste botão, inserimos no sistema as OBRIGAÇÕES do 
funcionário e a MANEIRA como deve cumpri-las. 
 
 O botão Material Carga irá exibir uma lista com todos os materiais implantados no posto 
e previstos no Contrato. 
 
REFORÇOS 
 
Para movimentar funcionários para cobertura de reforços ou serviços extras, é necessário realizar os 
procedimentos: 
1° - Cadastro do reforço: - Selecione o menu Cadastro e em seguida a opção Reforços. 
 
 
O passo seguinte é indicar o Cliente/Posto onde será realizado o serviço 
 
 
 
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Feita a escolha do cliente/posto, clique no botão GERA REFORÇO. O sistema irá exibir uma tela 
onde deverão ser informada a data de realização do serviço, quem solicitou o serviço, a data de 
encerramento, o total de armas que deverão ser alocadas no evento e, principalmente o cargo 
negociado (o qual obrigatoriamente deve ser o mesmo que está cadastrado no Contrato) juntamente 
com o total de funcionários que serão utilizados para este serviço e jornada de trabalho, sendo 
possível determinar a freqüência do serviço extra . O campo seqüência indica se existe mais de um 
serviço extra cadastrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Enquanto a data de encerramento não for preenchida, o serviço extra estará 
vigente, gerando postos descobertos para o operacional. 
 
 
2° Passo – COBERTURA/MOVIMENTAÇÃO 
 
 
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Outro fator determinante para que o Faturamento enxergue estes reforços, é necessário que o motivo 
da movimentação seja tipo EXTRA/REFORÇO. Para descobrir se o motivo está configurado, 
verifique o seguinte: 
 
Selecione um funcionário que esteja na situação FOLGA e em seguida clique no botão movimenta. 
Após isto, selecione a situação de folga trabalhada, e quando o cursor aparecer no campo motivo, 
pressione ENTER. O sistema exibirá uma lista com todos os motivos disponíveis para movimentar 
o funcionário, conforme seqüência abaixo: 
 
 
 
 
 
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Quando a tabela contém a mensagem INS INCLUI NOVOS REGISTROS, significa que é possível 
editar a tabela ou verificar os tipos das movimentações disponíveis. Assim, para checarmos a 
informação necessária, pressione INSERT. O sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 
 
 
3° Passo - IMPORTAÇÃO 
O próximo passo no processo é verificar algumas informações no módulo Faturamento. Assim, 
localize o cliente desejado e em seguida, clique no botão CAD. POSTOS para confirmar se os 
valores definidos para horas extras ou reforços estão cadastrados, de acordo com seqüência abaixo: 
- Selecione o cliente 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
®® 
TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
 
 
Indique o posto onde o serviço foi realizado e em seguida clique no botão funcionários 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
Após clicar no botão funcionários, o sistema exibirá em tela, o cadastro do cargo negociado com o 
cliente. O passo seguinte é definir os valores a serem cobrados pela prestação dos serviços. Para 
isso, clique no botão CUSTOS. Selecionando o botão, o sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 Onde deverão ser 
definidos os valores de horas extras e reforços. Após a definição dos valores, volte para a tela do 
cadastro do cliente, onde será finalizado o processo. 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
Para finalizar o processo, clique no botão EXTRA ou REFORÇO. Após a seleção, o sistema exibirá 
a seguinte tela: 
 
Onde deverá ser informado o cargo (de acordo com o que foi negociado e está cadastrado na tela do 
reforço – OPERACIONAL) e o período desejado. Assim o sistema permitirá a importação das 
horas realizadas como reforço ou extras neste cliente. 
 
 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
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CIDADES 
 
Ao selecionar este menu, o sistema exibirá em tela, as cidades cadastradas no sistema. Hoje, a 
tabela de cidades cadastradas no sistema contempla cerca de 90% dos municípios do Brasil, de 
acordo com o índice do IBGE. 
 
 
 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
Esta tela contém as seguintes informações: 
No campo Cidade, temos a indicação do código do município para o sistema SAR. Também, temos 
disponíveis cinco campos para cadastro de feriados municipais. Este cadastro implicará diretamente 
no apontamento os funcionários, bem como, em alguns casos, também no faturamento da empresa. 
Por citar Faturamento, nesta tela também é possível cadastrar as alíquotas de ISS (Imposto Sobre 
Serviços), que corresponde ao recolhimento devido ao Município. No campo CÓDIGO IBGE, 
pode-se cadastrar o código do município de acordo com a tabela disposta no arquivo do IBGE. 
 
Entrada Antecipada 
Esta movimentação permite o lançamento de EXTRA-ENTRADA para os funcionários efetivos de 
determinado cliente-posto. 
 
 
 Para isso, basta informarmos o RE do funcionário, e as informações sobre os horários de entrada e 
saída, bem como o motivo pelo qual o funcionário está realizando a cobertura como extra. 
 
Turnos de Serviço – Esta rotina permite o cadastro de turnos de serviço, os quais podem ser 
aplicados aos funcionários. Abaixo a tela que representa este recurso: 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
 
Texto de carga Horária – Esta rotina permite que sejam cadastrados textos padrões, os quais 
poderão ser utilizados como modelos para o cadastro dos postos de serviço. 
 
