485512167-DP-APOSTILA-alterdata

Prévia do material em texto

Departamento Pessoal 
Apostila
Treinamento Completo
Sumário
Objetivo.............................................................................................................................5
Descrição...........................................................................................................................5
Público-alvo...................................................................................................................5
Alterdata Pack....................................................................................................................6
INTRODUÇÃO AO ALTERDATA PACK....................................................................6
INFORMAÇÕES DO CONTADOR.............................................................................7
CADASTRO DE SÓCIOS..........................................................................................10
CADASTRO DE EMPRESAS....................................................................................15
VÍNCULO DO SÓCIO À EMPRESA........................................................................26
INDEXADORES.........................................................................................................29
IRRF.............................................................................................................................36
Cadastro de Usuários...................................................................................................37
AUDITORIA DO SISTEMA.......................................................................................46
BACKUP DO SISTEMA.............................................................................................47
SISTEMA DEPARTAMENTO PESSOAL.....................................................................52
ABA TABELAS...........................................................................................................52
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TABELAS.................................................52
TABELA DE FUNÇÕES.........................................................................................53
CADASTRO DE HORÁRIOS.................................................................................56
CADASTRO DE SINDICATO................................................................................57
TABELA DE FERIADOS........................................................................................60
VALE TRANSPORTE (Aba Tabelas > Vale-Transporte)........................................62
TABELA INSS.........................................................................................................63
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA...............................................................................64
TABELA DE FGTS.....................................................................................................64
TABELA FALTAS x FÉRIAS.....................................................................................66
TABELA FPAS............................................................................................................67
Tabela RAT..................................................................................................................69
OBSERVAÇÕES / MENSAGENS..........................................................................70
MATERIAIS.............................................................................................................71
2
ABA EMPRESA..........................................................................................................73
CADASTRO DE EMPRESA...................................................................................73
DEPARTAMENTOS................................................................................................78
INFORMAÇÕES DO CONTADOR........................................................................88
TRAVA CONTÁBIL................................................................................................89
BI DEPARTAMENTO PESSOAL...........................................................................90
ABA FUNCIONÁRIO.................................................................................................91
QUALIFICAÇÃO CADASTRAL...........................................................................91
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS.......................................................................92
DEPENDENTES / AFASTAMENTOS.................................................................103
RELATÓRIOS ADMISSIONAIS..........................................................................103
VALE TRANSPORTE...........................................................................................104
CONTROLE DE PONTO......................................................................................104
REAJUSTE SALARIAL > DISSÍDIO COLETIVO.............................................105
ABA FOLHA.............................................................................................................106
PROCESSO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO................................................106
FOLHA DE PAGAMENTO......................................................................................108
LANÇAMENTO POR FUNCIONÁRIO...............................................................108
FOLHA DE PAGAMENTO.......................................................................................119
ANULAÇÃO DA FOLHA........................................................................................125
CONSULTA DE VALORES......................................................................................128
FOLHA DINÂMICA.............................................................................................136
DIAS ÚTEIS PARA VALE TRANSPORTE..........................................................151
MÚLTIPLOS VÍNCULOS > LANÇAMENTOS..................................................152
MÚLTIPLO VÍNCULO > SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO > MOVIMENTO:......153
CADASTRO DE RUBRICAS (Eventos)..............................................................161
ALTERAÇÃO DE RUBRICAS (Eventos)............................................................168
ABA FÉRIAS.............................................................................................................173
 CÁLCULO DE FÉRIAS.......................................................................................173
NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS................................................................................173
RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FÉRIAS..........................................................174
PROCESSAMENTO DE FÉRIAS........................................................................174
3
PRÉ-AGENDAMENTO........................................................................................175
CÁLCULO DE RESCISÃO..................................................................................175
SEGURO DESEMPREGO....................................................................................177
CONSULTA DE VALORES..................................................................................178
RESCISÃO COLETIVA ou SIMULAÇÃO / PRÉVIA DA RESCISÃO..............179
SIMULAÇÃO/PRÉVIA DA RESCISÃO..............................................................184
ABA DÉCIMO TERCEIRO......................................................................................184
RELATÓRIO DE DÉCIMO TERCEIRO..............................................................184
PRÉ ANÁLISE DO 13º..........................................................................................185
PROCESSO 1ª E 2ª PARCELA (Aba Décimo Terceiro > Cálculo do 13º)...........185
ABA OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS........................................................................186
CAGED..................................................................................................................186
INSS / GPS.............................................................................................................188FGTS – SEFIP / GRRF..........................................................................................190
SEFIP SEM MOVIMENTO:.................................................................................194
CARGA INICIAL......................................................................................................195
MEU GERENTE (Tela Principal)..............................................................................198
Central eSocial...........................................................................................................200
MEU SETOR (Tela Principal > Aba Meu Setor).......................................................201
USUÁRIO (Arquivo > Cadastro de Usuários)..........................................................202
AUDITORIA DO SISTEMA (Configuração e Manutenção > Auditoria).................202
SISTEMA INSS.............................................................................................................203
EMPRESAS (Arquivo > Tabelas > Empresas)..........................................................203
CADASTRO DE AUTÔNOMOS (Arquivo > Tabelas > Autônomos).....................204
Rubricas / EVENTOS (Arquivo > Tabelas > Cálculos > Eventos)...........................206
CONTRIBUINTES (Arquivo > Tabelas > Contribuintes)........................................207
MOVIMENTOS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE AUTÔNOMOS E SÓCIOS
NO SISTEMA DP:.....................................................................................................208
RELATÓRIOS NO SISTEMA DP............................................................................210
4
Objetivo
Este treinamento tem o objetivo de apresentar O Sistema Departamento Pessoal
elaborado para informatizar as empresas e os escritórios contábeis. 
Descrição
Utilização do sistema
O sistema proporciona o gerenciamento de diversas empresas ao mesmo tempo
(multiempresa) e pode ser utilizado em rede (multiusuário). Toda a sua estrutura foi
baseada na legislação vigente e é mantida constantemente atualizada, tornando-o um
produto de alta qualidade e confiabilidade.
Público-alvo
Usuários que desejam obter conhecimento prático sobre o sistema Departamento
Pessoal Alterdata. 
5
SISTEMA DEPARTAMENTO PESSOAL CADASTROS BÁSICOS 
Alterdata Pack
INTRODUÇÃO AO ALTERDATA PACK 
O Alterdata Pack é um gerenciador de sistemas e tem a finalidade de armazenar
informações-padrão que serão utilizadas por outros sistemas. Para evitar que o usuário
tenha que cadastrar a empresa em cada sistema da linha Pack, a empresa será
cadastrada no Alterdata Pack e este disponibilizará o cadastro para todos os outros
sistemas. 
Após a instalação do sistema, será criado um atalho 'Alterdata Pack - Diamond' na área
de trabalho. O sistema também poderá ser acessado pelo menu 'Iniciar' > 'Todos os
programas' > 'Alterdata' > 'Pack' > 'Alterdata Pack'. 
Será aberta a tela de login e senha do usuário. Caso esteja acessando o sistema pela
primeira vez, acesse com o usuário SUPERVISOR e senha 123456, esta é a senha padrão
sugerida na instalação do sistema.
6
Uma das características dos sistemas Alterdata é o fato de serem 'Multiusuários', ou
seja, permitem o acesso simultâneo de vários usuários, executando diferentes
procedimentos para uma mesma empresa ou para empresas diferentes. Poderão ser
cadastrados quantos usuários forem necessários: este cadastro será verificado
posteriormente. 
O sistema ficará minimizado na barra de ferramentas do Windows. Ao clicar no ícone
o sistema Alterdata Pack será aberto na tela. 
INFORMAÇÕES DO CONTADOR 
No primeiro acesso ao sistema, será solicitado o código do cliente e a senha
Passaporte. A partir dessa informação, o sistema vai buscar os dados de Razão Social,
CNPJ/CPF, UF e Município. Essa informação será levada de forma fixa para o cadastro,
de acordo com o CRM da Alterdata. 
7
Depois que o sistema identifica o código e os dados do Passaporte, o sistema abre a
tela do 'Cadastro do Bureau'. Neste cadastro devem ser informados os dados do
responsável pelas informações contidas no sistema. Normalmente, são os dados do
contador. É importante que o preenchimento destes campos sejam efetuados
corretamente, pois esses dados serão utilizados em vários arquivos enviados ao
governo. 
8
Outra forma de acessar o cadastro do Bureau é clicar na aba 'Cadastros' e no ícone
'Informações do Contador'. 
Atenção ao preenchimento dos campos 'Tel': devem apresentar o código DDD com 3
dígitos, não sendo permitido adicionar pontuações.
Após o preenchimento desta aba clique em 'Gravar'. 
É importante que todas as informações sejam preenchidas corretamente. Essas
informações serão salvas no cadastro do sistema, caso algum dado esteja incorreto,
clique em 'Editar'.
9
CADASTRO DE SÓCIOS 
Acesse a aba 'Cadastro' e clique no ícone 'Sócios'
Nesta tela serão cadastrados os sócios de todas as empresas. Posteriormente os
mesmos serão vinculados a cada empresa. Para cadastrar, clique sobre o botão 'Novo':
Na Aba 'Básico' deverão ser informados os dados cadastrais do sócio referente a
endereço e contato. Informando o CEP e o logradouro, o sistema traz o nome da Rua,
Bairro, Unidade de Federação, código do município e código do país. Em seguida,
temos que complementar os seguintes campos: Número, complemento (se tiver), país
e nos campos abaixo temos as informações de contato, como telefone, e-mail e CBO
2002. Devemos informar se o sócio é deficiente, reabilitado ou nenhuma das opções e
abaixo temos o campo de e-mail para envio de relatórios que será utilizado pelo
PackUp que permite o envio de relatórios gerados no sistema para os sócios.
