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<p>1</p><p>Profª Michela Rossane Cavilha Scupino</p><p>Sistemas ISO 9000 e</p><p>Auditorias da Qualidade</p><p>Aula 2</p><p>Elementos essenciais para</p><p>uma certificação</p><p>Combinação de fatores internos e externos e</p><p>condições que podem afetar a abordagem da</p><p>organização em relação aos produtos e aos</p><p>serviços</p><p>Ênfase na liderança e não apenas na gestão</p><p>Vontade de estabelecer e manter a</p><p>organização funcionando conforme</p><p>prerrogativas padronizadas</p><p>Contexto da organização Liderança</p><p>O líder engaja, dirige e apoia pessoas para contribuir para a</p><p>eficácia do sistema de gestão</p><p>O líder comunica a importância de uma gestão eficaz e de</p><p>estar em conformidade com os requisitos do sistema de gestão</p><p>O líder presta conta aos interessados na eficácia do sistema</p><p>de gestão</p><p>Os requisitos do sistema de gestão estão integrados nos</p><p>processos de negócio</p><p>Contexto da organização</p><p>Partes interessadas</p><p>Recursos necessários</p><p>Competência</p><p>Sensibilização</p><p>Planejamento Passo a passo</p><p>Defina o método</p><p>de implementação ad</p><p>equado para sua</p><p>empresa</p><p>Defina uma equipe</p><p>de implementação</p><p>Faça o diagnóstico e o</p><p>planejamento</p><p>Envolva seus</p><p>colaboradores</p><p>Implemente os</p><p>requisitos da norma</p><p>Execute uma auditoria</p><p>interna</p><p>2</p><p>Ciclo PDCA Criado por Walter A. Shewhart, na década de</p><p>1930</p><p>Melhorado por Deming, na década de 1950</p><p>Controle e melhoria de processos de modo</p><p>contínuo</p><p>PDCA</p><p>Plan (planejar): estabelecer os objetivos do</p><p>sistema e os processos necessários para</p><p>entregar resultados de acordo com a política</p><p>ambiental da organização</p><p>Do (fazer): implementar os processos</p><p>Check (checar): monitorar e medir os processos</p><p>em relação à política ambiental</p><p>Act (agir): realizar ações para melhoria contínua</p><p>PDCA</p><p>Contexto da organização</p><p>Liderança e colaboradores</p><p>Resultados pretendidos</p><p>Melhoria</p><p>Necessidade e expectativa</p><p>das partes</p><p>PDCA</p><p>John T Takai/Shutterstock.</p><p>Repetição 1 Numerosas</p><p>repetições</p><p>Resolvido</p><p>O que o fluxo proposto pretende</p><p>Garantir que o sistema de gestão da SSO possa alcançar</p><p>o resultado pretendido</p><p>Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis</p><p>Alcançar a melhoria contínua</p><p>Vantagens</p><p>Tratamento de não conformidades</p><p>Implantação de padrões</p><p>Melhoria em processos e atividades</p><p>Desenvolvimento de um novo produto</p><p>3</p><p>Benefícios das certificações para</p><p>as empresas e o mercado</p><p>Questão mercadológica</p><p>Diferencial produtivo relacionado à melhoria</p><p>da qualidade ambiental</p><p>Melhor qualidade do produto ou do serviço</p><p>oferecido</p><p>Diferencial competitivo no mercado</p><p>Possibilidade de acesso a novos mercados e a</p><p>linhas de crédito especiais</p><p>Benefícios</p><p>Diminuição dos impactos ambientais</p><p>Redução da geração de resíduos</p><p>Conformidade com a legislação</p><p>Passivos</p><p>Benefícios Aplicação – ISO 14001</p><p>Fo</p><p>n</p><p>te</p><p>:</p><p>A</p><p>B</p><p>N</p><p>T</p><p>N</p><p>B</p><p>R</p><p>I</p><p>S</p><p>O</p><p>1</p><p>4</p><p>0</p><p>0</p><p>1</p><p>,</p><p>2</p><p>0</p><p>1</p><p>5</p><p>.</p><p>Questões</p><p>internas e</p><p>externas</p><p>Contexto da</p><p>organização</p><p>Necessidades e</p><p>expectativas</p><p>das partes</p><p>interessadas Escopo do sistema de gestão ambiental</p><p>P</p><p>D</p><p>C</p><p>A</p><p>Planejar</p><p>Suporte e</p><p>operação</p><p>Avaliação de</p><p>desempenho</p><p>Melhorar Liderança</p><p>Resultados pretendidos</p><p>do sistema de gestão</p><p>ambiental</p><p>Aplicação – ISO 9001</p><p>Fo</p><p>n</p><p>te</p><p>:</p><p>A</p><p>B</p><p>N</p><p>T</p><p>N</p><p>B</p><p>R</p><p>I</p><p>S</p><p>O</p><p>9</p><p>0</p><p>0</p><p>1</p><p>,</p><p>2</p><p>0</p><p>1</p><p>5</p><p>.