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ISBN 968-832-582-1 D.R. © 2013 Gobierno de Jalisco Secretaría General de Gobierno Dirección de Publicaciones Prolongación Alcalde 1351, Edifi cio C, 1er Piso Guadalajara, Jalisco, México www.jalisco.gob.mx Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico Sexto Informe de Gobierno 5 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Índice 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Histórico de Ingresos 2007-2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Ingreso 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. Histórico de Egresos 2007-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.1. Histórico de Egresos por Unidad Presupuestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. Distribución del Presupuesto de Egregos Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1. Distribución del Presupuesto de Egregos Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.2. Distribución del Presupuesto de Egregos Ejercido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6. Eje del PED y Programas de Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7. Capítulo Global del Gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8. Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 8.1. Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 8.2. Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Ejercido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9. Inversión Pública por Unidad Presupuestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 10. Partida Presupuestal Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11. Objeto del Gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Sexto Informe de Gobierno 7 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 1. Introducción En el presente documento, se integra el “Anexo de Resumen Financiero del Gasto Gubernamental” que complementa la información expresada en el Sexto Informe de Gobierno de la Administración 2007-2013 que encabeza el C. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. El Resumen Financiero del Gasto Gubernamental contiene los siguientes conceptos: • Concentrado del histórico del Ingreso del 2007 al 2011 y el 2012 con cifras preliminares a la cuenta pública anual, mostrando lo captado por impuestos, derechos, las aportaciones y participaciones federales. • Concentrado del Histórico por Unidad Presupuestal del 2007 al 2012, este último con cifras preliminares a la cuenta pública anual. • Se presenta en un Diagrama la Distribución del Presupuesto ejercido en el 2012, en el que se identifi ca a los tres poderes de gobierno, los órganos autónomos, así como, los recursos por participaciones estatales y federales y las aportaciones a municipios. • Contiene lo ejercido en los cuatro Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, por cada programa del PED, capítulo del gasto y unidad presupuestal. • Se presenta la Inversión Pública Estatal con el presupuesto integrado y lo ejercido por dependencia. • Se muestra la descripción ampliada de la Partida Global y Objeto del Gasto. Sexto Informe de Gobierno 9 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 2. Histórico Ingresos 2007-2011 INGRESOS CONCEPTOS DE INGRESO 2007 2008 2009 2010 2011 IMPUESTOS 1,852.87 2,000.43 2,035.53 2,172.09 2,456.27 DERECHOS 1,126.00 1,220.32 1,206.46 1,386.16 1,481.38 PRODUCTOS 429.16 564.69 300.52 248.33 319.35 APROVECHAMIENTOS 615.09 699.52 986.52 774.71 1,567.44 TOTAL INGRESOS ESTATALES 4,023.12 4,484.96 4,529.02 4,581.29 5,824.44 PARTICIPACIONES FEDERALES 21,402.25 26,813.06 23,732.68 27,686.60 30,490.99 INGRESOS EXRAORDINARIOS 254.30 2,628.80 10,101.77 8,784.61 8,365.12 APORTACIONES FEDERALES 19,093.99 20,954.59 22,132.76 23,251.23 25,391.84 OTROS APOYOS FEDERALES 3,363.48 4,536.40 7,300.93 4,365.50 4,540.02 OTROS INGRESOS 259.74 2.84 1,638.53 208.72 304.56 TOTAL INGRESOS 48,396.88 59,420.64 69,435.69 68,877.96 74,916.97 *Millones de pesos 1/Cifras de Cuentas Públicas Anuales Nota: No se considera el saldo inicial en caja de los ejercicios anuales. Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 10 3. Ingreso 2012 INGRESO 2012 CONCEPTOS DE INGRESO ACUMULADO IMPUESTOS 2,726.47 DERECHOS 1,916.73 PRODUCTOS 155.79 APROVECHAMIENTOS 4,660.91 TOTAL INGRESOS ESTATALES 9,459.89 PARTICIPACIONES FEDERALES 28,236.62 INGRESOS EXRAORDINARIOS 9,215.29 APORTACIONES FEDERALES 26,923.72 OTROS APOYOS FEDERALES 4,448.57 OTROS INGRESOS 784.96 TOTAL INGRESOS1/ 79,069.05 SALDO INICIAL 396.24 SUMA 79,465.30 *Millones de pesos 1/ Cifras de Cierre 2012 preliminar Sexto Informe de Gobierno 11 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 4. Histórico de Egresos 2007 al 2012 HISTÓRICO DE EGRESOS 2007 al 2012 AÑO PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2008 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2009 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2010 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2011 CUENTA PÚBLICA 2012 PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL Egreso Pagado 49,518.51 59,957.87 69,321.84 70,828.93 75,324.49 79,457.13 Egreso Ejercido 1,887.15 TOTAL EGRESOS 49,518.51 59,957.87 69,321.84 70,828.93 75,324.49 81,344.28 (en millones de pesos) Nota: En el marco de la implementación y operación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio fi scal 2012, se deben considerar los diversos momentos contables en los egresos presupuestales independientemente del momento de su pago. Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 12 4.1. Histórico de Egresos por Unidad Presupuestal PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 2007 A 2012 2012 UP UNIDAD PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2008 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2009 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2010 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2011 CUENTA PÚBLICA EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 01 PODER LEGISLATIVO 417,545,400 618,630,300 739,000,000 761,170,000 761,170,000 818,501,400 0 818,501,400 02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 5,123,389 6,818,261 11,184,934 6,836,389 9,812,455 6,793,307 99,098 6,892,405 03 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 337,800,664 449,359,838 494,663,720 554,986,005 631,871,347 658,184,351 16,878,044 675,062,395 04 SECRETARIA DE FINANZAS 1,025,279,794 1,607,489,864 1,554,490,054 1,251,093,604 2,139,157,069 3,309,197,715 373,734,615 3,682,932,330 05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 3,694,351,065 5,680,991,827 6,221,478,747 5,206,797,025 3,276,430,558 3,098,188,767 41,973,235 3,140,162,002 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 764,862,795 1,171,080,785 1,615,014,350 886,966,146 717,757,159 862,396,145 58,982,202 921,378,346 07 SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA 291,032,880 788,163,388 1,436,882,034 723,200,920 902,761,870 441,102,046 99,764,230 540,866,276 08 SECRETARIA DE TURISMO 57,954,053 214,380,889 337,788,492 755,398,255 551,656,025 280,334,177 44,616,038 324,950,215 09SECRETARIA DE EDUCACION 22,882,646,323 25,035,142,575 27,482,582,410 30,575,886,151 32,128,978,140 34,048,613,435 429,104,935 34,477,718,369 10 SECRETARIA DE CULTURA 283,286,868 456,137,667 472,231,994 392,799,038 443,635,734 395,519,261 23,325,428 418,844,690 11 SECRETARIA DE SALUD 4,192,976,685 4,553,899,210 6,905,132,259 7,424,782,240 8,350,696,741 9,357,546,570 4,086,822 9,361,633,392 12 SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 525,696,577 615,552,863 703,900,238 738,944,808 832,294,633 906,992,863 44,479,087 951,471,950 13 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 223,424,357 283,344,713 526,127,588 369,467,224 533,187,062 415,336,658 193,042,851 608,379,510 14 CONTRALORIA DEL ESTADO 65,861,191 69,828,945 70,706,385 72,147,333 80,635,487 108,042,329 6,117,281 114,159,611 15 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 731,599,278 850,325,445 963,585,048 1,080,505,768 1,163,177,637 1,190,133,823 32,838,660 1,222,972,484 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 477,185,075 512,560,267 634,698,109 709,040,584 549,661,862 345,450,263 6,087,181 351,537,445 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 243,418,594 319,012,618 369,374,368 371,489,391 408,808,258 384,255,141 15,120,685 399,375,826 18 PARTICIPACIONES 6,113,706,771 7,700,146,540 7,794,480,508 7,868,850,267 8,814,473,275 9,082,171,157 0 9,082,171,157 Sexto Informe de Gobierno 13 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental UP UNIDAD PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2008 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2009 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2010 CUENTA PÚBLICA CIERRE 2011 CUENTA PÚBLICA EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 19 DEUDA PUBLICA 883,596,480 667,358,961 1,060,994,559 1,722,576,165 