 
Feriados – Através desta rotina, deverão ser cadastrados os feriados NACIONAIS. É importante 
lembrar aos usuários que os feriados nacionais FIXOS ( 1° de janeiro, 21 de abril, 1° de maio, 7 de 
setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro) já estão cadastrados, 
ficando sob responsabilidade do usuário cadastrar os feriados nacionais MÓVEIS (Páscoa e Corpus 
Christi). Outro detalhe referente ao cadastro de feriados é que os feriados MUNICIPAIS deverão ser 
cadastrados no cadastro de cidades. Os feriados cadastrados nesta tela INFLUENCIARÃO TODOS 
OS CLIENTES CADASTRADOS. 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
Cobertura de Almoço – Esta rotina permite que sejam criados postos de cobertura de almoço, estes 
para alocação dos chamados ALMOCISTAS. Devido necessidade de efetuar movimentações como 
faltas, atrasos e os mais diversos lançamentos para funcionários que exercem a função de 
almocistas, sem que estes tenham que ser recolhidos de seus grupos. O processo desta rotina deve 
seguir os seguintes passos: 
 
1º Passo: Criar um novo cliente ao qual deverá ter selecionada a flag de “Cobertura de Almoço”, 
conforme demonstração na figura abaixo. 
 
 
 
 
2º Passo: Os postos de serviços deverão ser cadastrados na tela de “Cadastro / Cobertura Almoço” 
conforme demonstração abaixo, seguido da programação de intervalo, como já era feito 
anteriormente: 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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3º Após a criação do posto de serviço para rendição de almoço, devemos implantar o funcionário no 
posto criado. O processo de implantação do funcionário no posto, seguirá o padrão deimplantação 
de funcionário em um posto comum, através da rotina “Movimentação de funcionários” conforme 
demonstração abaixo: 
 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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4º Após a implantação do funcionário no posto de almocista, será possível efetuar todos os tipos de 
movimentações normalmente, ex: Faltas, atrasos, etc. Inclusive com coberturas. 
 
 
 
 
 
Itinerários – O sistema permite que sejam consultados os itinerários cadastrados no módulo 
BENEFÍCIOS. Não devemos cadastrar ou apagar registros de itinerários através do módulo 
Operacional. 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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Os ITINERÁRIOS cadastrados são utilizados nos cálculos para pagamento do benefício VALE-
TRANSPORTE 
 
 
Testes Operacionais – Esta rotina foi desenvolvida para que as empresas pudessem criar processos 
de controle de qualidade realizando testes com os funcionários. 
 
 
Desta forma é feita a apuração se o funcionário está executando corretamente os procedimentos 
padrão da empresa ou se existe alguma falha no processo. 
 
Procedimentos/Atribuições – Este menu permite o cadastro de itens que possam ser utilizados como 
parâmetro na elaboração de “Cartilha” de como o funcionário deverá exercer suas obrigações 
(Pastas de Postos) 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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MOVIMENTAÇÕES 
 
O passo seguinte diz respeito às movimentações de funcionários. Toda e qualquer movimentação 
implica diretamente no salário do funcionário e também reflete no aspecto financeiro da empresa, 
uma vez que, ao movimentar um funcionário, o usuário está lidando com o dinheiro da empresa (o 
impacto da movimentação reflete nos módulos Benefícios, Faturamento e na Interface Folha de 
Pagamento). A primeira informação que o usuário irá preencher na tela de movimentações é a 
FILIAL. Abaixo veremos passo a passo como movimentar funcionários. 
 Selecione a seguir o menu MOVIMENTAÇÃO, e a opção FUNCIONÁRIO, conforme imagem 
abaixo: 
 
 
Em seguida, o sistema exibirá a seguinte tela: 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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Estes recursos serão utilizados sempre que os usuários não possuírem em mãos o RE do funcionário 
a ser movimentado. Após localizar o funcionário desejado, clique no botão MOVIMENTA 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
Quando o cursor estiver na posição Situação, basta apertar a tecla ENTER e o sistema exibirá uma 
lista com todas as movimentações possíveis para o funcionário selecionado. As movimentações que 
envolvemos funcionários vão desde a efetivação (implantação) até o desligamento do funcionário. 
Por se tratar do apontamento dos funcionários, mesmo os lançamentos de afastamentos, demissões e 
férias são de responsabilidade do operador do módulo Operacional. Todas as movimentações 
disponíveis para realizarmos com os funcionários têm um código específico, informações que caso 
o usuário não tenha o conhecimento dos códigos das movimentações basta pressionar a tecla 
ENTER como exposto acima e o sistema listará as movimentações em ordem alfabética, bem como 
em todos os campos seguintes à movimentação, como por exemplo, a movimentação de efetivação 
de um funcionário. Exemplificando, para implantar um funcionário, o usuário deverá seguir os 
seguintes passos: 
1- Informar a filial e o RE do funcionário a ser implantado; 
2- Após a seleção do funcionário, clique no botão movimenta, representado por uma 
locomotiva; 
3- Na tela seguinte (Situação), informe o código 10 – Implantação de Funcionário e pressione 
ENTER 
4- Informe o cliente, posto e motivo da implantação (que podem ser desde uma efetivação até 
o remanejamento entre efetivos) 
5- Selecione o turno, e em seguida, selecione MOVIMENTAÇÃO DEFINITIVA. O próximo 
passo é selecionar o tipo da escala exigida pelo Contrato e informe o horário de trabalho de 
acordo com o Contrato. Confirme a movimentação o que finalizará a primeira etapa do 
processo. 
O passo seguinte à implantação dos funcionários é a montagem dos grupos de escala, como vermos 
abaixo: 
 
