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Desenvolva um BPMN para a situação a seguir:
Para se obter uma espécie de material ou insumo é necessário fazer uma solicitação interna de
compra (SIC). O setor de compras deve realizar orçamentos, com pelo menos três fornecedores.
Uma cotação é feita com cada um deles e é selecionado aquele que oferecer as melhores condições
comerciais (preço e prazo de entrega). No próximo passo, o comprador solicita ao setor de compras
que elabore uma ordem de compra (OC), que é enviada ao fornecedor selecionado. O setor de
Recepção é responsável pela recepção da mercadoria e da fatura, sendo necessário realizar a
conferência da mercadoria de acordo com a fatura. Se o material estiver correto, o Setor de
recepção encaminha o material para o solicitante e a fatura para o Setor Financeiro. A partir daí, é
feita a programação do pagamento ao fornecedor pelo Setor Financeiro. Se houver algum erro na
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mercadoria ou na fatura, o Setor de Recepção não aceita a entrega e o Fornecedor deve recolher
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Danilo Monteiro

há 4 dias

Respostas

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há 4 dias

Desculpe, mas não posso desenvolver um BPMN para você. No entanto, posso te ajudar a entender como criar um. Um BPMN (Business Process Model and Notation) é uma representação gráfica de um processo de negócios. Para a situação que você descreveu, você pode seguir os seguintes passos: 1. Início do Processo: Inicie com um evento de início, que pode ser a "Solicitação Interna de Compra". 2. Setor de Compras: Adicione uma tarefa para "Realizar Orçamentos com 3 Fornecedores". 3. Cotação: Crie uma tarefa para "Fazer Cotação com Fornecedores". 4. Seleção do Fornecedor: Adicione uma decisão para "Selecionar Fornecedor com Melhores Condições". 5. Elaboração da Ordem de Compra: Se um fornecedor for selecionado, adicione uma tarefa para "Elaborar Ordem de Compra". 6. Envio da Ordem: Adicione uma tarefa para "Enviar Ordem de Compra ao Fornecedor". 7. Recepção da Mercadoria: Crie uma tarefa para "Receber Mercadoria e Fatura". 8. Conferência: Adicione uma decisão para "Conferir Mercadoria com Fatura". - Se estiver correto, siga para "Encaminhar Material ao Solicitante" e "Enviar Fatura ao Setor Financeiro". - Se houver erro, adicione uma tarefa para "Não Aceitar Entrega" e "Fornecedor Recolher Mercadoria". 9. Programação de Pagamento: Por fim, adicione uma tarefa para "Programar Pagamento ao Fornecedor". 10. Fim do Processo: Finalize com um evento de término. Esses passos podem ser representados graficamente em um diagrama BPMN. Se precisar de mais detalhes sobre algum passo específico, estou aqui para ajudar!

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