1,887,912,299 2,259,438,620 281,714 2,259,720,334 20 PODER JUDICIAL 668,080,785 750,329,202 788,143,634 817,576,206 867,371,115 914,533,140 0 914,533,140 21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 17,368,708 18,442,063 20,688,585 23,540,501 25,072,039 24,212,660 398,198 24,610,858 22 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 49,610,100 69,490,700 69,490,700 91,575,420 91,575,419 117,152,400 0 117,152,400 23 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 1,594,013,207 1,832,067,412 2,190,375,162 2,182,739,779 3,355,549,076 3,438,295,655 302,124,787 3,740,420,442 24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,032,938,130 3,643,450,154 3,792,804,624 3,941,933,168 4,416,543,084 4,331,437,887 0 4,331,437,887 25 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 76,321,800 176,366,916 611,836,710 277,318,263 285,637,900 766,649,699 9,000,001 775,649,700 26 PROCURADURIA SOCIAL 56,739,223 89,590,118 98,240,803 96,552,779 97,489,667 97,989,071 2,326,213 100,315,284 27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 16,467,400 17,290,800 23,817,444 24,384,622 24,531,969 26,026,040 0 26,026,040 28 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 73,642,013 82,719,428 97,531,347 146,633,227 212,427,797 180,186,481 14,209,290 194,395,771 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 554,370,855 1,466,160,589 1,975,832,249 1,463,203,842 1,485,515,067 1,269,075,074 162,607,101 1,431,682,175 30 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 135,170,513 183,439,353 230,467,247 257,595,687 245,763,331 268,424,086 5,957,117 274,381,203 31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 14,040,000 15,282,000 15,281,998 19,532,300 19,532,300 40,721,900 0 40,721,900 32 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO 12,398,000 13,017,900 13,017,900 13,408,440 13,408,440 14,225,100 0 14,225,100 TOTAL GENERAL 49,518,508,973 59,957,871,591 69,321,844,200 70,828,931,546 75,324,494,814 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 14 D IA G RA M A D E D IS TR IB U CI Ó N D EL E G RE SO T O TA L (P RE LI M IN A R A L A C U EN TA P Ú B LI CA A N U A L) PA RT IC IP AC IO N ES Y AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S ED UC AC IÓ N 25 ,4 04 ,2 59 ,1 92 40 .3 % 31 .2 % 13 ,4 13 ,6 09 ,0 44 PO DE R LE GI SL AT IV O 17 .0 % 16 .5 % 81 8, 50 1, 40 0 1. 2% 1. 0% UD G 8, 24 4, 28 0, 17 9 13 .1 % 10 .1 % PR IM AR IO 79 ,0 84 ,5 61 ,6 99 PO DE R JU DI CI AL 97 .2 % 91 4, 53 3, 14 0 SA LU D 1. 4% 1. 1% 9, 35 0, 64 7, 61 7 14 .8 % 11 .5 % Eg re so to ta l 20 12 PR OG RA M AB LE 65 ,6 70 ,9 52 ,6 55 83 .0 % 80 .7 % OR GA N IS M OS A UT ÓN OM OS SE GU RI DA D 81 ,3 44 ,2 82 ,0 34 17 2, 09 9, 40 0 6, 11 6, 96 8, 51 8 10 0. 00 % 0. 3% 0. 2% 9. 7% 7. 5% CO ST O FI N AN CI ER O DE L A DE UD A PR OM OC IÓ N Y D ES AR RO LL O IN ST IT UT O EL EC TO RA L 3, 56 4, 39 8, 00 6 77 5, 64 9, 70 0 5. 7% 4. 4% 2, 25 9, 72 0, 33 4 1. 2% 1. 0% 2. 8% RE ST O DE L GO BI ER N O AD M IN IS TR AC IÓ N 5, 12 6, 23 1, 65 3 PO DE R EJ EC UT IV O 8. 1% 6. 3% 62 ,9 90 ,1 69 ,0 16 95 .9 % 77 .4 % IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA 5, 18 3, 38 3, 85 0 8. 2% 6. 4% 5 . D is tr ib u ci ó n d el P re su p u es to d e E g re so s To ta l Sexto Informe de Gobierno 15 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 5 .1 . D is tr ib u ci ó n d el p re su p u es to d e eg re so s p ag ad o PR ES U PU ES TO D E EG RE SO S 20 12 EG RE SO P A G A D O (C IF RA S PR EL IM IN A RE S) PA RT IC IP AC IO N ES Y AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S ED UC AC IÓ N 25 ,1 55 ,4 93 ,8 47 41 .1 6% 31 .6 6% 13 ,4 13 ,6 09 ,0 44 PO DE R LE GI SL AT IV O 17 .3 8% 16 .8 8% 81 8, 50 1, 40 0 1. 28 % 1. 03 % UD G 8, 06 7, 73 6, 84 1 13 .2 0% 10 .1 5% PR IM AR IO 77 ,1 97 ,6 88 ,5 99 PO DE R JU DI CI AL 97 .1 6% 91 4, 53 3, 14 0 SA LU D 1. 43 % 1. 15 % 9, 34 6, 56 0, 79 5 15 .2 9% 11 .7 6% Eg re so pa ga do PR OG RA M AB LE 63 ,7 84 ,0 79 ,5 55 82 .6 2% 80 .2 7% OR GA N IS M OS A UT ÓN OM OS SE GU RI DA D 79 ,4 57 ,1 27 ,2 19 17 2, 09 9, 40 0 5, 73 5, 19 9, 77 1 10 0. 00 % 0. 27 % 0. 22 % 9. 38 % 7. 22 % DE UD A PÚ BL IC A PR OM OC IÓ N Y D ES AR RO LL O IN ST IT UT O EL EC TO RA L 3, 24 2, 82 9, 44 8 76 6, 64 9, 69 9 5. 31 % 4. 08 % 2, 25 9, 43 8, 62 0 1. 20 % 0. 96 % 2, .8 4% RE ST O DE L GO BI ER N O AD M IN IS TR AC IÓ N 4, 51 0, 21 0, 97 4 PO DE R EJ EC UT IV O 7. 38 % 5. 68 % 61 ,1 12 ,2 95 ,9 16 95 .8 1% 76 .9 1% IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA 5, 05 4, 26 4, 24 0 8. 27 % 6. 36 % Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 16 5 .2 . D is tr ib u ci ó n d e P re su p u es to d e E g re so s ej er ci d o PR ES U PU ES TO D E EG RE SO S 20 12 EG RE SO E JE RC ID O (C IF RA S PR EL IM IN A RE S) PA RT IC IP AC IO N ES Y AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S ED UC AC IÓ N 36 5, 27 2, 73 4 1. 9. 45 % 19 .3 6% 0 PO DE R LE GI SL AT IV O 0. 00 % 0. 00 % 0 0. 00 % 0. 00 % UD G 60 ,0 65 ,9 48 3. 20 % 3. 18 % PR IM AR IO 1, 88 6, 87 3, 10 1 PO DE R JU DI CI AL 99 .9 9% 0 SA LU D 0. 00 % 0. 00 % 4, 08 6, 82 2 0. 22 % 0. 22 % Eg re so ej er ci do PR OG RA M AB LE 1, 88 6, 87 3, 10 1 10 0. 00 % 99 .9 9% OR GA N IS M OS A UT ÓN OM OS SE GU RI DA D 1, 88 7, 15 4, 81 5 0 38 1, 76 8, 74 7 10 0. 00 % 0. 00 % 0. 00 % 20 .3 3% 20 .2 3% DE UD A PÚ BL IC A PR OM OC IÓ N Y D ES AR RO LL O IN ST IT UT O EL EC TO RA L 33 2, 55 4, 33 4 9, 00 0, 00 1 17 .7 1% 17 .6 2% 28 1, 71 4 0. 48 % 0. 00 % 0. 01 % RE ST O DE L GO BI ER N O AD M IN IS TR AC IÓ N 60 5, 03 4, 90 4 PO DE R EJ EC UT IV O 32 .2 2% 32 .0 6% 1, 87 7, 87 3, 10 0 99 .5 21 % 99 .5 1% IN VE RS IÓ N P ÚB LICA 12 9, 11 9, 61 0 6. 88 % 6. 84 % Sexto Informe de Gobierno 17 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 6. Ejes del Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Gobierno EJE DEL PEDEJE DEL PED PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO EGRESO PAGADOEGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA CUENTA PÚBLICA ANUAL ANUAL EGRESO EJERCIDOEGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA CUENTA PÚBLICA ANUAL ANUAL EGRESO TOTALEGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA CUENTA PÚBLICA ANUAL ANUAL Empleo y CrecimientoEmpleo y Crecimiento 0101 Desarrollo Productivo del CampoDesarrollo Productivo del Campo 410,554,487410,554,487 41,114,72141,114,721 451,669,207451,669,207 0202 Ciencia y Tecnología para el DesarrolloCiencia y Tecnología para el Desarrollo 137,738,553137,738,553 00 137,738,553137,738,553 0303 Fomento a la Industria, Comercio y ServiciosFomento a la Industria, Comercio y Servicios 358,995,140358,995,140 98,201,21498,201,214 457,196,354457,196,354 0404 Desarrollo de Infraestructura ProductivaDesarrollo de Infraestructura Productiva 2,769,966,7632,769,966,763 21,453,50521,453,505 2,791,420,2682,791,420,268 0505 Desarrollo y Fomento al TurismoDesarrollo y Fomento al Turismo 264,916,602264,916,602 43,713,80143,713,801 308,630,403308,630,403 0606 Generación de Empleo y Seguridad LaboralGeneración de Empleo y Seguridad Laboral 117,093,936117,093,936 1,111,9621,111,962 118,205,898118,205,898 2121 Administración y Uso del AguaAdministración y Uso del Agua 211,893,793211,893,793 20,098,15820,098,158 231,991,951231,991,951 2222 Juegos PanamericanosJuegos Panamericanos 12,952,61412,952,614 00 12,952,61412,952,614 TOTAL POR EJE DEL PEDTOTAL POR EJE DEL PED 4,284,111,8864,284,111,886 225,693,361225,693,361 4,509,805,2474,509,805,247 Desarrollo SocialDesarrollo Social 0707 Educación y Deporte para una Vida DignaEducación y Deporte para una Vida Digna 33,320,051,38233,320,051,382 375,055,361375,055,361 33,695,106,74333,695,106,743 0808 Protección y Atención Integral a la SaludProtección y Atención Integral a la Salud 9,347,840,7709,347,840,770 4,086,8224,086,822 9,351,927,5929,351,927,592 0909 Desarrollo y Fomento a la CulturaDesarrollo y Fomento a la Cultura 395,519,261395,519,261 23,325,42823,325,428 418,844,690418,844,690 1010 Desarrollo Humano y Social SustentableDesarrollo Humano y Social Sustentable 1,576,166,4791,576,166,479 171,690,362171,690,362 1,747,856,8411,747,856,841 1111 Preservación y Restauración del Medio AmbientePreservación y Restauración del Medio Ambiente 235,479,977235,479,977 20,817,70120,817,701 256,297,678256,297,678 2020 MovilidadMovilidad 906,992,863906,992,863 44,479,08744,479,087 951,471,950951,471,950 TOTAL POR EJE DEL PEDTOTAL POR EJE DEL PED 45,782,050,73245,782,050,732 639,454,761639,454,761 46,421,505,49346,421,505,493 Respeto y JusticiaRespeto y Justicia 1212 Procuración de JusticiaProcuración de Justicia 1,346,302,2331,346,302,233 35,448,32535,448,325 1,381,750,5591,381,750,559 1313 Protección CivilProtección Civil 101,788,360101,788,360 00 101,788,360101,788,360 1414 Seguridad PúblicaSeguridad Pública 3,451,364,8293,451,364,829 282,998,703282,998,703 3,734,363,5323,734,363,532 1515 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y BienesSeguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1,232,141,6941,232,141,694 6,179,6686,179,668 1,238,321,3631,238,321,363 1616 Impulso al Desarrollo DemocráticoImpulso al Desarrollo Democrático 1,642,831,4641,642,831,464 10,145,74110,145,741 1,652,977,2051,652,977,205 TOTAL POR EJE DEL PEDTOTAL POR EJE DEL PED 7,774,428,5817,774,428,581 334,772,438334,772,438 8,109,201,0188,109,201,018 Buen GobiernoBuen Gobierno 1717 Fortalecimiento InstitucionalFortalecimiento Institucional 21,479,860,06321,479,860,063 687,162,853687,162,853 22,167,022,91622,167,022,916 1818 Derechos HumanosDerechos Humanos 117,152,400117,152,400 00 117,152,400117,152,400 1919 Participación CiudadanaParticipación Ciudadana 19,523,55819,523,558 71,40171,401 19,594,95919,594,959 TOTAL POR EJE DEL PEDTOTAL POR EJE DEL PED 21,616,536,02121,616,536,021 687,234,254687,234,254 22,303,770,27522,303,770,275 TOTAL GENERALTOTAL GENERAL 79,457,127,21979,457,127,219 1,887,154,8151,887,154,815 81,344,282,03481,344,282,034 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 18 7. Capítulo global del gasto CAPÍTULO CONCEPTO CAPÍTULO DEL GASTO EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL % 1000 SERVICIOS PERSONALES 27,518,484,300 420,505,193 27,938,989,494 34.35% 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 751,288,883 74,053,018 825,341,901 1.01% 3000 SERVICIOS GENERALES 1,606,692,867 78,833,082 1,685,525,949 2.07% 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES 28,772,935,452 1,179,796,562 29,952,732,014 36.82% 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES (INVERSIÓN PÚBLICA) 3,761,244,534 75,338,289 3,836,582,823 4.72% 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 90,413,812 4,565,636 94,979,448 0.12% 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVERSIÓN PÚBLICA) 36,464,192 0 36,464,192 0.04% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 1,256,555,514 53,781,320 1,310,336,835 1.61% 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 13,403,609,044 0 13,403,609,044 16.48% 9000 DEUDA PÚBLICA 2,259,438,620 281,714 2,259,720,334 2.78% TOTAL GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 100.00% Sexto Informe de Gobierno 19 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 8 .U n id ad p re su p u es ta l y ca p ít u lo e g re so t o ta l CO M PO SI CI ÓN D EL G AS TO D E OP ER AC IÓ N CO M PO SI CI ÓN D E LA IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA TO TA L EG RE SO (C ifr as p re lim in ar es a la c ue nt a pú bl ic a an ua l 2 01 2) % UN ID AD PR ES UP UE ST AL Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tro s Se rv ic io s Ge ne ra le s 40 00 SU BS ID IO S Bi en es M ue bl es e In m ue bl es Pa rti ci pa ci on es Ap or ta ci on es M un ic ip io s De ud a Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es Bi en es M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ BL IC A 01 PO DE R LE GI SL AT IV O 81 8, 50 1, 40 0 81 8, 50 1, 40 0 81 8, 50 1, 40 0 1. 01 % 02 DE SP AC HO DE L G OB ER NA DO R 5, 51 3, 29 7 17 6, 24 2 1, 16 8, 87 4 33 ,9 92 6, 89 2, 40 5 6, 89 2, 40 5 0. 01 % 03 SE CR ET AR IA GE NE RA L DE G OB IE RN O 30 1, 08 2, 33 0 12 ,4 42 ,2 39 48 ,4 32 ,9 45 31 0, 80 3, 99 5 2, 30 0, 88 5 67 5, 06 2, 39 5 67 5, 06 2, 39 5 0. 83 % 04 SE CR ET AR IA DE FI NA NZ AS 41 3, 47 9, 51 0 88 ,2 43 ,7 53 16 7, 31 9, 99 6 2, 75 3, 04 6, 69 1 2, 76 3, 68 4 3, 42 4, 85 3, 63 4 25 8, 07 8, 69 5 25 8, 07 8, 69 5 3, 68 2, 93 2, 33 0 4. 53 % 05 SE CR ET AR IA DE D ES AR RO LL O UR BA NO 12 8, 20 8, 99 8 4, 17 5, 10 9 30 ,5 03 ,7 80 25 6, 17 7, 29 0 69 2, 09 7 41 9, 75 7, 27 4 2, 08 4, 79 9, 17 5 16 4, 19 2 63 5, 44 1, 36 1 2, 72 0, 40 4, 72 8 3, 14 0, 16 2, 00 2 3. 86 % 06 SE CR ET AR IA DE D ES AR RO LL O RU RA L 97 ,3 18 ,6 01 5, 42 2, 85 7 20 ,2 75 ,9 86 19 2, 73 7, 09 2 13 9, 27 4 31 5, 89 3, 81 0 13 3, 41 0, 34 8 47 2, 07 4, 18 8 60 5, 48 4, 53 6 92 1, 37 8, 34 6 1. 13 % 07 SE CR ET AR IA DE P RO M OC IO N EC ON OM IC A 58 ,1 12 ,2 33 1, 52 1, 31 5 13 ,5 87 ,9 73 46 7, 43 0, 16 3 21 4, 59 2 54 0, 86 6, 27 6 54 0, 86 6, 27 6 0. 66 % 08 SE CR ET AR IA DE T UR IS M O 38 ,7 13 ,9 31 1, 35 6, 94 4 10 ,2 01 ,8 88 17 4, 32 8, 01 4 12 2, 69 4 22 4, 72 3, 47 1 10 0, 226, 74 4 10 0, 22 6, 74 4 32 4, 95 0, 21 5 0. 40 % 09 SE CR ET AR IA DE E DU CA CI ON 22 ,7 39 ,5 03 ,7 08 22 2, 70 8, 04 2 37 4, 12 9, 21 1 10 ,2 69 ,6 87 ,5 96 42 ,5 10 ,8 14 33 ,6 48 ,5 39 ,3 71 82 9, 17 8, 99 8 82 9, 17 8, 99 8 34 ,4 77 ,7 18 ,3 69 42 .3 8% 10 SE CR ET AR IA DE C UL TU RA 15 6, 08 5, 46 9 5, 65 5, 92 0 66 ,7 72 ,7 18 13 9, 78 2, 69 4 2, 59 2, 74 4 37 0, 88 9, 54 5 8, 56 0, 00 7 39 ,3 95 ,1 37 47 ,9 55 ,1 45 41 8, 84 4, 69 0 0. 51 % 11 SE CR ET AR IA DE S AL UD 62 ,3 84 ,0 08 2, 84 3, 42 6 28 ,3 36 ,4 81 9, 25 5, 27 1, 15 7 1, 81 2, 54 6 9, 35 0, 64 7, 61 7 10 ,9 85 ,7 75 10 ,9 85 ,7 75 9, 36 1, 63 3, 39 2 11 .5 1% 12 SE CR ET AR IA DE V IA LID AD Y TR AN SP OR TE 68 1, 17 5, 68 9 50 ,5 09 ,6 83 11 0, 60 0, 19 1 95 ,7 81 ,9 44 13 ,4 04 ,4 42 95 1, 47 1, 95 0 95 1, 47 1, 95 0 1. 17 % 13 SE CR ET AR IA D E AD M IN IS TR AC IO N 17 2, 42 2, 15 9 3, 69 0, 18 1 14 5, 36 4, 24 7 23 9, 37 3, 91 0 11 ,2 29 ,0 12 57 2, 07 9, 51 0 36 ,3 00 ,0 00 36 ,3 00 ,0 00 60 8, 37 9, 51 0 0. 75 % 14 CO NT RA LO RI A DE L E ST AD O 74 ,5 31 ,1 44 1, 30 3, 43 1 33 ,8 24 ,4 70 4, 41 5, 33 8 85 ,2 28 11 4, 15 9, 61 1 11 4, 15 9, 61 1 0. 14 % 15 PR OC UR AD UR IA GE NE RA L DE J US TI CI A 97 2, 03 7, 84 4 60 ,3 45 ,5 95 65 ,9 81 ,9 12 12 4, 20 0, 62 8 40 6, 50 5 1, 22 2, 97 2, 48 4 1, 22 2, 97 2, 48 4 1. 50 % 16 SE CR ET AR ÍA DE P LA NE AC IÓ N 52 ,6 85 ,8 90 1, 65 0, 50 3 12 ,0 93 ,6 49 24 ,8 84 ,9 26 54 3, 05 5 91 ,8 58 ,0 24 25 9, 67 9, 42 1 25 9, 67 9, 42 1 35 1, 53 7, 44 5 0. 43 % 17 UN ID AD D E DE PE ND EN CI AS AU XI LIA RE S 84 ,6 15 ,7 37 11 ,0 05 ,9 38 30 2, 59 3, 21 6 3, 43 7 1, 15 7, 49 7 39 9, 37 5, 82 6 39 9, 37 5, 82 6 0. 49 % 18 PA RT IC IP AC IO NE S 10 ,0 00 ,0 00 9, 07 2, 17 1, 15 7 9, 08 2, 17 1, 15 7 9, 08 2, 17 1, 15 7 11 .1 7% 19 DE UD A PU BL IC A 2, 25 9, 72 0, 33 4 2, 25 9, 72 0, 33 4 2, 25 9, 72 0, 33 4 2. 78 % 20 PO DE R JU DI CI AL 41 7, 14 1 91 4, 11 5, 99 9 91 4, 53 3, 14 0 91 4, 53 3, 14 0 1. 12 % 21 TR IB UN AL DE A RB IT RA JE Y ES CA LA FO N 23 ,1 54 ,1 88 48 7, 42 4 96 5, 48 1 0 3, 76 5 24 ,6 10 ,8 58 24 ,6 10 ,8 58 0. 03 % Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 20 CO M PO SI CI ÓN D EL G AS TO D E OP ER AC IÓ N CO M PO SI CI ÓN D E LA IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA TO TA L EG RE SO (C ifr as p re lim in ar es a la c ue nt a pú bl ic a an ua l 2 01 2) % UN ID AD PR ES UP UE ST AL Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tro s Se rv ic io s Ge ne ra le s 40 00 SU BS ID IO S Bi en es M ue bl es e In m ue bl es Pa rti ci pa ci on es Ap or ta ci on es M un ic ip io s De ud a Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es Bi en es M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ BL IC A 22 CO M IS IO N ES TA TA L DE D ER EC HO S HU M AN OS 11 7, 15 2, 40 0 11 7, 15 2, 40 0 11 7, 15 2, 40 0 0. 14 % 23 SE CR ET AR IA DE S EG UR ID AD PU BL IC A, PR EV EN CI ON Y RE AD AP TA CI ON SO CI AL 1, 43 7, 10 7, 68 7 33 8, 48 9, 92 8 19 2, 39 8, 13 1 1, 76 3, 42 7, 35 5 8, 99 7, 34 1 3, 74 0, 42 0, 44 2 3, 74 0, 42 0, 44 2 4. 60 % 24 AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S 4, 33 1, 43 7, 88 7 4, 33 1, 43 7, 88 7 4, 33 1, 43 7, 88 7 5. 32 % 25 IN ST IT UT O EL EC TO RA L DE L E ST AD O 77 5, 64 9, 70 0 77 5, 64 9, 70 0 77 5, 64 9, 70 0 0. 95 % 26 PR OC UR AD UR IA SO CI AL 93 ,5 87 ,1 84 1, 28 9, 03 1 5, 35 7, 90 5 16 ,2 68 64 ,8 96 10 0, 31 5, 28 4 10 0, 31 5, 28 4 0. 12 % 27 PR OC UR AD UR IA DE D ES AR RO LL O UR BA NO 26 ,0 26 ,0 40 26 ,0 26 ,0 40 26 ,0 26 ,0 40 0. 03 % 28 SE CR ET AR IA DE M ED IO AM BI EN TE P AR A EL D ES AR RO LL O SU ST EN TA BL E 63 ,8 66 ,1 44 3, 42 3, 56 9 23 ,7 34 ,7 18 1, 60 2, 49 6 2, 26 0, 65 8 94 ,8 87 ,5 86 36 ,3 08 ,7 81 63 ,1 99 ,4 05 99 ,5 08 ,1 85 19 4, 39 5, 77 1 0. 24 % 29 SE CR ET AR IA DE D ES AR RO LL O HU M AN O 99 ,2 93 ,7 67 4, 92 3, 00 4 14 ,4 73 ,1 11 1, 09 6, 55 4, 23 6 85 6, 43 3 1, 21 6, 10 0, 55 2 21 5, 58 1, 62 3 21 5, 58 1, 62 3 1, 43 1, 68 2, 17 5 1. 76 % 30 SE CR ET AR IA D EL TR AB AJ O Y PR EV IS IO N SO CI AL 18 4, 10 9, 97 4 3, 67 7, 76 7 16 ,9 91 ,9 26 66 ,8 14 ,2 43 2, 78 7, 29 4 27 4, 38 1, 20 3 27 4, 38 1, 20 3 0. 34 % 31 IN ST IT UT O DE TR AN SP AR EN CI A E IN FO RM AC IÓ N PÚ BL IC A DE L E ST AD O DE J AL IS CO 40 ,7 21 ,9 00 40 ,7 21 ,9 00 40 ,7 21 ,9 00 0. 05 % 32 CO NS EJ O EC ON ÓM IC O Y SO CI AL DE L E ST AD O DE J AL IS CO 14 ,2 25 ,1 00 14 ,2 25 ,1 00 14 ,2 25 ,1 00 0. 02 % TO TA L GE N ER AL 27 ,9 38 ,9 89 ,4 94 82 5, 34 1, 90 1 1, 68 5, 52 5, 94 9 29 ,9 52 ,7 32 ,0 14 94 ,9 79 ,4 48 13 ,4 03 ,6 09 ,0 44 2, 25 9, 72 0, 33 4 76 ,1 60 ,8 98 ,1 84 3, 83 6, 58 2, 82 3 36 ,4 64 ,1 92 1, 31 0, 33 6, 83 5 5, 18 3, 38 3, 85 0 81 ,3 44 ,2 82 ,0 34 10 0. 