Selecione o menu Cadastro e a opção Escalas de Serviço. Indique INCLUSÃO ESCALA. 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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Ao informar inclusão de escala, o sistema apontará os campos FILIAL e DATA 
MOVIMENTAÇÃO 
 
 
 
Após a confirmação, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
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Vale lembrar aos usuários que as movimentações apontadas, devem seguir padrões. Os lançamentos 
de Faltas, Férias, Afastamentos, Reciclagens e Liberações devem ser seguidos por suas respectivas 
coberturas, do contrário, ocorrerão os chamados POSTOS DESCOBERTOS, os quais podem gerar 
possíveis descontos no Faturamento, impactando o resultado financeiro da empresa. 
 
 Como acontece em toda rotina Operacional, o sistema também permite que funcionários 
de uma Filial realizem coberturas de postos de outras filiais da mesma empresa, como por exemplo, 
Vigilantes cobrindo Porteiros e vice-versa. Esta movimentação deverá ocorrer através do botão 
COB. ENTRE FILIAL, cuja seleção indicará a seguinte tela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cujo conceito é o mesmo exposto na rotina de movimentação de funcionários. 
 
 Este botão permite que o usuário cancele a ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO feita para o 
funcionário, caso o lançamento esteja incorreto. 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,,442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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 Este botão permite que sejam ajustados os horários de lançamentos de coberturas dos 
funcionários, pois na maioria das ocasiões, as coberturas devem seguir o mesmo padrão de horário 
dos postos de serviço. 
 
 Este botão permite que sejam consultados os apontamentos do funcionário selecionado na 
movimentação. Ao selecioná-lo, o sistema exibirá o padrão de 30 dias para visualização, conforme a 
imagem abaixo: 
 
 
 
 Este botão executará a confirmação dos funcionários em seus postos de serviço. Aplicável 
apenas para os clientes definidos com o tipo de confirmação de presença SIM e SIM COM FALTA. 
 
 Este botão exibirá um relatório de todos os funcionários alocados em postos cuja 
confirmação de presença é obrigatória. O relatório contém as seguintes informações: Horário de 
entrada > Efetivo (RE e Nome) > Cliente > Posto > Hora Confirmação > Responsável pela 
Confirmação 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
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 Este botão representa o primeiro passo de conferencia das informações cadastradas. É 
através deste botão que podemos verificar os postos vagos em razão da movimentação. As 
movimentações que resultam em postos descobertos são: 
 
• Faltas sem cobertura ou retornos de falta não efetuados; 
• Liberações de efetivos sem cobertura; 
• Serviços extras ou reforços cadastrados sem a devida cobertura; 
• Faltas de efetivos ou faltas de folguistas (estes em dia de trabalho no posto) 
• Lançamentos de férias ou reciclagens sem as devidas coberturas; 
• Recolhimento de efetivos sem cobertura ou encerramento do contrato 
 
Para checagem e conferencia do relatório de postos descobertos, o usuário deverá utilizar também 
os relatórios de FALTAS, PLANILHA DE COBERTURA e para complemento das informações a 
ESCALA DE SERVIÇO. 
 
 
 
Confirma Ponto - Esta rotina permite que sejam confirmados os funcionários alocados em postos 
cuja Confirmação de Presença (ENTRADA) está definida como SIM ou SIM COM FALTA no 
cadastro do cliente/posto. Também é através desta rotina que o usuário pode liberar o ponto 
bloqueado nos casos de atrasos na marcação do ponto para postos configurados como PONTO 
ELETRONICO. Ao selecionar este menu, o sistema exibirá a seguinte tela: 
 
 
 
Movimentação Antecipada - Nesta tela podemos efetuar lançamentos antecipados no sistema. Por 
sua vez, da mesma forma que na rotina de movimentações, o sistema permite que sejam emitidas as 
cartas de coberturas para as movimentações que necessitem coberturas, como por exemplo, um 
lançamento de Falta, requer uma cobertura. Para tanto devemos clicar “Flag” Emite carta de 
cobertura e posteriormente informar a Filial, Início da cobertura, RE di funcionário que realizará a 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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cobertura, Situação – se o lançamento corresponde a uma FT ou Convocação, Cliente e Posto onde 
existe a ausência (posto descoberto) e por fim, o Motivo que ocasionou o lançamento. 
O sistema permite verificar todos os lançamentos executados nessa tela, através de relatórios, sendo 
possível utilizar os seguintes filtros: Período, Filial, Situação, Turno e Ordem. 
Após definição dos filtros basta clicar no Botão situações e definimos se o relatório será 
apresentado em tela ou impresso, cabendo ao usuário informar qual o tipo de geração 
 
