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CIUDAD DE MÉXICO T E S I S Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E I N G E N I E R O I N D U S T R I A L P R E S E N T A N E D U A R D O J U Á R E Z J A V I E R A D R I A N A G U S T Í N M A R T Í N E Z R E Y E S V I C E N T E I S R A E L M A Y E N N A V A R R O MERCEDES MELIBEA MORALES ALCÁNTARA Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E I N G E N I E R O E N T R A N S P O R T E P R E S E N T A J A J A I R A A R A C E L I RODRÍGUEZ GARCÍA “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A TRAVÉS DEL RECICLAJE DEL UNICEL.” ” 2016 ÍNDICE Resumen………...……………………………………………………………………………………………..i Introducción…………………..………………………………………………………………………………..ii Capítulo I. Metodología del proyecto ............................................................................................. 1 1.1.Problemática encontrada .............................................................................................................. 1 1.2.Objetivos generales ....................................................................................................................... 1 1.3 Objetivos especificos ..................................................................................................................... 1 1.4.Hipotesis ........................................................................................................................................ 1 1.5.Tipos de investigacion ................................................................................................................... 2 1.6.Tecnica de investigación ............................................................................................................... 2 1.7.Justificación ................................................................................................................................... 2 1.8.Pasos que deben seguirse en la investigación ............................................................................. 3 Capítulo II. Estudio del mercado ...................................................................................................... 4 2.1 Antecedentes del producto ............................................................................................................ 4 2.2.Producto a reciclar ........................................................................................................................ 5 2.3.Producto final ................................................................................................................................ 5 2.4.Caracteristicas de los productos .................................................................................................. 6 2.5.Proceso de producción .................................................................................................................. 6 2.6 Descripción general del proceso ................................................................................................... 6 2.7.Diagrama de bloques .................................................................................................................... 8 2.8.Diagrama de flujo del proceso....................................................................................................... 9 2.9.Diagrama sinoptico de la produccion de impermeabilizante hecho del reciclado de unicel ....... 10 2.10.Estudio de mercado .................................................................................................................. 11 2.10.1 Objetivos del estudio ............................................................................................................ 11 2.10.2 Deteccion de necesidades ................................................................................................... 11 2.10.3 Analisis de oportunidades para satisfacer las necesidades ................................................ 11 2.10.4 Analisis del entorno .............................................................................................................. 11 2.11.Definicion ................................................................................................................................... 12 2.12 Objetivos y generalidades ......................................................................................................... 12 2.13 Estructura del analisis ............................................................................................................... 13 2.14.Analisis de la demanda ............................................................................................................ 13 2.14.1.Objeto ................................................................................................................................. 14 2.14.2.Como se analiza la demanda .............................................................................................. 14 2.14.3.Recopilacion de informacion de las fuentes secundarias (encuesta) .................................. 15 2.14.4 Analisis de los resultados ..................................................................................................... 17 2.15 Analisis de la demanda con fuentes secundarias .................................................................... 18 2.16. Analisis de la oferta .................................................................................................................. 20 2.16.1 Definición…….. ................................................................................................................... 20 2.16.2 Tipos de oferta .................................................................................................................... 20 2.16.3.Como se analiza la oferta..................................................................................................... 21 2.17 Contraste de oferta y demanda ................................................................................................. 22 2.18 Determinación de la demanda potencial insatisfecha………………………………....................22 2.18.1.Proyeccion de la demanda .................................................................................................. 22 2.19.Analisis de los precios .............................................................................................................. 23 2.19.1.Definicion .............................................................................................................................. 23 2.19.2 Tipos de precios ................................................................................................................... 23 2.20. Como se determina el precio ................................................................................................... 24 2.21.Comercializacion del producto ................................................................................................. 31 2.21.1.Definicion .............................................................................................................................. 31 2.22.2 Canales de distribucion ........................................................................................................ 31 2.22 Conclusiones ............................................................................................................................. 33 Capítulo III Analisis técnico ............................................................................................................ 34 3.1 Objetivos y generalidades del estudio técnico. ........................................................................... 34 3.2 Especificaciones del producto ..................................................................................................... 34 3.3 Localización óptimadel proyecto ................................................................................................ 35 3.4 Tamaño óptimo del proyecto ...................................................................................................... 35 3.5. Factores en la selección de la ubicación de la empresa ........................................................... 36 3.6 Método para determinar la localización del proyecto .................................................................. 38 3.7 Ubicación de la empresa ............................................................................................................. 38 3.8 Determinación del tamaño óptimo de la planta ........................................................................... 39 3.9 Determinación de la maquinaria y equipo ................................................................................... 41 3.10 Distribución de planta ................................................................................................................ 44 3.11 Estructura organizacional .......................................................................................................... 