10
Na Aba 'complementar' deverão ser preenchidas as seguintes informações: Nome
Completo, CNPJ ou CPF do sócio, os campos de identidade e órgão expedidor serão
habilitados somente se o documento informado for o CPF, se informar o CNPJ o sistema
habilitará os campos de 'Inscrição Estadual', 'CPF do Responsável' e 'Responsável', que
passam a ser obrigatórios quando o sócio for uma pessoa jurídica. 
Abaixo, preencheremos os dados com as informações do nascimento do sócio. Os
campos de 'Data de chegada', 'Data Naturalização', 'Casado com brasileiro (a)' 'Filhos
com brasileiro (a)', só serão habilitados se o sócio for estrangeiro.
Após, temos que informar os campos referentes ao estado civil do sócio. No campo
'Situação' informaremos se o sócio é solteiro, casado, divorciado, viúvo, em união
estável ou outros. Se o sócio for casado, temos que informar no campo ao lado o
regime de matrimônio, e o número de dependentes, se houver. Temos o campo 'Cad.
dependentes' para atender as exigências do E-Social. 
11
Os campos 'CPF Responsável' e 'Responsável' serão habilitados caso seja preenchido
um número de CNPJ no quadro Documentos. Neste caso, é necessário informar quem é
o responsável por esta pessoa jurídica.
Clicando no botão 'Dependentes' o sistema habilita uma nova tela para que possamos
cadastrar os dependentes deste sócio. Para fazer o cadastro de dependentes nesta tela,
temos que clicar no botão 'Novo' e preencher os dados do dependente deste sócio o
tipo de dependência e ainda a situação de dependência . Feito isso, basta clicar em
'Gravar'.
12
 
 
Verificaremos agora a Aba 'Declarações'. Esta aba foi implantada no sistema para
atender as exigências do E-social, sendo assim temos os seguintes campos para
preenchimento: Sexo, raça/cor,grau de instrução, nome da mãe e nome do pai. 
O Campo 'Carteira de motorista (CNH)' não é um campo obrigatório, mas caso o sócio
possua esse documento as informações de carteira de motorista como deverão ser
preenchidas. 
Abaixo temos que inserir as informações para carteira de trabalho como: Número,
série, unidade de federação, se o sócio possui casa própria e, se possuir,poderemos
informar se a casa própria foi adquirida com recursos do FGTS.
Temos ainda dois campos para atender a necessidade da DIPJ, onde informaremos o
país e a qualificação do representante legal do sócio ou selecionaremos a opção 'outro'
se o sócio não possuir representante. 
13
Agora veremos a Aba 'Observações'. Nesta aba podemos inserir alguma observação
relacionada a este sócio que não sairá impressa em nenhum relatório, ficando somente
para consulta interna.
14
Em 'Empresas Vinculadas' é possível verificar a quais empresas o sócio está vinculado,
a porcentagem do capital social do sócio, o tipo de sócio (sócio, diretor ou presidente)
e se é responsável pelo CNPJ.
CADASTRO DE EMPRESAS 
Um dos principais cadastros do sistema é o das Empresas. Neste cadastro deve constar
as informações de todas as empresas que utilizarão os sistemas da Linha Pack
Alterdata. Para acessar o cadastro de empresas, acesse a aba 'Cadastros' e clique no
ícone 'Empresas'. 
15
Na aba “Básico” deverão ser preenchidos os principais dados da empresa.
16
Ao informar o CNPJ/CPF da empresa e clicar em 'Importar dados da Receita Federal' é
possível importar alguns dados da empresa que constam no banco de dados da Receita
Federal. Ao clicar neste botão, o sistema habilitará uma nova tela para que sejam
digitados alguns caracteres para a confirmação da importação das informações. 
Após informar os caracteres e confirmar, o sistema importará algumas informações
sobre a empresa, como: Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, etc. 
Ainda no cadastro da empresa, ao marcar a opção 'Informar dados de outro Bureau'
será disponibilizada a aba 'Cadastro de Bureau' que constará informações do
responsável por esta empresa, caso não seja o mesmo do Bureau principal. As
informações contidas nesta aba servirão apenas para consultas. Na geração dos
arquivos e relatórios, serão informados os dados do Bureau principal.
17
A opção “Empresa Desativada”, indicará que a mesma não estará mais disponível para
movimentações, porém seus dados serão mantidos apenas para consultas.
Preencha na aba “Complementar”, os demais dados da empresa:
18
É importante informar o valor do capital social da empresa no campo 'Valor Capital',
pois quando os sócios forem vinculados a empresa, será necessário informar o % do
capital social de cada um. 
O campo 'Código NIRE' é importante para a validação de vários arquivos, inclusive o
SPED Contábil. Caso a empresa tenha tido seu NIRE alterado, os históricos de
alterações ficarão armazenados no campo 'Histórico'.
Os históricos de alterações do CNAE também serão armazenados pelo sistema através
do campo ‘Histórico de Alterações no Tipo de CNAE'.
A aba 'Observação' poderá ser utilizada para o preenchimento de informações
específicas da empresa, as mesmas poderão ser utilizadas futuramente para consultas.
19
Na aba 'Logomarca' poderá ser vinculado um arquivo de imagem contendo o logotipo
da empresa. Este logotipo poderá ser impresso em alguns relatórios dos sistemas da
linha Pack Alterdata, desde que este relatório esteja pré configurado. 
20
Na aba 'Usuários' podemos verificar os usuários do sistema que possuem acesso a
empresa cadastrada. 
Após efetuar o cadastro da empresa, clique sobre o botão 'Gravar'. De acordo com a
legenda apresentada no cadastro da empresa é possível identificar as empresas Ativas,
Inativas, com as atividades encerradas e os cadastros a concluir, este último ficará em
aberto até que sejam preenchidas as informações do CNPJ e Inscrição Estadual, caso
não tenha estas informações em mãos.
21
Para emitir um relatório do cadastro da empresa, clique em 'Visualiza Impressão'.
Em seguida, poderão ser definidas algumas configurações para a emissão do relatório.
Podemos gerar dois tipos de relatórios: 'Relatório Simples' e 'Relatório Completo'.
22
Relatório Simples: Relatório com alguns dados como Código da Empresa, Nome
Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
Relatório Completo: Relatório com todos os dados cadastrais da empresa. 
VÍNCULO DO SÓCIO À EMPRESA 
Após realizar o cadastro da empresa, será necessário vincular os sócios pertencentes à
mesma. Para realizar o vínculo, acesse o cadastro de empresas, clique sobre a empresa
uma vez e em seguida clique sobre o item 'Sócios' ou no ícone com as mãos de 'Sócios'.
23
Ao clicar, uma nova janela com os sócios vinculados será aberta. Se precisar vincular
um novo sócio na empresa, clique no ícone 'Novo'. 
Na aba 'Básico', vincule o sócio já cadastrado. Se ele for o administrador da empresa,
marque a opção correspondente. A opção 'Responsável CNPJ' deverá ser marcada no
vínculo do sócio responsável perante a Receita Federal.
24
O campo '%Capital' será preenchido de acordo com o Contrato Social. A soma dos
percentuais de cada sócio deverá corresponder a 100%. O campo 'Valor Capital' será
calculado automaticamente multiplicando o % Capital pelo Capital Social informado no
cadastro da empresa.
Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”. O Pró-labore
corresponde ao salário do sócio. Ele pode ser um valor fixo, por exemplo: 1.000,00, ou
um valor indexado, por exemplo dois salários mínimos. Caso seja fixo, informe o valor
do Pró-labore e mantenha o campo Indexador em branco. Se for indexado em salários
mínimos, informe a quantidade de salários mínimos no campo 'Valor Pró-labore' e no
campo 'Indexador' informe 'Salário Mínimo'.
25
Os campos 'Admissão/Entrada', 'CBO 2002', 'Cód. Retenção do IR', também deverão ser
preenchidos corretamente. Caso o sócio tenha que constar na RAIS, marque a opção
correspondente.
Na aba Receita Federal será vinculado o Percentual de Capital Votante e a Qualificação
do Sócio. Estas informações serão levadas para a DIPJ, que também é uma declaração
anual da Receita Federal. Para geração do arquivo SPED Contábil e SPED ECF será
necessário preencher as informações de Qualificação e Função. 
A aba Procurador somente será preenchida caso o sócio esteja impedido de assinar as
documentações por estar no exterior, por exemplo. Nesta tela, serão preenchidos os
dados do procurador.
26
INDEXADORES 
Os indexadores são índices que servem para fazer cálculos no sistema. Estes índices
podem ser o Salário Mínimo, UFIR, SELIC, entre outros. Podemos importar o cadastro
de indexadores ou cadastrá-los manualmente. Para fazer a importação, devemos clicar
no botão 'Importação de Indexadores'(Penúltimo ícone) e, em seguida, devemos clicar
em 'Importar Indexadores'. 
Após este procedimento, o sistema terá importado alguns dos principais indexadores.