 
 
 
 
Convocação Plantão - Esse Botão abre a tela Convocação Plantão, com o qual convocamos dos 
funcionários do Plantão a trabalhar em data estabelecida, sendo necessário definir a Data, Filial, 
Turno, Tipo e também RE e Nome. 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
Programação de Férias - Esta rotina permite que sejam realizadas programações de férias (se 
trabalhadas ou em descanso), uma vez que possuímos a informação vinda do departamento pessoal 
onde são indicados os funcionários que deverão sair de férias no próximo período, considerando o 
período aquisitivo de férias. Ao utilizar esta rotina, também é possível informar além do funcionário 
que gozará férias (descanso) a devida cobertura férias durante o período. Vale lembrar que para 
férias trabalhadas não é necessário informar a cobertura de férias 
 
 
 
 
Programação de Reciclagem – Semelhantemente a rotina de Programação de Férias, esta rotina 
permite que sejam realizadas programações de reciclagens da formação de vigilantes, uma vez que 
possuímos a relação dos funcionários que deverão reciclar o curso de formação de Vigilantes. 
Também é possível programar as devidas coberturas das reciclagens dos funcionários. 
 
 
 
HHKK EEnnggeennhhaarriiaa 
AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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Cancelamento de Ocorrência – Esta rotina permite retornar um funcionário que esteja erroneamente 
em uma situação definida, como por exemplo, falta ou aviso prévio. O retorno do funcionário 
através desta rotina também irá cancelar todos os registros na ficha de ocorrências decorrentes do 
lançamento equivocado. Para utilizar esta rotina basta proceder da seguinte forma: 
Definir Filial e turno, RE, Retorno (Situação em que se encontra), Início da ocorrência e definir Fim 
(que deve ser igual à data da movimentação nos casos de retorno do aviso prévio) e Confirmar a 
operação. 
 
 
Lançamento de Extras - Esta tela permite que sejam apontados lançamentos de Extras (Extensões de 
horários ou Antecipações do horário de entrada). Para tanto é necessário, Definir RE, Data da 
Movimentação, o Tipo do Lançamento e principalmente o Motivo gerador do lançamento. 
 
 
 
 
 
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AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400 
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Correção de Apontamento – Esta rotina permite ao usuário efetuar correções dos Apontamentos dos 
funcionários efetivos e Plantonistas, para tanto devemos: Definir o RE e Data da Movimentação 
para acertarmos os lançamentos devemos clicar no Botão Edita. 
Para criarmos um Ponto devemos clicar no Botão Novo. 
Temos também a possibilidade de Trocarmos todas as situações em determinada período, clicando 
no Botão Troca Período, aparecerá a tela Ajuste Período, definimos o Período e o item a ser 
ajustado. 
Podemos gerar Ficha de Presença, bastando clicar no Botão Ficha de Presença e definir logo acima 
do Botão o Período, aparecerá a pergunta. DesejaVisualizar, Imprimir ou Gerar Arquivo em excel: 
(V/I/A). 
Podemos definir se queremos Visualizar ou Imprimir clicando nos botões Vídeo / Impressora. 
Por representar um poder muito grande sobre a informação, é aconselhável que qualquer 
alteração do apontamento dos funcionários somente seja processada após comunicado formal, 
através de e-mail de um superior imediato ou mediante aprovação da diretoria. 
 
 
 
 
 
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Caixa - Esta tela permite que seja criado e controlado o “caixinha” do Operacional, este utilizado 
para reembolso de despesas de baixo valor ou disponibilização de VT’s para coberturas, exigindo 
sempre a devida prestação de contas entre o Operacional e o Financeiro. 
 
 
Troca Filial do Posto – Esta rotina deverá ser utilizada para troca de filial do posto, de acordo com 
alterações contratuais, considerando o grupo da Empresa. Para realizar estas alterações, informe o 
Cliente e Posto, e em seguida a filial de origem no campo Código Atual e filial de destino no campo 
Código Novo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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RELATÓRIOS 
 
Neste menu, contemplam-se os resultados de todas as informações cadastradas no módulo 
Operacional (ATENDIMENTO). O menu divide-se nas seguintes categorias: 
• Funcionários 
• Supervisão 
• Gerais 
• Acompanhamento 
• Caixa 
• Ordem de Serviço 
 
RELATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS 
 
 Situação: Irá demonstrar a situação atual do funcionário com a data de movimentação de 
funcionário em aberto. Podendo ser utilizado vários filtros para pesquisa. 
 
 Retorno Funcionário: Irá demonstrar os funcionários que estão na situação de INSS, 
Férias e Suspensão e suas respectivas datas de retorno. Sendo que para o INSS a data vem em 
branco, pois não é possível saber a data em que o funcionário irá retornar. 
 
