UNP-ME-001-Manual do Sistema de Gestao Integrado_Rev 05 1-grifado

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UNP-MN-001-MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO 
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CONTROLE DE REVISÃO
Revisão Data Histórico das Revisões
1 25/03/2018 07:25:09
Emissão inicial: Este documento cancela e substitui o documento MB-HA-
MN-001 – Manual de Gestão da OOG-Perfurações. 
2 22/06/2018 08:51:48 Revisão geral.
3 20/07/2018 09:36:51
Revisão dos seguintes itens: 3 - Termos e Definições; 4.1.2 - Ajuste na 
Figura 1 - Partes interessadas pertinentes; 4.1.3 - Detalhamento do 
escopo do SGI e revisão dos requisitos determinados como não aplicáveis; 
4.4.1.5 - Conhecimento organizacional; 4.6 - Projeto e desenvolvimento 
de produtos e serviços; 4.8.5 - Atividades pós-entrega determinada como 
não aplicável ao escopo do SGI; 4.10 - Controle de saídas não conforme; 
4.12.1.1 – Melhoria contínua; 6 - Documentos de Referência.
4 22/02/2019 13:46:52
Atualização dos Princípios da Gestão de Sustentabilidade no item 4.2.2.1 
e em toda citação destes ao longo do documento; Revisão do item 4.1.3 
Escopo do SGI para inclusão da Norma ISO 55001:2014 e ajustes no 
texto; Inclusão de integridade de ativos no item 4.3.4; Inclusão do UNP-
ME-011 - Práticas Seguras de Trabalho no Yard, itens 4.4.1.3 e 6; Revisão 
do item 4.14 referente a Análise Crítica; Adequação dos itens 4.2.2.2 e 
4.4.1.1 para inclusão de integridade de ativos; Ajustes no texto do item 
4.2.2.2.1 que define responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM; 
Atualização do item 6.
5 10/06/2019 15:07:00
Inclusão do item 4.1.4 Portfólio de ativos físicos; inclusão da sistemática 
para tratar documentação técnica no item 4.4.5; inclusão do item 4.5.2 
Gestão de ativos físicos e subitens; revisão do item 4.12.1.1 de Melhoria 
Contínua; melhorias gerais no texto conforme destacado em cinza.
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Aprovado
SUMÁRIO
1 OBJETIVO ..............................................................................................................................4
2 APLICAÇÃO ............................................................................................................................4
3 SIGLAS E DEFINIÇÕES............................................................................................................4
4 DESCRIÇÃO ...........................................................................................................................7
4.1 Contexto da Organização ................................................................................................7
4.1.1 A Organização e seu contexto ..................................................................................7
4.1.2 Necessidades e expectativas de partes interessadas...................................................8
4.1.3 Escopo específico do SGI .........................................................................................9
4.1.4 Portfólio de ativos físicos ........................................................................................10
4.1.5 SGI e seus processos .............................................................................................11
4.2 Liderança .....................................................................................................................13
4.2.1 Liderança e Comprometimento ...............................................................................13
4.2.1.1 Foco no Cliente .....................................................................................................13
4.2.2 Política..................................................................................................................14
4.2.2.1 Desenvolvendo e comunicando os Princípios da Gestão de Sustentabilidade...............14
4.2.2.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais...........................................16
4.2.2.2.1 Responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM ................................................18
4.2.2.2.2 Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da UNP .............................................18
4.2.2.2.3 Representante da Alta Direção para SST - Saúde Ocupacional e 
Segurança no Trabalho.........................................................................................18
4.3 Planejamento ...............................................................................................................19
4.3.1 Ações para abordar riscos e oportunidades..............................................................19
4.3.2 Identificação dos aspectos, impactos, perigos e riscos ..............................................19
4.3.3 Determinação dos requisitos legais aplicáveis ..........................................................20
4.3.4 Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los ...................................................20
4.3.5 Gerenciamento de Mudanças..................................................................................20
4.4 Apoio ...........................................................................................................................21
4.4.1 Recursos...............................................................................................................21
4.4.1.1 Pessoas ................................................................................................................22
4.4.1.2 Infraestrutura........................................................................................................22
4.4.1.3 Ambiente para a operação dos processos ................................................................22
4.4.1.4 Recursos de monitoramento e medição ...................................................................23
4.4.1.5 Conhecimento organizacional .................................................................................24
4.4.2 Competência (Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal) ........................25
4.4.3 Conscientização.....................................................................................................26
4.4.4 Comunicação.........................................................................................................27
4.4.5 Informação documentada ......................................................................................27
4.5 Operação .....................................................................................................................28
4.5.1 Planejamento e controle operacionais .....................................................................28
4.5.2 Gestão de ativos físicos ..........................................................................................29
4.5.2.1 Estratégia para gestão dos ativos físicos..................................................................30
4.5.2.2 Ciclo de vida dos ativos físicos ................................................................................30
4.5.2.2.1 Identificação da demanda e planejamento...............................................................31
4.5.2.2.2 Aquisição ..............................................................................................................32
4.5.2.2.3 Instalação e Comissionamento................................................................................334.5.2.2.4 Operação e Manutenção.........................................................................................33
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4.5.2.2.5 Desativação e descarte ..........................................................................................34
4.5.2.3 Contingência de ativos físicos .................................................................................35
4.5.3 Requisitos para produtos e serviços ........................................................................36
4.5.3.1 Comunicação com o Cliente....................................................................................36
4.5.3.2 Determinação de requisitos relativos a serviços........................................................36
4.5.3.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços .......................................36
4.5.3.3.1 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços ...................................................38
4.6 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços...........................................................38
4.7 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente ..................................38
4.7.1 Tipo e extensão do controle de serviços providos externamente................................39
4.7.2 Informação para provedores externos .....................................................................39
4.8 Produção e provisão de serviços ....................................................................................40
4.8.1 Controle de produção e de provisão de serviço ........................................................40
4.8.2 Identificação e rastreabilidade ................................................................................40
4.8.3 Propriedade pertencente a Clientes ou provedores externos .....................................40
4.8.4 Preservação ..........................................................................................................41
4.8.5 Atividades pós-entrega...........................................................................................41
4.8.6 Controle de mudanças ...........................................................................................41
4.9 Liberação de produtos e serviços ...................................................................................42
4.10 Controle de saídas não conforme ...................................................................................42
4.11 Preparação e resposta a emergências.............................................................................43
4.12 Avaliação de desempenho .............................................................................................44
4.12.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação ..........................................................44
4.12.1.1 Melhoria Contínua..................................................................................................45
4.12.1.2 Melhoria Focada ....................................................................................................47
4.12.1.3 Sistemáticas de monitoramento relacionada a SMS ..................................................47
4.12.2 Satisfação do Cliente..............................................................................................48
4.12.3 Análise e avaliação ................................................................................................49
4.12.4 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos ............................49
4.13 Auditoria interna ...........................................................................................................49
4.14 Análise crítica pela Alta Direção......................................................................................50
4.15 Melhoria .......................................................................................................................50
4.15.1 Não conformidade, ação corretiva e preventiva........................................................51
4.15.2 Investigação de Incidentes.....................................................................................51
4.15.3 Melhoria contínua ..................................................................................................51
5 RESPONSABILIDADES ...........................................................................................................52
6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.............................................................................................52
7 MAPAS DE PROCESSOS DE REFERÊNCIA ................................................................................54
8 ANEXOS ...............................................................................................................................54
9 REGISTROS..........................................................................................................................54
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1 OBJETIVO 
Descrever como a Ocyan UNP está organizada, através do Sistema de Gestão Integrado, para fornecer 
consistentemente serviços que atendam às necessidades dos Clientes e demais partes interessadas e a 
melhoria da sua cadeia de valor; atuar no controle dos aspectos, impactos, perigos e riscos considerando os 
processos, produtos, instalações, ativos físicos e serviços, protegendo a saúde e o meio ambiente, a segurança 
das pessoas e dos processos e a integridade dos ativos. Promover práticas de responsabilidade social de forma 
a tornar o seu desempenho compatível com o desenvolvimento sustentável da sociedade, indo além das suas 
obrigações legais e efetivamente tornando-se parte ativa desse desenvolvimento.
2 APLICAÇÃO
Este Manual aplica-se à Base Macaé, extensiva ao Yard, e a todas as unidades marítimas de perfuração da 
Ocyan UNP, servindo como um guia para facilitar o entendimento do Sistema de Gestão Integrado e para 
apoiar os processos, devendo ser conhecido por todos os Líderes e Integrantes da UNP.
3 SIGLAS E DEFINIÇÕES
ADP: Atestado Diário de Perfuração. 
ANP: Agência Nacional Do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Alta Direção: Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma Organização no nível mais alto, que 
tem o poder de delegar autoridade e prover recursos. Neste caso, refere-se à Alta Direção da UNP, 
representada pelo Diretor Superintendente e seus diretos, incluindo os Gerentes de Plataforma.
Ativos: Item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. 
Ativos físicos: Geralmente referem-se a equipamentos, estoques e propriedades de posse da organização. 
Área: Termo utilizado para designar setores onshore e macroáreas offshore, conforme macroestrutura da 
UNP.
BPMN (Notação de Modelagem de Processos de Negócio): Padrão para modelagem de processosde 
negócios, que fornece uma notação gráfica para a especificação destes, cujo objetivo é apoiar a gestão de 
processos de negócios, facilitando o entendimento do usuário. 
Cadeia de Valor: Modelo que descreve a Companhia como um conjunto de macroprocessos que são 
executados de forma integrada para agregar valor às partes interessadas.
Ciclo de vida: Estágios envolvidos na gestão de um ativo.
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Cliente: Jurídica para a qual a OCYAN fornece um produto ou presta determinado serviço mediante 
contraprestação e a celebração de Instrumento Contratual entre as partes. No caso da UNP, os Clientes 
geralmente são pessoas jurídicas detentoras de concessão para exploração e produção offshore de campos 
de petróleo e gás.
Departamento: Termo utilizado para designar a departamentalização de cada área onshore e as 
especialidades / departamentos offshore.
Empresa: Também denominada de Organização e Companhia. Considera-se a UNP.
GED: Sistema para gestão eletrônica de documentos, que disponibiliza o acesso e utilização dos documentos 
vigentes do Sistema de Gestão da Ocyan, Unidade de Negócios Perfuração.
Indicador Proativo: São indicadores que permitem a antecipação de ocorrências indesejáveis, possibilitando 
que medidas de controles sejam implementadas antes da sua ocorrência.
Indicador Reativo: São indicadores capazes de medir os resultados ou impactos, após a ocorrência de 
eventos indesejáveis, podendo atuar de forma a evitar a recorrência dos mesmos.
Informação documentada: Informação que se requer que seja controlada e mantida por uma Organização 
e o meio no qual ela está contida. Informação documentada pode estar em qualquer formato ou meio e pode 
ser proveniente de qualquer fonte. Informação documentada pode se referir a sistema de gestão, incluindo 
processos relacionados; informação criada para a Organização operar (documentação); evidência de 
resultados alcançados (registros).
Instrumento Contratual: Documento(s), contrato(s) e/ou aditivo(s) firmado(s) com Clientes ou Terceiros 
e que norteia(m) a relação comercial e/ou institucional entre as Partes, no Brasil e no Exterior.
LN: Líder de Negócio.
Macroprocesso: Conjunto de processos de negócio, gestão e suporte representados no Nível 1 da Cadeia de 
Valor, que reflete a estratégia da Companhia. Para gestão e suporte, os macroprocessos também podem ser 
representados no Nível 2, quando não for possível definir responsabilidade e estabelecer uma gestão no Nível 
1. 
Melhoria contínua: Atividade recorrente para aumentar o desempenho.
OD: Organização Dinâmica.
O&M: Objetivos e Metas do SGI.
PA: Programa de Ação, onde são definidas as concentrações e compromissos de cada Integrante para cada 
ciclo, desdobrando em todos os níveis da Empresa. Programa de Produtividade é aplicável para integrantes 
offshore.
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PQ: Polígono da Qualidade, é uma ferramenta de gestão por indicador, com foco na melhoria dos seus 
processos e que reúne os indicadores táticos e estratégicos da UNP. 
PEG: Programa de Excelência em Gestão, é um programa com foco na melhoria contínua de seus processos 
e que reúne os indicadores táticos e operacionais de cada área / departamento. 
PDI: Programa de Desenvolvimento Individual.
P&O: Pessoas e Organização.
Processo: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um 
resultado pretendido.
QSSTMA: Qualidade, Saúde Ocupacional, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente.
Recursos: Entende-se recursos como mecanismos ou meios necessários para a execução das atividades.
Requisito: Necessidade ou expectativa que é declarada, podendo ser subscrita ou obrigatória.
Serviço: Saída de uma organização, com pelo menos uma atividade necessariamente realizada entre a 
organização e o cliente. No caso da Unidade de Negócios Perfuração, serviço considera o afretamento e 
operação de sondas para águas ultra profundas e neste conceito inclui-se a integridade dos seus ativos.
SIGOP: Sistema de Gestão da Ocyan, Unidade de Negócios Perfuração, UNP.