46 3.12 Organigrama general de la empresa ........................................................................................ 47 Capítulo IV. Estudio económico ................................................................................................... 53 4.1. Estudio económico-financiero .................................................................................................... 53 4.2. Estructura de Costos del Proyecto ............................................................................................. 53 4.3 Costos Operativos ...................................................................................................................... 53 4.3.1. Materia Prima ........................................................................................................................ 53 4.3.2 Mano de obra directa ............................................................................................................. 54 4.3.4 Totales ................................................................................................................................... 55 4.4 Gastos administrativos ............................................................................................................... 55 4.4.1 Totales ................................................................................................................................... 56 4.4.2.Depreciación de los activos.................................................................................................... 57 4.5. Ingresos Proyectados ................................................................................................................. 58 4.6 Inversión del Proyecto ................................................................................................................ 59 4.6.1 Inversión de Activos .............................................................................................................. 59 4.6.2 Inversión de Capital de Trabajo ............................................................................................ 60 4.6.3 Inversión Inicial ...................................................................................................................... 61 4.7 Cálculo de Amortizaciones ......................................................................................................... 62 4.8 Balance General ......................................................................................................................... 64 4.9 Cálculo de la TMAR ................................................................................................................... 65 4.10. Tabla de Pago de la Deuda ..................................................................................................... 66 4.11 Estado de Resultados .............................................................................................................. 66 4.12 Cálculo del VPN ....................................................................................................................... 68 4.13 Calculo del TIR ......................................................................................................................... 69 Conclusiones ..................................................................................................................................... 70 Bibliografía ......................................................................................................................................... 71 i Resumen El unicel es un derivado del petróleo y compuesto por el poliestireno que tiene un agente expansor (pentano). El unicel es un plástico hecho a partir de un derivado del petróleo conocido como estireno, el cual es considerado actualmente como un cancerígeno según la ATSDR (Agencia para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades DE E.U.A.). El unicel libera sustancias tóxicas al entrar en contacto con las comidas y bebidas, que podrían amenazar a la salud y se encuentran reguladas por la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba. El unicel, al quemarse produce sustancias tóxicas que contaminan el aire que respiramos y dañan nuestro sistema respiratorio. Al meterse al horno de microondas, producen dioxinas, que al acumularse en el organismo, pueden provocar cáncer. El unicel es uno de los materiales menos amigables con el ambiente. El unicel es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre- expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copo limeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Al poliestireno se le identifica con el número 6 rodeado por tres flechas en el fondo de los envases (sistema de identificación de los plásticos). Por tanto, el unicel es la espuma de plástica que se utiliza para empaquetar la comida rápida, en la fabricación de vasos y platos desechables, en la industria de la construcción (como aislante térmico y acústico principalmente) y en empaques de artículos electrónicos. Los productos fabricados con unicel terminan habitualmente en el cubo de la basura, convirtiéndose en un símbolo más de nuestra cultura de “usar y tirar”. Así mismo, el unicel es un producto muy contaminante, que no se descompone ni se integra a la naturaleza hasta pasados 1,000 años. Basándonos en los daños que produce el unicel al medio ambiente, como es que no sea biodegradable, que contenga etileno, que sea cancerígeno y que libere dioxinas al quemarse, que son mayores a los beneficios de poder transportar los alimentos más fácilmente, que su costo sea accesible y que puedas tener un recipiente desechable, con este proyecto se podrá verificar la factibilidad de realizar un impermeable con este material y así ayudar al medio ambiente a ser menos contaminado. El proyecto se divide en cuatro capítulos que a continuación se describen: Capítulo primero Metodología del proyecto. Capítulo segundo Estudio del mercado. Capítulo tercero Análisis técnico. Capítulo cuarto Estudio económico. ii Introducción La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa productora de unicel reciclado para generación de otros productos, desde los puntos de vista de mercado, técnico y de rentabilidad económica. La primera parte de este proyecto comprende la metodología seguida en el proyecto en el cual describimos la metodología ocupada y los pasos que seguimos para realizar el proyecto. La segunda parte delproyecto comprende el estudio de mercado del producto, donde se analiza desde la definición del producto, pasando por el análisis de la demanda y su proyección, análisis de la oferta y su proyección, análisis de precios, hasta finalizar con un estudio de la comercialización del producto. Al terminar esta primera parte, se deberá tener una clara visión de las condiciones actuales del mercado del unicel, que permita decidir si es conveniente la instalación de la planta productora, al menos desde el punto de vista de su demanda potencial. La tercera parte consiste en un análisis técnico de la planta, que implica la determinación de la localización óptima, el diseño de las condiciones óptimas del trabajo, lo cual incluye turnos de trabajo laborales, cantidad y tipo de cada una de las máquinas necesarias para el proceso, su capacidad, la distribución física de los equipos dentro de la planta, las áreas necesarias, y aspectos organizativos y legales concernientes a su instalación. La cuarta selección de este proyecto, trata justamente sobre la evaluación economía de la inversión que previamente se determinaron en el estudio técnico. Esto incluye determinar la inversión inicial, los costos totales de operación, el capital de trabajo, plantear esquemas de financiamiento, el cálculo del balance general inicial, del estado de resultado proyectado a cinco años, el cálculo de la TMAR, del TIR , el cálculo del punto de equilibrio y de la tasa de ganancia que los inversionistas desearían obtener por arriesgar su dinero instalado esta planta productiva. Esta parte trata, en resumen, de obtener todas las cifras necesarias para llevar a cabo la evaluación económica. Una vez que se han obtenido una serie de determinaciones sobre el mercado, la tecnología y todos los costos involucrados en la instalación y operación de la planta, viene ahora el punto donde se determina la rentabilidad económica de toda la inversión bajo criterios claramente definidos, tales como el Valor Presente Neto (VPN) y (TIR) Tasa interna de rendimiento. Esta parte también incluye un análisis de riesgo de la inversión. Finalmente se declaran las conclusiones generales de todo el proyecto con base en los datos y determinaciones hechas en cada una de sus partes. 