 Direito Férias: Demonstra o direito elegível de férias de todos os funcionários. Tendo 
como base o campo de direito a férias, localizado no cadastro de funcionários. Se quiser saber em 
um determinado período quem estará com direito a férias é só utilizar o filtro. 
 
Abandono de Emprego: Demonstra os funcionários faltantes a um determinado numero 
de dias. Tendo como conceito fixar 30 dias, mas poderá ser utilizado de acordo com a necessidade 
do usuário. 
OBS: Funciona apenas se o funcionário estiver faltando consecutivamente, caso seja lançado à falta 
diariamente o sistema não consegue controlar. 
 
Ficha de Presença: Irá demonstrar os apontamentos dos funcionários, retroativos a data da 
movimentação. Independente do cliente ou situação do funcionário. Tendo vários filtros que 
auxiliarão na pesquisa. 
 
 
 
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 Demitidos: Demonstra todos os funcionários demitidos, tendo vários filtros para pesquisa 
como por exemplo o período. 
 
 Admitidos/Experiência: Neste relatório o sistema gera uma pergunta, deseja relatório de 
Admissão ou período de experiência (A/E)?. Caso seja selecionado o período de experiência ele irá 
gerar outra pergunta, Considera experiência do cadastro de funcionários ou limite de dias na tela do 
relatório (F/R)? 
a) Relatório de admissão: Gera uma relação com os funcionários admitidos. Este relatório 
permite pesquisar quantos funcionários foram admitidos dentro de um determinado período 
e demais filtros auxiliares. 
b) Relatório de Experiência, considerando o cadastro de funcionários: Demonstra os 
funcionários que estarão no período de experiência, definido no cadastro de funcionários. 
Sendo que para melhor resultado é necessário selecionar o período de analise. 
c) Relatório de Experiência, considerado o limite dias na tela do relatório: Demonstra os 
funcionários que estarão no período de experiência, definido pelo numero de dias 
informado pelo usuário na tela. Sendo que para melhor resultado é necessário selecionar o 
período de analise. 
 
 Cargos: Gera uma relação de todos os funcionários por ordem de cargo. 
 
 Funcionário Sem Escala: Neste relatório o usuário terá duas opções: 
a) Não utilizando filtro de período: O sistema demonstra os funcionários que estão sem escala 
com a data de movimentação em aberto. OBS: O acerto da escala deverá ser efetuado na 
tela de definição de escalas de serviço. 
b) Utilizando o filtro de período: o sistema irá verificar os funcionários que estão sem escala 
com a data retroativa a data de movimentação. OBS: A correção da escala deverá ser 
efetuada na tela de correção de apontamento. 
 
 Aviso Prévio: Demonstra os funcionários que estão na situação de aviso prévio e qual o 
período. 
 
 
 
 
 
 
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 Plantão: Demonstra os funcionários que estão no plantão e qual a situação com a data de 
movimentação em aberto, sendo dividido em duas formas: 
a) Situação: Demonstra por ordem de situação os funcionários disponíveis no plantão. Ex. 
Falta (todos os funcionários). 
b) Zona: Demonstra todos os funcionários disponíveis no plantão, por zona de moraria. Ex: 
Norte, Sul, Leste e Oeste. 
 
 Dados Cadastrais: Irá demonstrar os dados cadastrais dos funcionários da empresa ou 
informações sobre dados bancários. Sendo dividido em duas formas: 
a) Relatório de Dados Cadastrais: Gera um relatório com todos os dados cadastrais dos 
funcionários. 
b) Relatório de Dados Bancários: Gera um relatório com os dados bancários dos funcionários. 
Sendo que pode ser visualizados os funcionários que estão com os dados bancários 
completos ou pendentes em alguma informação. 
 
 Relação de Efetivos: Gera um relatório com todos os efetivos em seus respectivos postos, 
utilizando uma quebra por cliente e posto. Caso não seja utilizada a data o sistema irá posicionar as 
informações com a data de movimentação em aberto. Ao informar o período de análise, o sistema 
irá demonstrar todos os funcionários que passaram por aquele posto dentro daquele período, 
demonstrando a data de entrada e saída do funcionário. 
 
 
RELATÓRIOS SUPERVISÃO 
 
 Endereço de Cliente: Gera um relatório com os dados cadastrais do posto de serviço, 
informando a carga horária vendida e o contato operacional do posto. 
 
 Áreas de Supervisão: Gera um relatório com o nome dos funcionários e seus respectivos 
postos de serviço, o qual permitirá ao Supervisor Operacional protocolar a entrega de hollerith’s e 
de benefícios como vt, vr, cb etc..., e também a emissão de uma listagem para checagem de área. 
 
 
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 Escala de Serviço: É um dos poucos relatórios do sistema que exige a utilização do filtro 
FILIAL. Exibe em relatório a escala mensal de todos os funcionários, possibilitando a visualização 
dos dias de folgas dos funcionários ou os dias trabalhados, que poderá ser fixado no posto de 
trabalho do funcionário. Também possibilita a visualização de grupos de escala que contam com 
folguistas excedentes no posto ou as escalas que apresentam faltas de efetivos ou folguistas. 
 