SIPOC: Visão detalhada de processo (Fornecedor do insumo; Insumo; Processo - agregação de valor; Saída; 
Cliente da saída).
SGI: O Sistema de Gestão Integrado é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas pela 
Organização, para implementar suas políticas e atingir seus objetivos.
SGSO: Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, Resolução ANP Nº 43.
SST: Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho.
TASC (MSCAT): Técnica de Análise Sistemática de Causas.
TI: Tecnologia da Informação.
TEO: Tecnologia Empresarial Odebrecht.
Terceiros: Significa qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, no interesse ou para o benefício 
da Empresa, incluindo, mas não se limitando a fornecedores, Parceiros de Negócios, sócios, patrocinados e 
beneficiados (em caso de doações).
UMP: Unidade Marítima de Perfuração.
UNP: Refere-se à Unidade de Negócios Perfuração da Ocyan.
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4 DESCRIÇÃO
4.1 Contexto da Organização 
4.1.1 A Organização e seu contexto
A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de 
óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior. Seus principais valores, em sintonia com seu acionista, 
são a segurança dos integrantes, da operação e de todo o meio ambiente, o compromisso com a ética e a 
transparência e a parceria de confiança com os clientes.
A Empresa tem como visão ser a escolha número um dos Clientes. Para isso, pauta sua atuação na excelência 
operacional e agregação de valor para Clientes e demais partes interessadas, por meio do investimento na 
qualificação das pessoas, tecnologias avançadas e práticas sustentáveis nos negócios. Seus ativos são 
compostos por seis sondas de perfuração, sendo quatro navios-sonda e duas plataformas semissubmersíveis.
A Ocyan UNP determina as questões externas e internas pertinentes ao seu propósito, visando suportar a 
estrutura de seu contexto organizacional, bem como garantir o atendimento às determinações estratégicas da 
Empresa. Estas questões são apresentadas através de Relatórios de Análise de Contexto, mantidos no GED, 
com controle de versionamento e históricode revisão independente, publicados em Registros SIGOP / Análise 
de Contexto. 
A análise de contexto da Ocyan UNP é realizada utilizando-se como insumos: Relatórios de Direcionamento 
Estratégico Trienal e o relatório Anual de Sustentabilidade, ambos gerados pela OD; mapeamento e revisão 
dos processos da UNP; entrevistas com os Integrantes e workshop / reuniões com as lideranças de diversas 
áreas da UNP. É construído com a participação e validação da Alta Direção da UNP e apresenta o cenário atual 
em que a Ocyan está inserida, considerando as previsões para os próximos 2 anos. A revisão das questões 
internas e externas relacionadas ao contexto da UNP devem ocorrer anualmente, ou quando houver mudanças 
significativas.
Em paralelo à análise de contexto e considerando os fatores prioritários, é realizada uma análise e 
categorização dos riscos referentes às questões internas e externas e dos requisitos das partes interessadas, 
contribuindo assim na condução do ciclo de planejamento estratégico da UNP, começando pela elaboração do 
Programa de Ação (PA) do Diretor Superintendente e que se desdobrará de forma negociada e participativa 
nos PAs dos Integrantes, que por sua vez irão contemplar as ações propostas que mitiguem riscos e 
potencializem forças e oportunidades da Empresa.
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4.1.2 Necessidades e expectativas de partes interessadas
A Ocyan segue uma gestão transparente e responsável. Este compromisso está alinhado com a TEO - 
Tecnologia Empresarial Odebrecht e é praticado de forma convicta, responsável e irrestrita em toda a 
Organização Ocyan.
É responsabilidade do Conselho de Administração, em interface com a Organização Dinâmica, a prestação de 
contas aos acionistas, outras partes interessadas e da sociedade em geral, dos ativos tangíveis e intangíveis 
da Empresa, bem como seus resultados, conforme macroestrutura Ocyan.
O mapeamento das partes interessadas relevantes para a UNP foi realizado durante o planejamento do sistema 
de gestão, tomando como base o contexto da Organização e o mapeamento de seus processos. 
As partes interessadas pertinentes e relevantes ao negócio da UNP estão mapeadas abaixo, assim como seus 
requisitos:
Figura 1 – Partes interessadas pertinentes UNP
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A UNP assegura o atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas implementando as 
práticas inerentes aos processos da Cadeia de Valor, além das ações encaminhadas como decorrência da 
determinação dos riscos do negócio. As partes interessadas, bem como os seus requisitos, são analisados em 
conjunto com a revisão das questões internas e externas relacionadas ao contexto da UNP, ou quando houver 
mudanças significativas. 
4.1.3 Escopo específico do SGI
O escopo do SGI da UNP abrange:
 Para as unidades marítimas de perfuração Norbe VI, Norbe VIII, Norbe IX, ODN I, ODN II e ODN Delba 
III: o gerenciamento e execução de serviços de perfuração, completação e intervenção em poços offshore, 
em águas nacionais e internacionais.
 Para a Base Macaé: Apoio às atividades de gerenciamento e execução de serviços de perfuração, 
completação e intervenção em poços offshore, em águas nacionais e internacionais.
 Para Yard (Área II): Atividades de armazenamento e logística de materiais de apoio para gerenciamento 
e execução de serviços de perfuração, completação e intervenção em poços offshore, em águas nacionais 
e internacionais.
Todas as etapas executadas para garantir o atendimento à entrega dos serviços da UNP são planejadas e 
determinadas de forma a satisfazer os requisitos das partes interessadas e aumentar a satisfação do Cliente, 
de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 55001:2014; OHSAS 18001:2007; ISM 
Code; Regulamento Técnico ANP 43.2007 (SGSO) e outros requisitos legais aplicáveis, garantindo a 
conformidade com o planejamento, controle, execução e entrega dos seus serviços.
Em razão da natureza das atividades da UNP, os requisitos da norma ISO 9001:2015 abaixo não são aplicáveis 
ao escopo do SGI da UNP: 
 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços – projetos são desenvolvidos pelos nossos 
Fabricantes e/ou Clientes, onde a UNP oferta os seus serviços de acordo com as especificações e 
orientações contratuais;
 8.5.5 Atividade pós-entrega – a entrega do serviço executado no poço é validada pelo Cliente antes da 
liberação para próxima localidade, não sendo aplicável atividades pelo operador após entrega.
A não aplicabilidade destes requisitos não afeta a capacidade ou responsabilidade da UNP em fornecer serviços 
que atendam aos requisitos das partes interessadas. 
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Aprovado
De forma mais específica, estão inclusos no escopo de certificação do SGI todos os processos de Gestão, 
Negócio e Apoio comtemplados na Figura 2 - Cadeia de Valor UNP:
Figura 2 - Cadeia de Valor UNP
4.1.4 Portfólio de ativos físicos 
O portfólio de ativos considera cinco unidades marítimas de perfuração, sendo:
 NORBE VI – Plataforma de perfuração semissubmersível, com posicionamento dinâmico, capaz de operar 
em lâmina d’água de até 2,4 mil metros e perfurar poços até 7,5 mil metros. Tecnologia MPD.
 NORBE VIII – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de 
até 3 mil metros e perfurar até 10 mil metros.
 NORBE IX – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de 
até 3 mil metros e perfurar até 10 mil metros.
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Situação | Status:
Aprovado
 ODN I – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água deaté 3 
mil metros e perfurar até 10 mil metros. Tecnologia MPD.
 ODN II – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de até 
3 mil metros e perfurar até 10 mil metros. Tecnologia MPD.
O desdobramento dos ativos pode ser realizado através do sistema de manutenção CMMS, onde são 
classificados quanto à sua criticidade e de acordo com a hierarquia de posições.
A sistemática para gestão de serviços contratados e geridos pela UNP, que afetam o ciclo de vida do ativo, 
estão definidos no item 4.7 deste Manual.
4.1.5 SGI e seus processos
A identificação e interação dos processos da UNP visa promover a adoção de uma abordagem para o 
desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do SGI para aumentar a satisfação do Cliente através 
de seus requisitos.
Objetivando determinar e gerenciar diversas atividades interligadas que possibilitem a transformação de 
entradas em saídas, a UNP desenvolveu seu SGI baseado na abordagem por processos, conforme o 
desdobramento dos processos da Figura 2 - Cadeia de Valor UNP, o que a habilita a controlar as inter-relações 
e interdependências entre os processos do Sistema de Gestão Integrado, de modo que o desempenho global 
da Organização possa ser elevado. A UNP representa esquematicamente seu SGI através do ciclo PDCA, onde:
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Situação | Status:
Aprovado
Figura 3 – Ciclo PDCA dos processos do SGI
 Plan (planejar): Estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para 
entregar resultados de acordo com os requisitos dos Clientes e com as políticas da Organização;
 Do (desenvolver): Implementar o que foi planejado;
 Check (checar): Monitorar e, onde aplicável, medir os processos e os produtos e serviços resultantes em 
relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados; 
 Act (agir): Executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário.
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Situação | Status:
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Os processos envolvidos no Sistema de Gestão Integrado possuem informações documentadas 
correlacionadas, que estão mantidas conforme item 4.4.5 deste Manual, para que as informações possam ser 
rastreadas e estejam prontamente disponíveis para consulta.
4.2 Liderança
4.2.1 Liderança e Comprometimento
A Alta Direção da UNP demostra liderança e comprometimento com o desenvolvimento e melhoria contínua 
do SGI:
 Assumindo a responsabilidade pela prestação de contas da eficácia do Sistema de Gestão Integrado;
 Assegurando que os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e os objetivos do Sistema de Gestão 
Integrado sejam estabelecidos de acordo com o contexto e direção estratégica da Organização como um 
todo;
 Assegurando a integração dos requisitos do SGI aos processos da Organização, conforme descrito neste 
Manual;
 Promovendo o uso da abordagem de processo (Figura 2 - Cadeia de Valor UNP) e da mentalidade de risco, 
aumentando a eficácia do Sistema de Gestão de forma a cumprir os compromissos firmados e alcançar os 
resultados esperados;
 Assegurando que os recursos necessários para o Sistema de Gestão estejam disponíveis;
 Comunicando a importância de uma gestão integrada eficaz, de qualidade e de estar conforme com os 
requisitos do SGI;
 Assegurando que o SGI alcance os resultados pretendidos, através de acompanhamento contínuo, 
conforme descrito no item 4.12 deste Manual;
 Demonstrando engajamento e apoio às pessoas de forma a contribuir para eficácia do SGI;
 Promovendo melhoria do SGI, conforme descrito no item 4.15 deste Manual;
 Apoiando outros papéis pertinentes da gestão, de forma a demostrar suporte necessário sobre as 
lideranças de outras áreas.
4.2.1.1 Foco no Cliente
A Alta Direção da UNP assegura que os requisitos de todos os Clientes são determinados, corretamente 
identificados e convertidos em serviços e/ ou requisitos do SGI, conforme o procedimento UNP-PR-222 – 
Administração Contratual Cliente.
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Situação | Status:
Aprovado
Os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços e a capacidade de aumentar a 
satisfação do Cliente são abordados na sistemática de análise de contexto e convertidos em requisitos do SGI, 
quando aplicável.
O atendimento aos requisitos do Cliente consiste em cumprir todas as exigências que se aplicam as unidades 
marítimas de perfuração, incluindo exigências estatutárias, regulamentares riscos e oportunidades existentes.
Na UNP, a comunicação direta com o Cliente é monitorada e estabelecida por meio da área de Administração 
Contratual, através de visitas técnicas, reuniões periódicas, cartas, e-mail, telefone, registros de reclamações 
e sugestões, encontros de Lideranças da Empresa com Clientes, entre outros, conforme procedimentos UNP-
PR-217 - Comunicação Interna e Externa e UNP-PR-222 – Administração Contratual Cliente.
4.2.2 Política
4.2.2.1 Desenvolvendo e comunicando os Princípios da Gestão de Sustentabilidade 
A Ocyan tem a Sustentabilidade como um VALOR, comprometida com a melhoria contínua do seu sistema de 
gestão integrado e em busca de excelência operacional, é norteada pelos seguintes princípios:
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Situação | Status:
Aprovado
Figura 4 – Princípios da Gestão de Sustentabilidade
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Situação | Status:
Aprovado
Os Princípios da Gestão de Sustentabilidade apoiam o direcionamento estratégico, ofertando uma estrutura 
que suporta o estabelecimento dos objetivos do SGI, além de homologar o comprometimento da Alta Direção 
em relação ao processo de melhoria contínua do Sistema de Gestão.
Os Princípios da Gestão de Sustentabilidade estão disponíveis para as partes interessadas através do Portal e 
Site da Ocyan.
4.2.2.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 
A estrutura de autoridade das Lideranças é definida pela Alta Direção, documentada através da Macroestrutura 
da UNP, acessível no Portal Ocyan e no sistema eletrônico GED / Mural UNP.
A UNP define as atribuições e responsabilidades de toda a força de trabalho através da Descrição de Função 
(Job Description), conforme procedimento UNP-PR-231 - Administração de Pessoal, através dos documentos 
do Sistema de Gestão que detalham as etapas, atividades e responsabilidades e através do mapeamento dos 
processos.