1 Capítulo I Metodología del proyecto 1.1 Problemática encontrada El unicel es un plástico hecho a partir de un derivado del petróleo conocido como estireno que tiene un agente expansor (pentano), que es altamente perjudicial por lo que su utilización genera grandes cantidades de basura y de contaminantes, debido a sus bajos costos y a su excedente utilización ya que sus volúmenes de generación son superiores a 10 toneladas al año, al no degradarse hasta pasados 1,000 años esto genera un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo que al poder reusarlo para poder generar un impermeabilizante solucionamos el problema del goteo y de la humedad en el techo donde se ocupe y el problema de la contaminación generada por el unicel. 1.2 Objetivos generales Conocer la factibilidad de implementar el negocio de impermeabilizante hecho a través de la reutilización del unicel, en la delegación Iztapalapa. 1.3 Objetivos específicos Conocer las variables económicas que interfieren en la creación de un negocio en México. Identificar el mercado meta, conociendo sus principales necesidades y como se podrían satisfacer con nuestro producto. Definir los aspectos físicos a utilizar así como la herramienta utilizada, el material y el lugar en que se elaborará el impermeabilizante. Identificar los aspectos económicos que afectan al establecimiento del negocio. 1.4 Hipótesis Realizar un estudio de factibilidad para la elaboración de impermeabilizante a través del reciclaje del unicel para poder Verificar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto de negocio. 2 1.5 Tipos de Investigación En este proyecto nos basaremos en los siguientes tipos de investigación para la obtención de la información necesaria que se requiere para cumplir con los objetivos del proyecto: Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. Ya que tomamos como base algunos trabajos que ya están aplicando la transformación del unicel para producir impermeabilizante. Descriptiva: Como su nombre lo indica se realizará la descripción de las operaciones en otros proyectos que tienen el mismo fin. 1.6 Técnica de Investigación Técnica de investigación a utilizar en el desarrollo del proyecto de tesis, es la mencionada a continuación: Recolección, análisis y determinación de fuentes de la información secundaria, es decir, de estudios y documentación existente, relativa al unicel, su reciclaje, y la reutilización como impermeabilizante. 1.7 Justificación Dada la diversidad de indicadores de la crisis ambiental en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad y el papel relevante del medio ambiente es necesario un acercamiento al mismo, a las acciones individuales y sus repercusiones sobre los grandes problemas que el uso de recursos ocasionan. Esta propuesta está hecha con la finalidad de dar a la sociedad una solución a la disminución de los residuos que se generan; del desecho del unicel que ya no sirve, y que de tal forma se ocuparán para la producción de impermeabilizante que podrán proporcionar al consumidor la satisfacción de haber obtenido el producto que necesitaba, además de estar haciendo un bien al medio ambiente. 3 1.8 Pasos que deben seguirse en una investigación Para una investigación se deben seguir algunos pasos que a continuación mencionamos en este diagrama. Seguiremos estos pasos para la realización de nuestra tesis. 1.-FORMULACION DEL PROBLEMA 2.-NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACION 3.-DISEÑO DE RECOPILACION Y TRATAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS 4.PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 5.-INFORME 4 Capítulo II Estudio del mercado 2.1 Antecedentes Gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales, y actividades comerciales y de servicios, como subproductos no deseados o como productos fuera de especificación, son residuos de manejo especial. Incorporados a tales residuos, se generan residuos derivados del consumo, operación y mantenimiento de las demás áreas que forman parte de las instalaciones industriales, comerciales y de servicios, como oficinas, comedores, sanitarios y mantenimiento, los cuales por sus características se consideran como residuos sólidos urbanos, pero que por sus volúmenes de generación superiores a 10 toneladas por año o su equivalente en otras unidades, se convierten en residuos de manejo especial. Refiriéndonos a la última etapa del manejo de residuos, se observa que al recibir en los sitios de disposición final una gran cantidad de residuos de manejo especial, se provoca que éstos se acumulen rápidamente junto con los sólidos urbanos y la vida útil de dichos sitios de disposición, terminen en un tiempo menor al proyectado, esto es de particular importancia cuando se tienen rellenos sanitarios que cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003 (Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial) , ya que esta reducción en la vida útil ocasiona la necesidad de localizar un nuevo sitio que cumpla con lo indicado en la mencionada norma, aspecto que cada vez es más difícil de encontrar. Por lo que una de las principales contribuciones que se persigue la presente tesis es el reducirsignificativamente una de las problemáticas vistas en los puntos anteriores, mediante la elaboración, desarrollo del estudio de factibilidad para la elaboración de impermeabilizante a través del unicel. En la actualidad uno de los temas que ha desencadenado un número alto de proyectos es la contaminación ambiental originada por los residuos especiales, como el polietileno, poliestireno expandido, el cartón por mencionar solo algunos de ellos. El reciclaje del PET (polietileno tereftalato) y el cartón, residuos con mayor demanda de reciclaje debido a su rápido crecimiento, porque que son económicos, ligeros, flexibles, impermeables y no reaccionan con los alimentos modificando sus características. Estos residuos especiales han generado gran acumulación de basura, aumentando el calentamiento global. Pero no solo los dos residuos anteriormente mencionados generan acumulación de basura, también el UNICEL, entre otros más. 5 El Poliestireno Expandido (EPS) en otros países ha sido reciclado para la elaboración de productos como el impermeabilizante y pegamento, en México hoy en día la ha logrado realizar la misma actividad, solo que apenas está siendo reconocida. Nuestro proyecto se centra en la idea que otros países han logrado, que mediante el reciclaje del unicel, se obtenga un impermeabilizante ecológico, económico y de calidad. El unicel es un material 100% reciclable, derivado del petróleo, que provoca una gran acumulación de contaminación por lo que el presente proyecto tiene la finalidad de obtener el mejor aprovechamiento de este material para la disminución de la contaminación ambiental. 2.2 Producto a reciclar El unicel es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. El unicel se considera como un producto de conveniencia ya sea básica o por impulso. Usos: Embalaje: Cualquier producto de cualquier forma o tamaño pueden ser embalados. Empaque de alimentos perecederos: mantienen el producto fresco. Construcción: Baja conductividad térmica, peso ligero, alta resistencia, baja absorción de agua, etc. 2.3 Producto final El producto que se va a llevar a cabo mediante el reciclaje del unicel, es un impermeabilizante que cumpla con las características y condiciones de nuestros clientes, además, que contribuya con el cuidado del medio ambiente. El impermeabilizante se considera un producto perecedero por el efecto de la degradación. Al mismo tiempo decimos que es un producto de conveniencia, ya sea básica o por impulso. Este proyecto tiene el alcance local en el D.F. en la delegación Iztapalapa en primera instancia, con la finalidad de desarrollar una cultura ambiental en nuestro país. En principio se iniciara con 6 una pequeña empresa, haciendo la recolección del unicel como se lleva acabo con el PET y el cartón. Las normas oficiales que rigen la elaboración de los impermeabilizantes son: NOM-018-ENER-1997 (Norma oficial mexicana aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba). NOM-052-SEMARNAT-2005 (Norma oficial mexicana de residuos peligrosos). 2.4 Características de los productos Unicel: Es un residuo de manejo especial, sujeto a un plan de manejo establecido en la NOM-161- SEMARNAT-2011. (Norma Oficial Mexicana Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo, procedimiento para la inclusión o exclusión así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo). Debido a que sus volúmenes de generación son superiores a 10 toneladas al año. Impermeabilizante: Es una sustancia que detienen el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio. Los impermeabilizantes químicos como los conocemos hoy en día fueron inventados en Suiza para usarse en el túnel de San Gotardo en 1910 por el inventor y empresario suizo Kaspar Winkler quien fundara lo que hoy en día es Sika AG. Pueden tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales destaca el aceite de ricino y, dentro de los sintéticos, el petróleo. 2.5 Proceso de producción Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. 