 Convocação de SDF (Sexta, Sábado, Domingos e Feriados): Demonstra todas as 
convocações programadas para o final de semana, incluindo a sexta. O sistema informa o horário 
que necessitará de cobertura e disponibiliza uma linha para ser informado manualmente o 
funcionário que irá efetuar a cobertura. Neste relatório podemos visualizar as coberturas contratuais 
para os finais de semana e feriados. 
 
 Etiqueta de Funcionário: Gera a etiquetas que irá ser fixada no cartão de ponto dos 
funcionários. Sendo que antes de utilizar a empresa deverá verificar se a etiqueta já foi configurada. 
Caso não tenha sido, a empresa deverá enviar o modelo da etiqueta e as informações que deverão 
sair na etiqueta. 
 
 Ocorrência: Ao clicar no botão o sistema emite uma pergunta: Ocorrência ou Restrição 
de Implantação (O/R)? 
a) Ocorrência: Gera um relatório com todas as ocorrências disciplinares do funcionário. (Ex. 
Falta, Suspensão, Férias, Inss, etc...) 
b) Restrição de Implantação: Gera um relatório demonstrando os funcionários que estão 
impedidos de realizar coberturas ou serem implantados num determinado cliente. A 
restrição de implantação deverá ser cadastrada através do módulo Disciplina. 
 
 Etiqueta de Posto: Gera a etiqueta com os dados cadastrais do cliente, o qual poderá ser 
utilizado para envio de documentação ao cliente. Obs: O endereço relacionado neste cliente e o do 
posto de serviço. 
Sendo que antes de utilizar a empresa deverá verificar se a etiqueta já foi configurada. Caso 
não tenha sido, a empresa deverá enviar o modelo da etiqueta e as informações que deverão sair na 
etiqueta. 
 
 
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 Previsão de Troca de Uniforme: Ao clicar neste botão o sistema irá solicitar que o 
usuário informe se a definição será por período (o qual será informado pelo usuário) ou Data base 
para analise dos itens vencidos. 
a) Período: O sistema irá habilitar o período de analise para identificar os uniformes que 
estarão com a validade ultrapassada. 
b) Data base para analise dos itens vencidos: O sistema irá demonstrar os funcionários que 
estarão com a validade ultrapassada de seus uniformes em uma data especifica, o qual foi 
definido pelo usuário. 
 
 Endereço de Funcionário: Irá demonstrar por área de supervisão o endereço dos 
funcionários. 
 
 Escala de Semanal: Gera um relatório semanal com a situação diária de todos os 
funcionários, disponibiliza as datas por colunas o qual poderá ser efetuado o controle por parte do 
supervisor no próprio relatório. Da mesma forma que a escala mensal, o preenchimento do campo 
Filial também é obrigatório 
 
 Cartão de Ponto: Gera o cartão de ponto dos funcionários com os apontamentos de acordo 
com sua movimentação mensal. Vale lembrar que as movimentações com a descrição de CASH não 
serão contempladas no cartão de ponto do funcionário. 
 
 Almocista: Gera um relatório informando a programação dos almocistas. Vale lembrar que 
antes da visualização do relatório, os funcionários que exercem a função de almocista deverão estar 
cadastrados e com a devida programação de coberturas. 
 
 
RELATÓRIO GERAL 
 
 Espelho de Posto: Demonstra por cliente a carga horária vendida e informa os 
funcionários que estão alocados no cliente/posto. 
 
 
 
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 Implantação/Encerramento: Demonstra os postos que foram implantados e 
encerrados. Tendo a opção de visualizar por período. 
 
 Reforços: Demonstra os reforços que foram cadastrados ou realizados. Sendo que ao clicar 
no botão o sistema gera a seguinte pergunta: Reforços Realizados ou Cadastrados (R/C)? 
a) Reforços Realizados: Demonstra os reforços que foram realizados e relaciona o funcionário 
que executou o serviço. 
b) Cadastrado: Demonstra os reforços cadastrados, o qual foi solicitado pelo cliente. 
 
 Planilha Operacional: Gera um gráfico com varias situações operacionais. Sendo que o 
usuário deverá definir os dados que sairão no gráfico. 
 
 Sindicância Efetivo: Ao clicar neste botão o sistema gera uma pergunta: Relatório 
Sindicância ou Relação de Efetivo (S/E)? 
a) Relatório Sindicância: Demonstra os funcionário que trabalharam em um determinado 
cliente/posto juntamente com o horário executado. 
b) Relação Efetivo: Demonstra por período os funcionários que trabalharam no cliente posto e 
adiciona as informações de cargo, rg e pis. 
 
 Funcionário Transito: Demonstra em uma data futura da movimentação os funcionários 
que estarão de Folga, Trabalho, Excedente ou Geral. 
 
 Carga Horária: Demonstra por cliente/posto a carga horária vendida e demonstra os 
funcionários que estão alocados no posto, juntamente com a escala horário de trabalho e a jornada 
realizada no período (caso tenha sido filtrado um período). 
 