O comprometimento e o envolvimento dos Líderes e Integrantes são essenciais para desenvolver, manter e 
melhorar o Sistema de Gestão Integrado, alcançando benefícios para as partes interessadas. 
Dessa forma, os Líderes devem:
 Considerar as questões de Sustentabilidade como valor a ser considerado nas decisões sobre seu Negócio;
 Implementar, manter e comunicar os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e os objetivos do SGI, 
garantindo alinhamento das ações, metas e resultados, requerendo o seu cumprimento;
 Estabelecer um processo de comunicação eficaz sobre os assuntos do Sistema de Gestão Integrado com 
as partes interessadas aplicáveis;
 Definir responsabilidades para os Integrantes envolvidos nos processos, a fim de garantir a efetividade 
dos processos e conformidade com os requisitos aplicáveis;
 Participar ativamente da análise dos resultados do Sistema de Gestão para assegurar sua contínua 
conformidade, pertinência e efetividade;
 Assegurar a disponibilidade de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos, etc) para estabelecer, 
implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão, de forma a alcançar os objetivos, metas e 
compromissos sob sua responsabilidade, garantindo a conformidade com os requisitos dos clientes e 
necessidades de partes interessadas;
 Comunicar, investigar e analisar perdas e desvios, evitando reincidência. Identificar as causas raízes, 
implementar ações e avaliar a sua efetividade;
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Situação | Status:
Aprovado
 Havendo qualquer risco de acidente, tomar as providências necessárias a fim de eliminar e/ou minimizar 
o risco e comunicar imediatamente;
 Gerenciar os riscos e impactos, e promover o atendimento aos Requisitos Legais, Normativos, Estatuários 
e/ou outros que a Empresa vier a requerer;
 Garantir o desdobramento das metas e objetivos do SGI nos Programas de Ação (PA) de sua equipe;
 Assegurar que a integridade do Sistema de Gestão seja mantida quando são planejadas e implementadas 
mudanças nos processos que afetam a qualidade do produto, gere impacto no meio ambiente e na saúde 
e segurança das pessoas e partes interessadas.
Os Integrantes devem estar engajados e comprometidos para:
 Considerar as questões de Sustentabilidade como valor na execução das suas atividades;
 Atuar de acordo com os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e com os objetivos do SGI;
 Assegurar que os processos onde atuam entreguem saídas pretendidas;
 Relatar o desempenho do Sistema de Gestão e oportunidades de melhorias necessárias;
 Assegurar o foco no cliente e no atendimento as suas necessidades.
Todo Integrante da UNP tem autoridade para:
 Identificar e registrar desvios e potenciais desvios do SGI relacionados a Clientes, fornecedores, processos, 
ativos físicos, perigos identificados de origem externa, auditorias e inspeções;
 Tratar as não conformidades com objetivo de evitar sua reincidência, recomendando ou fornecendo 
suporte às soluções previstas para esses problemas; 
 Verificar a implementação das soluções e melhoria contínua;
 Interromper atividade/operação que afete a segurança e saúde do trabalhador ou impactos ao meio 
ambiente ou a entrega de produtos não-conformes ou a integridade dos ativos.
Cada Integrante da UNP tem um PA - Programa de Ação, que especifica os objetivos e metas esperados para 
o ano corrente, alinhados aos Princípios da Gestão de Sustentabilidade, aos objetivos do SGI, refletindo os 
desdobramentos necessários para que as ações oriundas da análise de contexto sejam cumpridas.
Os terceiros que desempenham atividades nas instalações da UNP devem seguir as orientações conforme 
procedimento UNP-PR-034 – Orientações de SMS.
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Situação | Status:
Aprovado
4.2.2.2.1 Responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM
A Ocyan UNP define que o Comandante-OIM das Unidades Marítimas de Perfuração possui responsabilidade 
de:
 Implementar os Princípios da Gestão de Sustentabilidade da Companhia;
 Motivar os Integrantes na observação desses Princípios;
 Emitir ordens e instruções apropriadas em uma maneira clara e simples;
 Verificar que as exigências especificadas são observadas; e
 Revisar periodicamente o sistema de gerenciamento de segurança e reportar suas deficiências para o 
gerenciamento com base em terra.
A Ocyan UNP determina que o Comandante-OIM das Unidades Marítimas de Perfuração possui a prioritária 
autoridade e a responsabilidade para tomar decisões com respeito à segurança e prevenção da poluição e 
para solicitar a assistência da Companhia como possa ser necessário.
4.2.2.2.2 Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da UNP 
A Pessoa Designada tem como responsabilidade garantir a operação segura de cada unidade marítima e 
estabelecer uma ligação entre a Companhia e os Integrantes a bordo, devendo ter acesso direto ao mais alto 
nível de gerenciamento. A responsabilidade e a autoridade da Pessoa Designada incluem a monitoração dos 
aspectos de segurança e prevenção da poluição da operação de cada Unidade Marítima de Perfuração e 
assegurar que os recursos adequados e apoio baseado em terra são aplicados, como exigido.
O Coordenador de Proteção é responsável por relatar assuntos referentes a roubos, sequestros e atentados 
em geral, que comprometam a segurança da Unidade Marítima e da tripulação, diretamente à Alta Direção.
A UNP nomeia a Pessoa Designada (ISM Code), o Coordenador de Proteção (ISPS Code) e seus substitutos 
através do Anexo 01_Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da Ocyan UNP.
4.2.2.2.3 Representante da Alta Direção para SST - Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho
O Diretor de Sustentabilidadeé o representante da Alta Direção para assuntos de segurança e saúde, que tem 
como responsabilidade:
 Assegurar que o Sistema de Gestão da SST seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade 
com as normas;
 Assegurar que os relatos sobre o desempenho do Sistema de Gestão da SST sejam apresentados à Alta 
Direção para análise crítica e sejam utilizados como base para a melhoria do SGI.
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Situação | Status:
Aprovado
4.3 Planejamento
4.3.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
O conceito de risco adotado pela UNP segue a definição da norma ISO 31000:2018, que conceitua que “risco” 
é o efeito da incerteza nos objetivos. Assim, o processo de determinação dos riscos e oportunidades visa 
aumentar a confiança na capacidade da UNP em prever, priorizar e aumentar a probabilidade de atingir seus 
objetivos e metas, ao mesmo tempo em que atua na proteção das pessoas e demais partes interessadas, dos 
ativos e do patrimônio da Empresa. Para isso, as incertezas presentes a cada tipo de negócio devem ser 
identificadas, analisadas, estimadas, categorizadas e tratadas através do gerenciamento de riscos.
A Alta Direção assegura que o planejamento do SGI é realizado de forma a determinar os riscos e 
oportunidades que precisam ser abordados, conforme o item 4.1 deste Manual, garantindo a integridade do 
SGI. As ações para abordar os riscos e oportunidades do negócio da UNP foram identificados e são gerenciados 
através do Relatório de Análise de Contexto, disponibilizado no GED / Registros SIGOP / Análise de Contexto 
e, conforme já exemplificado no item 4.1.1 deste manual, estas ações se desdobram de forma negociada e 
participativa nos PAs dos Integrantes e nos processos do sistema de gestão.
4.3.2 Identificação dos aspectos, impactos, perigos e riscos
A UNP identifica e analisa os riscos que podem resultar em incidentes por meio da utilização de ferramentas 
reconhecidas e com resultados devidamente documentados, com o propósito de estabelecer ações para 
controlar e reduzir incidentes que comprometam a segurança operacional, ocupacional e impactos ao meio 
ambiente.
Os aspectos relacionados às questões de Segurança, Saúde e Meio Ambiente estão suportados por controles 
operacionais estabelecidos para apoiar as Unidades Marítimas de Perfuração e Unidades de Apoio da UNP para 
que possam identificar, avaliar e manter atualizados os aspectos e impactos ambientais sob a perspectiva do 
ciclo de vida, perigos e riscos de Segurança e Saúde no trabalho oriundos de seus processos, atividades e 
serviços, assim como definir e implementar as ações de prevenção, controle e mitigação. Os principais 
procedimentos que apoiam esse processo são UNP-PR-193 - Gerenciamento de Perigos e Riscos, UNP-PR-194 
- Gerenciamento de Aspectos e Impactos, UNP-PR-195 - Análise Preliminar de Risco e Impactos; Relatório de 
Identificação e Análise de Riscos das Unidades Marítimas (Safety Case) e UNP-PR-035 - Controle de Requisitos.
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Aprovado
4.3.3 Determinação dos requisitos legais aplicáveis 
A UNP estabelece, implementa e mantém procedimento para identificar e ter acesso à legislação e a outros 
requisitos que lhe são aplicáveis.
A UNP assegura que tais requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos por ela sejam levados em 
consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do SGI.
A Organização mantém essa informação atualizada, controlada e divulgada através do sistema de 
monitoramento de atendimento a requisitos legais, conforme procedimento UNP-PR-035 - Controle de 
Requisitos.
4.3.4 Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los
Anualmente as lideranças da Ocyan UNP se reúnem para traçar as estratégias empresariais de curto, médio e 
longo prazos. A estrutura para definição dos objetivos e metas do Sistema de Gestão Integrado é guiada pelo 
Programa de Ação (PA) do Líder de negócio da Ocyan, oriundos do planejamento estratégico do triênio 
conduzido pelo Corporativo da Ocyan e alinhado aos resultados da análise de contexto da UNP, pelos Princípios 
da Gestão de Sustentabilidade, pelos requisitos legais aplicáveis e pelo SGSO da ANP, garantindo:
 A coerência com os Princípios da Gestão de Sustentabilidade;
 Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
 Pertinência para a conformidade de produtos e serviços e aumentar a satisfação dos Clientes;
 Cumprimento dos requisitos das partes interessadas;
 Integridade dos ativos;
 Promoção da melhoria contínua dos processos;
 Atualização conforme necessário.
A sistemática para o processo de Objetivos e Metas está definido no procedimento UNP-PR-027 - Objetivos e 
Metas.
4.3.5 Gerenciamento de Mudanças
A UNP assegura que as mudanças permanentes ou temporárias a serem efetuadas nas instalações estejam 
em conformidade com os requisitos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.
Mudanças nas operações, documentos do SIGOP, instalações ou pessoal devem ser avaliadas e gerenciadas 
de forma que os riscos advindos destas alterações permaneçam em níveis aceitáveis, da mesma forma deve 
ser feito para casos de aquisições ou fusões da UNP com outras Organizações de interesse. 
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 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
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Aprovado
O UNP estabelece e implementa o procedimento UNP-PR-045 – Gestão de Mudanças para gerenciar mudanças, 
considerando a descrição da mudança proposta, a avaliação dos perigos e do impacto global nas atividades, 
antes da implementação de modificações, a atualização dos procedimentos e documentações afetadas pela 
mudança, o treinamento e comunicação para todo pessoal cujo trabalho seja impactado pelas mudanças e o 
adequado nível gerencial de autorização para as mudanças propostas.
4.4 Apoio
4.4.1 Recursos
A determinação e a provisão de recursos necessários para o SGI da UNP são baseadas nas premissas do 
Planejamento Estratégico que, por sua vez, determina as prioridades considerando os objetivos estratégicos 
definidos, como por exemplo:
 Oportunidades de negócios atuais e restrições;
 Mecanismos que encorajarão a melhoria contínua e à inovação;
 Métodos para aumentar a competência existente;
 Aumento da satisfação do cliente;
 As capacidades e restrições de recursos internos existentes;
 O que precisa ser obtido de provedoresexternos;
 Necessidades futuras da UNP;
 Levantamento da necessidade de provisão de pessoas.
Os recursos disponibilizados para cada Unidade Marítima, de forma a sustentar a execução dos seus planos 
de ação, é conhecido no início de cada exercício contábil por meio da aprovação do orçamento da Organização.
Durante a elaboração do orçamento são levantadas as diversas necessidades de recursos para cumprimento 
das metas de implantação das estratégias. O ciclo de orçamento anual, define as diretrizes orçamentárias para 
serem seguidas pelas áreas. Sua realização é acompanhada mensalmente conforme UNP-PR-260 - 
Programação Financeira.
Cada Líder é responsável pela identificação e fornecimento de recursos adequados (humanos, infraestrutura 
e ambiente de trabalho) e necessários para implementar e manter o SGI, melhorar continuamente a sua 
eficácia e aprimorar a satisfação do Cliente atendendo os seus requisitos.
Na análise crítica do sistema de gestão são avaliadas as necessidades de fornecimento de recursos para a 
melhoria do desempenho do SGI, conforme item 4.14 deste manual.
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 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
Situação | Status:
Aprovado
4.4.1.1 Pessoas
Todo o pessoal que executa trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço, qualidade, 
segurança, meio ambiente, saúde e integridade dos ativos, são competentes com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriada, garantindo a implementação eficaz do SGI e consequente 
suporte às operações e controle dos processos.
A gestão da competência dos integrantes da UNP é realizada através dos documentos UNP-PR-231-
Administração de Pessoal e UNP-PR-010_Administração de Treinamento.