00 % Di st rib uc ió n po rc en tu al 34 .3 5% 1. 01 % 2. 07 % 36 .8 2% 0. 12 % 16 .4 8% 2. 78 % 93 .6 3% 4. 72 % 0. 04 % 1. 61 % 6. 37 % 10 0. 00 % Sexto Informe de Gobierno 21 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 8 .1 . U n id ad p re su p u es ta l y ca p ít u lo e g re so p ag ad o CO M PO SI CI Ó N D EL G A ST O D E O PE RA CI Ó N CO M PO SI CI Ó N D E LA IN VE RS IÓ N P Ú B LI CA PR ES U PU ES TO PA G A D O (C ifr as pr el im in ar es a la cu en ta p úb lic a an ua l 2 01 2) % U N ID A D P RE SU PU ES TA L Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tr os Se rv ic io s G en er al es 40 00 SU B SI D IO S B ie ne s M ue bl es e In m ue bl es Pa rt ic ip ac io ne s A po rt ac io ne s M un ic ip io s D eu da Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es B ie ne s M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ B LI CA 01 PO DE R LE GI SL AT IV O 0 81 8, 50 1, 40 0 81 8, 50 1, 40 0 81 8, 50 1, 40 0 1. 03 % 02 DE SP AC HO D EL GO BE RN AD OR 5, 41 4, 19 9 17 6, 24 2 1, 16 8, 87 4 33 ,9 92 6, 79 3, 30 7 6, 79 3, 30 7 0. 01 % 03 SE CR ET AR IA G EN ER AL D E GO BI ER N O 29 5, 06 2, 12 3 12 ,3 42 ,9 90 43 ,1 41 ,6 66 30 5, 36 3, 95 4 2, 27 3, 61 8 65 8, 18 4, 35 1 65 8, 18 4, 35 1 0. 83 % 04 SE CR ET AR IA D E FI N AN ZA S 40 4, 91 8, 20 1 85 ,2 09 ,8 24 15 7, 23 7, 03 6 2, 40 1, 65 7, 23 3 2, 45 2, 59 4 3, 05 1, 47 4, 88 7 25 7, 72 2, 82 7 25 7, 72 2, 82 7 3, 30 9, 19 7, 71 5 4. 16 % 05 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO U RB AN O 12 5, 55 5, 43 2 4, 16 6, 80 7 30 ,4 62 ,8 81 25 6, 17 7, 29 0 69 2, 09 7 41 7, 05 4, 50 6 2, 06 1, 18 5, 56 6 16 4, 19 2 61 9, 78 4, 50 3 2, 68 1, 13 4, 26 1 3, 09 8, 18 8, 76 7 3. 90 % 06 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO R UR AL 95 ,3 99 ,6 07 4, 97 9, 17 6 19 ,9 93 ,8 42 19 2, 52 7, 19 8 11 9, 14 8 31 3, 01 8, 97 2 91 ,1 83 ,7 91 45 8, 19 3, 38 2 54 9, 37 7, 17 3 86 2, 39 6, 14 5 1. 09 % 07SE CR ET AR IA D E PR OM OC IO N E CO N OM IC A 57 ,0 41 ,2 67 1, 52 1, 23 4 12 ,2 02 ,0 74 37 0, 16 4, 27 7 17 3, 19 4 44 1, 10 2, 04 6 0 44 1, 10 2, 04 6 0. 56 % 08 SE CR ET AR IA D E TU RI SM O 37 ,9 43 ,2 54 1, 31 2, 34 3 9, 52 8, 76 8 14 1, 67 6, 22 8 12 2, 69 4 19 0, 58 3, 28 6 89 ,7 50 ,8 90 89 ,7 50 ,8 90 28 0, 33 4, 17 7 0. 35 % 09 SE CR ET AR IA D E ED UC AC IO N 22 ,4 44 ,4 89 ,8 43 22 0, 19 9, 48 9 37 3, 07 6, 21 5 10 ,1 44 ,6 58 ,4 64 40 ,8 06 ,6 78 33 ,2 23 ,2 30 ,6 89 82 5, 38 2, 74 6 0 82 5, 38 2, 74 6 34 ,0 48 ,6 13 ,4 35 42 .8 5% 10 SE CR ET AR IA D E CU LT UR A 15 2, 93 8, 50 5 4, 06 4, 14 0 64 ,0 89 ,9 63 13 0, 85 7, 98 1 2, 27 9, 77 1 35 4, 23 0, 35 9 7, 56 0, 00 7 33 ,7 28 ,8 96 41 ,2 88 ,9 03 39 5, 51 9, 26 1 0. 50 % 11 SE CR ET AR IA D E SA LU D 61 ,2 21 ,8 63 2, 82 0, 47 0 26 ,5 84 ,7 59 9, 25 4, 12 1, 15 7 1, 81 2, 54 6 9, 34 6, 56 0, 79 5 10 ,9 85 ,7 75 10 ,9 85 ,7 75 9, 35 7, 54 6, 57 0 11 .7 8% 12 SE CR ET AR IA D E VI AL ID AD Y TR AN SP OR TE 66 6, 77 1, 68 8 48 ,9 48 ,6 52 97 ,5 96 ,5 80 80 ,2 71 ,5 00 13 ,4 04 ,4 42 90 6, 99 2, 86 3 90 6, 99 2, 86 3 1. 14 % 13 SE CR ET AR IA D E AD M IN IS TR AC IO N 16 9, 81 6, 35 1 3, 68 9, 30 8 13 6, 46 4, 89 3 58 ,5 53 ,9 84 10 ,5 12 ,1 23 37 9, 03 6, 65 8 36 ,3 00 ,0 00 36 ,3 00 ,0 00 41 5, 33 6, 65 8 0. 52 % 14 CO N TR AL OR IA D EL ES TA DO 73 ,0 20 ,7 24 1, 29 3, 24 9 29 ,6 26 ,1 61 4, 04 3, 31 1 58 ,8 84 10 8, 04 2, 32 9 10 8, 04 2, 32 9 0. 14 % 15 PR OC UR AD UR IA G EN ER AL DE J US TI CI A 95 1, 72 3, 16 8 48 ,9 58 ,4 27 64 ,9 15 ,8 44 12 4, 20 0, 62 8 33 5, 75 6 1, 19 0, 13 3, 82 3 0 1, 19 0, 13 3, 82 3 1. 50 % 16 SE CR ET AR ÍA D E PL AN EA CI ÓN 51 ,6 92 ,4 69 1, 45 6, 93 0 7, 19 3, 46 1 24 ,8 84 ,9 26 54 3, 05 5 85 ,7 70 ,8 42 25 9, 67 9, 42 1 25 9, 67 9, 42 1 34 5, 45 0, 26 3 0. 43 % 17 UN ID AD D E DE PE N DE N CI AS AU XI LI AR ES 82 ,7 92 ,5 01 10 ,7 17 ,7 81 28 9, 58 3, 92 4 3, 43 7 1, 15 7, 49 7 38 4, 25 5, 14 1 38 4, 25 5, 14 1 0. 48 % 18 PA RT IC IP AC IO N ES 10 ,0 00 ,0 00 9, 07 2, 17 1, 15 7 9, 08 2, 17 1, 15 7 9, 08 2, 17 1, 15 7 11 .4 3% 19 DE UD A PU BL IC A 2, 25 9, 43 8, 62 0 2, 25 9, 43 8, 62 0 2, 25 9, 43 8, 62 0 2. 84 % 20 PO DE R JU DI CI AL 41 7, 14 1 91 4, 11 5, 99 9 91 4, 53 3, 14 0 91 4, 53 3, 14 0 1. 15 % 21 TR IB UN AL D E AR BI TR AJ E Y ES CA LA FO N 22 ,7 76 ,4 37 48 2, 21 4 95 0, 24 4 0 3, 76 5 24 ,2 12 ,6 60 24 ,2 12 ,6 60 0. 03 % 22 CO M IS IO N E ST AT AL D E DE RE CH OS H UM AN OS 0 11 7, 15 2, 40 0 11 7, 15 2, 40 0 11 7, 15 2, 40 0 0. 15 % 23 SE CR ET AR IA D E SE GU RI DA D PU BL IC A, PR EV EN CI ON Y RE AD AP TA CI ON S OC IA L 1, 38 7, 85 2, 77 3 28 7, 01 0, 38 3 18 8, 45 8, 69 6 1, 56 6, 92 9, 38 6 8, 04 4, 41 7 3, 43 8, 29 5, 65 5 0 3, 43 8, 29 5, 65 5 4. 33 % Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 22 CO M PO SI CI Ó N D EL G A ST O D E O PE RA CI Ó N CO M PO SI CI Ó N D E LA IN VE RS IÓ N P Ú B LI CA PR ES U PU ES TO PA G A D O (C ifr as pr el im in ar es a la cu en ta p úb lic a an ua l 2 01 2) % U N ID A D P RE SU PU ES TA L Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tr os Se rv ic io s G en er al es 40 00 SU B SI D IO S B ie ne s M ue bl es e In m ue bl es Pa rt ic ip ac io ne s A po rt ac io ne s M un ic ip io s D eu da Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es B ie ne s M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ B LI CA 24 AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S 4, 33 1, 43 7, 88 7 4, 33 1, 43 7, 88 7 4, 33 1, 43 7, 88 7 5. 45 % 25 IN ST IT UT O EL EC TO RA L DE L ES TA DO 0 76 6, 64 9, 69 9 76 6, 64 9, 69 9 76 6, 64 9, 69 9 0. 96 % 26 PR OC UR AD UR IA S OC IA L 91 ,6 27 ,3 62 1, 27 1, 95 8 5, 00 8, 62 9 16 ,2 26 64 ,8 96 97 ,9 89 ,0 71 97 ,9 89 ,0 71 0. 12 % 27 PR OC UR AD UR IA D E DE SA RR OL LO U RB AN O 26 ,0 26 ,0 40 26 ,0 26 ,0 40 26 ,0 26 ,0 40 0. 03 % 28 SE CR ET AR IA D E M ED IO A M BI EN TE PA RA E L DE SA RR OL LO SU ST EN TA BL E 62 ,6 20 ,4 46 3, 29 1, 08 7 19 ,9 10 ,8 99 69 6, 76 7 2, 26 0, 65 8 88 ,7 79 ,8 57 36 ,3 08 ,7 81 55 ,0 97 ,8 44 91 ,4 06 ,6 24 18 0, 18 6, 48 1 0. 23 % 29 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO H UM AN O 97 ,3 84 ,6 38 4, 09 8, 24 9 13 ,7 87 ,1 58 94 1, 92 4, 72 4 64 4, 68 5 1, 05 7, 83 9, 45 5 21 1, 23 5, 62 0 21 1, 23 5, 62 0 1, 26 9, 07 5, 07 4 1. 60 % 30 SE CR ET AR IA D EL T RA BA JO Y PR EV IS IO N S OC IA L 18 0, 42 1, 45 1 3, 27 7, 93 0 15 ,2 93 ,1 59 66 ,8 14 ,2 43 2, 61 7, 30 2 26 8, 42 4, 08 6 26 8, 42 4, 08 6 0. 34 % 31 IN ST IT UT O DE TR AN SP AR EN CI A E IN FO RM AC IÓ N P ÚB LI CA DE L ES TA DO D E JA LI SC O 40 ,7 21 ,9 00 40 ,7 21 ,9 00 40 ,7 21 ,9 00 0. 05 % 32 CO N SE JO E CO N ÓM IC O Y SO CI AL D EL E ST AD O DE JA LI SC O 14 ,2 25 ,1 00 14 ,2 25 ,1 00 14 ,2 25 ,1 00 0. 02 % TO TA L G EN ER A L 27 ,5 18 ,4 84 ,3 00 75 1, 28 8, 88 3 1, 60 6, 69 2, 86 7 28 ,7 72 ,9 35 ,4 52 90 ,4 13 ,8 12 13 ,4 03 ,6 09 ,0 44 2, 25 9, 43 8, 62 0 74 ,4 02 ,8 62 ,9 79 3, 76 1, 24 4, 53 4 36 ,4 64 ,1 92 1, 25 6, 55 5, 51 4 5, 05 4, 26 4, 24 0 79 ,4 57 ,1 27 ,2 19 10 0. 00 % D is tr ib uc ió n po rc en tu al 34 .6 3% 0. 95 % 2. 02 % 36 .2 1% 0. 11 % 16 .8 7% 2. 84 % 93 .6 4% 4. 73 % 0. 05 % 1. 58 % 6. 36 % 10 0. 00 % Sexto Informe de Gobierno 23 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 8 .2 . U n id ad p re su p u es ta l y ca p ít u lo e g re so e je rc id o CO M PO SI CI ÓN D EL G AS TO D E OP ER AC IÓ N CO M PO SI CI ÓN D E LA IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA PR ES UP UE ST O EJ ER CI DO (C ifr as pr el im in ar es a la cu en ta p úb lic a an ua l 2 01 2) % UN ID AD PR ES UP UE ST AL Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tro s Se rv ic io s Ge ne ra le s 40 00 SU BS ID IO S Bi en es M ue bl es e In m ue bl es Pa rti ci pa ci on es Ap or ta ci on es M un ic ip io s De ud a Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es Bi en es M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ BL IC A 01 PO DE R LE GI SL AT IV O 0 0 0 0 0. 00 % 02 DE SP AC HO D EL GO BE RN AD OR 99 ,0 98 0 0 0 99 ,0 98 99 ,0 98 0. 01 % 03 SE CR ET AR IA G EN ER AL DE G OB IE RN O 6, 02 0, 20 7 99 ,2 49 5, 29 1, 27 9 5, 44 0, 04 2 27 ,2 67 16 ,8 78 ,0 44 16 ,8 78 ,0 44 0. 89 % 04 SE CR ET AR IA D E FIN AN ZA S 8, 56 1, 31 0 3, 03 3, 92 9 10 ,0 82 ,9 60 35 1, 38 9, 45 9 31 1, 09 0 37 3, 37 8, 74 7 35 5, 86 8 35 5, 86 8 37 3, 73 4, 61 5 19 .8 0% 05 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO U RB AN O 2, 65 3, 56 7 8, 30 2 40 ,8 99 0 0 2, 70 2, 76 8 23 ,6 13 ,6 09 0 15 ,6 56 ,8 59 39 ,2 70 ,4 67 41 ,9 73 ,2 35 2. 22 % 06 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO R UR AL 1, 91 8, 99 4 44 3, 68 1 282, 14 3 20 9, 89 4 20 ,1 26 2, 87 4, 83 8 42 ,2 26 ,5 57 13 ,8 80 ,8 06 56 ,1 07 ,3 63 58 ,9 82 ,2 02 3. 13 % 07 SE CR ET AR IA D E PR OM OC IO N EC ON OM IC A 1, 07 0, 96 6 81 1, 38 5, 89 9 97 ,2 65 ,8 87 41 ,3 98 99 ,7 64 ,2 30 0 99 ,7 64 ,2 30 5. 29 % 08 SE CR ET AR IA D E TU RI SM O 77 0, 67 7 44 ,6 02 67 3, 12 0 32 ,6 51 ,7 86 0 34 ,1 40 ,1 85 10 ,4 75 ,8 53 10 ,4 75 ,8 53 44 ,6 16 ,0 38 2. 