Será necessário efetuar a atualização das cotações. Para atualização basta selecionar o
indexador desejado (como o Sistema Departamento Pessoal utiliza o indexador salário-
mínimo para os cálculos, atualizaremos este indexador), em seguida clique no em
'Cotações'. Leia a mensagem que o sistema apresentará e em seguida clique em 'OK'
27
Para cadastrar uma nova cotação clique sobre o botão 'Novo'. Preencha a data, que
poderá ser o primeiro dia do ano, o valor da cotação. Poderá ser realizada uma
projeção para o ano todo, neste caso, clique em 'Realizar projeção até', informe o
último dia do ano e aperte a tecla ENTER do teclado. Ao lado marque a opção 'mensal'
e informe abaixo a data em que será cadastrada a cotação selecionando entre as
opções: 'Pelo primeiro dia de cada mês' ou 'Pelo último dia de cada mês'. Em seguida,
clique em 'Concluir'. 
28
Caso tenha informado por engano um valor incorreto, ou tenha a necessidade de
excluir um período, clique em 'Ferramentas' > 'Exclusão por Período'. Informe o
período que deseja excluir, e conclua o processo clicando em 'Excluir' .
Atenção! Vale ressaltar que o sistema possui a atualização automática do indexador
de salário mínimo. Sempre que uma nova cotação for disponibilizada, ao acessar o
sistemaDepartamento Pessoal será habilitada uma tela com a informação que a
tabela está atualizada, basta apenas clicar em Confirmar. 
IRRF 
A tabela do Imposto de Renda será utilizada para calcular o IR descontado na folha do
funcionário. Devemos selecionar o mês de referência e cadastrar as informações de
acordo com a tabela atual. Em 'Valor por Dependente' informe o valor utilizado como
dedução da base de cálculo. O campo 'Redutor de base' não é mais utilizado e não
precisa ser preenchido. No campo 'IRRF mínimo' deverá ser informado o valor mínimo
para o desconto do IR de cada funcionário, pela legislação atual, o mínimo para o
recolhimento de IR retido é R$10,00.
Abaixo deverão ser informadas as faixas da tabela de acordo com os valores atuais.
Para adicionar uma faixa clique no botão 'Novo', preencha os valores das faixas
informando o percentual e o valor do desconto para cada uma. Após o preenchimento
da tabela, o cadastro poderá ser fechado.
29
Atenção! Vale ressaltar que o sistema possui a atualização automática de IR. Sempre
que uma nova tabela for disponibilizada, ao acessar o sistema Departamento Pessoal
será habilitada uma tela com a informação que a tabela está atualizada, basta
apenas clicar em Confirmar. 
Cadastro de Usuários
Os usuários são as pessoas que tem acesso ao sistema, devendo cada um ter um login
próprio e senha.
Para realizar o cadastro de usuário, clique no ícone Alterdata Pack e em seguida em
'Cadastro de Usuários'.
30
Clique sobre o botão 'Novo', informe o 'Nome Completo', o 'Email' do usuário e o
'Nome Curto', sendo este o login para o acesso ao sistema. Ao lado deverá ser
informada a 'Senha', confirmando-a em seguida, no campo 'Confirma Senha'.
31
Abaixo, o quadro 'Permissões' demonstra uma lista de itens disponíveis no sistema,
destinados a especificar os acessos permitidos a cada usuário. 
Ao clicar com o botão direito sobre um desses itens relacionados, serão
disponibilizados os ícones: 'Habilitar', 'Desabilitar', 'Esconder' e 'Solicitar outro login'.
A opção 'Habilitar' será utilizada para dar acesso total ao usuário cadastrado ao item
relacionado. 
As opções 'Desabilitar' e 'Esconder' são utilizadas para bloquear o acesso: a diferença
entre elas é que quando marcamos 'Desabilitar', o item fica na cor cinza, porém o
usuário consegue visualizá-lo; a opção 'Esconder' tornará o item invisível: o usuário não
conseguirá visualizar esta opção no menu. E para o ícone 'Solicitar outro login', será
solicitada uma senha para que o usuário possa acessar essa rotina. Neste caso, o
acesso será liberado através da senha do Supervisor.
Também é importante considerar que haja o bloqueio do acesso ao cadastro de
'Usuários', pois, se foi feito um bloqueio a algum item e o usuário tiver acesso à tabela
de 'Permissões', poderá habilitar os acessos novamente.
32
Ao lado, existe um quadro com a lista das empresas cadastradas no sistema Alterdata
Pack. É possível configurar o acesso a determinadas 'Empresas'. Assim, mesmo que seja
habilitado para o usuário o acesso ao Cadastro das Empresas, ele apenas poderá
visualizar as empresas disponibilizadas.
Existem outros itens disponíveis como: 'Editar', que permite fazer alterações no
cadastro de usuários; 'Duplicar', que permite duplicar o cadastro de usuários de forma
que o novo cadastro respeite as mesmas restrições do cadastro anterior; e o botão de
'Excluir', para fazer a exclusão do cadastro de usuários. 
33
Caso o colaborador não faça mais parte do quadro de funcionários, podemos marcá-lo
como um 'Usuário desativado'. 
É possível realizar restrições do acesso aos Bancos de
Dados, limitando as bases que cada usuário pode acessar. 
Após a criação dos usuários, clique no botão 'Gravar'.
As alterações poderão ser visualizadas, por meio do logoff do sistema Alterdata Pack,
acessado mediante login e senha do usuário cadastrado. 
Para fazer o logoff, clique no ícone Alterdata Pack e em 'Efetuar logoff'.
34
NÃO é permitido definir restrições para o usuário SUPERVISOR: este terá acesso pleno
a todos os módulos. Lembrando que, como padrão, o sistema traz para o usuário
SUPERVISOR a senha 123456. Esta senha deverá ser alterada para que somente o
responsável por essas restrições no sistema tenha acesso.
AUDITORIA DO SISTEMA 
A Auditoria do Sistema, permite visualizar todo o histórico de alterações no sistema. As
exclusões cadastrais, alterações ou impressões de relatórios, são informações que
poderão ser verificadas neste módulo do sistema. A finalidade é que o usuário tenha
um controle do que está sendo modificado na base de dados. 
Para visualizar essas informações acesse a aba 'Manutenção' e clique no ícone
'Auditoria do Sistema'. 
35
Informe 'Data inicial' e 'Data Final' da busca e clique no botão 'Executar Filtro': observe
os registros filtrados.
Você poderá também filtrar por trecho de texto no campo 'Procurar eventos contendo
o texto:'. Neste campo, informe o nome da empresa no filtro, selecione a opção
'Contendo a palavra digitada' e clique em 'Executar Filtro'.
Nas 'Opções de filtro', escolha um ou mais itens: para isso basta desmarcar a opção
'Todos'. Selecione a opção desejada e clique novamente em 'Executar Filtro'.
36
BACKUP DO SISTEMA 
Através do sistema Alterdata Pack é possível efetuar o Backup de todos os sistemas da
linha Pack de uma forma bem rápida e prática. Acesse a aba 'Manutenção' e clique no
ícone 'Backup dos sistemas'. 
Primeiramente, deverá ser informado o diretório de destino do Backup. Para isto clique
no botão 'Configurações'. 
37
Deve ser informado o diretório onde o Backup será armazenado. 
Na tela 'Backup/Restauração', será questionado se deseja: 'Copiar base de dados
(Backup)' para o sistema realizar a cópia da base de dados de todos os sistemas. A
segunda opção é 'Restaurar Cópia da base de dados'. 
38
Para o procedimento de restauração do backup dos sistemas, clique sobre o item
'Visualizar Usuários'. 
No quadro dos 'Usuários Conectados' serão visualizados os nomes dos computadores
que estão com os aplicativos abertos, e os respectivos usuários logados. 
39
Entre em contato com os Usuários logados e solicite que finalizem os aplicativos.
Abaixo, na tela 'Backup/Restauração' encontram-se as informações do 'Tamanho físico
da base de dados', o 'Espaço livre do servidor', e 'Destino' a que se encaminhará o
backup. 
A tela 'Backup/Restauração' ficará com o botão 'Iniciar habilitado': selecione a base de
dados que deseja restaurar e clique em 'Iniciar', efetuando assim a restauração do
Backup. 
40
SISTEMA DEPARTAMENTO PESSOAL
ABA TABELAS
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TABELAS
O sistema Departamento Pessoal atualizará automaticamente as tabelas de INSS,
Salário-Família, Imposto de Renda e Salário Mínimo. Periodicamente, o sistema fará a
verificação em um portal web que será constantemente atualizado pela Alterdata.
Havendo modificação de uma das tabelas citadas, ou se a tabela cadastrada no Wdp
estiver divergente, o sistema questionará ao usuário se deseja confirmar a atualização. 
41
TABELA DE FUNÇÕES 
Após realizados os cadastros iniciais no PHD, conheceremos os cadastros e processos
no sistema Departamento Pessoal. Para iniciarmos a utilização do sistema,
verificaremos primeiro a aba 'Tabelas', que realizaremos os cadastros das tabelas
utilizadas nos processos e cálculos do sistema, como FGTS, INSS, etc. Além disso, não
conseguiremos realizar cadastros como os de funcionários sem algumas tabelas
específicas estarem previamente cadastradas, como por exemplo a tabela de 'Funções'.
Para acessar a tabela de funções, acesse a aba 'Tabelas' e clique em 'Funções'.
Será apresentada na tela a listagem de funções com seus respectivos 'CBOs' de acordo
com o Ministério do Trabalho.42
Se o usuário identificar que alguma função não está cadastrada, deverá clicar no botão
'Novo' da tabela de funções, após deverá selecionar o seu respectivo 'CBO' e ao lado
poderá informar a quantidade de 'Dias Férias' para a função. Essa opção só deverá ser
utilizada nos casos em que os dias de direito a férias para a função sejam diferenciados,
quando estivermos cadastrando uma função de meio período, por exemplo. Deixando
a opção 'Dias Férias' zerada o sistema calculará 30 dias de direito às férias
automaticamente. 