2.6 Descripción del proceso de elaboración del impermeabilizante a base de unicel La elaboración del impermeabilizante a base de unicel se lleva a cabo mediante un proceso de dilución con algunos hidrocarburos de cadenas cortas como lo son la acetona y el acetato, gracias 7 a ellos se puede formar algunos otros compuestos de capacidades diferentes a las originales del polietileno dándole usos secundarios a este compuesto debido a que tarda entre 500 y 800 años en desintegrarse completamente. 1. Centro de acopio: La materia prima que llega al centro de acopio se compra por volumen. 2. Almacén de Materia Prima: Se clasifica al Unicel en base a su textura y tamaño, tanto aquellos que se utilizan para alimentos como aquellos que sirven de protección para los electrodomésticos. 3. Realización de un lavado parcial: Únicamente para la materia prima que llegue en condiciones no higiénicas, por medio de una banda transportadora que lo llevara al siguiente paso. 4. Triturado del unicel: Se tritura el unicel, para la obtención de lingotes y así facilitar el proceso para la desintegración del Unicel y la mezcla para el producto terminado. 5. Preparación del disolvente de acetona y acetato: Se forma la mezcla agregando 60% de acetona y 40% de acetato. 6. Elaboración del impermeabilizante: Se agrega en un contenedor disolvente de acetona y acetato con el unicel y mediante un agitador combinamos, esperando a que se disuelve el Unicel. Se debe obtener una sustancia pegajosa y parecida al barniz para que tenga una mejor aplicación y concentración a una temperatura adecuada. 7. Empaque del impermeabilizante:Cuando la mezcla está terminada, se realiza el vaciado de la mezcla en cubetas de 19L. 8. Etiquetado:Las cubetas de 19L serán colocadas en una banda transportadora para colocar la etiqueta y el sellado. 9. Almacén de Producto Terminado: Una vez terminado el proceso se va al Almacén de Producto Terminado. 8 2.7 DIAGRAMA DE BLOQUES Centro de Acopio Clasificacion del Unicel (pequeño y grande) "Almacen de Materia Prima" Lavado Parcial Secado Tributar para obtener los lingotes Proceso (Desintegrar el unicel y obtener el impermeabilizante) Envasado(19 litros) Sellado Almacen de Producto Terminado 9 2.8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 10 Mezclado ra Máquina triturador a Secadora Lavadora Acopio Se recibe el unicel Se clasifica el unicel Se verifica el tamaño del unicel Se coloca el Se lava el unicel Se coloca en banda transportadora Se realiza el secado Se verifica si requiere trituración Se tritura el unicel Se cortan los lingotes que se obtienen Se llevan a la mezcladora Se llena el tanque con acetona y acetato Se vacía el unicel en lingotes Se realiza la mezcla Se inspeccion a la calidad Se procede a realizar el envasado Se sella la cubeta (20L) 3 8 13 1 1 9 5 4 7 6 2 1 2 1 1 1 0 1 2 14 3 4 Inspección final 2.9 DIAGRAMA SINÓPTICO DE LA PRODUCCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE HECHO DEL RECICLADO DE UNICEL.11 2.10 Estudio de mercado La presente tesis busca verificar la factibilidad de elaborar impermeabilizante a través del unicel, por lo que se elaborara un estudio de mercado para tener evidencia de que el proyecto es viable. 2.10.1 Objetivos del estudio Elaboración de un proyecto cimentado en la creación de una empresa que se dedique a la fabricación de impermeabilizante reciclando el unicel, con el fin de disminuir la contaminación que este provoca para cuidar el medio ambiente. 2.10.2 Detección de necesidades En nuestro país no existe actualmente una cultura sobre el reciclaje del Unicel, este material se produce en grandes cantidades, que una vez que ha sido utilizado va directamente a los depósitos de basura, coladeras y ríos. Esta es una de las necesidades que se detectó ya que se requiere disminuir las cantidades de unicel que van a la basura y provocan contaminación, también se detectó la necesidad del mercado que requiere un impermeabilizante de calidad a costo accesible. Con este proyecto pretendemos disminuir los contaminantes y ofrecer un producto que sirva al mercado. 2.10.3 Análisis de oportunidades para satisfacer las necesidades Hacer un nuevo producto a través del reciclaje de materias primas que apoyara la economía de las personas, así también ofrecer protección a sus casas y al medio ambiente. 2.10.4 Análisis del entorno México es un país que no tiene el hábito de separar la basura por orgánico, inorgánico y productos reciclables y depositarla en contenedores de basura destinados a ello, al tirar la basura en cualquier lugar se provoca una contaminación no solo en el aspecto natural sino social, económico y político. 12 2.11 Definición Estudio de mercado: Tiene como finalidad probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto periodo. Mercado: Un mercado es el área geográfica en la que concurren oferentes y demandantes que se interrelacionan para el intercambio comercial de un bien o un servicio. 2.12 Objetivos y generalidades Observar el consumo de impermeabilizante entre la población y detectar las necesidades que existen en el mercado en torno al consumo y así poder brindar un producto que satisfaga y cubra las exigencias del cliente cuidando el medio ambiente. Contribuir a la elaboración de un impermeabilizante ecológico a base del reciclaje del Unicel, con la finalidad de reducir la contaminación causada por el uso excesivo del Poliestireno Expandido (EPS). Ofrecer al público un impermeabilizante que satisfaga las necesidades de los clientes a un precio accesible y de una alta calidad. 13 2.13 Estructuras del análisis El estudio del mercado debe presentar cuatro bloques de análisis, procedimientos de una caracterización adecuada de los bienes que se espera producir y de los usuarios de esos productos. A continuación mencionaremos con una breve descripción en estos bloques: 2.14 Análisis de la demanda Para saber el comportamiento de la demanda se investigó información documentada sobre el producto, además de aplicar la investigación de campo en forma de encuestas para la recolección de datos que nos pudieran ayudar a comprender dicha demanda. ANALISIS DE LA DEMANDA Se refiere a los aspectos relacionados con la existencia de demanda o necesidad de los bienes o servicios que se busca producir. ANALISIS DE LA OFERTA Se relaciona con las formas actuales y previsibles en que esas demandas o necesidades están o serán atendidas por la oferta actual y futura. ANALISIS DE PRECIOS Tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago de esos bienes o servicios, sea a través de precios ,tarifas o subsidios. ANALISIS DE COMERCIALIZACION Se debe señalar las formas especificas de elementos intermedios que se han previsto para que el producto del proyecto llegue hasta los demandante, consumidores o usuarios. 14 2.14.1 Objeto Tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia, en ubicaciones geográficas definidas de individuos o entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o potenciales del bien o servicio que se piensa ofrecer. 2.14.2 Como se analiza la demanda Al saber que nuestro producto tendrá un alcance local se determinó una muestra para realizar la encuesta en este caso Iztapalapa. De acuerdo a los datos obtenidos proporcionados por el INEGI en la delegación Iztapalapa se encuentran 460691(N) viviendas particulares y de ahí partiremos para determinar nuestra muestra. Para la cual ocuparemos la fórmula de muestreo finito a continuación desarrollada. Formula: DONDE: Z= Nivel de confianza N=Total de viviendas particulares en Iztapalapa n= Tamaño de nuestra muestra P= Probabilidad n= 145.51 personas 150 personas. 15 2.14.3. Recopilación de información de las fuentes secundarias (encuesta) Ahora bien con base al resultado obtenido de nuestro tamaño de muestra el cual es de 150 personas se procederá a realizar el cuestionario; así como también se presentan los resultados obtenidos. 1.- Vives en…………. a) Casa (70%) b) Departamento (26.42%) c) Otro (3.57%) 2.- ¿En tu vivienda tienes problemas de goteras? a) Si (52.90%) b) No (47.10%) 3.- ¿Utilizas impermeabilizante para cuidar tu hogar? a) Si (64.23%) b) No (35.77%) 70% 26% 4% TIPO DE VIVIENDA Casa Departamento Otro 64% 36% UTILIZACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Si No 16 4.- ¿En qué presentación lo compras? a) Litro (7.09%) b) Galón (9.45%) c) Cubeta (83.46%) 5.- ¿Estás satisfecho con el resultado de tu impermeabilizante? a) Mucho (25.21%) b) Algo (42.02%) c) Nada (32.77%) 6.- ¿Has buscado otras opciones de impermeabilizante? a) Si (41.03%) b) No (58.97%) 7.- ¿Te interesaría un impermeabilizante hecho de producto reciclado de unicel? a) Si (77.56%) b) No (22.44%) 8.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto nuevo a base de unicel, presentación de una cubeta (19 Litros)? a) $450 (66.04%) b) $650 (33.02%) c) $850 (0.94%) 77% 23% INTERES EN UN NUEVO PRODUCTO Si No 66% 33% 1% CANTIDA QUE SE PAGARÍA POR CUBETA DE 19 LITROS 450 650 830 17 9.- ¿Qué tipo de color prefiere? a) Rojo (58.33%) b) blanco (25.93%) c) otro (15.74%) 10.