36 % 09 SE CR ET AR IA D E ED UC AC IO N 29 5, 01 3, 86 5 2, 50 8, 55 3 1, 05 2, 99 6 12 5, 02 9, 13 2 1, 70 4, 13 6 42 5, 30 8, 68 3 3, 79 6, 25 2 0 3, 79 6, 25 2 42 9, 10 4, 93 5 22 .7 4% 10 SE CR ET AR IA D E CU LT UR A 3, 14 6, 96 5 1, 59 1, 78 0 2, 68 2, 75 5 8, 92 4, 71 3 31 2, 97 3 16 ,6 59 ,1 86 1, 00 0, 00 0 5, 66 6, 24 2 6, 66 6, 24 2 23 ,3 25 ,4 28 1. 24 % 11 SE CR ET AR IA D E SA LU D 1, 16 2, 14 5 22 ,9 56 1, 75 1, 72 1 1, 15 0, 00 0 0 4, 08 6, 82 2 0 0 4, 08 6, 82 2 0. 22 % 12 SE CR ET AR IA DE V IA LID AD Y TR AN SP OR TE 14 ,4 04 ,0 02 1, 56 1, 03 1 13 ,0 03 ,6 11 15 ,5 10 ,4 43 0 44 ,4 79 ,0 87 44 ,4 79 ,0 87 2. 36 % 13 SE CR ET AR IA D E AD M IN IS TR AC IO N 2, 60 5, 80 9 87 3 8, 89 9, 35 4 18 0, 81 9, 92 6 71 6, 88 9 19 3, 04 2, 85 1 0 0 19 3, 04 2, 85 1 10 .2 3% 14 CO NT RA LO RI A DE L ES TA DO 1, 51 0, 42 0 10 ,1 82 4, 19 8, 30 9 37 2, 02 7 26 ,3 44 6, 11 7, 28 1 6, 11 7, 28 1 0. 32 % 15 PR OC UR AD UR IA GE NE RA L D E JU ST IC IA 20 ,3 14 ,6 76 11 ,3 87 ,1 67 1, 06 6, 06 8 0 70 ,7 48 32 ,8 38 ,6 60 0 32 ,8 38 ,6 60 1. 74 % 16 SE CR ET AR ÍA D E PL AN EA CI ÓN 99 3, 42 1 19 3, 57 3 4, 90 0, 18 8 0 0 6, 08 7, 18 1 0 0 6, 08 7, 18 1 0. 32 % 17 UN ID AD D E DE PE ND EN CI AS AU XI LIA RE S 1, 82 3, 23 6 28 8, 15 6 13 ,0 09 ,2 92 0 0 15 ,1 20 ,6 85 15 ,1 20 ,6 85 0. 80 % 18 PA RT IC IP AC IO NE S 0 0 0 0 0. 00 % 19 DE UD A PU BL IC A 28 1, 71 4 28 1, 71 4 28 1, 71 4 0. 01 % 20 PO DE R JU DI CI AL 0 0 0 0 0. 00 % 21 TR IB UN AL D E AR BI TR AJ E Y ES CA LA FO N 37 7, 75 1 5, 21 0 15 ,2 37 0 0 39 8, 19 8 39 8, 19 8 0. 02 % Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 24 CO M PO SI CI ÓN D EL G AS TO D E OP ER AC IÓ N CO M PO SI CI ÓN D E LA IN VE RS IÓ N P ÚB LI CA PR ES UP UE ST O EJ ER CI DO (C ifr as pr el im in ar es a la cu en ta p úb lic a an ua l 2 01 2) % UN ID AD PR ES UP UE ST AL Se rv ic io s Pe rs on al es M at er ia le s y Su m in is tro s Se rv ic io s Ge ne ra le s 40 00 SU BS ID IO S Bi en es M ue bl es e In m ue bl es Pa rti ci pa ci on es Ap or ta ci on es M un ic ip io s De ud a Pú bl ic a SU M A Tr an sf er en ci as S ub si di os y Su bv en ci on es Bi en es M ue bl es e In m ue bl es In ve rs ió n Pú bl ic a TO TA L IN VE RS IÓ N PÚ BL IC A 22 CO M IS IO N ES TA TA L D E DE RE CH OS H UM AN OS 0 0 0 0 0. 00 % 23 SE CR ET AR IA D E SE GU RI DA D PU BL IC A, PR EV EN CI ON Y RE AD AP TA CI ON S OC IA L 49 ,2 54 ,9 13 51 ,4 79 ,5 45 3, 93 9, 43 5 19 6, 49 7, 96 9 95 2, 92 4 30 2, 12 4, 78 7 0 30 2, 12 4, 78 7 16 .0 1% 24 AP OR TA CI ON ES A M UN IC IP IO S 0 0 0 0. 00 % 25 IN ST IT UT O EL EC TO RA L DE L E ST AD O 0 9, 00 0, 00 1 9, 00 0, 00 1 9, 00 0, 00 1 0. 48 % 26 PR OC UR AD UR IA S OC IA L 1, 95 9, 82 2 17 ,0 73 34 9, 27 6 42 0 2, 32 6, 21 3 2, 32 6, 21 3 0. 12 % 27 PR OC UR AD UR IA D E DE SA RR OL LO U RB AN O 0 0 0 0. 00 % 28 SE CR ET AR IA D E M ED IO A M BI EN TE PA RA E L D ES AR RO LL O SU ST EN TA BL E 1, 24 5, 69 8 13 2, 48 2 3, 82 3, 81 9 90 5, 72 9 0 6, 10 7, 72 9 0 8, 10 1, 56 1 8, 10 1, 56 1 14 ,2 09 ,2 90 0. 75 % 29 SE CR ET AR IA D E DE SA RR OL LO H UM AN O 1, 90 9, 12 9 82 4, 75 6 68 5, 95 3 15 4, 62 9, 51 2 21 1, 74 9 15 8, 26 1, 09 8 4, 34 6, 00 3 4, 34 6, 00 3 16 2, 60 7, 10 1 8. 62 % 30 SE CR ET AR IA D EL TR AB AJ O Y PR EV IS IO N SO CI AL 3, 68 8, 52 3 39 9, 83 6 1, 69 8, 76 6 0 16 9, 99 1 5, 95 7, 11 7 5, 95 7, 11 7 0. 32 % 31 IN ST IT UT O DE TR AN SP AR EN CI A E IN FO RM AC IÓ N PÚ BL IC A DE L E ST AD O DE JA LIS CO 0 0 0 0. 00 % 32 CO NS EJ O EC ON ÓM IC O Y SO CI AL D EL E ST AD O DE J AL IS CO 0 0 0 0. 00 % TO TA L GE N ER AL 42 0, 50 5, 19 3 74 ,0 53 ,0 18 78 ,8 33 ,0 82 1, 17 9, 79 6, 56 2 4, 56 5, 63 6 0 28 1, 71 4 1, 75 8, 03 5, 20 5 75 ,3 38 ,2 89 0 53 ,7 81 ,3 20 12 9, 11 9, 61 0 1, 88 7, 15 4, 81 5 10 0. 00 % Di st rib uc ió n po rc en tu al 22 .2 8% 3. 92 % 4. 18 % 62 .5 2% 0. 24 % 0. 00 % 0. 01 % 93 .1 6% 3. 99 % 0. 00 % 2. 85 % 6. 84 % 10 0. 00 % Sexto Informe de Gobierno 25 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 9. Inversión pública por unidad presupuestal UP DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL % 04 SECRETARÍA DE FINANZAS 257,722,827 355,868 258,078,695 4.98% 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 2,681,134,261 39,270,467 2,720,404,728 52.48% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 549,377,173 56,107,363 605,484,536 11.68% 08 SECRETARÍA DE TURISMO 89,750,890 10,475,853 100,226,744 1.93% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 825,382,746 3,796,252 829,178,998 16.00% 10 SECRETARÍA DE CULTURA 41,288,903 6,666,242 47,955,145 0.93% 11 SECRETARÍA DE SALUD 10,985,775 0 10,985,775 0.21% 13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 36,300,000 0 36,300,000 0.70% 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 259,679,421 0 259,679,421 5.01% 28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 91,406,624 8,101,561 99,508,185 1.92% 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 211,235,620 4,346,003 215,581,623 4.16% TOTAL GENERAL 5,054,264,240 129,119,610 5,183,383,850 100.00% Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 26 10. Partida Presupuestal Global PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 1131 Sueldo base 14,032,388,499 0 14,032,388,499 1142 Sobresueldos 2,980,912,716 0 2,980,912,716 1211 Honorarios por servicios personales 31,835,772 2,912,883 34,748,655 1221 Salarios al personal eventual 12,595,992 784,250 13,380,242 1232 Gratificados 1,228,950 360,000 1,588,950 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 192,498,772 0 192,498,772 1321 Prima vacacional y dominical 375,392,539 0 375,392,539 1322 Aguinaldo 1,974,247,223 0 1,974,247,223 1331 Asignación específica para personal docente 1,511,673 0 1,511,673 1332 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,140,049 0 1,140,049 1341 Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y personal docente con licenciatura prejubilatoria 58,555,738 0 58,555,738 1342 Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y F.C. 178,130,805 0 178,130,805 1343 Compensaciones para material didáctico 109,725,392 0 109,725,392 1344 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, Ma y Do 3,370,541 0 3,370,541 1345 Compensaciones adicionales 12,427,403 2,491,585 14,918,988 1347 Compensaciones por nómina 17,787,951 0 17,787,951 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 415,197,965 38,012,059453,210,024 1413 Cuotas al ISSSTE 740,587,576 31,577,457 772,165,033 1421 Cuotas para la vivienda 413,104,486 95,953,151 509,057,637 1431 Cuotas a pensiones 518,329,239 138,804,132 657,133,371 1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 241,058,482 19,891,253 260,949,735 1441 Cuotas para el seguro de vida del personal 51,961,247 50,691,155 102,652,402 1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos 25,365,159 525,726 25,890,885 1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 267,950 0 267,950 1523 Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 27,194,785 181,812 27,376,597 1531 Fondo de retiro 328,156,245 8,943,204 337,099,448 1541 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 156,416,421 0 156,416,421 1542 Gratificaciones genéricas 1,113,514,118 0 1,113,514,118 1543 Estímulos al personal 44,165,743 0 44,165,743 1544 Homologación 179,650,200 0 179,650,200 1545 Ayuda para actividades de organización y supervisión 555,116,789 0 555,116,789 1546 Asignación docente 467,342,662 0 467,342,662 1547 Servicios cocurriculares 817,765,931 0 817,765,931 1548 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 50,660,000 0 50,660,000 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 423,310,987 3,903,986 427,214,973 1712 Ayuda para despensa 417,180,308 0 417,180,308 1713 Ayuda para pasajes 166,621,367 0 166,621,367 1714 Ayuda para actividades de esparcimiento 13,413,063 0 13,413,063 1715 Estímulo por el día del servidor público 72,108,153 0 72,108,153 1716 Estímulos de antigüedad 148,075,492 0 148,075,492 1718 Gratificaciones (Aportación Estatal) 18,230,445 25,472,541 43,702,985 1719 Otros estímulos 129,939,474 0 129,939,474 Total por Capítulo 27,518,484,300 420,505,193 27,938,989,494 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,610,593 347,896 18,958,488 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,001,841 0 2,001,841 Sexto Informe de Gobierno 27 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2131 Material estadístico y geográfico 15,397 0 15,397 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 23,571,056 2,768,843 26,339,899 2151 Material impreso e información digital 8,107,477 1,964,396 10,071,873 2161 Material de limpieza 8,459,561 110,439 8,570,000 2171 Material didáctico 174,505,216 0 174,505,216 2182 Registro e identificación vehicular (Placas para registro) 76,478,105 3,017,926 79,496,030 2211 Alimentación para servidores públicos estatales 13,735,165 753,408 14,488,573 2212 Alimentación para internos 222,114,421 