4.4.1.2 Infraestrutura
Com o objetivo de prover uma excelente base para as suas operações e assegurar a conformidade com os 
requisitos dos serviços, a UNP provê e mantém toda a infraestrutura necessária, que inclui: instalações 
prediais, estações de trabalho e utilidades associadas e equipamentos. 
Para assegurar a qualidade contínua e a segurança, a UNP realiza manutenções apropriadas e planejadas de 
suas edificações, mantendo ainda os equipamentos de processo (materiais e equipamentos) e serviços de 
apoio (comunicação, informação) devidamente adequados.
A infraestrutura da Base Macaé e Yard é continuamente avaliada para o atendimento das necessidades 
operacionais, onde são realizadas manutenções conforme o procedimento UNP-PR-230 - Manutenção Predial. 
A frota de Perfuração Offshore da UNP é formada por quatro navios sonda e duas plataformas 
semissubmersíveis.
As unidades estão tripuladas com equipes de larga experiência em águas ultra profundas e focadas na 
formação de mão-de-obra para atuar no mercado nacional e internacional, conforme sistemática definida nos 
procedimentos UNP-PR-231 - Administração de Pessoal e UNP-PR-010 - Administração de Treinamento.
A manutenção da integridade dos ativos é representada através do macroprocesso “Gerir ciclo de vida dos 
ativos”, constante na Figura 2 - Cadeia de Valor UNP, bem como a informação documentada que o sustenta. 
4.4.1.3 Ambiente para a operação dos processos
Para assegurar a conformidade de serviços, a UNP determina e gerencia o ambiente necessário à operação 
dos processos. Do ponto de vista da segurança dos integrantes e da proteção ao meio ambiente, a 
conformidade dos processos leva em consideração: iluminação, calor, vibração, poeira, ruído e resíduos 
gerados. Cada Unidade possui seus aspectos, impactos, perigos e riscos mapeados e estes são gerenciados.
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Situação | Status:
Aprovado
A UNP ativamente promove e encoraja a participação do Integrante, incentivando a criatividade e a geração 
de novas ideias, bem como cumprindo a sistemática definida nos procedimentos UNP-PR-015 – Observações 
de Segurança, UNP-PR-004 – Práticas Seguras de Trabalho e UNP-ME-011 - Práticas Seguras de Trabalho no 
Yard.
Como suporte ao gerenciamento do ambiente de trabalho, foi implementada a Avaliação de Desenvolvimento, 
que tem por objetivo avaliar o alinhamento dos Integrantes à cultura Empresarial, competências (técnicas e 
atitudinais), identificando pontos de melhoria para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual, 
quando aplicável, conforme o UNP-PR-010 - Administração de Treinamento.
Além disso também são realizadas campanhas, Diálogos Diários de Segurança e treinamentos para prevenção 
de perigos e riscos associados aos processos.
4.4.1.4 Recursos de monitoramento e medição 
A UNP determina o monitoramento e a medição que devem ser realizados e os equipamentos de 
monitoramento e medição necessários para fornecer evidências de conformidade do serviço/produto com os 
requisitos determinados. 
A UNP implementou o procedimento UNP-PR-052 - Inspeção de Recebimento, onde são estabelecidos os 
processos para assegurar que o monitoramento e a medição sejam realizados de maneira consistente com os 
requisitos determinados. 
Como suporte à gestão dos dispositivos e monitoramentos, foi implementado no UNP-PR-012 - Certificação e 
Inspeção de Instrumentos de Medição que, quando necessário para validar os resultados, os dispositivos de 
monitoramento e medição devem: 
 Ser calibrados ou verificados (ou ambos), a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de 
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando estes padrões não 
existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada;
 Ser ajustados ou reajustados, quando necessário;
 Ter identificação para determinar sua situação de calibração;
 Ser protegidos contra ajustes, danos e deterioração que possam invalidar a situação de calibração e o 
resultado da medição subsequente.
Calibrações sistemáticas e ajustes nos equipamentos e instrumentos envolvidos no monitoramento são 
realizadas conforme planos de manutenção estabelecidos.
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Situação | Status:
Aprovado
4.4.1.5 Conhecimento organizacional 
Com o objetivo de assegurar as condições adequadas para geração, transferência, armazenamento e aplicação 
do conhecimento organizacional, a UNP possui práticas implementadas para apoiar as operações diárias e 
subsidiar a tomada de decisão em todos os níveis e áreas da Empresa. Dessa forma possui conhecimento(Capital Intelectual) gerado nas diversas áreas, que podem ser classificados nas seguintes dimensões:
 Capital Humano: conjunto de capacidades, conhecimentos, competências, habilidades e atributos pessoais 
dos Integrantes da Empresa, que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir valor. 
 Capital Estrutural: determina como a UNP faz funcionar o seu negócio, através de, mas não restritos a 
estes, estrutura organizacional, ferramentas, tecnologias, sistemas de informação, pesquisa e 
conhecimento de legislação específica, de gestão, de boas práticas de mercado, lições aprendidas.
 Capital de Relacionamento: É formado pelas relações da UNP com as partes interessadas como os Clientes, 
fornecedores, parceiros tecnológicos, investidores e órgãos públicos e ambientais, o que está ligado 
também à capacidade de negociação e de atendimento à estas partes interessadas. 
Exemplos de práticas implementadas na UNP para retenção do conhecimento organizacional: 
 Ciclo dos Programas de Ação (PAs), que prevê item específico para formação de sucessor;
 Ciclo do Prêmio Destaque em toda organização;
 Tipo documental “Lição de Um Ponto” previsto no sistema de gestão;
 Sistemática de reuniões envolvendo lideranças da Base e das unidades offshore, com oportunidade para 
discutir ações de abrangência, lições aprendidas, troca de experiências;
 Prática de lições aprendidas, oriundas, por exemplo, dos projetos de paradas (UNP-PR-223 - Parada 
Programada);
 Realização de workshops de boas práticas e de treinamentos ministrados por integrantes experientes da 
UNP;
 Sistemática para gerenciamento de alertas e boletins de equipamentos, quanto à novas técnicas de 
manutenção, dados de manutenção, dados operacionais, dados de falhas, novas tecnologias, e novos 
materiais (UNP-PR-081 - Gerenciamento de Alertas e Boletins de Equipamentos); 
 Sistemática para revisão dos processos e documentos do sistema de gestão a partir de boletins, alertas e 
abrangências decorrentes de auditorias, investigações de incidentes, recomendações de órgãos 
reguladores, tratamento de não conformidades;
 Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) que tem como fundamento a Educação pelo Trabalho; 
 Sistemas de gestão, tais como Oracle, Maximo, GED, Credit360;
 Portal Ocyan.
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Situação | Status:
Aprovado
A UNP determina os conhecimentos necessários para que a execução dos processos alcance a conformidade 
dos requisitos determinados. Estes conhecimentos podem ser referenciados através de conhecimentos obtidos 
por treinamentos formais, experiência compartilhada, lições aprendidas, resultados obtidos de melhorias de 
processos e serviço, congressos, workshop, entre outros meios.
Para validações formais de conhecimentos necessários através de treinamentos, a UNP implementa o 
procedimento UNP-PR-010 - Administração de Treinamento. Também existem outras sistemáticas que 
suportam este desenvolvimento, tais como orientações para Integrantes e terceiros norteado pelo 
procedimento UNP-PR-034 - Orientação de SMS, assim como o UNP-PR-081 – Gerenciamento de Alertas e 
Boletins de Equipamentos que visa manter atualizado o sistema de gestão da manutenção quanto à novas 
técnicas de manutenção, dados de manutenção, dados operacionais, dados de falhas, novas tecnologias e 
novos materiais.
4.4.2 Competência (Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal)
Todo o pessoal que executa trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço, qualidade, 
segurança, meio ambiente e saúde, devem ser competentes com base em educação, treinamento, habilidade 
e conhecimentos específicos para a função que habilitam o Integrante a executar as tarefas afetas ao cargo 
por ele ocupado.
A área de Pessoas e Organização estabelece como são determinadas as competências necessárias para os 
Integrantes da UNP, legitimando as ações para seu aprimoramento contínuo.
Todo novo Integrante participa do Treinamento de Indução de QSMS para familiarização do Sistema de Gestão 
da UNP (SIGOP) e para conhecer a cultura da Empresa, seus processos de negócios, programas, ferramentas 
de gestão, etc.
Anualmente, a UNP realiza a avaliação de Integrantes por meio do Programa de Ação (PA). Neste instrumento 
avaliam-se os resultados trazidos pelo Integrante à sua área e seu alinhamento à cultura da Organização. Em 
função da avaliação do Programa de Ação, Líder e Liderado podem pactuar um Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), conforme UNP-PR-010 – Administração de Treinamento.
Com base na busca da melhoria contínua e exigências de capacitação que garantam o atendimento aos 
requisitos pertinentes, a UNP:
 Determina a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade 
com os requisitos dos serviços;
 Define as atribuições e responsabilidades de toda a força de trabalho no SGI, assim como os contratados;
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Situação | Status:
Aprovado
 Estabelece os requisitos de treinamento para que seus Integrantes estejam aptos a realizar as tarefas 
afetas ao cargo ocupado;
 Onde aplicável, provê treinamento ou toma outras ações para atingir a competência necessária;
 Avalia a eficácia das ações executadas;
 Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de 
como elas contribuem para atingir os objetivos do SGI;
 Mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.
Toda a informação documentada necessária para comprovação de atendimento aos requisitos de competência 
é mantida e disponibilizada conforme determinações inseridas no UNP-PR-010 - Administração de 
Treinamento, UNP-PR-112 - Recrutamento e Seleção, UNP-PR-231 - Administração de Pessoal.
4.4.3 Conscientização
São realizados periodicamente reuniões, campanhas, palestras, diálogos de segurança e diversos outros 
instrumentos de comunicação para divulgar e conscientizar Integrantes e parceiros com relação à observância 
e atendimento às questões de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Cada Líder também realiza contatos diretos com seus Liderados de forma a conscientizá-los sobre 
determinados assuntos necessários e complementares às atividades.
Dessa forma, a UNP promove o envolvimento, a conscientização e a participação da força de trabalho na 
aplicação do SGI e assegura que as pessoas que realizam trabalhos sob a sua gestão, estão conscientes 
quanto:
 Princípios da Gestão de Sustentabilidade;
 Objetivos do SGI pertinentes às suas responsabilidades/atividades;
 Contribuição para a eficácia do SGI;
 Possíveis implicações ao não atendimento aos requisitos do SGI.
As sistemáticas para conscientização e envolvimento da força de trabalho podem ser encontradas nos 
procedimentos UNP-PR-010 - Administração de Treinamento, UNP-PR-004 - Práticas Seguras de Trabalho, 
UNP-PR-015 - Observaçõesde Segurança, UNP-PR-034 - Orientação de SMS, UNP-PR-217 - Comunicação 
Interna e Externa.
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Aprovado
4.4.4 Comunicação
A UNP determina as comunicações internas e externas pertinentes para o SGI com o objetivo de estabelecer 
mecanismos de comunicação, participação e consulta dos integrantes e partes interessadas.
O processo de comunicação ocorre em todas as unidades, para que as informações cheguem de forma eficaz 
e eficiente para todas as pessoas envolvidas. As atividades de comunicação incluem:
 Comunicação conduzida pelas lideranças em suas áreas de trabalho;
 Reuniões de Avaliação dos resultados, reuniões informativas e outras reuniões de equipe;
 Comunicados eletrônicos, de responsabilidade da área de comunicação que emite periodicamente 
informativo;
 E-mails; 
 Portal Ocyan publica periodicamente informações sobre os acontecimentos da Organização;
 DDSSMA – Diálogos Diários de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
 Outros meios e procedimentos específicos de acordo com a necessidade da unidade.
Para suportar o processo de comunicação interna e externa na UNP pertinentes ao SGI, o procedimento UNP-
PR-217 – Comunicação Interna e Externa, define as seguintes diretrizes:
 Sobre o que se deve comunicar;
 Quando se deve comunicar;
 Público alvo a ser comunicado (Com quem);
 Como se deve comunicar (Meio de comunicação);
 Quem deve comunicar (Responsável).
4.4.5 Informação documentada
A UNP estabelece um sistema de gerenciamento da documentação que considera o desenvolvimento, 
atualização, distribuição, controle e integridade das informações e de toda documentação necessária ao 
atendimento do SGI e demais partes interessadas. 
Através do procedimento UNP-PR-001 - Gestão da Informação Documentada são determinados os padrões 
necessários para elaboração, aprovação, controle de revisões, identificação, adequação e formatação dos 
documentos do SIGOP, controle de uso indevido, forma de armazenamento, disponibilização, tempo de 
retenção, proteção, recuperação e disposição entre outras especificações necessárias para o SGI.
O gerenciamento da informação documentada na UNP é operacionalizado através do sistema eletrônico GED.