43
Abaixo, deverá ser vinculada uma 'Referência' para esta função. Para isso, clique no
botão: 
Após, informe o 'Piso Mínimo' para a função e os 'Min. por Dia'. O campo 'CBO 2002'
será preenchido automaticamente. 
Ao lado, selecione o 'Tipo de Categoria' da função. Abaixo, deverá ser selecionada a
'Forma de pagamento' para os funcionários que tiverem esta função vinculada. Ao
final, clique em 'Gravar'. 
CADASTRO DE HORÁRIOS 
Para cadastrar um novo horário, acesse a aba 'Tabelas', clique em 'Horários' e em
seguida escolha a opção 'Padrões'. 
Em seguida, clique no botão 'Novo'. Primeiramente deverá ser informada a 'Descrição'.
Orientamos a informar neste campo o horário que será realizado. Ex: Horário das 08:00
às 17:00. preencha os campos de 'Entrada', 'Saída Almoço', 'Volta Almoço', 'Saída' e
'Intervalo Lanche', esta última opção é opcional e poderá ficar em branco. Após deverá
44
ser selecionado o dia de descanso semanal para o horário informado acima e ao final
do cadastro de horários, clique em 'Gravar'. Se for selecionada a opção 'Escala', quando
o horário for vinculado ao cadastro do funcionário, será habilitada em seu cadastro
uma sub-aba chamada 'Escala Revezamento' dentro da aba 'Inf.adicionais' (As
configurações referentes a escala de revezamento verificaremos posteriormente). 
 
CADASTRO DE SINDICATO
O cadastro dos sindicatos esta contido em 3 diferentes abas, são elas: Aba Empresa,
Aba Funcionário e Aba Tabelas. Será possível realizar os cadastros em qualquer uma
dessas 3 abas. Neste exemplo, acessaremos a aba 'Tabelas' e em seguida, clicaremos
em 'Sindicatos'.
Na tela serão apresentados os sindicatos já cadastrados no sistema. Para cadastrar um
novo sindicato, clique no botão 'Novo'. 
45
Primeiramente, informe o nome e o endereço do sindicato. Os campos 'CNPJ', 'Código
Entidade' deverão estar preenchidos corretamente e de acordo com o sindicato em
questão. No campo 'Tipo' será definido se o sindicato será 'Patronal',ou seja, o
sindicato da empresa ou dos 'Trabalhadores'.
46
No campo 'Piso' deverá ser preenchido o piso salarial definido para este sindicato. Ao
lado, temos o campo 'Média'. Nele, deverá ser informada a quantidade de meses que
serão utilizados para compor cálculos de média. Abaixo, no quadro 'Informações para
geração do código de barras na GRCSU' deverá ser informado o código da agência
bancária para a geração do código de barras da Guia de contribuição Sindical caso esse
sindicato tenha funcionários que optaram pelo desconto. Dando continuidade, temos o
quadro 'Folgas aos domingos para homens'. Marcando essa opção será realizado o
controle das folgas aos domingos quando o funcionário tiver o horário de escala de
revezamento. Neste campo será configurada a quantidade de semanas para que o
funcionário homem tenha folgas aos domingos, que será de 1 até 7 semanas.
 Agora, verificaremos a Aba 'Informações Complementares'. 
Nesta aba estão algumas configurações que influenciarão em alguns processos no
sistema e que poderemos configurar de modo diferenciado para cada sindicato
cadastrado. Essas opções são autoexplicativas e ao pousar o mouse sobre a opção o
sistema apresentará a sua função no sistema no quadro: 'Comentário' como podemos
ver abaixo:
47
Na aba 'Convenção Coletiva', poderá ser anexada a convenção coletiva do Sindicato nos
formatos pdf, txt, doc, etc. O Gerente Eletrônico acusará caso tenha alguma convenção
coletiva pendente.
Após realizar as configurações, clique em 'Gravar'. 
TABELA DE FERIADOS 
O cadastro da tabela de feriados no sistema será utilizado para o cálculo automático do
Repouso Semanal, bem como o cálculo proporcional do vale-transporte sobre os dias
trabalhados. Para acessar a tabela de feriados, clique na aba 'Tabelas' e em seguida em
'Feriados'. 
Como padrão o sistema trará cadastrados na tabela os feriados nacionais fixos, como
01/01 Confraternização universal, por exemplo. Para cadastrar um novo feriado, clique
em 'Novo'. 
Informe o 'Dia/Mês' e a descrição do feriado. Abaixo, marque se o feriado terá
incidência para 'Vale-transporte', 'Repouso Remunerado' ou 'Ambos'. No campo 'Tipo'
deverá ser informado se o feriado será 'Fixo' ou 'Variável'. Os feriados fixos, serão os
feriados 'Nacionais' (natal, Tiradentes, etc) e os variáveis serão feriados específicos de
um Estado, Município ou Sindicato, ou seja, os feriados que não ocorrem para todas as
empresas e os funcionários. 
48
Marcando a opção 'Fixo' não serão habilitados os campos contidos no quadro
'Complemento para feriado variável'. Esse quadro será habilitado quando marcada a
opção 'Variável'. Será possível informar se o feriado será vinculado a algum sindicato,
ou se o feriado será considerado apenas no Estado ou Município.
VALE TRANSPORTE (Aba Tabelas > Vale-Transporte)
> TARIFA 
Para o cálculo do vale-transporte, é necessário cadastrar as tarifas, que serão
referentes ao valor unitário da passagem. 
49
Informe a descrição da passagem, a distribuidora (se houver – cadastrada em Tabelas >
Vale-transporte > Distribuidoras), se a utilização da passagem será mensal ou diária, se
o valor da passagem será mensal ou diário. Depois informe o tipo de condução e em
seguida cadastre o período e o valor da tarifa. 
Após isso, será realizado o cadastro dos trajetos. 
> TRAJETOS 
Para cadastrar um novo trajeto clique no botão NOVO. Deve-se informar a data inicial e
data final do mês corrente, em seguida o tipo de trajeto (casa/trabalho ou
trabalho/casa), vincular a tarifa correspondente e informar a quantidade diária de vale
transporte que utiliza para o tipo de trajeto informado, ou seja, quantas passagens
utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa. 
TABELA INSS 
Essa tabela será utilizada para os cálculos do desconto de INSS no sistema. O sistema
atualizará automaticamente. Mas se for preciso poderá editar ou alterar manualmente.
50
 
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA 
Essa tabela será utilizada para os cálculos do pagamento do salário-família no sistema.
O sistema atualizará automaticamente. Mas se for preciso poderá editar ou alterar
manualmente.
51
TABELA DE FGTS 
Agora verificaremos a tabela de FGTS. Esta tabela poderá ser acessada pelo mesmo
caminho das outras já demonstradas.
A tabela de FGTS já virá previamente cadastrada no sistema e não terá a necessidade
de ser alterada.
Desde 2006 não temos nenhuma alteração nas alíquotas. A única alteração que deverá
ser observada seria referente ao cálculo da categoria de Menor Aprendiz. 
Para verificar a alíquota correspondente para essa categoria na tabela de FGTS, abra a
última referência cadastrada e verifique o percentual informado no campo 'Categoria
do Trabalhador'. Neste campo, deverá estar vinculada a categoria '07'. 
Ao lado, no campo 'Alíquota' informe o percentual de desconto para a categoria de
Menor Aprendiz.
 
52
Caso esta categoria não esteja informada nesta tela, clique no botão 'Incluir' para
vincular a categoria e para que o desconto seja calculado de maneira diferenciada.
Ao final, clique no botão 'Gravar'. Lembrando que para o desconto ser calculado
corretamente para o trabalhado menor aprendiz, a categoria 07 também deverá estar
vinculada em seu cadastro de funcionário. 
TABELA FALTAS x FÉRIAS 
A tabela de faltas x férias será utilizada para que sejam descontadas as faltas
injustificadasdos funcionários de acordo com as faixas.
Não será necessário realizar nenhum tipo de cadastro nesta tabela pois a mesma já
esta configurada de acordo com a legislação atual.
Para verificar a tabela faltas x férias, acesse a aba 'Tabelas' e clique em 'Faltas x férias'. 
53
Nesta tela, serão demonstradas as faixas das tabelas.
Ex: Se o funcionário tiver por exemplo de 6 a 14 faltas injustificadas lançadas no
sistema, ele terá direito a gozar apenas 24 dias de férias. 
TABELA FPAS 
O FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) trata-se de um código que identifica
a atividade econômica que a empresa ou o trabalhador individual exerce. 
É através do FPAS indicado que a receita federal saberá quais as entidades que
receberão as contribuições sociais.
De acordo com o código FPAS será definido quais empresas serão obrigadas a
contribuir para: Seguridade Social e outras entidades – Fundo/Terceiros (SENAI, SESI,
SENAC). 
No sistema, temos esta tabela previamente cadastrada. Para visualizá-la, acesse a aba
'Tabelas' e clique em 'FPAS'. 
54
Será demonstrada a tabela com seus respectivos percentuais. 
Caso verifique que possua algum código de FPAS que não conste na tabela, o usuário
deverá clicar no botão 'Novo'.
 
Deverá ser informado o 'Código' do FPAS e sua respectiva descrição. 
Abaixo, deverão ser informadas as alíquotas correspondentes ao código informado.
55
Após preencher todos os campos, clique em 'Gravar'. Caso necessário, é possível
cadastrar o mesmo código FPAS mais de uma vez informando valores diferentes.