- ¿En dónde se le haría más fácil adquirir el impermeabilizante a base de unicel? a) Tlapalería (22%) b) Supermercado (39%) c)Tiendas de pinturas(39%) 2.14.4 Análisis de resultados De acuerdo a los resultados de las encuestas el 70% de las personas viven en casa, el 26.43% en departamento y el resto de las personas viven que representa el 3.57% viven en otro tipo de viviendas. De la pregunta dos podemos determinar que de las personas que viven en casa y departamento el 53% tiene algún tipo de gotera o filtración en su hogar. En la pregunta 3 se refleja que de las personas que contestaron afirmativamente a la pregunta 2 el 64.23% utilizan algún tipo de impermeabilizante y el resto no le toma importancia. En la pregunta 4 definimos que es lo que prefiere el cliente y encontramos que solo el 7.09 prefiere la presentación de un litro, generalmente son las personas que viven en departamento ya que el área a cubrir es más pequeña; el 9% prefiere el galón por razones similares a los que prefieren comprar por litro; pero la gran mayoría que son el 84% prefieren comprar por cubeta ya que cubren una mayor superficie cabe señalar que las personas que compran en esta presentación viven en casa y generalmentese les ofrece algún tipo de oferta además de que les parece más económico. En las preguntas 4, 5, 6 y 7 comenzamos a investigar la aceptación del cliente hacía nuestro producto, también conocimos que tan contento o satisfecho está el consumidor con el producto que adquiere y solo el 25% contesto que está muy satisfecho, el resto está regularmente satisfecho, y 22% 39% 39% LUGAR PREFERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO Tlapalería Supermercado Tiendas de pintura 18 una vez más comprobamos que la gente tiene muy poco o nada de conocimientos respecto a la utilización que se le puede dar al reciclaje del unicel, pues cuando realizamos la pregunta 6 cuando acerca de que si han buscado alguna otra opción de impermeabilizante el 41% de la muestra dijo que no ya que no conocen algún otro producto que sea químico y el resto lo ha intentado con llantas de carro o bien chapopote. Al realizar la pregunta 7 el 77% de la gente encuestada se mostró interesada en adquirir un producto derivado del reciclaje pues concuerdan con la idea de que es una buena manera de apoyar a la ecología y disminuir la contaminación, el 23% restante son las personas que no adquieren productos de este tipo. En las preguntas 8, 9 y 10 nos enfocamos directamente en las características del producto. En cuanto al precio se espera que sea mucho más bajo que lo que la competencia ofrece, en su mayoría se espera que el precio oscile entre los $450 y $650 pesos ya que el 66% y el 33% respectivamente prefieren estas cantidades y solo el 1% está dispuesto a pagar un aproximado $830 pesos. En cuanto al color que se prefiere en realidad no tiene mucha relevancia ya que lo que realmente le interesa a la población es que cumpla las expectativas, sin embargo, el 56% le gustaría que fuera en color rojo aunque hay que tomar en cuenta que actualmente la mayoría de estos productos que se comercializan es de este color, el 26% lo preferiría blanco y el 16% de cualquier otro color. Para adquirir nuestro producto la población concuerda con el 39% en que quisiera encontrarlos tanto en supermercados como en tiendas de pintura y el 22% en tlapalerías. 2.1 Análisis de la demanda con fuentes secundarias Los datos de la oferta y de la demanda histórica de impermeabilizantes fueron obtenidos de la fuente secundaria, La Industria Química en México, edición 2010, que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La descripción de la muestra se tomó de acuerdo a la clasificación Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos, dada por el INEGI, y de la subdivisión, “otros productos químicos”. Año Consumo anual estimado en miles de litros 2003 27712 2004 29140 2005 30197 2006 29813 2007 29364 2008 30438 19 Como podemos observar en la tabla el consumo de productos derivados del petróleo va en aumento con la información obtenida hasta el año 2008. Gráfica del aumento en la demanda de productos derivados del petróleo Aquí podemos ver más claramente el aumento del consumo de derivados del petróleo estuvo aumentando con los datos que obtuvimos del 2003-2008. 2.16 Analisis de la oferta 2.16.1 Definición Oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 2002 2004 2006 2008 2010 d e m an d a años demanda 20 2.16.2 Tipos de oferta Nosotros tendríamos una oferta competitiva ya que existen varios tipos de impermeabilizantes en el mercado. Oferta competitiva o de mercado libre •En ella los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Oferta oligopólica. • Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. Oferta monopólica. • Es en la que existe solo un productor del bien o servicio y, por tal motivo, domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. 21 2.16.3. Como se analiza la oferta Análisis de la oferta con fuentes secundarias Los datos de la oferta y de la demanda histórica de impermeabilizantes fueron obtenidos de la fuente secundaria, La Industria Química en México, edición 2010, que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La descripción de la muestra se tomó de acuerdo a la clasificación Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos, dada por el INEGI, y de la subdivisión, “otros productos químicos”. Año Producción anual estimado en miles de litros 2003 19 885 2004 21 088 2005 21 820 2006 22 119 2007 21 998 2008 22959 Aquí podemos observar como la producción de impermeabilizantes según el INEGI a estado en aumento. Con este grafico observamos como la oferta de producción de impermeabilizante fue en aumento. y = 525,69x - 1E+06 R² = 0,877 19000 20000 21000 22000 23000 24000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 o fe rt a años oferta 22 2.17 Contraste de oferta y demanda Con los datos proporcionados por el INEGI podemos realizar una comparación entre la demanda de productos derivados del petróleo entre los que está el unicel y la oferta de los consumidores de impermeabilizante, en las cuales podemos ver que ambas van en aumento y tienen una relación entre sí. 2.18 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 2.18.1 Proyección de la demanda. Para saber cómo se puede comportar la demanda a futuro y poder tomar decisiones, aplicamos el método de mínimos cuadrados a la información histórica que tenemos. Queremos saber cuál será la demanda para el año 2009 al 2020, los resultados son los siguientes: Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 demanda (miles de litros) 30197 29813 29364 30836 31234 31234 31631 32029 32427 32824 33222 33620 Al aplicar los mínimos cuadrados podemos ver que la demanda de miles de litros de impermeabilizante seguirá con la tendencia de aumentar. Siendo esto beneficioso a nuestro 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 m ile s d e li tr o s Oferta vs Demanda Demanda Oferta 23 proyecto ya que al aumentar la demanda del producto que producimos tenemos la posibilidad de vender nuestro producto en un futuro. 2.19 Análisis de los precios 2.19.1 Definición. Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 2.19.2 Tipos de precios . 24 2.20 Cómo se determina el precio. Generalmente el sector público que financia su producción sobre la base de tarifas. Como la tarifa es un pago efectuado por el consumidor individual de un bien o servicio, que no se relaciona necesariamente con el costo de producción de ese bien o servicio, cabe esperar que el total de los ingresos recaudados a través de la tarifas sea por lo menos equivalente al costo total de producción. Ello puede implicar la fijación de tarifas diferenciales por tipo de consumidor, con el consiguiente impacto sobre el volumen de demanda futura. Empresas que reciclan el unicel y llantas para obtener el impermeabilizante, para determinar el precio nos enfocaremos en su proceso lo cual algunos factores para poder determinarlo son los siguientes costos que al aumentarles la utilidad nos da el precio: Materia Prima Costos indirectos Costos directos Mano de obra Pero nos enfocaremos a los precios de la competencia para ofrecer un precio adecuado y comparar, a continuación mencionaremos las empresas y sus precios: Para ello realizamos el siguiente cuadro con tres diferentes marcas sus precios en contenedores de 3.8 litros. Competencia Precio en capacidad de 3.8 litros $269 $800 $578 25 Estadísticas de precios de impermeabilizante a base de llantas PRECIO CAPACIDAD CUBRE DURABILIDAD $1250.00 19 litros 20m2 10 años $1050.00 19 litros 20m2 7 años $600 19 litros 60 – 80 m2 6años Como vemos en el impermeabilizante a base de llantas tiene un precio entre $600 y $1250 según su durabilidad y los metros que se pueden cubrir. Estadísticas de precios de impermeabilizante a base de Unicel PRECIO CAPACIDAD CUBRE DURABILIDAD $1050.00 19 litros 20m2 12años Con esta tabla podemos ver como el impermeabilizante hecho a base de unicel tiene mayor durabilidad y menor costo con los mismos metros a cubrir que el más parecido con estas características del impermeabilizante hecho a base de llantas. 