45,654,568 267,768,990 2221 Alimentación de animales 590,090 0 590,090 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 1,058,393 83,257 1,141,650 2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 67,698 0 67,698 2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 4,369 0 4,369 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 220 0 220 2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule 49,692 0 49,692 2391 Otros productos de materia prima 34,675 0 34,675 2411 Productos minerales no metálicos 502,703 0 502,703 2421 Cemento y productos de concreto 288,664 0 288,664 2431 Cal, yeso y productos de yeso 86,265 0 86,265 2441 Madera y productos de madera 342,110 0 342,110 2451 Vidrio y productos de vidrio 122,932 0 122,932 2461 Material eléctrico y electrónico 4,958,852 1,335 4,960,187 2471 Artículos metálicos para la construcción 1,839,771 15,899 1,855,669 2481 Materiales complementarios 931,947 2,027 933,974 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,407,972 0 3,407,972 2511 Productos químicos básicos 553,205 0 553,205 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 190,933 0 190,933 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 8,964,414 413,078 9,377,492 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 741,237 0 741,237 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,827,370 5,735 1,833,105 2591 Otros productos químicos 958 0 958 2611 Combustibles 143,431,011 18,243,406 161,674,417 2612 Lubricantes y aditivos 1,615,933 5,940 1,621,873 2711 Vestuario y uniformes 4,313,343 556,421 4,869,764 2721 Prendas de seguridad y protección personal 529,863 0 529,863 2731 Artículos deportivos 1,652,059 0 1,652,059 2741 Productos textiles 1,154,593 0 1,154,593 2751 Blancos 300,747 0 300,747 2831 Prendas de protección para seguridad pública 6,070 0 6,070 2911 Herramientas menores 1,575,323 0 1,575,323 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 411,666 0 411,666 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 261,339 0 261,339 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,342,097 15,941 1,358,038 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 927 0 927 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,220,758 59,982 20,280,740 2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 11,256 32,521 43,777 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 28 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 26,088 0 26,088 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 272,508 0 272,508 Total por Capítulo 751,288,883 74,053,018 825,341,901 3111 Servicio de energía eléctrica 264,335,359 0 264,335,359 3112 Alumbrado público 13,812,200 0 13,812,200 3121 Gas 5,696,250 0 5,696,250 3131 Servicio de agua potable 35,765,663 0 35,765,663 3141 Telefonía tradicional 21,607,070 0 21,607,070 3151 Telefonía celular 15,408,342 0 15,408,342 3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 45,282,128 0 45,282,128 3171 Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 14,766,390 0 14,766,390 3181 Servicio postal 1,835,189 0 1,835,189 3182 Servicio telegráfico 4,217 0 4,217 3221 Arrendamiento de edificios y locales 77,615,110 0 77,615,110 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo 15,425,984 991,269 16,417,253 3232 Arrendamiento de equipo de cómputo 3,539,817 2,549,338 6,089,155 3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 76,560 0 76,560 3251 Arrendamiento de vehículos 3,030,681 97,176 3,127,857 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4,060 0 4,060 3291 Arrendamientos especiales 188,056 0 188,056 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 93,594,524 7,765,590 101,360,114 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 120,000 0 120,000 3331 Servicios de consultoría administrativa e informática 15,672,290 360,100 16,032,390 3341 Capacitación institucional 4,722,338 668,480 5,390,819 3342 Capacitación especializada 10,739,988 2,469,421 13,209,409 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 2,744,474 31,148 2,775,622 3361 Servicios de apoyo administrativo 104,607 0 104,607 3362 Impresiones de papelería oficial 34,417,061 14,369,580 48,786,641 3371 Servicios de protección y seguridad 949,763 0 949,763 3381 Servicios de vigilancia 7,620,055 923,013 8,543,068 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 26,488,141 6,383,283 32,871,423 3411 Servicios financieros y bancarios 128,017 0 128,017 3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 13,260,171 0 13,260,171 3451 Seguros de bienes patrimoniales 149,544,298 86,068 149,630,366 3461 Almacenaje, embalaje y envase 8,625 0 8,625 3471 Fletes y maniobras 1,034,200 0 1,034,200 3481 Comisiones por ventas 0 248,588 248,588 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60,380,433 11,879,576 72,260,009 3521 Instalación, reparacióny mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 5,437,483 166,617 5,604,101 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 53,622,510 1,392,408 55,014,918 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 82,666,673 704,232 83,370,905 3571 Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 13,596 0 13,596 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 1,077,963 870,000 1,947,963 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 10,556,603 1,954,186 12,510,789 3591 Servicios de jardinería y fumigación 723,294 117,435 840,728 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 237,254,200 11,607,906 248,862,105 Sexto Informe de Gobierno 29 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 136,404 551,249 687,654 3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 18,712,030 1,472,250 20,184,280 3641 Servicios de revelados de fotografías 7,094 0 7,094 3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 185,315 0 185,315 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 139,780 11,600 151,380 3691 Otros servicios de información 1,133,598 162,381 1,295,979 3711 Pasajes aéreos 11,915,853 0 11,915,853 3721 Pasajes terrestres 4,731,944 4,862 4,736,805 3751 Viáticos en el país 84,767,035 104,440 84,871,476 3761 Viáticos en el extranjero 5,267,925 0 5,267,925 3791 Traslado de personal 1,969,970 446,394 2,416,365 3792 Otros servicios de traslado y hospedaje 576,354 0 576,354 3811 Gastos de ceremonial 231,338 0 231,338 3821 Gastos de orden social 6,805,045 0 6,805,045 3822 Gastos de orden cultural 36,545,618 473,236 37,018,854 3831 Congresos y convenciones 51,948,141 438,550 52,386,691 3841 Exposiciones 1,957,069 0 1,957,069 3911 Gastos de defunción 8,791,805 0 8,791,805 3921 Impuestos y derechos 2,281,373 0 2,281,373 3941 Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales 12,044,305 0 12,044,305 3942 Responsabilidad patrimonial (Poder Ejecutivo) 3,177,641 0 3,177,641 3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo 0 3,422,000 3,422,000 3992 Subrogaciones 3,084,815 14,458 3,099,273 3994 Gastos menores 104,373 0 104,373 3995 Programa de Tarifa Especial 18,903,660 6,096,250 24,999,910 Total por Capítulo 1,606,692,867 78,833,082 1,685,525,949 4121 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 575,941,400 0 575,941,400 4122 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 242,560,000 0 242,560,000 4131 Supremo Tribunal de Justicia (Gastos de operación) 323,090,700 0 323,090,700 4132 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 467,423,499 0 467,423,499 4133 Tribunal Electoral (Gastos de operación) 40,051,300 0 40,051,300 4134 Tribunal de lo Administrativo del Estado (Aportación Estatal para Gasto de Operación) 48,296,300 0 48,296,300 4135 Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 35,254,200 0 35,254,200 4141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 117,152,400 0 117,152,400 4142 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 465,035,599 9,000,001 474,035,600 4143 Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 40,721,900 0 40,721,900 4144 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 14,225,100 0 14,225,100 4145 Universidad de Guadalajara (Aportación Estatal) 8,184,244,231 60,035,948 8,244,280,179 4151 Transferencias Internas para Servicios Personales (Aportación Estatal) 9,694,562,074 711,920 9,695,273,994 4152 Transferencias Internas para Materiales y Suministros (Aportación Estatal) 1,595,882,090 0 1,595,882,090 4153 Transferencias Internas para Servicios Generales (Aportación Estatal) 738,496,744 0 738,496,744 4154 Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Aportación Estatal) 301,759,348 67,000,000 368,759,348 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 30 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 4155 Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Aportación Estatal) 283,471,913 0 283,471,913 4156 Transferencias Internas para Inversión Pública (Aportación Estatal) 730,792,173 23,699,862 754,492,036 4191 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) (Aportación Estatal) 