Tabela RAT 
O RAT refere-se ao percentual da taxa de risco ambiental de trabalho, de acordo com o
grau de risco determinado pelo INSS. 
O percentual será aplicado nos cálculos da GPS para funcionários que não tenham
ocorrência e que necessitam de um outro %. 
Para verificar a tabela RAT, acesse a aba 'Tabelas' e clique em 'RAT'. 
Será demonstrada na tela a tabela com seus respectivos percentuais.
56
Caso verifique que possua algum dado que não conste na tabela ou que ela esteja
desatualizada, o usuário deverá clicar no botão 'Novo'. 
Deverá ser informada a 'Referência' e os percentuais. 
57
OBSERVAÇÕES / MENSAGENS 
Poderão ser cadastradas várias mensagens que serão vinculadas ao cadastro da
empresa para serem impressas, por exemplo, no recibo de pagamento. 
Para criar uma mensagem, basta clicar em Novo Cadastro, informar uma descrição e no
campo Observação digitar a mensagem que deseja. 
Para que essa mensagem saia no relatório que deseja, acesse o cadastro da empresa,
clique na aba 'Observações/Mensagens' e vincule a mensagem na aba referente ao
relatório em que deseja que a mensagem seja impressa. 
58
MATERIAIS
Só será habilitado os campos “ Riscos e Materiais” se você o usuário utilizar o Sistema
WRH. O sistema WRH da aAterdata não é um sistema de departamento pessoal, e sim
um sistema de gestão de pessoas, então caso o usuário tiver o sitema WRH na sua ase
será habilitado.
Materiais: Nesta tela serão cadastrados os materiais utilizados no WRH. Sendo assim
serão cadastrados os materiais pertencentes à empresa, que poderão ser emprestados
aos funcionários , tais como livros, revistas, DVDs etc ou materiais exigidos por lei para
uso dos funcionários, tais como, materiais de segurança no trabalho. 
Para cadastrar um novo material basta clicar tabelas , materiais
59
Após basta clicar em novo e preencher as informações do material.
RISCOS
Neste módulo serão cadastrados os diversos riscos inerentes às funções existentes
dentro da empresa, tais como: riscos físicos, químicos, biológicos, entre outros. E para
se cadastrar um novo risco, você deverá clicar em arquivo novo. Será apresentado a
mesma tela que é realizado o cadastro dos riscos no WRH.
60
ABA EMPRESA
CADASTRO DE EMPRESA 
Após efetuado o cadastro da empresa no sistema PHD, será necessária à vinculação e o
preenchimento dos dados complementares no sistema DP. 
Na tela principal do cadastro das empresas, temos o botão 'Monit.Biológica'.
61
Clicando neste botão, poderão ser cadastrados e/ou lançados os dados do responsável
pela Monitoração Biológica da empresa ou do departamento. 
Na aba Geral, serão apresentados diversos campos que deverão ser preenchidos com
muita atenção para que não ocasione problemas no futuro. É importante ressaltar o
'FPAS', 'Cód. Terceiros', 'Convênio', 'Código RAT' ,'RAT','Cod de rec. GPS', campos que
serão utilizados na validação de relatórios legais junto a entidades do Governo. O
botão “Isenção” habilitará quando a empresa utilizar os FPAS 604, 639 ou 647. Ao clicar
será aberto uma janela para informar os dados de isenção da empresa que serão
utilizados no eSocial.
Nesta aba, o campo “E-mails das pessoas na empresa que receberão os relatórios”, é
utilizado pelo Packup para o envio de relatórios. O Packup é um site criado pela
Alterdata para otimizar a integração entre o cliente e o contator. Um dos recursos deste
site, é o envio de Folhas de Pagamento, Contracheques, Recibos de Férias, Rescisão e
outros relatórios. Desta forma, o usuário economizará com a impressão e entrega de
documentos e agilizará todos os processos pendentes de aceitação de seus clientes. 
62
Na aba Configuração – Sub Aba Informações Judiciais e Administrativa, ao informar o
motivo de processo para Comercialização de Produção Rural Pessoa Física, de acordo
com o Manual do eSocial, deverá ser informado o valor que deixou de ser retido de
Contribuição Previdenciária e RAT. Para gravar o cadastro, pelo menos um destes
campos deverá estar preenchido. 
63
Ainda na aba Configurações, temos a Sub-aba Informações eSocial onde encontramos
na primeira caixa as informações de envio para o eSocial, onde constam as seguintes
opções: " Não enviar para o eSocial" onde marcando essa opção está empresa não será
enviada para o eSocial.
“Esta empresa já enviou o eSocial em outro softwera house ” deve-se utilizar essa
opção caso a empresa já tenha realizado o envio por outra sofware.
"Data inicial da obrigatoriedade" ao informar essa referência o sistema não solicitará
informações no Gerente eSocial de funcionários e sócios demitidos em períodos
anteriores a ela. A data padrão informada neste campo é 09/2016.
" Indicativo de situação" neste campo deve-se selecionar a situação da empresa. 
“Ambiente” neste campo deverá estar marcado “Homologação” para que o envio do
eSocial seja feito no ambiente de testes do webservice do eSocial e “Produção” para
que o envio do eSocial seja feito no ambiente de Produção do webservice do eSocial.
O quadro “Tipo de Regime Previdenciário”. Esta informação será utilizada no eSocial,
caso a empresa tenha Regime Próprio de Previdência Social na segunda opção ficará
64
habilitado ao lado o botão para inserir os dados referente ao regime previdenciário. Ao
lado temos as informações de Contratação de Aprendiz, onde deverão ser preenchidas
as informações pertinentes ao contrato do aprendiz.
Em 'Ambiente' temos as seguintes opções: 
 
Marcando a opção 'Homologação' a carga inicial gerada será enviada para o ambiente
de teste do webservice do Esocial. 
Selecionando a opção 'Produção', a carga inicial é enviada para o ambiente válido do
webservice. 
Atenção! Uma vez alterada a opção de Homologação para Produção, não é possível
retornar. 
As demais abas do cadastro de empresa são importantes para determinados relatórios
e obrigações legais, como por exemplo a aba 'FGTS', a aba 'GRCS/CAGED', 'RAIS'... é
necessário a máxima atenção no preenchimento destas opções.
65
DEPARTAMENTOS 
No cadastro de Departamentos alguns campos não são de preenchimento obrigatório,
como as informações de endereço. Esses campos serão informados caso o
Departamento seja alocado em endereço diferente do endereço da empresa. 
Podemos utilizar como exemplo, um Departamento Tomador, para isso, se faz
necessário marcaras opções conforme determinado pela empresa, no campo
'Tomador / Obra / Construção Civil' e o preenchimento dos demais campos.
Para a organização dos departamentos, utilizaremos os campos “Analítico”, “Sintético”
e “Classificação”. Os departamentos sintéticos são aqueles “gerais”, que não terão
nenhum funcionário vinculado, que servem para uma classificação. E dentro dos
Departamentos Sintéticos temos uma ramificação baseada nos departamentos
Analíticos, que serão utilizados para a vinculação dos funcionários, conforme abaixo
representados: 
66
Abrindo novamente o cadastro do Departamento, na aba Dados, estão contidos itens
mais específicos sobre o departamento. Informações importantes que facilitam o
cálculo separado por departamento, como GPS, GFIP e CAGED. Sendo que para esses
campos serem habilitados, se faz necessário que no campo “Tomador / Obra /
Construção Civil” estejam marcadas as opções (GPS, CAGED, GFIP) de acordo com a
necessidade da Empresa. 
Na aba “ Informações Adicionais” com a Opção “ Dpto Trabalha com Adiantamento”.
Marcada “Sim”, o usuário poderá atribuir um percentual de adiantamento que todos os
funcionários, deste departamento receberão. 
INFORMAÇÕES DO CONTADOR 
Neste cadastro, serão verificadas algumas informações que foram cadastradas
anteriormente no sistema PHD, no cadastro do Bureau. 
67
As informações deverão estar cadastradas corretamente na aba Dados e na aba Dados
CAGED, demonstrada abaixo: 
TRAVA CONTÁBIL
A Trava Contábil tem o objetivo de bloquear inclusões, alterações ou exclusões dos
dados dos sistemas Departamento Pessoal, Escrita Fiscal, Guias e Contábil que venham
influenciar nos valores dos relatórios contábeis. 
Para configurar a Trava Contábil, primeiro deve-se acessar o sistema PHD e em
Manutenção > Opções > Aba Geral marcar a opção “Usar o Recurso de Trava Contábil
nos sistemas Alterdata Pack”. 
68
Após essa configuração, acesse novamente o sistema de Departamento Pessoal, na aba
Empresa e clique em “Trava Contábil”. Deve-se informar a data base para o bloqueio,
assim serão bloqueados todos os dados anteriores à referência informada. 
BI DEPARTAMENTO PESSOAL 
Neste módulo, temos a possibilidade de realizar consultas, emissão de gráficos e
relatórios para obter informações contidas dentro do sistema de Departamento
Pessoal. 
O usuário do sistema poderá fazer uso de alguns campos e botões. Acessando o botão
“Cenários” o sistema exibirá a tela de seleção de cenários, onde será possível abrir,
editar e/ou salvar configurações padrão para a listagem de dados dos módulos de
consultas BI.
69
ABA FUNCIONÁRIO
QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 
Este módulo realiza a qualificação dos dados cadastrais do funcionário em conjunto
com o site do eSocial. Para verificar se o CPF e PIS estão aptos para serem utilizados no
eSocial, basta selecionar a empresa, marcar os funcionários e clicar em 'Qualificar', o
módulo conectará ao site do eSocial e retornará as informações de cada funcionário. 