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A sistemática para identificação, controle, revisão e armazenamento da documentação técnica está definida 
no procedimento UNP-PR-228 - Gestão da Documentação Técnica. A documentação técnica deve ser 
preparada por integrantes envolvidos nos processos ou atividades e deve estar disponível aos integrantes de 
forma organizada e atualizada. Quando da emissão, revisão ou substituição de documentos, a nova versão 
deve ser inserida no sistema eletrônico GED.
4.5 Operação
4.5.1 Planejamento e controle operacionais
Quando do estabelecimento do SGI, os processos foram mapeados, segundo a metodologia BPMN, buscando 
entender suas entradas e saídas, sequência de atividades, produtos principais de cada processo, requisitos, 
práticas existentes, mecanismos de controle e indicadores de desempenho. 
Os processos envolvidos com a prestação direta dos serviços pela UNP estão apresentados conforme a Figura 
2 - Cadeia de Valor UNP. Eles estão documentados na extensão necessária para apoiar uma operação eficaz 
e eficiente na busca da conformidade dos requisitos, conforme estrutura de documentação do SGI.
A documentação do SIGOP contempla a identificação e as características significativas dos processos, que 
inclui:
 Requisitos de entrada e de saída;
 Conjunto de atividades dentro dos processos;
 Verificação e validação de processos e produtos;
 Análise do processo, incluindo garantia de funcionamento;
 Identificação, avaliação e redução de risco através das APRI’s, quando aplicável;
 Ações corretivas e preventivas;
 Oportunidades e ações para melhoria de processos;
 Controle de alterações para processos e produtos.
Dessa forma, a UNP planeja, implementa e controla os processos necessários para atender os requisitos para 
a provisão de serviços conforme procedimentos estabelecidos no SGI, permitindo que sejam determinados:
 Os objetivos do SGI desdobrados nos processos e requisitos para alcançar os resultados esperados;
 Correlação entre os processos e documentos necessários aplicáveis;
 Os recursos necessários para execução das atividades e entrega dos serviços contratados;
 Os pontos de monitoramento e medição e inspeção e atividades críticas e específicas para o serviço, bem 
como a definição dos critérios de aceitação;
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 Os registros necessários para fornecer evidência de processo e conformidade do serviço. 
O SGI é representado através dos mapas de processos (Figura 2 - Cadeia de Valor UNP) existentes para todas 
as áreas e departamentos que permeiam a UNP e que possuem interface com o SGI, onde são referenciados 
os documentos do SIGOP (Manuais, Planos, Procedimentos, Instruções de Tarefa, Anexos) necessários para 
execução das atividades mapeadas. 
Quando particularidades contratuais são requeridas, sistemáticas desenvolvidas pela UNP são submetidas à 
aceitação do Cliente.
4.5.2 Gestão de ativos físicos
A UNP entende que um sistema para gestão dos seus ativos físicos é fundamental para a implantação de sua 
estratégia de negócio, maximizando seu valor ao longo do ciclo de vida de seus ativos e para isto são 
consideradas cinco tipos de ativos corporativos, conforme expressado na figura abaixo:
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4.5.2.1 Estratégia para gestão dos ativos físicos 
Alinhada aos Princípios da Gestão de Sustentabilidade da Ocyan e apoiada pela análise de contexto da UNP, 
a estratégiapara gestão dos ativos físicos fornece as orientações para suas práticas e descreve como cada 
componente contribui para o alcance dos objetivos estabelecido pela Ocyan. A estratégia para gestão de ativos 
físicos deve ser atualizada e revisada conforme a necessidade estabelecida pela demanda, com o objetivo de 
alcançar os resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejados e alcançar a melhoria contínua.
As iniciativas estratégicas adotadas pela UNP para sustentar a gestão dos ativos físicos são:
 Desdobramento das expectativas dos stakeholders para todos os níveis da organização; 
 Informações disponíveis e confiáveis;
 Integrantes capacitados e responsáveis pelas suas atividades;
 Previsibilidade de custos operacionais e investimentos relacionados aos ativos;
 Aderência a requisitos legais, regulatórios, práticas de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente 
relacionados aos ativos;
 Melhoria contínua dos processos e resultados;
 Planos de manutenção que assegurem a preservação e a confiabilidade requerida dos ativos;
 Qualidade nas atividades de manutenção através de planejamento, execução e controle.
Tais iniciativas estratégicas são desdobradas em indicadores de desempenho e monitoradas conforme 
sistemática definida no procedimento UNP-PR-027 Objetivos e Metas.
4.5.2.2 Ciclo de vida dos ativos físicos
A gestão dos ativos físicos da UNP estabelece processos para que seus ativos atendam aos requisitos de custo, 
risco e desempenho operacional previsto ao longo de sua vida útil. Desde modo, a UNP coordena as seguintes 
etapas do ciclo de vida:
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Situação | Status:
Aprovado
Identificação da 
demanda e 
planejamento
Aquisição
Instalação e 
Comissionamento
Operação e 
Manutenção
Desativação e 
Descarte
4.5.2.2.1 Identificação da demanda e planejamento 
A etapa de identificação da demanda e planejamento está sustentada pelos seguintes processos:
 14.1 Gerir riscos estratégicos do negócio e Ciclo PAAJ
 14.3 Captar novos negócios
 3.1 Realizar estudo de engenharia
 3.3 Gerir planejamento orçamentário da manutenção do ativo físico
 3.2.4.1 Gerir equipamento estratégico
Os documentos do SIGOP atrelados à esta etapa são:
 UNP-MN-001 - Manual do Sistema de Gestão Integrado
 UNP-PR-021 - Requisição de Estudo de Engenharia
 UNP-PR-043 - Gerir Equipamentos Estratégicos
 UNP-PR-053 - Orçamentação, Portifólio e Autorização para Gastos
 UNP-PR-130 - Internalização de Equipamentos e Peças
ATIVO 
FÍSICO
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Aprovado
Na etapa de identificação da demanda e planejamento são abordadas as atividades relacionadas à:
Análise de demanda:
A análise de demanda, baseada nos resultados da Análise de Contexto da UNP, descrita no item 4.1.1 deste 
Manual, envolve uma análise de mercado com relação à futura demanda esperada, incorporando dados 
históricos, análise e dados externos com o intuito de tentar prever a demanda futura. Em seguida, essas 
informações são usadas para determinar quaisquer mudanças de capacidade, ou potencial de investimento no 
portfólio de ativos da Ocyan.
Planejamento de investimento (novos ativos):
Representa o planejamento de capital de investimento para expansão e fortalecimento. O investimento em 
novos ativos deve ser realizado no momento certo para garantir o investimento ótimo de capital, garantindo 
que a Ocyan possa cumprir todos os requisitos legais, estatutários e regulamentares, incluindo requisitos de 
qualidade, confiabilidade, segurança e meio ambiente.
Planejamento de investimento (substituição de ativos e reforma):
Representa o planejamento de investimentos para a substituição de ativos e remodelação de unidade / 
planta. Planejamento de investimentos deve considerar o capital necessário para a substituição de ativos e 
reforma com base na vida útil e desempenho esperado dos ativos.
Planejamento integrado:
CAPEX, OPEX e requisitos de ativos devem ser integrados aos planos de negócios para garantir que os custos 
do ciclo de vida de ativos são otimizados. O planejamento também deve ser integrado entre os departamentos-
chave no que diz respeito aos ativos. Os investimentos de capital e os custos operacionais são requisitos que 
devem fazer parte das avaliações do ciclo de vida dos ativos, pois este, convenientemente tratados, fornecerão 
inúmeras informações para uma operação otimizada dos ativos.
4.5.2.2.2 Aquisição 
Para assegurar que produtos e serviços adquiridos estão de acordo com os requisitos determinados, a UNP 
controla todo o seu processo de aquisição de bens e serviços, conforme sistemática apresentada no item 4.7 
deste Manual.
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Situação | Status:
Aprovado
4.5.2.2.3 Instalação e Comissionamento
Sustentado pelo processo 3.4 Gerir execução de projeto, o comissionamento começa após a instalação física 
do ativo físico em sua posição funcional. O comissionamento inclui as seguintes principais atividades, mas não 
limitado a:
 Planejamento do comissionamento: procedimentos, indicadores, análise de risco, etc.;
 Solicitações de engenharia aprovadas;
 Aprovação das atividades envolvidas durante a etapa de comissionamento do ativo;
 Envolvimento das equipes operacionais no comissionamento, incluindo terceiros quando aplicável;
 Os testes de comissionamento devem ser conduzidos de acordo com atividades estabelecidas para 
assegurar o desempenho do ativo;
 O processo de entrega deve ser formal, assegurando que todos os requisitos foram cumpridos;
 As informações técnicas serão disponibilizadas de acordo com o prazo determinado pelo fornecedor. 
Nesta etapa é assegurado que o ativo físico é adequado ao propósito e está apoiada pelo procedimento UNP-
PR-223 Parada Programa. 
4.5.2.2.4 Operação e Manutenção
Operação e manutenção é a etapa em que se espera que o ativo físico realize sua função pretendida no nível 
projetado. A maneira em que o ativo é operado e mantido, determina diretamente a expectativa de 
desempenho, confiabilidade e vida útil do mesmo. 
A operação e manutenção incluem as seguintes principais atividades, mas não limitado a:
 Garantir que os planos de manutenção sejam elaborados após comissionamento;
 Planejamento e Controle da Manutenção;
 Monitoramento da condição e desempenho dos ativos;
 Assegurar queas melhores práticas (operação e manutenção) estão sendo regularmente aplicadas;
 Os sobressalentes críticos e estratégicos devem ter seus processos de suprimento assegurados.
Os processos listados abaixo e seus subprocessos estão atrelados à operação e manutenção de ativos físicos:
1. Executar operação em poços 
3.2 Gerir manutenção
Os documentos do SIGOP atrelados à esta etapa são:
 UNP-ME-009 - Manual de Operações em Poços
 UNP-PR-038 - Criticidade de Equipamentos
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Situação | Status:
Aprovado
 UNP-PR-081 - Gerenciamento de Alertas e Boletins
 UNP-PR-059 - Planejar Rigmove
 UNP-PR-459 - Planejamento e Controle da Manutenção
 UNP-PR-152 - Prover Manutenção Onshore
 UNP-PR-094 - Desenvolvimento dos Planos de Manutenção
 UNP-PR-206 - Controle de Manutenções Preventivas e Corretivas
 UNP-PR-012 - Certificação e Inspeção de Instrumentos de Medição
4.5.2.2.5 Desativação e descarte
O estágio de desativação e descarte de um ativo deve ser baseado em aspectos de desempenho operacional 
e/ou financeiros, atendendo a um ou mais dos critérios estabelecidos. São exemplo de critérios, mas não 
limitado a estes:
 Custo de manutenção elevado quando comparado com o preço de aquisição;
 Não atendimento de requisitos regulatórios ou contratuais;
 Baixo desempenho operacional;
 Obsolescência dos componentes e descontinuidade de apoio do fabricante. 
A etapa de desativação e descarte de um ativo inclui as seguintes principais atividades, mas não limitado a:
 Gestão de Mudança, quando aplicável;
 Remoção do ativo do seu local de operação (posição funcional);
 Movimentação do ativo no sistema de manutenção;
 Processo contábil para baixa do ativo.
Seguindo os critérios acima, a aprovação para descarte do ativo físico envolve o Gerente da Plataforma e a 
área de Engenharia e Gestão de Ativos, responsável por atualizar o registro e a lista de equipamentos de 
ativos no CMMS.
Após definido que o ativo será descartado, a movimentação e descarte é realizada conforme sistemáticas 
definidas nos procedimentos UNP-PR-078 – Recebimento de Materiais de Backload, UNP-PR-465 – Controle 
de Materiais de Repetro, UNP-ME-004 - Manual Específico do Meio Ambiente.
A área Financeira deve atualizar os livros e realizar a baixa contábil do ativo imobilizado da sonda.
Para desativação de uma unidade marítima observar o procedimento UNP-PR-223 Parada Programa.
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Situação | Status:
Aprovado
4.5.2.3 Contingência de ativos físicos
A UNP estabelece, implementa e mantém sistemática para identificar e responder a potenciais emergências 
com danos a pessoas, meio ambiente e patrimônio, conforme previsto no item 4.11 deste Manual.
A sistemática para controle de manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e sistemas, mitigando 
possíveis riscos às pessoas, equipamentos, meio ambiente e à imagem da organização, está definida no 
procedimento UNP-PR-206 – Controle de Manutenções Preventivas e Corretivas. 
Esta sistemática contempla a classificação de equipamentos quanto à sua criticidade, que considera 
parâmetros associados à falha funcional e seus impactos, conforme procedimento UNP-PR-038 - Criticidade 
de Equipamentos. 
A abordagem de manutenção para cada equipamento é definida com base na sua função requerida, sua 
criticidade e o risco associado à sua falha funcional, assim como na tecnologia disponível para monitoramento 
da sua condição, conforme procedimento UNP-PR-094 - Desenvolvimento dos Planos de Manutenção. A fim 
de assegurar a disponibilidade e confiabilidade operacional dos equipamentos, adicionalmente aos planos de 
manutenção, devem ser seguidas as recomendações do manual do fabricante para operação, 
comissionamento, preservação e pré-partida dos equipamentos sempre que aplicável.