10,000,000 0 10,000,000 4241 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 258,679,421 0 258,679,421 4242 Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 115,428,444 1,000,000 116,428,444 4243 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 4,500,000 0 4,500,000 4244 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 1,425,300 0 1,425,300 4245 Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 244,353,562 3,508,276 247,861,838 4246 Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio (Aportación Estatal)) 1,655,185,116 397,388,002 2,052,573,118 4251 Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)) 85,713,653 41,903,014 127,616,667 4252 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO) 1,000,000 0 1,000,000 4253 Fondo para el Consejo Metropolitano (Fondo para el Consejo Metropolitano de Guadalajara) 1,741,552,427 7,175 1,741,559,602 4312 Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 5,470,138 323,543 5,793,681 4314 Apoyo a la Agricultura (Erogaciones Contingentes) 52,563,098 209,894 52,772,992 4315 Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C. 12,720,000 0 12,720,000 4331 Aportación a la Promoción Económica del Estado (Aportación diversa a la Promoción Económica del Estado ) 102,112,075 30,265,887 132,377,962 4332 Aportación a la Promoción Turística del Estado 136,964,263 30,800,310 167,764,574 4381 Subsidio a Municipios (Por Acuerdo del C. Gobernador) 652,572,311 26,927,000 679,499,311 4391 Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal 10,000,000 0 10,000,000 4392 Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Aportación Estatal) 389,054,813 10,830,024 399,884,837 4393 Aportación para el Programa de Telefonía Rural (Aportación Estatal) 571,497 62,004 633,500 4414 Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado 166,269,000 141,436,000 307,705,000 4415 Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de Desarrollo Social en el Estado) 180,533,324 744,299 181,277,623 4416 Aportación al Seguro Escolar Contra Accidentes Personales 2,053,226 1,076,021 3,129,247 4417 Aportación para Erogaciones Imprevistas (Por Acuerdo del C. Gobernador) 1,929,144,864 324,462,459 2,253,607,322 4419 Aportación para Erogaciones Contingentes 413,810 42 413,852 4421 Becas 49,805,219 60,234,737 110,039,956 4422 Pre y Premios 1,510,818 0 1,510,818 4431 Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa Nosotros entre Libros (Aportación Federal)) 91,006,377 7,284,054 98,290,431 4432 Aportación a la Promoción de la Cultura y las Artes del Estado (Palacio de la Cultura y la Comunicación) 31,433,200 0 31,433,200 4433 Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (Aportación Estatal) 2,585,000 1,525,000 4,110,000 4441 Fondo de Ciencia y Tecnología 128,728,253 0 128,728,253 4442 Aportación para la Investigación y Conservación del PatrimonioCultural 1,560,000 0 1,560,000 4443 Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C. 1,978,900 0 1,978,900 4444 El Colegio de Jalisco, A.C. 22,278,900 0 22,278,900 4451 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (IAP de Jalisco y sus Municipios, A.C.) 149,715,009 0 149,715,009 4452 Ayudas a Instituciones y Programas para la Prevención del SIDA 0 1,150,000 1,150,000 4453 Ayudas al Instituto Jalisciense de Asistencia Social 573,700 0 573,700 Sexto Informe de Gobierno 31 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 4454 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil (Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil) 37,279,199 13,193,512 50,472,711 4471 Prerrogativas a Partidos Políticos 301,614,100 0 301,614,100 4481 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Provisión al Fondo de Desastres) 56,380,187 355,868 56,736,055 4511 Pensiones 489,810 0 489,810 Total por Capítulo 32,534,179,986 1,255,134,851 33,789,314,837 5111 Muebles de oficina y estantería 15,193,338 238,371 15,431,709 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 228,245 0 228,245 5131 Bienes artísticos y culturales (Proyectos de Cultura Estatal - Adquisición de instrumentos musicales) 1,086,000 116,000 1,202,000 5151 Equipo de computo y de tecnología de la información 25,094,942 2,770,201 27,865,143 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,703,464 37,584 2,741,048 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 234,553 0 234,553 5231 Cámaras fotográficas y de video 1,133,167 0 1,133,167 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,393,456 0 1,393,456 5311 Equipo médico y de laboratorio 79,780 0 79,780 5411 Vehículos y camiones 18,963,497 0 18,963,497 5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte 939,498 0 939,498 5491 Otros equipos de transporte 59,900 0 59,900 5511 Equipo de Seguridad Pública 4,930 0 4,930 5621 Maquinaria y equipo industrial 405,723 0 405,723 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 6,515 0 6,515 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 4,117,530 0 4,117,530 5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 33,987 0 33,987 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 174,526 0 174,526 5672 Refacciones y accesorios mayores 1,556,243 0 1,556,243 5691 Equipo para semaforización 12,605,777 0 12,605,777 5699 Maquinaría y equipo diverso 6,516 0 6,516 5751 Peces y acuicultura 108,000 0 108,000 5811 Terrenos 36,464,192 0 36,464,192 5911 Software 2,880,017 1,093,086 3,973,102 5971 Licencias informáticas e intelectuales 1,404,207 310,394 1,714,601 Total por Capítulo 126,878,004 4,565,636 131,443,640 6121 Infraestructura Rural (Programa de Infraestructura Productiva Rural) 427,304,633 13,879,978 441,184,610 6123 Infraestructura para oficinas y edificos públicos 86,591,804 0 86,591,804 6124 Infraestructura Cultural 33,728,896 5,666,242 39,395,137 6125 Infraestructura de Seguridad Pública 15,073,083 0 15,073,083 6127 Infraestructura Turística 107,687,714 10,475,853 118,163,567 6131 Electrificación (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 343,294 0 343,294 6132 Infraestructura Hidráulica (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 732,750 0 732,750 6151 Ampliación de la red comunicaciones terrestres (Ampliación de la red comunicaciones terrestres) 227,317,440 2,591,492 229,908,932 6152 Conservación de la red de comunicaciones terrestres (Otras Obras de Conservación de la Red de Comunicaciones) 133,627,926 7,331,553 140,959,479 6153 Infraestructura Vial (Otras Obras de Infraestructura Vial) 117,057,470 4,556,530 121,614,000 6161 Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica 65,830,141 8,102,389 73,932,530 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 32 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 6162 Infraestructura para la construcción y distribución de redes hidroagrícolas 20,156,452 0 20,156,452 6192 Otros trabajos en materia de inversión (Otras Obras de Infraestructura) 17,092,499 1,177,284 18,269,783 6211 Edificación habitacional 4,011,414 0 4,011,414 Total por Capítulo 1,256,555,514 53,781,320 1,310,336,835 8111 Fondo General de Participaciones 8,126,017,866 0 8,126,017,866 8131 Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 826,036,384 0 826,036,384 8161 Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana) 120,116,907 0 120,116,907 8331 Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,027,290,605 0 1,027,290,605 8332 Fondo de Fortalecimiento Municipal 3,304,147,282 0 3,304,147,282 Total por Capítulo 13,403,609,044 0 13,403,609,044 9111 Amortización de la deuda pública 774,530,764 0 774,530,764 9211 Intereses de la deuda pública 943,516,959 0 943,516,959 9311 Comisiones de la deuda pública 1,145,944 0 1,145,944 9911 ADEFAS por servicios personales 26,728,293 299,783 27,028,076 9912 ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales 489,746,701 0 489,746,701 9913 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 23,769,958 -18,069 23,751,889 Total por Capítulo 2,259,438,620 281,714 2,259,720,334 TOTAL GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 Sexto Informe de Gobierno 33 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental 11. Objeto del Gasto UP URES PARTIDA DESTINO UNIDAD - PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL PODER LEGISLATIVO 01 00 4121 00 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 575,941,400 0 575,941,400 01 00 4122 00 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 242,560,000 0 242,560,000 Total por Capítulo 818,501,400 0 818,501,400 Total por Dependencia 818,501,400 0 818,501,400 DESPACHO DEL GOBERNADOR 02 00 1131 00 Sueldo base 4,046,204 0 4,046,204 02 00 1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 13,115 0 13,115 02 00 1321 00 Prima vacacional y dominical 50,424 0 50,424 02 00 1322 00 Aguinaldo 495,709 0 495,709 02 00 1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 100,211 8,903 109,114 02 00 1421 00 Cuotas para la vivienda 85,921 22,159 108,081 02 00 1431 00 Cuotas a pensiones 203,510 66,478 