70
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
Com base nas informações do cadastro do funcionário que os processamentos serão
realizados, portanto é muito importante ter o máximo de atenção para o
preenchimento deste cadastro. Na primeira aba, Geral, estão contidas as informações
gerais do funcionário, como Endereço, Estado Civil, Sexo, Filiação, etc. Alguns campos
são utilizados para o sistema de Ponto Eletrônico da Alterdata, como por exemplo o
“Nome Curto / Apelido” e “Cartão de Ponto”. Já na sub aba Informações
Complementares, temos o campo Condição no agrupamento Nacionalidade para
atender ao eSocial. Para funcionário estrangeiro, a informação do campo é obrigatória
e será notificado no gerente eSocial caso esteja em branco.
Temos o campo “Matrícula eSocial”, o sistema por padrão utiliza o código do
colaborador na empresa + o número do CPF do mesmo, esse número poderá ser
alterado a critério, porém não poderá ter o mesmo número de matrícula para os
colaboradores do mesmo grupo empresarial. Uma vez enviadas as informações
cadastrais desse colaborador para o eSocial, esse campo não poderá mais ser alterado,
o número de matrícula será utilizado para identificar o mesmo no ambiente do eSocial.
71
Na segunda aba, “Dados Contratuais”, estão as informações específicas sobre a
contratação, ou seja, Data de Admissão, Vencimento de Experiência, categoria, etc. 
No campo 'Vínculo' se for selecionado o vínculo '50' deverão ser preenchidas as
informações dos dados sobre o trabalho temporário, indicando o motivo da
contratação. Se o motivo for 'Necessidade transitória de substituição de seu pessoal
regular' poderão ser adicionados até 09 funcionários substitutos. 
Vale ressaltar que ao cadastrar um funcionário com categoria 20 ou 21, habilitará um
ícone ao lado do campo Categoria para cadastrar as informações e também, deverá ser
informado o Provimento do funcionário. Essas informações serão utilizadas no eSocial.
72
Ao lado do campo ‘eSocial’ onde clicando na lupa é possível selecionar a categoria do
funcionário para o eSocial.
Selecionando o código 111- Empregado - Contrato de trabalho intermitente e as
demais categorias incluídas na tabela. Será habilitado na aba gestão uma sub aba "
trabalho Intermitente" onde clicando em novo deverá ser cadastrado as informações
da convocação de trabalho.
 
'Ocorrência' foi criado o botão para armazenar o histórico de ocorrências. Ao realizar
uma troca de ocorrência para os códigos 02,03,04,06,07 e 08, será aberta a tela com a
73
possibilidade de inclusão de um ou mais fatores de risco, intensidade e técnica de
medição. 
Na terceira aba, “Informações da Folha”, como o próprio nome já sugere, estão as
informações utilizadas para compor a folha de pagamento do funcionário, como:
Departamento, função, sindicato, valor do salário-base, os minutos por dia (o sistema
trará 440 minutos como padrão), se receberá adiantamento, tipo de processamento da
folha. São informações utilizadas, no momento do processamento, para apurar o valor
que o funcionário receberá na folha de pagamento ou na folha de adiantamento.
Devido a reforma trabalhista a opção de “Descontar Contribuição Sindical” vem
desmarcada, caso o funcionário opte pelo desconto basta marcar a caixa que o sistema
identificará e realizará o desconto no mês 03.
O campo “Jornada de Trabalho” é utilizado para identificação do regime de jornada do
empregado exigido pelo eSocial.
A opção 'Regime de tempo parcial' possibilita que seja informado que o funcionário
terá uma jornada de trabalho parcial. Essa informação interfere na geração do CAGED. 
74
Na subaba Complemento da Folha, é possível inserir as informações bancários do
funcionário. 
Se as informações não estiverem preenchidas, será habilitada a opção de Pagemento
em cheque. 
Temos também a opção para informar caso o funcionário tenha algum tipo de
estabilidade e também as informações de avos perdidos. 
O campo Limite de Empréstimo deverá ser preenchido caso o usuário deseje limitar o
valor do empréstimo concedido em desconto em folha. 
Na quarta aba, “Documentos”, serão preenchidos todos os documentos do funcionário,
como por exemplo: “CPF, Identidade, PIS”.
75
Ao informar o número do PIS do funcionário, caso possua conexão com a internet, o
sistema fará uma verificação de acordo com a tabela de situações do Seguro-
Desemprego para envio do CAGED Diário disponível no site do MTE. De acordo com o
resultado da verificação, o sistema marcará '‘sim’' ou '‘não’' para a opção “Admissão
durante percepção/requerimento do Seguro-Desemprego ou decorrida de ação fiscal?”
que se encontra na aba Inf. Adicionais, sub aba Outras informações. 
76
Na quinta aba, “Informações Adicionais”, serão informados os dados complementares
para o processamento da folhade pagamento e outras informações. 
- Sub-aba “Passagens”, o usuário informará a passagem que o funcionário recebe,
cadastradas previamente na Aba Tabelas > Vale Transporte. 
- Sub-aba “Eventos”, o usuário informará os Rubricas/Eventos FIXOS que o funcionário
irá receber, rubricas/eventos que não dependem de nenhum valor manual para serem
calculados, como por exemplo, Insalubridade e Periculosidade. Basta informar o evento
que o mesmo será calculado na folha de pagamento.
- Sub-aba “Complemento”, deverão ser preenchidas as informações para o sistema
Bank Folha, caso a empresa trabalhe com esse sistema. O Bank Folha foi desenvolvido
para facilitar o depósito em conta do funcionário.
- Sub-aba “Vale Refeição” deverá ser informado o número do cartão do funcionário e
adicionar o tipo de vale que o funcionário tem direito, para que o sistema possa gerar a
solicitação para ser enviada a empresa responsável.
- Sub-aba “Outras Informações” será utilizado para algumas informações
complementares. Onde o campo: “Registro Preliminar de Admissão – eSocial” deverá
ser preenchido com o número do recibo, caso o registro S-2190 Admissão de
Trabalhador – Registro Preliminar tenha sido enviado.
 Cabe ressaltar que nesta aba temos o campo “Dados para o CAGED” que atende a
portaria 768 do CAGED de 28/05/2014. Com a opção “Sim” marcada o sistema gera a
informação de admissão do funcionário no CAGED no dia da sua admissão, conforme
determina a Portaria nº 1129. Este campo será preenchido automaticamente, de
acordo com o resultado da verificação do PIS no site do MTE. Essa validação será
realizada pelo sistema quando informado o número do PIS na aba “Documentos”.
77
Na sexta aba, “Gestão”, poderão ser visualizadas as transferências entre empresas, os
histórico de descontos de empréstimos, de processos judiciais e administrativos.
A aba 'Trabalho Intermitente' só será habilitada se o funcionário tiver este tipo de
categoria vinculada em seu cadastro. 
Deverão ser adicionadas as informações da convocação de trabalho intermitente.
Como a descrição, a data de início e fim.
Poderá ser informado um horário estipulado de entrada, saída e intervalos ou lançar a
quantidade total de horas. 
Após o processamento da primeira folha, a data de início não poderá ser editada. A
quantidade de horas não pode ser editada em nenhum período em que a folha já
tenha sido processada. 
DEPENDENTES / AFASTAMENTOS
O cadastro de dependentes poderá ser acessado através da aba Funcionários, clicando
em dependentes ou por dentro do próprio cadastro do funcionário, clicando no ícone
Dependentes. O mesmo poderá ser feito para o cadastro de Afastamentos. 
78
RELATÓRIOS ADMISSIONAIS 
Quando um funcionário é admitido em uma empresa, é necessário a emissão de
diversos relatórios (ficha de registro, contrato de trabalho, dentre outros). Para facilitar
esta rotina, após cadastrar um novo funcionário no sistema, pode-se acessar
Funcionário > Admissionais, onde será exibida uma tela com os principais relatórios
que são emitidos após a admissão de um funcionário. Selecionando os relatórios
desejados, estes relatórios são emitidos simultaneamente.
VALE TRANSPORTE
É possível gerar 5 relatórios de Vale-transporte diferentes, onde cada um terá uma
finalidade diferente. 
> Pedido de concessão : Será utilizado para a impressão do relatório de Concessão de
Vale-transporte para os funcionários. 
79
> Resumo de Tarifas : Fornecerá a quantidade total de vales-transporte a serem
distribuídos, informando o nome da empresa, o departamento, o número de dias úteis
da tarifa, a quantidade e o total por tarifa utilizada.
> Relação de Distribuição : Será utilizado para a impressão dos relatórios que
auxiliarão na entrega dos vales-transporte aos funcionários.
> Relação Simples : Será utilizado para a impressão de um relatório informando a
alíquota para desconto de vale-transporte de cada funcionário. 
> Não Beneficiários : Será utilizado para a impressão da Declaração de não beneficiário
do vale-transporte. 
CONTROLE DE PONTO 
Esse módulo permite que o usuário emita relatórios referentes ao Controle de Ponto
dos Funcionários, como: Quadro de Horários, Quadro de Horários Menor, Folha de
Ponto, Etiqueta / Cartão de Ponto, Escala de Revezamento. 
REAJUSTE SALARIAL > DISSÍDIO COLETIVO
Este módulo tem por finalidade facilitar o cálculo dos dissídios dos funcionários das
empresas cadastradas no sistema DP.
O sistema realizará os cálculos conforme as informações fornecidas e ao final
apresentará o resultado. Com base nesses resultados os valores podem ser
confirmados ou recalculados e em seguida conformados. 
