Gastos-de-ComunicaciAn-social-febrero-2012

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RESPONSABLE DIRECTO DE LA 
AUTORIZACIÓN BENEFICIARIO MOTIVO CHEQUE 3611 TOTAL
DIR. COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
GONZALEZ ALCALA JESSICA
IMPRESORA DE FORMAS 
MODERNAS, S.A. DE C.V. * TRIPTICOS 15559 $28,320.24 $28,320.24
DIR. COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
GONZALEZ ALCALA JESSICA
IMPRESORA DE FORMAS 
MODERNAS, S.A. DE C.V.
IMPRESIONES DE INFORME ANUAL 
2011 EN SELECCIÓN A, 
IMPRESIONES DE CALCA TIPO VINIL 
DE LOGO INSTITUCIONAL 15519 $2,719.78 $2,719.78
$31,040.02 $31,040.02
DIR. DE OPERACIÓN DE PTR´S 
OSES PEREZ MANUEL
PEDRO PABLO GARCIA 
RUIZ VELAZCO
PAGO POR EL SERVICIO DE 
IMPRESIÓN DE CALCOMANÍAS DE 
CEA PARA CASCOS DE SEGURIDAD 
DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS 
PTAR´S 15376 $928.00 $928.00
$928.00 $928.00
$31,968.02 $31,968.02
TOTAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MES DE FEBRERO DE 2012
TOTAL GENERAL
TOTAL