26 27 28 29 30 Los procedimientos de prueba para este tipo de productos aplicados establecen solo parámetros o estándares mínimos de calidad que deben cumplir. Por esta razón, las calidades que se presentan en las tablas anteriores son parte de la competencia para enfocarnos al punto de equilibrio en el mercado dependiendo de su calidad precio y el lugar de ubicación. La mayoría de los productos se ostentan para 3, 5, 7 o 10 años, sin embargo, ninguno de los fabricantes presento estudios que pudieran soportar la durabilidad que afirman. Calidad de 10 años Calidad de 7 años 0 500 1000 1500 0 2 4 6 PRECIO MINIMO MARCA DE IMPERMEABILIZANTE CALIDAD A 0 1000 2000 0 2 4 6 8 PRECIO MINIMO MARCA DE IMPERMEABILIZANTE CALIDAD B En productos con calidad A se encuentran en un rango de precio de $776.25 a $1213.14 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. En productos con calidad B se encuentran en un rango de precio de $621 a $1068.18 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. En productos con calidad B se encuentran en un rango de precio de $621 a $1068.18 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. 31 Calidad de 5 años Calidad de 3 años Con esta investigación pudimos determinar que por la calidad de nuestro producto entraría en la clasificación a por lo que el rango de precio que podríamos determinar está siendo competitivo si se encuentra entre $776.25 a $1213.14 para lo cual en el estudio financiero determinaríamos el precio que tendríamos. 2.21 Comercialización del producto. 2.21.1.- Definición. Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Canal de distribución Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos donde existe un pago a transacción, además de un intercambio de información. 0 500 1000 1500 0 5 10 15 20 PRECIO MINIMO MARCA DE IMPERMEABILIZANTE CALIDAD D En productos con calidad C se encuentran en un rango de precio de $450 a $839.75 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. En productos con calidad D se encuentran en un rango de precio de $460 a $990 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. En productos con calidad D se encuentran en un rango de precio de $460 a $990 esta calidad aunque tiene variación en el precio tienen la misma calidad de acuerdo a la tabla anterior. 32 2.21.2.- Canales de distribución. Se considera que las fuentes de distribución serán en supermercados y tlapalerías esto debido a los resultados de la encuesta que nos ayudó a recopilar esta información. Canal de distribución Porcentaje Supermercado 39% Tienda de pinturas 39% Tlapalerías 22% Como podemos observar la distribución de los productos de impermeabilizante son mayormente en supermercados y tiendas de pintura y en estos mismos centros nosotros venderíamos nuestro producto para poder estar al alcance del cliente. Nuestra publicidad al tratarse de un producto amigable con el ambiente y para no generar un costo extra, se realizara por medio de internet y en exposiciones de construcción. donde se mostraría el impacto que tiene el tirar el unicel en el medio ambiente y de la misma manera que conozcan que se puede reciclar, para la creación de un impermeabilizante de buena calidad y de menor costo. Canal de publicidad Porcentaje Internet 30% Anuncios (carteles, volantes) 20% Exposiciones de construcción 40% Medios informales 10% Como podemos observar en estos canales de publicidad el que es mayormente utilizado para este ramo son las exposiciones y el internet medios que nosotros ocuparemos. 33 2.22 Conclusiones del capítulo segundo En el presente estudio de mercado pudimos observar la cantidad de personas que consumen el impermeabilizante en la zona local Iztapalapa con base a la encuesta realizada en el muestreo determinado y al analizar esta información nos arrojó resultados tal que un 70% de los encuestados estaría dispuesto a comprar el impermeabilizante ya que con nuestra pregunta n°7 indica que si estarían dispuestos a comprar un impermeabilizante que este hecho a base de unicel y su respuesta fue mayoritaria así como también influye en la gente que está haciendo conciencia del cuidado del medio ambiente. Gracias a los datos expresados en las encuestas se logró observar que este nuevo producto será bien recibido por el consumidor considerando el precio, calidad. 34 Capítulo III Análisis Técnico En este capítulo hablaremos sobre el estudio técnico. El proceso que se presenta dentro del contenido del presente trabajo tiene como base únicamente estudios de investigación, dentro de los cuales se tomó en cuenta para establecer las mejores condiciones de procesos, aquellos cuyas materias primas atendieran los propósitos de la empresa como es un impacto mínimo al ambiente, se podrá identificar dentro de este apartado las características generales de la planta. También se abordara temas importantes para tomar decisiones para considerar un lugar para la planta y sus características que lo conforman y así lograr un buen ambiente dentro de la empresa. En cuanto a la parte administrativa se presenta el tipo de organización que se requiere para que sea una empresa funcional en donde se observarán puntos tan importantes como: las personas necesarias en cada parte de la organización, el marco legal dentro del cual se manejará la empresa (donde queda especificado que el tipo de sociedad que representa), así como los permisos necesarios para estar dentro de las normas establecidas. A pesar de que representamos una oportunidad económica, es importante mencionar que uno de los principales valores que fomentason el reciclaje y el cuidado al medio ambiente, lo cual finalmente se ve reflejado en el apartado que presentan el impacto que tendrá el producto dentro de la sociedad y sobre todo a nivel ambiental. 3.1 Objetivos y generalidades del estudio técnico. Implementar las condiciones técnicas adecuadas para la fabricación de impermeabilizante, así como analizar y determinar el tamaño, la localización, el equipo necesario, las instalaciones y la organización correctos, factibles y óptimos para poder llevar a cabo la producción, que satisfaga la demanda existente y cuide el medio ambiente. 3.2 Especificaciones del Producto Nuestro producto final será el impermeabilizante el cual es una emulsión de consistencia pastosa, compuesta principalmente de poliestireno. De uso recomendado para superficies horizontales y verticales que se emplea para impermeabilizar edificios, residencias, comercios, industrias, oficinas, etc. Se puede encontrar en colores rojo, verde, azul, su viscosidad para ser nombrado impermeabilizante es de 120-135 KU y su densidad es de 1.22-1.29 g/mL, el tamaño más vendido y en el que nosotros produciríamos sería el de 20 litros. 35 3.3 Localización óptima del proyecto La planta se tiene planeado instalar en el Distrito Federal en la zona de la delegación Iztapalapa. Se determinó este lugar por la cercanía del mercado, la disponibilidad de la materia prima ya que en esta delegación hay un vertedero de basura de la cual podemos obtener en la contra a los pepenadores en insumo principal y porque esta delegación es nuestro mercado y fue donde se realizó el estudio. 3.4 Tamaño óptimo del proyecto En México se presentan lluvias la mayor parte del año, además de la humedad a la que están expuestos, las construcciones suelen ser susceptibles a deteriorarse por causas climáticas, por lo que el contar con un impermeabilizante que proteja tanto techo como paredes del deterioro causado por humedad brinda la seguridad y comodidad a aquellas personas que habitan u ocupan inmuebles de todo tipo desde hogares hasta oficinas e incluso almacenes y plantas industriales; es importante mencionar que el mercado que se abarca es nacional. 36 3.5 Factores en la selección de la ubicación de la empresa Instalaciones Las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones y se puede ver que se adaptan a los requerimientos que estamos buscando, como también a sus alrededores se encuentran la avenida ermita Iztapalapa, eje 3 oriente, Av. Tláhuac, que esto nos ayudara a la fácil localización con nuestros clientes y la facilidad de maniobras. Servicios Los servicios que brinda el lugar son buenos como son los suministros de agua, luz, seguridad, etc. Materia prima La materia prima se tiene pensado obtenerla por medio de los pepenadores, ya que en la zona de Iztapalapa se encuentra un tiradero se les pagara por volumen (costal de unicel); así como también se tiene pesado hacer conciencia con la población de la delegación colocando botes o contenedores exclusivos para el unicel en lugares como: escuelas, hospitales y en la plancha de la delegación, o en los alrededores para la recolección. Para la producción del unicel se requiere mezclar el unicel con acetona y acetato para lo cual podríamos contar con los siguientes proveedores. Proveedores de acetona Productos Químicos Mardupol, S.A. de C.V. Av. Talismán No. 468, col. Aragón Inguarán C.P 07820 Gustavo A. Madero Abaquim, S.A. de C.V. Cerrada de Colima No. 4 col. Roma C.P. 06700, Cuauhtémoc Avantor Performance Materials, S.A. de C.V. Plomo No. 2 Col. Fraccionamiento Industrial Esfuerzo Nacional Xalostoc 55320 Ecatepec, Edo. deMéx. 