 
 
 
 
 
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 Projeção Carga Horária: Projeta em uma data futura a movimentação, o total de horas 
trabalhadas dos funcionários dentro de um período selecionado. O sistema permite que o usuário 
informe a base da carga horária mensal dos funcionários para efetuar uma prévia de Extras, Horas 
não faturadas e Dsr. 
 
Postos descobertos: Ao clicar nesse botão o sistema gera uma pergunta: Deseja postos 
descobertos por falta de folguista (S/N) ? 
a) Com a Opção Sim: O sistema irá verificar os postos que ficaram descobertos por ausência 
de folguista, anterior a data de movimentação. 
b) Com a Opção Não: O sistema irá verificar os postos que ficaram descobertos por ausência 
de efetivo, anterior a data de movimentação. 
 
 Distribuição de Efetivos: Ao solicitar a visualização ou impressão deste relatório o 
sistema gera uma pergunta: Deseja funcionários em efetivos ou contratos (E/C)? 
a) Funcionários em Efetivo: O sistema verifica o numero estabelecido de funcionários de 
trabalho fixado no cadastro de postos, demonstra o total de folguista utilizado pelo 
operacional e gera um total informando a demanda necessária para operacionalizar o 
cliente. 
b) Contratos: O sistema verifica o numero estabelecido de funcionários em contrato, definido 
no cadastro de postos e soma ao numero de folguista utilizados no cliente e gera um total 
informando a demanda necessária para operacionalizar o cliente, baseando em informações 
contratuais. 
 
 Ocorrência de Posto: Demonstra as ocorrências cadastradas no cliente/posto e informa 
a situação da mesma que pode ser pendente, concluída ou todos. 
 
 Alteração Contratual: Demonstra as alterações contratuais que houve no cliente/posto,sendo elas implantação, alteração ou enceramento. 
 
 
 
 
 
 
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 Proced. Atribuições: Demonstra os procedimentos e atribuições definidos no cadastro 
de posto para o cliente/posto. Lembrando que a atribuição e referente ao funcionário e o 
procedimento são normas internas estabelecidas pelo cliente à serem executadas. Sendo que este 
relatório poderá ser fixado no cliente/posto 
 
 
 
 
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO 
 
 Detalhe Carg. Horária: Ao clicar neste botão o sistema gera uma pergunta, 
questionando ao usuário se deseja ou não descontar o intervalo de refeição da carga horária (S/N)? 
(Fica a critério do usuário a opção) 
Após selecionar uma opção o sistema irá demonstrar por cliente/posto a carga horária dia, 
informando em três colunas o que é horas normais, excedentes e treinamento. 
 
 Func. Escala: Ao solicitar a visualização deste relatório o sistema irá gerar uma 
pergunta: Demonstra Escala do Funcionário ou Diferença Escala Admissão (E/D)? 
 
a) Opção Escala do Funcionário: Irá demonstrar todos os funcionários com quebra por escala, 
cliente/posto e carga horária. Tendo como opção selecionar uma escala em especifico. 
b) Opção Diferença Escala Admissão: Demonstra os funcionários que foram contratados para 
trabalhar em uma escala especifica, porém foram alocados em outra escala, diferente da 
admissão. A escala de admissão é informada no cadastro de funcionários, botão dados 
folha. 
 
 Relação Cobertura: Demonstra todas as movimentações efetuadas e qual usuário as 
movimentou. Sendo que se não filtrar a data, o sistema busca a última informação da movimentação 
de funcionários. 
 
 Planilha Cobertura: Demonstra todas as movimentações que terão que ser executadas 
no turno diurno e noturno. Demonstrando também os funcionários que estarão a disposição do 
 
 
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plantão, excedente e treinamento. Podendo ser aproveitado em uma eventual emergência. Funciona 
apenas para empresa que movimenta o sistema 24horas On Line. 
 
 Sobra Plantão: Demonstra todos os funcionários que estão na situação de sobra, 
podendo ser visualizados os funcionários na situação de excedente e treinamento. O qual poderão 
ser aproveitados em uma eventual emergência. Caso não seja selecionado a data o sistema 
demonstrará o resultados do plantão com a movimentação em aberto. 
 
 
 Produtividade Plantão: Demonstra em uma visão gerencial todas as ocorrências com 
os funcionários na situação efetivo e plantão. Onde disponibiliza uma segunda pagina com os 
funcionários do plantão. Caso não seja selecionado uma data o sistema irá demonstrar a situação 
com o sistema em aberto. Na seleção de uma data especifica, o sistema gera uma pergunta, visualiza 
dados históricos (S/N)? 
 
a) Com a opção SIM: O sistema irá incluir no resultado os apontamentos alterados pela 
correção de apontamento. 
b) Com a opção NÃO: O sistema não ira demonstrar no resultado os apontamentos alterados 
pela correção de apontamento. 
 
 Movimentação, Motivo: Demonstra todos os lançamentos e seus respectivos 
motivos, podendo ser filtrado um motivo especifico. Ex: Cobertura de Falta. 
 
 Movimentação, Resumo: Demonstra um resumo por dia de todas as situações 
que houveram. 
 