</p><p>Organização e</p><p>seu contexto (4)</p><p>Requisitos</p><p>do cliente</p><p>Necessidades e</p><p>expectativas de</p><p>partes</p><p>interessadas (4)</p><p>Sistema de Gestão da Qualidade (4)</p><p>Satisfação</p><p>do cliente</p><p>Resultados</p><p>do SGQ</p><p>Produtos e</p><p>serviços</p><p>Planejar</p><p>(plan)</p><p>Apoio (7)</p><p>Operação (8)</p><p>Avaliação de</p><p>desempenho (9)Liderança (5)Planejamento</p><p>(6)</p><p>Checar</p><p>(check)</p><p>Fazer</p><p>(do)</p><p>Agir</p><p>(act)</p><p>Melhoria</p><p>(10)</p><p>Linhas gerais de um projeto</p><p>de certificação</p><p>4</p><p>Vontade da organização</p><p>Mobilização da equipe</p><p>Definição da liderança para executar o</p><p>projeto</p><p>Etapa 1 – pré-requisitos</p><p>Entender:</p><p>As atividades que a organização desenvolve</p><p>Os requisitos necessários para a</p><p>certificação</p><p>As necessidades das partes interessadas</p><p>Etapa 2 – contextualização</p><p>Política da empresa (ambiental, de saúde e</p><p>segurança)</p><p>Papéis e responsabilidades</p><p>Planejamento</p><p>Etapa 3 – escopo e planejamento</p><p>Mapeamento dos atributos necessários</p><p>Análise de riscos</p><p>Análise ambiental</p><p>Análise das necessidades da certificação e o</p><p>enquadramento da organização</p><p>Elaboração de documentos</p><p>Etapa 4 – execução</p><p>Necessidades de melhoria para atendimento</p><p>da certificação</p><p>Análise da viabilidade</p><p>Etapa 5 – análise crítica</p><p>Contratação de auditores externos</p><p>Envolvimento dos diferentes colaboradores</p><p>da organização</p><p>Checklist</p><p>Etapa 6 – preparação para a certificação</p><p>5</p><p>Fluxo da certificação</p><p>Escolha do organismo certificador</p><p>Certificação credenciada</p><p>Contato com o OCC</p><p>Preenchimento de questionário</p><p>Orientações do OCC</p><p>Confirmação e formalização do contrato –</p><p>certificador</p><p>Pagamento de taxa</p><p>Envio de manual</p><p>Programação da auditoria – certificador</p><p>Auditoria de pré-qualificação – certificador</p><p>Início</p><p>1</p><p>Fluxo da certificação</p><p>1</p><p>Auditoria inicial</p><p>Fim</p><p>Ajustes da empresa</p><p>Programação de nova auditoria</p><p>Auditoria principal –</p><p>recomendações</p><p>Recomendação de certificação</p><p>– certificador</p><p>Aprovação da certificação</p><p>Emissão de certificado – OCC</p><p>Auditoria de manutenção –</p><p>certificador</p><p>Auditoria de recertificação</p><p>Suspensão, revogação,</p><p>cancelamento</p><p>N</p><p>N</p><p>S</p><p>Ok?</p><p>Ok?</p><p>Ok?</p><p>Medição de desempenho Levantamento dos indicadores</p><p>Definição das métricas</p><p>Definição da sistemática de monitoramento</p><p>Implementação e controle</p><p>Desempenho x Certificação</p><p>Cadeia de valor</p><p>Crédito: MPSP|MPR-101.003 – Manual de Indicadores de Desempenho, 2017.</p><p>Insumos</p><p>(recursos</p><p>necessários)</p><p>Organização</p><p>(ações/tempo</p><p>/custo)</p><p>Sociedade</p><p>(produto/ser</p><p>viços</p><p>entregues)</p><p>Execução Excelência Efetividade</p><p>Eficiência Eficácia</p><p>Economicidade</p><p>Ações</p><p>Fonte: MPSP|MPR-101.003 – Manual de Indicadores de Desempenho, 2017.</p><p>Corretivas Preventivas</p><p>Melhoria</p><p>6</p><p>Ciclo de medições</p><p>Por que medir</p><p>• Garantia dos</p><p>requisitos dos</p><p>clientes</p><p>• Capacidade de</p><p>estabelecer e</p><p>atingir</p><p>objetivos</p><p>• Padrões de</p><p>comparação</p><p>• Identificação</p><p>de problemas</p><p>• Identificação</p><p>de custos</p><p>O que medir</p><p>• Eficácia e</p><p>eficiência do</p><p>processo</p><p>• Impacto e</p><p>produtividade</p><p>• Dados</p><p>econômicos</p><p>• Pesquisa de</p><p>clientes</p><p>Onde medir</p><p>• Componente</p><p>humano</p><p>• Componente</p><p>técnico</p><p>• Componente do</p><p>negócio</p><p>Como medir</p><p>• Eficiência</p><p>• Eficácia</p><p>• Produtividade</p><p>• Qualidade</p><p>Fonte: adaptado de Martinelli, 2009.</p><p>Estruturas funcionais e relacionais</p><p>Funcional</p><p>• Comando e controle</p><p>• Ótimo das partes</p><p>• Divisão e delegação de</p><p>tarefas</p><p>• Orientado pelos</p><p>procedimentos</p><p>• Hierarquia</p><p>• Treinamento</p><p>• Decisões centralizadas</p><p>• Otimizada no passado</p><p>Relacional</p><p>• Visão e comprometimento</p><p>• Ótimo do todo</p><p>• Processos inter-</p><p>relacionados</p><p>• Orientado pelos clientes</p><p>• Relacionamento</p><p>• Aprendizado</p><p>• Decisões descentralizadas</p><p>• Otimizada no presente</p><p>Fonte: adaptado de Martinelli, 2009.</p>