37 Proveedores de acetato Pochteca Materias Primas Planta de Proceso San José: Av. San José No. 11-18Col. San Juan Ixhuatepec 54180 Tlalnepantla, Edo. de México. Proquinat Retorno Margaritas No. 11 Col. Izcalli Ecatepec, Ecatepec, Estado de México C.P. 55030. México. Maquinaria y equipo 1 Máquina de trituración proveedor: Miltek 1 Máquina de banda transportadora proveedor: Roach 1 Maquina mezcladora proveedor: Elma 1 Máquina envasadora proveedor: Sonderhoff 1 Máquina de lavado y secado proveedor: Xinda Equipo auxiliar 2 mesas de trabajo 5 sillas 2 computadoras El equipo necesario para papelería Equipo completo para laboratorio Tarimas para el producto 3 patines 1 camioneta Equipo de seguridad para el personal Mano de obra y cercanía del mercado En el distrito federal se cuenta con una población basta para encontrar mano de obra necesaria. En cuanto a la cercanía con el mercado no existe problema alguno pues el proyecto se basó en que la delegación Iztapalapa es la que mayor índice de viviendas particulares hay. http://www.quiminet.com/sh7/sh_bcBubcBuarmhgsA.htm 38 Como todos los factores están a favor de la localización de la planta decidimos que precisamente la ubicación será en la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. 3.6 MÉTODO PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Método cualitativo por puntos Se realizó una ponderación por medio de los siguientes factores para poder determinar en cuál de las dos posibles colonias de la delegación Iztapalapa podíamos localizar el proyecto. Factores Relevantes Peso Asignado Calificación Calific ación Ponde rada Calificac ión Calificación Ponderada 1) Costo Del Lugar 0.3 9 2.7 6 1.8 2) Cercanía Del Mercado 0.2 8 1.6 9 1.8 3) Transporte 0.2 10 2 7 1.4 4) Insumos 0.2 7 1.4 6 1.2 5) Mano De Obra 0.1 7 0.7 7 0.7 TOTAL 1 8.4 6.9 Colonia: Santa Isabel Industrial Colonia: Santa María Aztahuacan De acuerdo a esta tabla pudimos determinar que sería en la colonia santa Isabel industrial donde se localizaría el proyecto. 3.7 UBICACIÓN DE LA EMPRESA A) Macro localización Conforme a la ubicación de la empresa la MO requerida en el futuro tendrá mayor facilidad para localizar la empresa y en base al estudio realizado se constituye cubriendo las exigencias o requerimientos de este para nuestros clientes de las diferentes zonas. B) Micro localización Está muy bien ubicada para la recepción de MP, MO y proveedores de la maquinaria y equipo, así como los servicios que se requieren (agua, luz), no serán escasos. 39 C) Características de la ubicación Bodega disponible, en excelentes condiciones, cuenta con 170m2 de oficina y más 870m2 de nave, completamente techada, cuenta con sanitarios para dama y caballeros, vista desde oficinas a toda la nave, ubicada a unos metros estación de metro línea 8 y línea 12. 3.9 Determinación del tamaño óptimo de la planta. El tamaño de la planta es la capacidad instalada de producción, la cual se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, un volumen, peso, valor o unidades de producto elaborado por año, mes, días, turno, hora, etc. Además se deben considerar la maquinaria y el equipo necesarios para tener una idea del tamaño del terreno a utilizar. Los factores que determinan el tamaño de la planta es la demanda la cual se mencionan a continuación: Demanda La demanda es uno de los factores más importantes para poder determinar el tamaño de la planta. En este caso, la demanda de impermeabilizante es variable por la durabilidad del mismo, a continuación se muestra la demanda insatisfecha en litros de los próximos cuatro periodos. Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 demand a (miles de litros) 30197 29813 29364 30836 31234 31234 31631 32029 32427 32824 33222 33620 Observando los datos de la demanda insatisfecha podemos decir que el tamaño de la empresa en cuanto a la producción será de pequeña a mediana y con baseal método por puntos se determinó que es la más adecuada que está en la Colonia Santa Isabel Industrial delegación Iztapalapa. Como también necesitamos el espacio suficiente para todos los equipos se realizó la siguiente tabla para ver la capacidad de cada equipo y el costo que este tendría. 40 Tecnología y equipos Maquinaria Organización El número de empleados para la operación de la planta es de aproximadamente 12 personas, de las cuales el 63% de los trabajadores son obreros los cuales estará operando dentro de la planta en los demás equipos. La empresa también contará con 4 operadores que estarán a cargo de los equipos anteriormente mencionados, estos a su vez trabajarán en conjunto con 2 técnicos encargados del mantenimiento a los mismos. Por último están dos ingenieros de proceso, un gerente de calidad y el gerente de planta, la función de estas personas será verificar y optimizar el proceso de producción, además de mantener los estándares de calidad de nuestro producto. Equipo Capacidad Nº de equipos Costo Total Banda Transportadora 10 m 2 120,000 Lavadora de acero inoxidable 5 ton 1 110,000 Trituradora 5 ton 1 81,000 Molino 5 ton 1 177000 Mezclador de Alta Velocidad 50 kw/h 1 250,000 Máquina de secado 1m 1 92,000 Envasadora 1 ton 1 146,000 Tanque de almacenamiento 1.5 ton 2 22,000 Planta de luz 1 202000 TOTAL 1,200,000 41 Estructura La planta debe cumplir con los requisitos necesarios para llevar a cabo la producción del impermeabilizante, en cuanto a la estructura debe contar con oficinas, sanitarios, almacenes, áreas de producción, en ocasiones se considera un comedor y un área de recepción de clientes y proveedores, por lo tanto, para integrar todas estas áreas se debe establecer el tamaño del terreno. 3.9 Determinación de la maquinaria y equipo 42 Nota: La máquina de secado y lavado nos apegamos a lo que existe por el tipo de máquina que se requiere son independientes pero tienen similitud en los procesos que requerimos 43 Ocuparemos estos equipos contemplados en el costo de inicio del proyecto. 44 3.10 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Distribución general 45 Diagrama de Recorrido para la elaboración de impermeabilizante mediante el reciclaje del unicel Calculo de las áreas de la planta Elegimos esta distribución por las características de la bodega en la que se localizaría el proyecto antes mencionada y por el proceso de producción para poder eficientar el tiempo de traslados de los materiales y de los obreros a sus áreas funcionales. 46 3.11 Estructura organizacional Objetivos de la empresa I. Corto plazo Darnos a conocer en el mercado. Impulsar el reciclaje de unicel en el centro del país pero principalmente en la zona de Iztapalapa. Encontrar clientes que le puedan dar proyección al producto. II. Mediano plazo Posicionarnos como empresa líder en el mercado. Despertar el interés de la sociedad por el reciclaje de diversos polímeros para su aprovechamiento. III. Largo plazo Expansión en el mercado nacional Cubrir la mayor parte de la demanda que en este momento y que está siendo satisfecha por importaciones Realizar innovaciones importantes en nuestro producto y ampliar nuestro producto para que pueda ser aprovechado por diversas industrias. 47 3.12 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA Director general Técnico Técnico Operador Gerente de Producción Gerente de C. calidad Gerente finanzas Operador Gerente de R. H. Personal: Director general Gerente de finanzas Gerente de R.H. Gerente de producción Gerente de calidad Técnico (2) Operadores (4) Personal por turno = 11 (un solo turno). Operador Operador 48 Los operarios de cada una de las máquinas será responsable del mantenimiento previamente se les dará un curso para que estén capacitados en el tema. Puesto Salario Mensual ($) Número de Personas Subtotal Subtotal Anual ($) Director General 24000 1 24000 288000 Gerente de Finanzas 10000 1 10000 120000 Gerente de Control de Calidad 20000 1 20000 240000 Gerente de Recursos Humanos 9000 1 9000 108000 Gerente de Producción 10000 1 10000 120000 Mano de Obra Calificada 4200 2 33600 403200 Obreros 3800 4 68400 820800 TOTAL 92400 12 200400 2404800 Nota: Sueldos mensuales para la estructura organizacional, no incluye prestaciones ni compensaciones por antigüedad. PERFILES DE PUESTOS Obrero: Actividades: Operar las máquinas de triturado, Conocimientos: ninguno Escolaridad: secundaria Edad: 18-45 años Experiencia: no necesaria Sexo: indistinto Jefe de producción Actividades: asignar las tareas correctamente llevando un control de fabricación y mantener una distribución adecuada de las instalaciones y equipo. 