Equipamentos ou sistemas críticos degradados ou fora de operação, em intervenções de manutenção 
preventiva ou corretiva, têm os riscos operacionais, controles e barreiras contingenciais estabelecidos na 
avaliação de risco relacionada com a atividade de manutenção.
No caso de falhas, a intervenção corretiva deve ser realizada, sendo analisada qual a melhor ação para trazer 
o equipamento novamente a uma condição de operação, minimizando os impactos à sua integridade, à 
operação, à saúde dos integrantes e ao meio-ambiente.
A gestão de sobressalentes críticos é tratada com devida importância nos processos da UNP, sendo definidos 
os parâmetros de ressuprimento de estoque e a conscientização a fim de garantir a segurança operacional.
No procedimento UNP-PR-459 – Planejamento e Controle da Manutenção, apresenta as diretrizes para a 
condução das atividades relacionadas ao planejamento, programação e controle dos serviços de manutenção 
de rotina das unidades marítimas de perfuração.
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Situação | Status:
Aprovado
4.5.3 Requisitos para produtos e serviços
4.5.3.1 Comunicação com o Cliente
A UNP identifica e implementa dispositivos efetivos para comunicação com Clientes relativos a: 
 Informação do serviço;
 Questionamentos, contratos, abrangências relativas ao negócio, mudanças;
 Retroalimentação do Cliente relativa a serviços, incluindo questionamentos, solicitações e reclamações.
Toda a informação documentada necessária para comprovação de atendimento a comunicação com o Cliente 
é mantida e disponibilizada pelas áreas de Jurídico e Administração Contratual, conforme procedimentos UNP-
PR-222 - Administração Contratual Cliente e UNP-PR-217 - Comunicação Interna e Externa.
Requisitos específicos para ações de contingência são liderados pela área do CSD – Centro de Suporte a 
Decisão e Controle de Poço e Gestão Marítima.
4.5.3.2 Determinação de requisitos relativos a serviços
A UNP mapeou e estabeleceu os requisitos para os serviços tomando como base os instrumentos contratuais, 
requisitos legais e normativos, especificações técnicas e diretrizes estratégicas da Ocyan. Estes requisitos são 
atendidos através dos processos pertencentes à Figura 2 - Cadeia de Valor UNP.
Para assegurar o atendimento dos pleitos e disputas para os serviços, a UNP designou as áreas do Jurídico e 
Administração Contratual como responsáveis para gerenciar estas questões, seguindo determinações inseridas 
no procedimento UNP-PR-222 - Administração Contratual Clientee também sustentadas pelo procedimento 
UNP-PR-217 – Comunicação Interna e Externa.
4.5.3.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços
Na UNP, a análise crítica de requisitos relativos a bens, produtos e serviços se inicia pelo processo de “Captação 
de novos negócios”. Este processo visa a identificação, análise, verificação técnica e prospecção de novas 
oportunidades com potenciais Clientes, bem como os riscos associados ao negócio para fins de tomada de 
decisão em processo concorrencial.
Uma vez acionada através de convite para participação em determinado processo concorrencial e somente 
após concluídas todas as etapas acima, a UNP, através do Diretor Superintendente, identifica e delega os 
responsáveis pelo novo projeto, a responsabilidade para elaboração da proposta técnica e comercial. 
Todos os requisitos do Cliente e da UNP, relevantes para o serviço, projeto ou contrato, devem ser analisados 
criticamente, previamente à elaboração da proposta técnica e comercial, incluindo, porém, não limitado à:
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Situação | Status:
Aprovado
 Premissas comerciais exigidas pelo Cliente;
 Exigências de equipamento aplicáveis;
 Projetos ou atividades de desenvolvimento afetas ao processo concorrencial;
 Pessoal para executar o trabalho; 
 Materiais / equipamentos requeridos;
 Recursos exigidos para executar o trabalho;
 Período necessário para assegurar a entrega há tempo;
 Análise da capacidade para atender todas as exigências especificadas pelo Cliente; 
 Requisitos específicos de identificação e rastreabilidade;
 Viabilidade técnica do projeto.
Da mesma forma, quando do recebimento da minuta do Instrumento Contratual, a UNP deve revisar e 
avaliar o conteúdo do documento, observando o que segue: 
 As diferenças existentes entre a cotação original e a minuta do Instrumento Contratual recebida;
 O título exato e assuntos pertinentes de todos os códigos, padrões e especificações aplicáveis;
 O tempo para submeter os dados ao Cliente;
 Os objetivos a serem atingidos; 
 As linhas formais de comunicação estabelecidas;
 Os limites de responsabilidades existentes;
 As obrigações contratuais estabelecidas; 
 Os riscos associados.
As diferenças e/ou divergências identificadas entre a cotação original ou proposta submetida e a minuta do 
Instrumento Contratual devem ser comunicadas pela UNP ao Cliente.
Nenhum Instrumento Contratual será aceito pela UNP até que todas as divergências identificadas sejam 
resolvidas entre a UNP e o Cliente, no prazo devido.
Uma vez firmado o Instrumento Contratual entre as Partes, bem como os requisitos estabelecidos antes da 
aceitação, estes deverão ser compartilhados às áreas aplicáveis para fins de cumprimento contratual.
A informação documentada relacionada ao processo concorrencial fica sob guarda e gestão do Corporativo, 
que por sua vez consolida as informações e decide pela continuidade ou não na participação do processo 
concorrencial. A documentação técnica, avaliada pelas áreas de apoio da UNP, é mantida com a respectiva 
liderança da Unidade Marítima.
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Situação | Status:
Aprovado
4.5.3.3.1 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
 Contrato ou Aditivo 
Qualquer contrato existente que seja modificado por iniciativa do Cliente está sujeito à mesma revisão e 
processo de aprovação como o contrato original. Baseado na mudança solicitada, a UNP contata o Cliente 
sobre qualquer custo ou impacto sobre prazos e requer aprovação destas mudanças do Cliente antes da 
aceitação e implementação.
Mudanças de contratos promovidos pela UNP são submetidas para aprovação pelo Cliente, antes de serem 
implementadas, incluindo qualquer custo adicional ou impacto sobre prazos.
 Registros
A menos que seja definido em contrário por contrato ou jurisdição externa pertinente, são mantidos registros 
de contratos e revisões em arquivo pela UNP conforme orientado pelo procedimento UNP-PR-222 - 
Administração Contratual Cliente.
4.6 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços
Conforme detalhamento realizado no item 4.1.3, o requisito 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e 
serviços da ISO 9001:2015 não é aplicável ao escopo do SGI da UNP, devido aos projetos serem desenvolvidos 
pelos nossos Fabricantes e/ou Clientes, cumprindo à UNP ofertar os seus serviços de acordo com as 
especificações e orientações contratuais. 
A não aplicabilidade deste requisito não afeta a capacidade ou responsabilidade da UNP em fornecer serviços 
que atendam aos requisitos organizacionais, dos Clientes, normativos e regulamentares. 
4.7 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente
Para assegurar que produtos e serviços adquiridos estão de acordo com os requisitos determinados, a UNP 
controla todo o seu processo de aquisição de bens e serviços, conforme o procedimento UNP-PR-221 – 
Contratação de Bens e Serviços.
O tipo e a extensão dos controles aplicados ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do 
produto adquirido na realização subsequente do produto ou no produto final.
Todo o material, equipamento, produto e/ou serviços adquiridos pela UNP estão sujeitos a controle de 
recebimento, verificação, testes aplicáveis, conforme os procedimentos UNP-PR-076 - Recebimento de 
Materiais Nacionais e Importados no Yard e UNP-PR-052 - Inspeção de Recebimento.
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Situação | Status:
Aprovado
A UNP desenvolve a Avaliação e Seleção de Fornecedores com base na capacidade de atendimento aos 
requisitos que essas Empresas proporcionam.
Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos através dos procedimentos para cadastro, 
seleção, avaliação e qualificação de Fornecedores: UNP-PR-224 - Homologação de fornecedores, UNP-PR-225 
- Avaliação de Fornecedores e UNP-ME-007 - Manual Gestão de Fornecedores, bem como toda a informação 
documentada necessária para comprovação de atendimento dos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3 deste Manual.
4.7.1 Tipo e extensão do controle de serviços providos externamente
Os produtos e serviços críticos são avaliados para determinar a intensidade necessária de inspeção, verificação 
e auditoria requerida para verificação de aquisição. 
Havendo necessidade de executar a verificação do produto / serviço nas instalaçõesdo fornecedor, o processo 
é especificado conforme UNP-ME-007 - Manual Gestão de Fornecedores, que inclui todas as disposições de 
verificação, bem como critérios para aceitação do produto / serviço adquirido. 
Todo produto / serviço não conforme pelo fornecedor está sujeito à avaliação e aprovação pela UNP.
4.7.2 Informação para provedores externos
Conforme o UNP-ME-007 - Manual Gestão de Fornecedores, a UNP assegura a adequação dos requisitos de 
aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor, ou seja, os requisitos de qualificação foram 
identificados e definidos previamente por categoria (família) e subcategoria (escopo) de fornecedor de 
materiais e serviços, tendo como base o histórico dos serviços prestados, os materiais utilizados e os requisitos 
legais, de QSSTMA e de segurança operacional. Todos os itens de materiais e serviços estão cadastrados no 
sistema Klassmatt, conforme padrão definido no procedimento UNP-PR-065 - Gestão de Catálogos (ID - código 
de identificação). Os requisitos para classificação de materiais seguem o procedimento UNP-PR-042 - 
Classificação Técnica de Materiais. 
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Situação | Status:
Aprovado
4.8 Produção e provisão de serviços
4.8.1 Controle de produção e de provisão de serviço
O documento UNP-ME-009 - Manual de Operações em Poços é um guia de consulta das equipes de operação 
a bordo das unidades marítimas de perfuração (UMP) em atendimento ao cliente na execução de serviços, 
sejam eles de perfuração, completação, intervenção, teste e abandono de poços de petróleo e gás de forma 
segura e eficaz. 
O manual aborda os principais processos e requisitos para a execução dos serviços em poços de petróleo e 
gás e tem por objetivo esclarecer, de forma resumida, quais são as principais operações executadas pela UNP 
e seus procedimentos operacionais durante execução de um serviço a pedido do cliente, bem como estabelecer 
limites e responsabilidades durante cada etapa do processo.
Os anexos 06 - Perfuração, Descida de Revestimento e Cimentação, Anexo 07 – Instalação do BOP, Anexo 08
– Retirada do BOP, Anexo 09 – Completação do UNP-ME-009 - Manual de Operações em Poços relacionam os
documentos operacionais do SIGOP à cada atividade a ser executada.
4.8.2 Identificação e rastreabilidade
Devido as particularidades dos processos envolvidos no escopo de serviço ofertado pela UNP, a identificação 
e rastreabilidade das saídas ocorrem através do Atestado Diário de Perfuração (ADP), onde é possível rastrear 
toda prestação do serviço, do início ao final, associados ao controle dos processos ou às atividades de 
monitoramento e medição, bem como o histórico operacional de determinada demanda de provisão de 
serviços.
4.8.3 Propriedade pertencente a Clientes ou provedores externos
Onde aplicável, a UNP exerce todo o cuidado com a propriedade dos seus Clientes e provedores externos, 
quando está sob seu controle ou em uso por qualquer Unidade da Organização (UMP, Base, Yard), incluindo 
propriedade intelectual, tais como documentação ou informações confidenciais fornecidas. Esses itens são 
identificados, verificados, protegidos e salvaguardados ao longo de todo o processo, conforme as orientações 
de recebimento de material a bordo e do procedimento UNP-PR-003 - Inspeções de Sustentabilidade.
Caso haja alguma falha, dano ou extravio com a propriedade do Cliente ou provedor externo, são registrados 
desvios e estes são comunicados ao Cliente/ provedor externo na primeira oportunidade, seguindo as 
orientações do procedimento UNP-PR-217 - Comunicação Interna e Externa.
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Aprovado
A UNP pode ter contratos com Clientes ou com provedor externo que fornecem seus próprios meios de 
transporte. Nesse caso, quaisquer problemas identificados são comunicados aos mesmos pelo representante 
da área de Suprimentos.
Toda a informação documentada necessária para comprovação de que a Organização zela pela propriedade 
pertencente ao Cliente ou provedores externos é mantida pelo SGI da UNP. 
4.8.4 Preservação
A UNP preserva a integridade dos seus equipamentos e materiais ao longo dos processos internos e externos, 
garantindo a conformidade da execução de seus serviços até a entrega do mesmo (preparação, operação e 
manutenção). A preservação também é aplicada às partes Integrantes desses equipamentos, bem como de 
itens de propriedade dos seus Clientes e provedores externos.