269,988 02 00 1431 01 Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 54,256 0 54,256 02 00 1432 00 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 43,096 0 43,096 02 00 1441 00 Cuotas para el seguro de vida del personal 3,231 1,557 4,788 02 00 1442 00 Cuotas para el seguro de gastos médicos 20,000 0 20,000 02 00 1712 00 Ayuda para despensa 131,260 0 131,260 02 00 1713 00 Ayuda para pasajes 89,108 0 89,108 02 00 1715 00 Estímulo por el día del servidor público 78,155 0 78,155 Total por Capítulo 5,414,199 99,098 5,513,297 02 00 2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,020 0 1,020 02 00 2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,481 0 2,481 02 00 2161 00 Material de limpieza 306 0 306 02 00 2211 00 Alimentación para servidores públicos estatales 77,392 0 77,392 02 00 2311 00 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 765 0 765 02 00 2461 00 Material eléctrico y electrónico 5,805 0 5,805 02 00 2611 00 Combustibles 84,418 0 84,418 02 00 2612 00 Lubricantes y aditivos 3,944 0 3,944 02 00 2911 00 Herramientas menores 110 0 110 Total por Capítulo 176,242 0 176,242 02 00 3111 00 Servicio de energía eléctrica 283,400 0 283,400 02 00 3141 00 Telefonía tradicional 92,198 0 92,198 02 00 3151 00 Telefonía celular 441,802 0 441,802 02 00 3161 00 Servicios de telecomunicacionesy satelitales 21,900 0 21,900 02 00 3181 00 Servicio postal 49 0 49 02 00 3231 00 Arrendamiento de mobiliario y equipo 3,967 0 3,967 02 00 3451 00 Seguros de bienes patrimoniales 20,200 0 20,200 02 00 3511 00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,630 0 6,630 02 00 3521 00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 406 0 406 02 00 3551 00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 129,718 0 129,718 02 00 3581 00 Servicios de limpieza y manejo de desechos 17,739 0 17,739 02 00 3711 00 Pasajes aéreos 79,484 0 79,484 02 00 3721 00 Pasajes terrestres 3,325 0 3,325 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 34 UP URES PARTIDA DESTINO UNIDAD - PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 02 00 3751 00 Viáticos en el país 49,953 0 49,953 02 00 3921 00 Impuestos y derechos 18,103 0 18,103 Total por Capítulo 1,168,874 0 1,168,874 02 00 5111 00 Muebles de oficina y estantería 33,992 0 33,992 Total por Capítulo 33,992 0 33,992 Total por Dependencia 6,793,307 99,098 6,892,405 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 03 00 1131 00 Sueldo base 190,544,740 0 190,544,740 03 00 1131 03 Sueldo base (Sueldo excedente) 1,033,112 0 1,033,112 03 00 1142 00 Sobresueldos 1,939,089 0 1,939,089 03 00 1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,648,189 0 1,648,189 03 00 1321 00 Prima vacacional y dominical 2,571,141 0 2,571,141 03 00 1322 00 Aguinaldo 27,132,396 0 27,132,396 03 00 1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 9,271,002 914,156 10,185,158 03 00 1421 00 Cuotas para la vivienda 4,601,578 1,248,790 5,850,368 03 00 1431 00 Cuotas a pensiones 10,872,459 3,746,361 14,618,820 03 00 1431 01 Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 2,932,250 0 2,932,250 03 00 1432 00 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 3,817,595 0 3,817,595 03 00 1441 00 Cuotas para el seguro de vida del personal 230,059 110,900 340,960 03 00 1442 00 Cuotas para el seguro de gastos médicos 730,850 0 730,850 03 00 1548 00 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 3,120,000 0 3,120,000 03 00 1712 00 Ayuda para despensa 15,389,611 0 15,389,611 03 00 1713 00 Ayuda para pasajes 9,950,665 0 9,950,665 03 00 1715 00 Estímulo por el día del servidor público 9,277,387 0 9,277,387 Total por Capítulo 295,062,123 6,020,207 301,082,330 03 00 2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,406,419 0 1,406,419 03 00 2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,300,053 0 1,300,053 03 00 2131 00 Material estadístico y geográfico 491 0 491 03 00 2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,762,148 12,442 1,774,589 03 00 2151 00 Material impreso e información digital 654,402 53,839 708,241 03 00 2161 00 Material de limpieza 759,259 32,923 792,182 03 00 2171 00 Material didáctico 25,976 0 25,976 03 00 2211 00 Alimentación para servidores públicos estatales 1,460,069 0 1,460,069 03 00 2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación 24,142 0 24,142 03 00 2411 00 Productos minerales no metálicos 10 0 10 03 00 2421 00 Cemento y productos de concreto 101 0 101 03 00 2431 00 Cal, yeso y productos de yeso 23 0 23 03 00 2441 00 Madera y productos de madera 3,890 0 3,890 03 00 2461 00 Material eléctrico y electrónico 211,750 0 211,750 03 00 2471 00 Artículos metálicos para la construcción 13,641 0 13,641 03 00 2481 00 Materiales complementarios 116,027 0 116,027 03 00 2491 00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 126,378 0 126,378 03 00 2521 00 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,111 0 1,111 03 00 2531 00 Medicinas y productos farmacéuticos 29,495 0 29,495 03 00 2541 00 Materiales, accesorios y suministros médicos 99,107 0 99,107 03 00 2551 00 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 103,278 0 103,278 Sexto Informe de Gobierno 35 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental UP URES PARTIDA DESTINO UNIDAD - PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 03 00 2611 00 Combustibles 3,508,757 45 3,508,802 03 00 2612 00 Lubricantes y aditivos 13,498 0 13,498 03 00 2711 00 Vestuario y uniformes 309,312 0 309,312 03 00 2721 00 Prendas de seguridad y protección personal 60,204 0 60,204 03 00 2731 00 Artículos deportivos 838 0 838 03 00 2741 00 Productos textiles 19,793 0 19,793 03 00 2911 00 Herramientas menores 69,792 0 69,792 03 00 2921 00 Refacciones y accesorios menores de edificios 22,521 0 22,521 03 00 2931 00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 41,750 0 41,750 03 00 2941 00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 118,307 0 118,307 03 00 2961 00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 58,900 0 58,900 03 00 2991 00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 21,549 0 21,549 Total por Capítulo 12,342,990 99,249 12,442,239 03 00 3111 00 Servicio de energía eléctrica 3,708,790 0 3,708,790 03 00 3141 00 Telefonía tradicional 379,640 0 379,640 03 00 3151 00 Telefonía celular 937,708 0 937,708 03 00 3161 00 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 2,116,581 0 2,116,581 03 00 3171 00 Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 439,070 0 439,070 03 00 3181 00 Servicio postal 106,806 0 106,806 03 00 3221 00 Arrendamiento de edificios y locales 3,423,830 0 3,423,830 03 00 3231 00 Arrendamiento de mobiliario y equipo 1,062,069 97,139 1,159,207 03 00 3232 00 Arrendamiento de equipo de cómputo 229,212 0 229,212 03 00 3241 00 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 76,560 0 76,560 03 00 3311 00 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 45,873 0 45,873 03 00 3342 00 Capacitación especializada 18,560 0 18,560 03 00 3361 00 Servicios de apoyo administrativo 5,133 0 5,133 03 00 3362 00 Impresiones de papelería oficial 442,671 0 442,671 03 00 3381 00 Servicios de vigilancia 4,999 0 4,999 03 00 3391 00 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,506,182 0 3,506,182 03 00 3451 00 Seguros de bienes patrimoniales 2,935,431 0 2,935,431 03 00 3471 00 Fletes y maniobras 24,393 0 24,393 03 00 3511 00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3,008,990 1,169,128 4,178,118 03 00 3521 00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 118,212 0 118,212 03 00 3531 00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 981,942 93,436 1,075,378 03 00 3551 00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,463,135 53,549 2,516,684 03 00 3572 00 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 174,815 0 174,815 03 00 3581 00 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,442,452 456,029 1,898,480 03 00 3591 00 Servicios de jardinería y fumigación 89,482 0 89,482 03 00 3711 00 Pasajes aéreos 489,311 0 489,311 03 00 3721 00 Pasajes terrestres 108,314 0 108,314 03 00 3751 00 Viáticos en el país 5,566,763 0 5,566,763 Resumen Financiero del Gasto Gubernamental Sexto Informe de Gobierno 36 UP URES PARTIDA DESTINO UNIDAD - PARTIDA PRESUPUESTAL EGRESO PAGADO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO EJERCIDO PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL EGRESO TOTAL PRELIMINAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 03 00 3761 00 Viáticos en el extranjero 52,188 0 52,188 03 00 3792 00 Otros servicios de traslado y hospedaje 326 0 326 03 00 3831 00 Congresos y convenciones 9,158,770 0 9,158,770 03 00 3921 00 Impuestos y derechos 23,460 0 23,460 03 00 3991 00 Gastos del Gobernador electo y su equipo 0 3,422,000 3,422,000 Total por Capítulo 43,141,666 5,291,279 48,432,945 03 00 4246 02 Programas y Conceptos Complementarios
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