49 Conocimientos:Manipulación de máquinas herramientas, Administración, Procesos de manufactura, Recursos humanos, Higiene y seguridad industrial, Distribución de planta y manejo de material, Medición del trabajo, Métodos del trabajo. Escolaridad: licenciatura Edad:mayor a 25 años Experiencia: 3 años Sexo: indistinto Programa de mantenimiento El mantenimiento se llevara a cabo cada fin de semana durante 2 veces al mes para que se eviten los mantenimientos correctivos durante el proceso cabe mencionar que a los operarios calificados se les darán cursos para que siempre estén actualizados del buen manejo de su maquina. Y se llevara a cabo un manual en el que se contara con las especificaciones técnicas de la máquina y la seguridad que se debe de tener en la operación de ella, para poder evitar accidentes. MARCO LEGAL Nuestra empresa se constituye como: Persona Moral de Régimen general El Régimen Fiscal correspondiente es de Sociedad Anónima de Capital Variable Licencias y permisos para iniciar operaciones: Dado que nuestra empresa pertenece al sector Industrial químico se requieren permisos especiales de índole ambiental, además de los usuales en la apertura de un negocio. Federal Costo Tiempo de Respuesta Constancia de empresa de nueva creación N/A 30 días hábiles Constitución de la sociedad 10,000 10 días hábiles Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes N/A 7 días hábiles Permiso para la constitución de sociedades 965 2 días hábiles Publicación de un nombre comercial 614 3 meses 50 Estatal Costo Tiempo de Respuesta Inscripción al registro estatal de contribuyentes N/A Inmediato Evaluación de riesgos e impacto ambiental $600 90 días hábiles Licencia Ambiental Única $2,805 30 días hábiles Registro de planes de manejo $500 Inmediato Municipal Costo Tiempo de Respuesta Constancia de uso de suelo $600 10 días hábiles Licencia de Funcionamiento $2,805 30 días hábiles Permiso de edificación y construcción $10,000 47 días hábiles Registro de la propiedad $20,000 5 días hábiles Registro empresarial ante el IMMS N/A N/A Protección de propiedad intelectual: Debido a que el proceso de Producción de Impermeabilizantes no presenta registro alguno a nivel industrial, los procesos serán sometidos a los trámites de protección. Se optará por seguir la protección de la propiedad industrial aplicado a el diseño de la industria, los diagramas de proceso, y algunos signos distintivos, como son marcas y el nombre en sí de la empresa. De la misma forma que se llevarán a cabo los demás trámites mencionados, los costos de dichos trámites de patentese incluyen en el estado de resultados. Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas: Articulo Concepto conforme al Título de la Ley Tarifa 1ª Por la presentación de solicitudes de patente, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley; $7,173 1b Por la entrada a la fase nacional de una $5,711 51 solicitud de patente conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes; 1c Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes; $3,738 1d Por publicación anticipada de la solicitud de patente; $1,085 1e Por la expedición del título de patente, y $2,912 1f Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite. $766 TOTAL $21,400 El derecho de patente requiere costos adicionales mientras está vigente, dichos costos son función del tiempo como se muestra en la siguiente tabla; Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas: Articulo Concepto conforme al Título de la Ley Tarifa 2ª De la primera a la quinta, por cada una; $1,055 2b De la sexta a la décima, por cada una, y $1,283 2c A partir de la décimo primera, por cada una $1,517 El estudio técnico nos permite conocer la factibilidad de un proyecto, ya que por medio de este estudio podemos conocer la accesibilidad de las materias primas y de las herramientas necesarias y maquinaría necesarias. Uno de los objetivos del estudio técnico es responder a las interrogantes ¿Dónde, cuánto, cómo y con que producirá la empresa? A través de distintas técnicas es posible conocer cuáles son los mejores insumos y cómo podemos optimizar todos los recursos, a su vez también vemos con más claridad que la fabricación del impermeabilizante es factible a pesar de que es un mercado relativamente nuevo. 52 Una de las partes importantes del estudio es la localización de la planta, en este caso investigamos diferentes lugares que cubrieran nuestras necesidades pero que nos diera beneficios en cuanto a costos, esto claro fue en la delegación Iztapalapa pues en el estudio de mercado determinamos que era una de las mejores zonas para la instalación de la planta ya que hay una gran concentración de gente y porque es fácil el traslado de la materia prima y la distribución del producto. Es importante mencionar que tuvimos que investigar la normatividad que se debe cumplir para poder montar un negocio de este tipo dentro de la demarcación pues estamos trabajando con productos químicos que podrían ser nocivos para la población de la zona, así mismo se trata de que los procesos sean lo menos contaminantes posibles porque uno de nuestros objetivos es ayudar al medio ambiente. Para los procesos elegimos que fuera semi-automatizado por lo que investigamos las maquinas disponibles en el mercado que nos ayudaran a simplificar el proceso. También se pudo determinar con cuantos turnos nos conviene trabajar para poder cubrir la demanda y que los costos no sean tan elevados. 53 Capítulo IV Estudio económico 4.1 Estudio económico-financiero En el presente estudio económico se proyectarán los resultados obtenidos sobre el valor de la inversión, los costos, ingresos y egresos para determinar la factibilidad del proyecto. 4.2 Estructura de Costos del Proyecto Son todos los costos que incurrirá la empresa para su funcionamiento, desde los que se generen en su fase productiva, hasta los distintos gastos necesarios para el desarrollo administrativo de la misma. 4.3 Costos Operativos Son los costos que incurre la empresa en su proceso productivo, desde la adquisición de materia prima e insumos, al pago de mano de obra tanto directa como indirecta. Se puede observar sus proyecciones durante la duración del proyecto en la siguiente tabla: 4.3.1 Materia Prima proyectada Materia prima 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cantidad de Unicel (Ton) 30836 31234 31631 32029 32427 32824 33222 33620 Acetona (Galones) 47 52 57 63 69 76 83 92 Acetato (Galones) 29 32 35 39 42 47 51 57 Costo unitario 7 8 8 9 10 11 12 14 Total 30919 31325 31731 32139 32549 32958 33369 33782 54 4.3.2 Mano de obra directa proyectada Mano de Obra Calificada Año Salario mensual Salario anual Sueldo diario Vacaciones Aguinaldo Salario anual 2013 33600 403200 1120 8400 16800 428400 2014 34944 419328 1165 8736 17472 445536 2015 36342 436101 1211 9085 18171 463357 2016 37795 453545 1260 9449 18898 481892 2017 39307 471687 1310 9827 19654 501167 2018 40880 490554 1363 10220 20440 521214 2019 42515 510177 1417 10629 21257 542063 2020 44215 530584 1474 11054 22108 563745 Obreros Año Salario mensual Salario anual Sueldo diario Vacaciones Aguinaldo Salario anual 2013 60800 729600 2027 15200 30400 775200 2014 63232 758784 2108 15808 31616 806208 2015 65761 789135 2192 16440 32881 838456 2016 68392 820701 2280 17098 34196 871995 2017 71127 853529 2371 17782 35564 906874 2018 73972 887670 2466 18493 36986 943149 2019 76931 923177 2564 19233 38466 980875 2020 80009 960104 2667 20002 40004 1020110 55 Totales Costos operativos de la planta de reciclaje 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Materia Prima 30836 31234 31631 32029 32427 32824 33222 33620 Mano de Obra Directa 1267350 1318044 1370766 1425596 1482620 1541925 1603602 1667746 Mano de Obra Indirecta 226950 236028 245469 255288 265499 276119 287164 298651 Total 1525136 1585306 1647866 1712913 1780547 1850868 1923988 2000017 Gastos administrativos “Son todos los costos provenientes realizar las funciones de administración de la empresa" en nuestro caso se centran en los tres gerentes debido a que aunque son necesarios para el funcionamiento de la empresa, estos no intervienen en la producción del PET reciclado, su área de acción, es ejercer labores administrativas (en caso de querer observar con mayor atención cuáles son sus labores dirigirse al estudio técnico). Director General 1 Año Salario mensual Salario anual Sueldo diario Vacaciones Aguinaldo Salario anual 2013 24000 288000 800 6000 12000 306000 2014 24960 299520 832 6240 12480 318240 2015 25958 311501 865 6490 12979 330970 2016 26997 323961 900 6749 13498 344208 2017 28077 336919 936 7019 14038 357977 2018 29200 350396 973 7300 14600 372296 2019 30368 364412 1012 7592 15184 387188 2020 31582 378988 1053 7896 15791 402675 56 Gerente de Finanzas 1 Año Salario mensual Salario anual Sueldo diario Vacaciones Aguinaldo Salario anual 2013 10000 120000 333 2500 5000 127500 2014 10400 124800 347 2600 5200 132600 2015 10816 129792 361 2704 5408 137904 2016 11249 134984 375 2812 5624 143420 2017 11699 140383 390 2925 5849 149157 2018 12167 145998 406 3042 6083 155123 2019 12653 151838 422 3163 6327 161328 2020 13159 157912 439 3290 6580 167781 Gerente de Control de Calidad 1 Año Salario mensual Salario anual Sueldo diario Vacaciones
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