Os materiais, produtos e insumos de maneira geral utilizados para a prestação de serviços são armazenados 
a bordo das Unidades Marítimas, bem como no Yard como centro de distribuição. Todas as orientações para 
a gestão de materiais da UNP, incluindo a identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção 
do meio ambiente e segurança dos integrantes, a fim de manter o atendimento com os seus requisitos, estão 
descritas nos seguintes documentos: UNP-PR-041 - Gestão de Inventário; UNP-PR-040 - Armazenamento de 
Materiais em Estoque; UNP-PR-110 - Controle de Materiais do Inventário e UNP-PR-011 - Substâncias 
Perigosas.
4.8.5 Atividades pós-entrega
Conforme detalhamento realizado no item 4.1.3, o requisito 8.5.5 Atividades pós-entrega da ISO 9001:2015 
não é aplicável ao escopo do SGI da UNP, pois a entrega do serviço executado no poço é validada pelo Cliente 
antes da liberação para próxima localidade, não sendo aplicável atividades pelo operador após entrega. 
A não aplicabilidade deste requisito não afeta a capacidade ou responsabilidade da UNP em fornecer serviços 
que atendam aos requisitos organizacionais, dos Clientes, normativos e regulamentares. 
4.8.6 Controle de mudanças
Mudanças nas operações e instalações (provisão dos serviços) são avaliadas e gerenciadas de forma que os 
riscos advindos destas alterações permaneçam em níveis aceitáveis. A UNP estabelece e implementa o 
procedimento UNP-PR-045 – Gestão de Mudanças para gerenciar mudanças considerando a descrição da 
mudança proposta, a avaliação dos perigos e do impacto global nas atividades, antes da implementação de 
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 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
Situação | Status:
Aprovado
modificações, a atualização dos procedimentos e documentações afetadas pela mudança, o treinamento e 
comunicaçãopara todo pessoal cujo trabalho seja impactado pelas mudanças e o adequado nível gerencial de 
autorização para as mudanças propostas.
O processo de gerenciamento de mudanças está documentado e detalhado através do item 4.3.5 deste 
Manual.
4.9 Liberação de produtos e serviços
Devido as características operacionais específicas da UNP, não há um processo independente para avaliar a 
conformidade do serviço prestado ao final do processo. Durante a execução de um serviço, são verificados os 
parâmetros de conformidade através de monitoramento e medição das características do programa 
operacional enviado pelo Cliente, de forma a avaliar se os requisitos do serviço foram atendidos antes da 
liberação final para o Cliente. A equipe de bordo deve seguir uma rotina de preenchimento de informações 
diárias em relatórios solicitados pelo cliente ou pelo próprio SGI da Ocyan, como o relatório diário de 
perfuração (RDP e /ou ADP, quando aplicáveis), bem como utilizar o sistema da empresa (RIMDrill) para 
emissão destes relatórios, de forma a atender às solicitações do cliente e gerar um banco de dados históricos 
para a empresa, conforme previsto no UNP-ME-009 - Manual de Operações em Poços.
Os registros de liberação do serviço são mantidos através do Atestado Diário de Perfuração (ADP), conforme 
estabelecido no procedimento UNP-PR-222 - Administração Contratual Cliente. Evidências da conformidade 
com a aceitação dos critérios do serviço prestado são documentadas e mantidas com a área de Administração 
Contratual da UNP. Os registros indicam a autoridade responsável pela liberação do serviço. A liberação / 
entrega do serviço não pode prosseguir até que todas as providências planejadas tenham sido 
satisfatoriamente concluídas.
4.10 Controle de saídas não conforme
As unidades operacionais sob orientações específicas (autoridades e responsabilidades claramente definidas) 
podem entregar o serviço fora dos parâmetros de especificações, desde que acordado com o Cliente. Devido 
as características operacionais específicas da UNP, o planejamento operacional é em sua totalidade 
disponibilizado pelo Cliente, portanto toda e qualquer divergência detectada deve ser informada 
imediatamente ao Cliente. A comunicação com o cliente a bordo das unidades marítimas é realizada pelo 
Comandante-OIM, e na Base o responsável por essa comunicação é o Gerente de Plataforma. 
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Situação | Status:
Aprovado
No âmbito do serviço prestado pela UNP, são consideradas saídas não conformes a ocorrência de tempos 
perdidos (downtimes), incidentes e vazamentos, as quais compreendem como ações de correção e/ou 
corretiva:
Ação de Correção / Corretiva Informação documentada relacionada
 Comunicação ao cliente e demais 
partes interessadas;
 Tratativas pertinentes para 
correção;
 Investigação e implementação de 
ações corretivas.
 OD-SST-PR-006 – Comunicação e Investigação de 
Incidentes
 UNP-PR-006 - Comunicação e Investigação de Incidentes
 UNP-ME-001 - Manual Resposta a Emergências
 Planos de Resposta a Emergências
 UNP-ME-004 - Manual de Meio Ambiente
 Planos de Emergência para Poluição por Óleo (SOPEP)
 UNP-PR-206 - Controle de Manutenções Preventivas e 
Corretivas
 UNP-PR-217 – Comunicação Interna e Externa
Tabela 3 – Informação documentada para controle de saídas não conforme
A informação documentada gerada no tratamento de saídas não conformes é gerenciada conforme padrão 
determinado no procedimento UNP-PR-001 Gestão da Informação Documentada.
A sistemática para o processo de registro e tratamento de não conformidades e suas respectivas abrangências 
está definida no procedimento UNP-PR-135 - Tratamento de Não Conformidade.
4.11 Preparação e resposta a emergências
A UNP estabelece, implementa e mantém sistemática para identificar e responder a potenciais situações de 
emergências, com objetivo de:
 Preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar riscos e impactos 
ambientais adversos de situações de emergências;
 Responder a situações de emergências reais;
 Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações de emergência, 
apropriadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto ambiental;
 Testar periodicamente as ações de resposta planejadas, onde viável;
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Situação | Status:
Aprovado
 Periodicamente, analisar criticamente e revisar o(s) processo(s) e as ações de resposta planejadas, em 
particular, após a ocorrência de situações de emergência ou testes;
 Prover informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta a emergências, como 
apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo pessoas que realizam trabalhos sob o seu 
controle.
Esta sistemática está estabelecida nos seguintes documentos:
 Safety Case de cada UMP;
 UNP-ME-001 - Manual de Resposta a Emergências;
 Plano de Resposta à Emergência de cada UMP;
 Plano de Emergência de Aviação de cada UMP;
 Plano de Emergência para Poluição por Óleo (SOPEP) de cada UMP;
 UNP-PL-002 - PEMPS - Plano de Emergências Médicas e Primeiros Socorros;
 UNP-PL-001 - Plano de Resposta a Emergências Base Operacional;
 UNP-PL-006 - Plano de Resposta a Emergências do YARD.
4.12 Avaliação de desempenho 
4.12.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
A UNP determina sua sistemática de monitoramento de medição com objetivo de analisar e avaliar o 
desempenho e a eficácia do SIGOP, considerando:
 O que precisa ser monitorado e medido;
 Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados 
válidos;
 Os critérios pelos quais a Organização irá avaliar seu desempenho e indicadores apropriados;
 Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
 Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.
A UNP retém a informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e 
resultados da avaliação.
A UNP definiu os processos que devem ser medidos através de indicadores proativos e reativos, podendo ser 
classificados em Operacional, Tático e Estratégico.
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Aprovado
De modo a contribuir com a melhoria contínua, a UNP implementa o conceitode Melhoria Focada definido no 
item 4.12.1.2. A combinação da Melhoria Contínua com a Melhoria Focada contribui com uma maior eficiência 
na melhoria do desempenho do SGI, conforme esquema definido na Figura 5.
Figura 5 – Gráfico da evolução da eficiência considerando a combinação da 
Melhoria Contínua x Melhoria Focada
4.12.1.1 Melhoria Contínua
A UNP determina a sistemática de melhoria contínua dos seus processos através da definição, monitoramento, 
medição, análise e avaliação dos indicadores. Os indicadores são definidos com intuito de medir o desempenho 
do Sistema de Gestão, garantindo:
 Coerência com os Princípios da Gestão de Sustentabilidade;
 Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
 Pertinência para a conformidade dos serviços e aumentar a satisfação dos Clientes;
 Cumprimento dos requisitos das partes interessadas;
 Promoção da melhoria contínua dos processos;
 Atualização conforme necessário.
Conforme sistemática definida no procedimento UNP-PR-027 - Objetivos e Metas, os indicadores da UNP 
devem ter sua fórmula de cálculo, metas de atendimento e período de medição definidos, serem medidos e 
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Aprovado
monitorados pela unidade/área gestora do seu processo, com o objetivo de diminuir os riscos ocupacionais e 
de processo, os riscos à operação e ao meio ambiente, assim como aumentar o desempenho de seus 
processos. A técnica do ciclo PDCA deve ser utilizada para realizar as devidas avaliações e melhorias sobre 
estes indicadores ao longo do tempo. 
Estes indicadores permeiam as unidades/áreas e os níveis hierárquicos da UNP, de modo a garantir o 
alinhamento estratégico da Empresa e são classificados em:
 Indicadores Estratégicos: são aqueles atrelados ao planejamento estratégico da Organização e definidos 
como Objetivos & Metas;
 Indicadores Táticos: com base nos indicadores estratégicos, os indicadores táticos são aqueles que 
definem como cada unidade/área vai contribuir para que esses objetivos sejam atingidos;
 Indicadores Operacionais: com base nos indicadores estratégicos e táticos, são aqueles que estão ligados 
aos processos e à operação da Empresa como um todo. Eles controlam as saídas dos processos de cada 
unidade/área. 
O acompanhamento destes indicadores ocorre em três diferentes fóruns: Objetivos & Metas, Polígono da 
Qualidade (PQ) e Programa de Excelência em Gestão (PEG), conforme ilustrado abaixo:
Figura 6 – Classificação dos indicadores
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4.12.1.2 Melhoria Focada
A Melhoria Focada tem por objetivo solucionar problemas, reduzir custos, eliminar perdas e melhorar a 
qualidade com métodos próprios, definindo estratégias para direcionar os esforços para questões específicas, 
contribuindo assim para a melhoria contínua do SGI. A área de Garantia da Qualidade é responsável por 
conduzir os projetos. Para tal, deve-se seguir os seguintes passos:
1. Realizar avaliação do cenário atual da Organização e do mercado, podendo utilizar como insumo os 
Indicadores de Desempenho, a Análise de Contexto, estratégia Empresarial e a Análise Crítica do SGI, 
definindo então as áreas ou processos vulneráveis e as grandes perdas identificadas. Questões 
estratégicas importantes que sempre devem ser consideradas são segurança ocupacional e de processo, 
tempo de disponibilidade da UMP e custo operacional da Organização.
2. Elaborar um projeto com plano estratégico, considerando seu custo x benefício, contemplando as ações a 
serem implementadas, os prazos e responsáveis. Ferramentas de análise de causa raiz podem ser 
utilizadas em casos de necessidade. A equipe deve ser multidisciplinar e escolhida de forma criteriosa para 
cumprir a estratégica traçada. As ações poderão ser registradas no Credit 360 de modo a ter maior controle 
no seu atendimento;
3. Monitorar e medir periodicamente o projeto de modo a identificar se as ações do plano estão sendo 
implementadas;
4. Revisitar o projeto anualmente, analisando e avaliando a implementação das ações. Nesse momento deve-
se realizar uma nova avaliação do cenário atual de modo a identificar novos objetivos a serem alcançados. 
Um projeto de melhoria focada terá seus prazos de acordo com suas necessidades, podendo este 
ultrapassar o período anual;
5. Arquivar e divulgar, quando pertinente, o projeto para que o conhecimento não seja perdido.
4.12.1.3 Sistemáticas de monitoramento relacionada a SMS
Foram definidas sistemáticas de monitoramento, apropriados para cada tipo de necessidade, conforme abaixo:
 Os fatores ambientais químicos, físicos e biológicos que possam gerar riscos a saúde do Integrante, tais 
como iluminação, ruído, temperatura, dentre outros, são monitorados e controlados através de programas 
exigidos por requisitos legais, tais como: PPRA, PCA, PPR e PERGO;
 A saúde do Integrante que possa ser afetada pela exposição aos riscos ambientais é monitorada através 
de exames de saúde ocupacionais conforme sistemática definida no PCMSO;
 A água consumida a bordo das Unidades está sendo monitorada, conforme sistemática definida no 
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Situação | Status:
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procedimento UNP-PR-031 - Coleta de Amostras de Água;
 O índice de massa corpórea dos Integrantes é medido e controlado, conforme procedimento UNP-PR-032 
- Controle de IMC;
 A temperatura de medicações e imunobiológicos são medidos constantemente e controladas, de acordo 
com o procedimento UNP-ME-003 - PAOSS - Programa de Atividades Operacionais do Serviço de Saúde;
 O monitoramento das emissões atmosféricas proveniente das atividades é realizado conforme sistemática 
definida no UNP-ME-004 – Manual de Meio Ambiente;
 O monitoramento da geração dos efluentes líquidos sanitários e oleosos proveniente das atividades é 
realizado conforme sistemática definida no UNP-ME-004 – Manual de Meio Ambiente.