 Analise de Falta: Ao clicar neste botão o sistema gera uma pergunta: Analise de Falta 
ou Indicadores (A/I)? 
 
a) Ao selecionar Analise de FALTA: o sistema demonstra todas as situações de falta 
injustificada, justificada, abonada e suspensão. Sendo que as faltas justificadas e abonadas 
deverão ser cadastradas no modulo disciplina. 
 
 
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b) Ao selecionar INDICADORES: O sistema irá solicitar o motivo de demissão para avaliar 
qual a rotatividade de funcionários na empresa (turn over) e indicar um percentual sobre as 
faltas. 
 
 Analise de Extra: Ao solicitar a visualização ou impressão o sistema irá gerar uma 
pergunta: Sintético (S/N)? 
 
a) Ao selecionar Não: O sistema irá demonstrar todos os tipos de extras e ft’s indicando o 
funcionário que as executou. 
b) Ao selecionar Sim: O sistema irá demonstrar os tipos de extras e ft’s, porém não irá 
demonstrar o funcionário. 
 
 Relação Sindicato: Demonstra por sindicato todos os funcionários relacionados a ele. 
Tendo a opção de selecionar um sindicato especifico. 
 
 Confronto Contr X Oper: Ao clicar no botão o sistema gera a seguinte pergunta: 
Deseja visualizar o relatório de critica Oper X Cont Analítico / Sintético (A/S)? 
 
a) Ao selecionar Analítico: o sistema irá demonstrar de maneira detalhada o quadro vendido 
em contrato e o que esta sendo executado no operacional. 
b) Ao selecionar Sintético: o sistema gera um resumo do contrato sobre o operacional. 
 
Tendo em vista que mesmo que não haja inconsistências o sistema irá demonstrar. 
 
 Confirmação de Posto: 
 
 
 
CAIXA OPERACIONAL 
 
 Saldo – Exibe o saldo do Caixa Operacional 
 
 
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 Extrato – Semelhantemente a um extrato bancário, este relatório exibe as 
movimentações dos valores disponíveis no caixa e as devidas prestações de conta. 
 
 Coberturas – Este relatório indica para quais funcionários foi 
disponibilizado valor em moeda corrente ou VT para reembolso de transporte, muito utilizado para 
movimentações que envolvem a convocação ou a FT. 
 
 Pendência – Este relatório indica as pendências de notas fiscais ou 
comprovantes de despesas, pra fechamento do Operacional X Financeiro. 
 
Relatório Ordem de Serviço: Gera um documento de implantação, alteração 
ou encerramento de um determinado cliente/posto. Sendo que a liberação deste documento é feita 
pelo módulo contratos. O qual os usuários poderão visualizar diariamente se há algum documento 
gerado na data em questão. Para isso basta selecionar o período informando a data atual. 
 
 Estação em Edição: O sistema gerará um Relatório 
com a relação das máquinas que estão com telas abertas do Módulo Operacional que bloqueiam o 
fechamento, por exemplo: enquanto o usuário 1 está tentando realizar o fechamento o usuário 2 está 
com a tela de movimentação de funcionários aberta realizando algum movimento, então o sistema 
aguardar o usuário 2 sair da tela para concluir o fechamento, com isso, o fechamento demora mais 
para concluir. O usuário poderá gerar este relatório antes de iniciar o fechamento, pois assim, 
poderá solicitar aos usuários que saiam das telas ou do sistema, pois assim, o fechamento será mais 
rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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AAllaammeeddaa OOllggaa,, 442222 –– ccoonnjjuunnttooss 6655--6666 –– BBaarrrraa FFuunnddaa –– SSããoo PPaauulloo –– SSPP –– CCEEPP 0011115555--004400TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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TTooddooss ooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss.. 
 
Avaliação - Módulo Operacional 
 
 
 Cadastros 
 
1 – No menu Cadastro, opção Funcionários, onde podemos obter informações sobre o 
histórico disciplinar dos funcionários e de onde vêm as informações? 
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2 – No menu Cadastro, opção Funcionários, para que servem as informações VINCULO 
P.F e NÂO GERA DADOS PARA FOLHA? 
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3 – No menu Cadastro, opção Clientes, como podemos classificar a relação Cliente x 
Posto? 
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4 – No menu Cadastro, opção Clientes, para que serve a JORNADA DIFERENCIADA? 
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Movimentação 
 
5 – No menu Movimentações, opção Funcionários, quais são os requisitos básicos para a 
alocação de um funcionário? 
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6 – No menu Movimentações, opção Funcionários, quais são os requisitos básicos para o 
lançamento da movimentação Folga Trabalhada? 
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TTeell:: ((1111)) 33666677--77999977 –– wwwwww..hhkkeennggeennhhaarriiaa..ccoomm..bbrr –– 
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7 – Quais as conseqüências resultantes de uma Falta? 
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8 – Quais os relatórios iniciais para conferencia das movimentações? 
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9 – Em qual momento da rotina diária é possível realizar a rotina do Fechamento do 
Sistema? 
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10 – Sugira pontos para melhoria de nosso treinamento. 
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