80
Inicialmente, deve-se avançar, selecionar a empresa e avançar novamente. Caso, o
dissídio seja feito apenas para alguns departamentos ou funcionários específicos, os
mesmos podem ser selecionados.
Na tela abaixo, poderão ser realizados filtros para realizar o dissídio por função, faixa
salarial ou faixa de CBO. Além disso, podem ser marcadas configurações específicas.
Após avançar, clique em “Adicionar” e na tela seguinte deverão ser configuradas as
informações para o cálculo da diferença salarial. 
81
ABA FOLHA
PROCESSO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO 
1ª ETAPA :
Nesta primeira etapa é primordial verificar se está configurado no cadastro do
funcionário, na aba “Informações da Folha”, o campo Adiantamento como SIM e o
percentual também deverá estar informado. Lembrando que essa configuração para
adiantamento, também poderá ser realizada por Empresa e por Departamento nos
seus respectivos cadastros. 
2ª ETAPA:
Após definir os funcionários que receberão o adiantamento e o percentual, o usuário
deve acessar a aba Folha e clicar em Cálculo do Adiantamento. 
82
3ª ETAPA :
Após informar todos os dados referentes a folha de adiantamento, o usuário poderá
processar a folha de adiantamento e, em seguida, visualizar a mesma. 
83
FOLHA DE PAGAMENTO 
LANÇAMENTO POR FUNCIONÁRIO 
A primeira etapa, efetuar lançamentos, é uma das partes fundamentais para o
processamento da folha de pagamento, pois é com base nestas informações que as
rubricas/eventos variáveis serão calculados. Por isso é muito importante ter o máximo
de cuidado ao efetuar os lançamentos para evitar qualquer divergência e resultar em
uma diferença na apuração dos tributos.
O módulo 'Lançamento por Funcionário' será utilizado para que os usuários do sistema
possam realizar lançamentos de eventos para diversos processos no sistema.
Para acessar o módulo, acesse a aba 'Folha' e clique em 'Lançamento por Funcionário'. 
Este atalho também encontra-se nas abas 'Férias', 'Décimo Terceiro' e 'Rescisão'. 
No módulo 'Lançamento por Funcionário', selecione a 'Empresa' e em seguida
selecione para que 'Tipo' de processo deseja realizar os lançamentos. Neste exemplo,
selecionaremos a opção 'Folha'. 
84
Abaixo selecione o 'Funcionário' e em seguida informe o período para o lançamento. 
Após, para realizar um novo lançamento, clique em 'Novo'. 
Será habilitada uma nova tela para que possa ser realizado o lançamento. 
Para selecionar um novo evento, clique na lupa.
85
Para pesquisar o evento que deseja basta digitar o nome do evento ou seu código.
Neste exemplo, lançaremos o evento de hora extra. 
Como padrão o sistema tem vários eventos de horas extras cadastrados. Os eventos
401 e 402 são eventos que deverão ser lançados em minutos e os eventos 403 e 404
poderão ser lançados em horas.
Para selecionar o evento que deseja, clique sobre o mesmo e após clique no botão
'Selecionar'. 
Neste exemplo, foi selecionado o evento 401 – Hora extra 50%. 
86
Note que na tela seguinte, o sistema demonstra o evento que foi selecionado, e abaixo
temos o campo 'Minutos'. Neste campo deverá ser informada a quantidade de horas
extras em minutos realizada pelo funcionário. 
Caso o usuário deseje alteraro lançamento de minutos para horas basta clicar no
seguinte botão: 
Clicando neste botão o campo o sistema altera o lançamento e passa a considerá-lo em
horas. 
87
Neste exemplo lançaremos 2h e 30 minutos de horas extras para a Funcionária.
Após basta clicar em 'Gravar' .
A tela para lançamento será mantida para caso deseje realizar um novo lançamento. 
Agora, como exemplo, lançaremos o evento de Faltas. 
No sistema temos dois eventos que poderão ser escolhidos para os lançamentos. 
88
O evento 398 poderá ser lançado em dias, ou seja, se o funcionário faltou ao trabalho
por dois dias, poderá ser lançada a quantidade 2. 
O evento 399 será utilizado caso o usuário deseje lançar as faltas do funcionário em
minutos. Neste caso, se o funcionário faltou 1 dia ao trabalho, este, deverá ser
transformado em minutos para o lançamento. 
Nesta tela, selecionaremos o evento ' 399 Faltas' e clicaremos em 'Selecionar'.
Note que na tela seguinte, o sistema demonstra o evento que foi selecionado, e abaixo
temos o campo 'Minutos'. Neste campo deverá ser informada a quantidade de
minutos que o funcionário faltou.
89
Para facilitar esse lançamento, temos o botão 'Alternar lançamento de minutos para
horas'. 
 
Clicando sobre este botão, o sistema altera automaticamente a quantidade lançada em
minutos para horas. 
Desejando alterar a quantidade informada, basta apagar os campos 'Horas' e 'Minutos'.
Se desejar retornar ao lançamento em Minutos, basta clicar novamente no botão
'Alternar lançamento de horas para minutos'. 
Ao final da tela do lançamento, clique em 'Gravar'. 
90
O sistema habilitará uma tela com a seguinte mensagem : 
Marcando 'Sim', será habilitada uma tela para que sejam informados os dias de falta
referentes a esse período. Após informar os dias de falta do funcionário, clique em
'Confirmar'. 
91
Realizando essas configurações, ao processar férias para o funcionário o sistema
descontará as faltas injustificadas do período aquisitivo, de acordo com a tabela de
faltas férias do sistema.
Lembrando que as faltas injustificadas só serão descontadas do período de férias do
funcionário se tiverem ocorrido dentro do período aquisitivo do mesmo. 
FOLHA DE PAGAMENTO
Para gerar a folha de pagamento no sistema, acesse a aba folha e clique em 'Cálculo da
Folha'. 
Nesta primeira tela, deverá ser selecionado o tipo de processamento da folha. 
Neste primeiro exemplo, será processada a folha de pagamento para os funcionários
'Mensalistas'. 
92
Na tela seguinte, informe o 'Período para processamento'. 
Informando esta data, os campos 'Regime de Competência' e 'Regime de Caixa' serão
preenchidos automaticamente de acordo com o regime informado no cadastro da
empresa. 
93
Abaixo temos o quadro 'Dias Úteis'. Caso o usuário deseje que o cálculo do repouso
seja calculado automaticamente, deverá marcar a opção 'Utilizar cálculo automático de
dias úteis para repouso remunerado'.
Lembrando que esta opção só poderá ser selecionada casa a tabela de feriados do
sistema esteja cadastrada corretamente. 
Se não desejar realizar esse controle automático, deixe a opção desmarcada e informe
a quantidade de dias uteis manualmente no campo 'Para Repouso Remunerado'. 
No campo 'Para Vale Transporte' deverão ser informados os dias que deseja que o
sistema considere para o cálculo do vale transporte. 
Se desejar que o desconto de 6% seja sobre o total de dias do mês, deverá informar 30
dias neste campo.
Porém, se desejar que o sistema calcule os 6% proporcional aos dias úteis, deverá
informar a quantidade de dias úteis do mês neste campo. 
Após o preenchimento desses campos, clique em 'Próximo'. 
94
Na tela seguinte, selecione a empresa que deseja gerar a folha. 
Se desejar, o processo de geração também poderá ser realizado por Departamento ou
por Funcionário. Basta selecionar os mesmos nesta tela. 
Ao final, clique em 'Processar'. 
O sistema emitirá um alerta informando que o processo foi realizado e se deseja
realizar um novo processamento. 
95
Neste exemplo, não será processada uma nova folha, por isso, clicaremos na opção
'Não'. 
Em seguida clique no botão 'Imprimir'. 
Nesta nova tela, já será apresentada a empresa para a qual foi realizado o
processamento da folha, portanto, clique em 'Próximo'. 
96
Após, será apresentada a tela de 'Impressão'. Nela o usuário poderá escolher entre
'Imprimir', 'Visualizar' ou 'No Cliente'.
A última opção será verificada posteriormente. 
Neste exemplo, selecionaremos a opção 'Visualizar'. 
97
Neste momento, a folha será visualizada.
ANULAÇÃO DA FOLHA 
Agora, verificaremos como realizar o processo de anulação da folha de pagamento.
Acesse a aba 'Folha', clique na opção 'Anulação de Processos' e em seguida em
'Funcionários'. 
Nesta tela, selecione a empresa para a qual deseja realizar a anulação e abaixo informe
o período. 
98
Todos os processos que foram emitidos dentro do período selecionado serão
demonstrados na tela. 
Para realizar a anulação do processo, clique duas vezes sobre o mesmo.
99
Será habilitada uma nova tela, nela será possível realizar a anulação do processo
somente para determinado 'Departamento' ou para determinado 'Funcionário'. 
Neste exemplo, realizaremos a anulação geral da folha, então não selecionaremos
nenhuma dessas opções nesta tela. Então, clicaremos no botão 'Anular'. 
O sistema emitirá um alerta para que o usuário confirme se realmente deseja realizar a
anulação. Clicando em 'SIM' o processo será anulado.
100
CONSULTA DE VALORES 
Através desta consulta, é permitido fazer o controle dos eventos que foram calculados
para cada funcionário, sendo disponibilizada uma memória de cálculo para a
conferência dos valores.
Para realizar esta consulta acesse uma das seguinte abas : 'Folha', 'Férias', 'Décimo
Terceiro' e 'Rescisão', em seguida clique em 'Consulta de Valores' e após em
Funcionários.