Outros monitoramentos não citados acima são realizados periodicamente, e quando necessário, os 
equipamentos utilizados para medição são mantidos calibrados, seguindo os critérios definidos no 
procedimento UNP-PR-012 - Certificação e Inspeção de Instrumentos de Medição.
4.12.2 Satisfação do Cliente
A UNP monitora a percepção de seus Clientes no grau em que suas necessidades e expectativasforam 
atendidas.
Durante a vigência do Contrato, o Cliente avalia o desempenho da UNP na execução dos serviços através de 
um documento próprio de Avaliação de Desempenho, que é a principal ferramenta de satisfação do Cliente. A 
UNP consolida as avaliações de desempenho realizadas pelo Cliente através de indicadores e realiza sua 
avaliação conforme sistemática definida no item 4.12.
Em complemento, a UNP avalia a satisfação do Cliente no momento da análise crítica do SGI, utilizando as 
avaliações periódicas realizadas com indicadores e outros subsídios, segundo UNP-PR-024 Análise Crítica, 
podendo ser:
 Retroalimentação do Cliente (elogios e reclamações formais, por exemplo);
 Indicadores de desempenho do Cliente;
 Downtimes e taxa de redução de custo da operação;
 Relatório diário de operação;
 Multas, Pleitos e Disputas.
Qualquer informação formal advinda do Cliente, são recebidas e controladas pela área de Administração 
Contratual, através de sistemática definida no procedimento UNP-PR-222 – Administração Contratual Cliente.
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Aprovado
4.12.3 Análise e avaliação
A UNP utiliza os dados coletados através do monitoramento e medição dos seus processos para analisar e 
avaliar a eficácia dos seu SGI, identificando melhorias. 
Os resultados são usados para avaliar:
 Conformidade de produtos e serviços;
 Grau de satisfação de Cliente;
 Desempenho e a eficácia do sistema do SGI;
 Se o planejamento foi implementado eficazmente;
 Eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
 Desempenho de provedores externos;
 Necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.
A UNP analisa e avalia pontualmente os dados obtidos do monitoramento e medição do SGI de acordo com a 
sua particularidade, conforme definido no item 4.12, como também analisa sua eficácia anualmente através 
da Análise Crítica do SGI.
4.12.4 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
A UNP estabelece, implementa e mantém o processo necessário para avaliar o atendimento aos seus requisitos 
legais e outros requisitos, conforme sistemática definida no procedimento UNP-PR-035 – Controle de 
Requisitos, considerando:
 Frequência com que o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos é avaliado;
 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, tomando ações quando necessário;
 Manutenção do conhecimento e o entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais e 
outros requisitos.
A UNP retém informação documentada como evidência do resultado da avaliação do atendimento aos seus 
requisitos legais e outros requisitos, através de sistema de monitoramento de atendimento a requisitos legais.
4.13 Auditoria interna
A UNP conduz auditorias internas a intervalos planejados para avaliar e prover informação se o SGI está 
conforme com os requisitos internos, legais, normativos, do Cliente e de outras partes interessadas, bem como 
se está implementado e mantido eficazmente.
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Para tanto, a UNP definiu seus critérios no procedimento UNP-PR-023 – Auditorias de Sustentabilidade, 
considerando:
 Frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, o que deve levar em 
consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a Organização e os 
resultados de auditorias anteriores;
 Critérios e o escopo para cada auditoria;
 Seleção de auditores e condução das auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do 
processo de auditoria;
 Resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente;
 Correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida.
Ao término da auditoria interna, é elaborado um relatório contendo as constatações da auditoria, que deve 
ser anexado ao sistema Credit 360 e tratado conforme item 4.15.1 deste Manual.
4.14 Análise crítica pela Alta Direção
A Alta Direção da UNP analisa criticamente seu Sistema de Gestão Integrado, de modo a assegurar sua 
contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da Organização. 
A sistemática da UNP para abordar as entradas pertinentes ao SIGOP conta com diferentes reuniões de análise 
crítica, que ocorrem em intervalos planejados e consideram o acompanhamento das ações provenientes de 
reuniões anteriores. A sistemática, bem como as entradas e saídas pretendidas, está definida no procedimento 
UNP-PR-024 - Análise Crítica.
4.15 Melhoria
A UNP determina e implementa quaisquer ações necessárias para:
 Aumentar a satisfação do Cliente;
 Melhorar produtos e serviços para atender a requisitos e futuras necessidades e expectativas;
 Corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
 Melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão.
Qualquer Integrante da UNP pode identificar uma necessidade de melhoria para o SGI, podendo ser insumos 
para contribuir com a melhoria contínua, mas não se limitando a essas, as auditorias internas, as auditorias 
externas, os cartões de observações, Sugestões e Críticas, Análise Crítica do SGI e resultados de 
monitoramento e medição, observando em seus procedimentos específicos a tratativa adotada para cada caso.
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 Impresso por: Olivia Braga Julianelli em: 05/08/2019 03:52:36
Código | Code - Título | Title:
UNP-MN-001-MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO 
INTEGRADO_INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 
MANUAL - SGI
Tipo | Type:
Manual Específico
Unidade | Unit:
UNP
Revisão | Review:
5
Data | Date:
10/06/2019 
15:07:00
Página | Page:
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Área Gestora do Documento | Management Area Document:
 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
Situação | Status:
Aprovado
4.15.1 Não conformidade, ação corretiva e preventiva
Uma não conformidade é o não atendimento a um requisito, podendo este ser legal, contratual, normativo 
e/ou aqueles estabelecidos pelos documentos do SIGOP. As não conformidades podem ser identificadas por 
qualquer Integrante, bem como através das seguintes fontes, mas não se limitando a estas:
 Constatações de auditorias e inspeções;
 Atividades de monitoramento / medição;
 Atividades de controle operacional, incluindo preparação e atendimento a emergências;
 Verificação de conformidade legal e de outros requisitos;
 Comunicação de partes interessadas;
 Análise crítica do Sistema de Gestão.
As não conformidades identificadas são registradas, analisadas e tratadas através do sistema eletrônico Credit 
360, bem como são analisadas a eficácia das ações seguindo as orientações definidas no procedimento UNP-
PR-135 – Tratamento de Não Conformidade.
Os desvios identificados proveniente de manutenção,devem seguir a sistemática definida no procedimento 
UNP-PR-206 - Controle de Manutenções Preventivas e Corretivas.
4.15.2 Investigação de Incidentes 
A UNP segue as diretrizes corporativas definidas pela OD através do procedimento OD-SST-PR-006 – 
Comunicação e Investigação de Incidentes, como também definiu as suas particularidades através do 
procedimento UNP-PR-006 - Comunicação e Investigação de Incidentes.
Os incidentes ocorridos na UNP são registrados no sistema Credit 360 e investigados pela comissão de 
investigação de modo estabelecer ações corretivas com objetivo de tratar o incidente evitando sua recorrência. 
Para isso, é utilizado o auxílio da ferramenta de análise de causa TASC (MSCAT) no próprio sistema, podendo 
também serem usadas outras ferramentas como complemento. 
4.15.3 Melhoria contínua
A UNP busca melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGI, utilizando o ciclo PDCA como 
princípio. Para isso, baseado nos procedimentos UNP-PR-024 – Análise Crítica e UNP-PR-027 Obejtivos e 
Metas, a UNP considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para 
determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria 
contínua. 
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Área Gestora do Documento | Management Area Document:
 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
Situação | Status:
Aprovado
5 RESPONSABILIDADES 
Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais relacionadas ao Sistema de Gestão Integrado estão 
definidos no item 4.2.2.2 deste Manual e detalhadas em cada documento do SIGOP que compõe o SGI.
6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 ISM Code. 
 ISO 9001:2015.
 ISO 14001:2015.
 ISO 31000:2018.
 ISO 55001:2014.
 ISPS Code. 
 OHSAS 18001:2007.
 Resolução ANP 43 (SGSO).
 OD-SST-PR-006 – Comunicação e Investigação de Incidentes.
 Safety Case de cada UMP.
 UNP-ME-001 – Manual de Resposta a Emergências.
 Plano de Resposta à Emergência de cada UMP.
 Plano de Emergência de Aviação de cada UMP.
 Plano de Emergência para Poluição por Óleo (SOPEP) de cada UMP.
 UNP-ME-003 - PAOSS – Programa de Atividades Operacionais do Serviço de Saúde.
 UNP-ME-004 – Manual de Meio Ambiente.
 UNP-ME-007 – Manual Gestão de Fornecedores.
 UNP-ME-009 – Manual de Operação em Poços.
 UNP-ME-011 - Práticas Seguras de Trabalho no Yard.
 UNP-PL-001 – Plano de Resposta a Emergências Base Operacional.
 UNP-PL-002 – PEMPS - Plano de Emergências Médicas e Primeiros Socorros.
 UNP-PL-006 – Plano de Resposta a Emergências do YARD.
 UNP-PR-001 – Gestão da Informação Documentada.
 UNP-PR-003 – Inspeções de Sustentabilidade.
 UNP-PR-004 – Práticas Seguras de Trabalho.
 UNP-PR-006 – Comunicação e Investigação de Incidentes.
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 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
Situação | Status:
Aprovado
 UNP-PR-010 – Administração de Treinamento.
 UNP-PR-012 – Certificação e Inspeção de Instrumentos de Medição.
 UNP-PR-015 – Observações de Segurança.
 UNP-PR-023 – Auditorias de Sustentabilidade.
 UNP-PR-024 – Análise Crítica.
 UNP-PR-027 –Objetivos e Metas.
 UNP-PR-031 – Coleta de Amostras de água.
 UNP-PR-032 – Controle de IMC.
 UNP-PR-034 – Orientação de SMS.
 UNP-PR-035 – Controle de Requisitos.
 UNP-PR-042 – Classificação Técnica de Materiais.
 UNP-PR-045 – Gestão de Mudanças.
 UNP-PR-052 – Inspeção de Recebimento.
 UNP-PR-065 – Gestão de Catálogos.
 UNP-PR-074 – Expedição de Materiais no Yard.
 UNP-PR-076 – Recebimento de Materiais Nacionais e Importados no Yard.
 UNP-PR-081 – Gerenciamento de Alertas e Boletins de Equipamentos.
 UNP-PR-112 – Recrutamento e Seleção.
 UNP-PR-135 – Tratamento de Não Conformidade.
 UNP-PR-193 – Gerenciamento de Perigos e Riscos.
 UNP-PR-194 – Gerenciamento de Aspectos e Impactos.
 UNP-PR-195 – Análise Preliminar de Risco e Impactos.
 UNP-PR-206 – Controle de Manutenções Preventivas e Corretivas.
 UNP-PR-217 – Comunicação Interna e Externa.
 UNP-PR-222 – Administração Contratual.
 UNP-PR-224 – Homologação de Fornecedores.
 UNP-PR-225 – Avaliação de fornecedores.
 UNP-PR-228 - Gestão da Documentação Técnica.
 UNP-PR-230 – Manutenção Predial.
 UNP-PR-231 – Administração de Pessoal.
 UNP-PR-260 – Programação Financeira.
 UNP-PR-459 - Planejamento e Controle da Manutenção.
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Situação | Status:
Aprovado
7 MAPAS DE PROCESSOS DE REFERÊNCIA
 1. Executar operações em poços
 2. Operar unidade marítima
 3. Gerir ciclo de vida do ativo
 4. Suprir bens e serviços
 5. Prover logística de pessoas
 6. Prover suporte técnico as operações
 7. Gerir pessoas
 8. Gerir QSSTMA
 9. Prover serviços de tecnologia da informação
 10. Gerir finanças e contabilidade 
 11. Gerir jurídico e administração contratual
 12. Prover comunicação
 13. Gerir serviços administrativos
 14. Gestão Empresarial
 15. Gerir SGI
8 ANEXOS
 ANEXO 01_Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da Ocyan UNP.
9 REGISTROS
Identificação / 
código
Formato e 
meio de 
arquivamento
Local de 
arquivamento Proteção
Período de 
arquivamento 
local
Período de 
guarda 
externa 
(retenção)
Disposição
Relatórios de 
Análise de 
Contexto
PDF, Excel
Eletrônico
GED / Registros 
SIGOP / Análise 
de Contexto
Login e 
senha Permanente N/A Permanente
Nota: Cada documento do SIGOP deve definir de forma clara a gestão de seus registros e anexos, definindo 
responsabilidades e os controles necessários, conforme padrão estabelecido no procedimento UNP-PR-001 – 
Gestão da Informação Documentada.
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10/06/2019 
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Situação | Status:
Aprovado
Data Evento de 
assinatura
Usuário
10/06/2019 
08:50:37
Elaborado 
por
Sonia Raquel 
Torres Costa
Responsável 
Qualidade
10/06/2019 
09:13:41
Verificado 
por
Weverton Nazario DIRETOR DE 
PERFORMANCE10/06/2019 
10:28:27
Verificado 
por
Consuelo 
Campello Cortes
Diretora de 
Qualidade
10/06/2019 
15:07:00
Aprovado 
por
Heitor Luiz 
Gioppo
DS-UNP
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