No módulo, selecione a Empresa, o funcionário e o período para o qual deseja realizar
a consulta. 
Para a visualização dos valores, é necessário ter algum processo efetuado para o
funcionário no mês.
Abaixo constam os eventos calculados. Em azul estão os eventos adicionais, em
vermelho os descontos e os que estão em preto são os eventos informativos, ou seja,
aqueles que não são pagos ou descontados do funcionário em folha, como por
exemplo o FGTS.
101
Acima selecione o tipo de processo que deseja visualizar, se folha, adiantamento,
férias, rescisão, décimo terceiro, folha complementar ou rescisão complementar.
Desejando visualizar todos os eventos independente do processo, clique em 'todos'.
No quadro abaixo serão listados apenas os eventos do processo selecionado.
Abaixo do tipo de processo constam as informações do salário contratual do
funcionário, das bases do INSS, IRRF e do FGTS
Ainda nesta tela, temos o botão Eventos Vinculados.
102
Nesta tela, temos as informações dos vínculos dos eventos. Através deste botão o
sistema permite identificar quais eventos estão vinculados ao funcionário e em que
cadastro consta o vínculo. Veja o exemplo, esta funcionária tem o evento de
periculosidade vinculado na aba eventos do cadastro do funcionário. Consta também o
evento de Bonificação vinculado no cadastro da empresa. 
Na tela principal da consulta de valores, temos o botão memória de cálculo.
Clicando neste botão o sistema apresentará uma memória com a fórmula utilizada para
o cálculo do evento, o local que este evento está vinculado e qual é o conteúdo de cada
variável utilizada. O objetivo seria facilitar a conferência do valor apurado pelo sistema.
Por exemplo, ao selecionar o evento 001 e clicar no botão memória de cálculo o
sistema demonstra as seguintes informações:
103
- O nome do evento que está sendo demonstrado
-O local de cadastro da fórmula. Como o evento salário base não é vinculado a
nenhum cadastro, o sistema calcula automaticamente, consta a informação que a
fórmula estaria no cadastro padrão do evento.
- Em seguida é demonstrada a fórmula do evento SC * PT, a partir desta fórmula o
sistema calcula o valor do evento. Abaixo temos o conteúdo das variáveis, indicando o
valor correspondente a cada variável utilizada no cálculo.
Também é permitido visualizar as tabelas que foram utilizadas no cálculo do INSS, IRRF
e Salário Família, para isto deve-se clicar sobre o botão 'nota adesiva'. 
104
O sistema visualizará a tabela de INSS, clicando no sinal de + desta tabela é visualizada
a tabela de IRRF, clicando no sinal de + da tabela de IR o sistema abre a tabela de
Salário Família. Estas tabelas também são abertas se clicarmos mais de uma vez no
botão da nota adesiva.
105
FOLHA DINÂMICA
O módulo da Folha Dinâmica esta contido na aba Folha > Folha Dinâmica
Após selecionar a empresa, serão listados os funcionários na parte esquerda da tela,
sendo possível demonstrar os funcionários demitido. 
Serão demonstrados por padrão os movimentos de todos os tipos de processos, com
tipo de visualização mensal e com o mês atual selecionado. 
106
Os eventos serão agrupados automaticamente por tipo de processo, sendo separados 
entre colunas 'Vencimento' e 'Desconto'. 
Para as empresas que utilizam a configuração de Controlar transferência entre 
departamentos, os eventos serão agrupados por departamentos. 
E para funcionários quinzenalistas e semanalistas, os eventos serão agrupados por 
período. 
107
Se for selecionado um período personalizado (superior a um mês) , semestral ou anual,
a exibição será modificada para colunas, uma por mês. 
Quando for selecionado um período personalizado (superior a um mês), semestral ou
anual, abaixo na tela será apresentada a opção 'Visualizar referência do evento'. 
Novo Evento
Com este recurso é possível realizar a inclusão de eventos nos processamentos do
funcionário. Antes lançar um evento através desta tela é necessário selecionar o tipo
de processo, para que a opção 'Novo evento' seja habilitada. 
108
Neste modo de exibição, caso o usuário clique sobre o valor de determinada coluna, o
sistema automaticamente acessa o movimento daquele mês, modificando a
visualização para mensal. 
Se a empresa trabalhar com a opção de controla transferência entre departamento
tomador, na criação de um novo evento, será obrigatório informar o departamento. Se
o departamento selecionado não for o mesmo que o funcionário permaneceu no mês
ou foi transferido, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 
109
Editar 
Na edição de eventos, serão habilitados ou não os campos Quantidade e Valor,
conforme a natureza do evento. 
Então, por exemplo, na edição de um evento de Hora extra, que a natureza é
'Hora/Quantidade' é habilitado o campo 'Quantidade'. Ao editar a quantidade, no
processo de recálculo, será feito o valor de acordo com a quantidade informada. 
110
Remover 
Quando o evento é removido, ele fica com a fonte na cor cinza e só será efetivamente
excluído do processo após a realização do recálculo. 
Importante!
Quando já existe processo posterior na mesma referência, não é permitido adicionar,
editar ou remover eventos, visto que afetam a base de cálculo dos tributos. 
Ex: Não é permitido editar valores de férias quando houver folha processada no
mesmo mês, não é permitido editar valores de folha da primeira quinzena quando a
segunda quinzena estiver processada, etc. 
 
111
Eventos como por exemplo, INSS e IRRF não poderão ser removidos e nem editados. A
opção para remoção nem será habilitada.
Se o usuário clicar no botão Remover e não clicar em Recalcular, é possível desfazer a
remoção do evento, basta clicar novamente em remover e o sistema apresenta a
seguinte mensagem: 
Recalcular 
Este recurso é habilitado caso seja lançado um novo evento, caso tenha editado ou
removido. Ao clicar em recalcular, o sistema realiza basicamente três etapas: 
> Apura as edições feitas na tela e replica esta alterações no lançamento por
funcionário.
> Se for editado um evento, caso este tenha sido lançado no movimento, seu valor será
alterado. E se o evento não tiver sua origem no movimento, será lançado um registro
no lançamento por funcionário. 
112
> Se for removido um evento, é lançado um registro no lançamento por funcionário,
com a opção 'Zerar'. 
> Anula o processo que teve seus eventos modificados
> Recalcula o processo, considerando as edições realizadas
Se for adicionado um evento em um período onde o funcionário ainda não tenha
processos, ao clicar em recalcular será aberta uma tela de 'Informações
Complementares' para o sistema realizar o cálculo. 
Por exemplo: Foi lançada uma comissão, para folha, mas ainda não existe folha
processada no período. Então, será aberta uma tela para informar a data de
pagamento e os dias úteis para VT e Repouso Remunerado. 
Se o usuário tentar fechar o módulo ou modificar o filtro, após realizar inclusões ou
edições, sem realizar o recálculo, o sistema questionara se deseja realmente cancelar
as alterações. Se confirmar o cancelamento, todas as alterações serão perdidas. 
113
Relatórios 
O botão 'Relatórios' possibilita a emissão de: 
> Acumulados : Lista os eventos do funcionário agrupados por tipo de processo. Se
estiver selecionado o período de visualização personalizado (superior a um mês),
semestral ou anual, o relatório emitido terá quebra mensal e com colunas mês a mês. 
114
> Memória de Cálculo : Lista a memória de cálculo de cada evento dos processos
existentes no período. Não será habilitada para visualização de um período
personalizado, semestral ou anual. 
115
É possível visualizar a memória de cálculo de um determinado evento na tela principal
do módulo, clicando em 'Memória de Cálculo' 
Será aberta a tela com as informações do cálculo do evento. Esta é a mesma tela
contida no módulo 'Consulta de Valores'. 
116
> Folha : Emite a folha de pagamento do funcionário referente ao período selecionado.
Em 'Visualizar valores de' só poderá ser selecionado um processo para que a opção
'Folha' fique habilitada.
117
> Afastamento : Traz a relação de todos os afastamentos do funcionário selecionado. 
> Recibo : Emite o recibo de pagamento do funcionário referente ao processo e
período selecionado. 
118
Exportar 
Esta opção exporta a tela da consulta para uma planilha no formato XLS. 
119
Funcionário 
Funcionário > Editar Funcionário : Abre a tela do cadastro do funcionário para edição. 
Funcionário > Afastamento : Abre a tela de afastamentos do funcionário. Poderá ser
lançado um novo afastamento ou até mesmo editar os já existentes. 
Funcionário > Eventos Vinculados : Abre a tela de consulta demonstrado se existe
algum evento vinculado em determinado cadastro no sistema. Esta é a mesma tela
contida na consulta de valores. 
120
Notas > INSS, Férias e Folha : Essa opção só será habilitada quando o funcionário tiver
os processos de folha e férias dentro do mesmo mês. 
Será apresentada uma janela informando como o cálculo do INSS foi realizado. 
DIAS ÚTEIS PARA VALE TRANSPORTE
Neste módulo o sistema apurará os dias trabalhados de cada funcionário e calculará os
dias úteis diferenciados para os mesmos, podendo editar os dias neste módulo. 
121
MÚLTIPLOS VÍNCULOS > LANÇAMENTOS 
Neste módulo, é possível efetuar lançamentos para funcionários com mais de uma
empresa que não são processadas pelo sistema Alterdata.
Selecione a empresa que deseja realizar o lançamento e o departamento, que será
opcional. Após, selecione o funcionário que possua a informação do múltiplo vínculo
em seu cadastro
Clique em novo. Informe o valor do INSS descontado, base bruna e base líquida do INSS
da empresa