biofisica

Prévia do material em texto

EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
fevereiro/2022
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 1/7
Prezado Silvino,
Chegou o novo Santander Seguro Transações.
Já imaginou ter proteção para transações por Pix, DOC, TED e TEF sob ameaça? E, ainda, cobertura de até 7 dias em caso de roubo de bens comprados
por Pix por meio do sistema do Santander? O Santander pensou nisso para você ter mais tranquilidade a partir de agora.
Acesse o app Santander e simule.
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 2/7
Fale Conosco 
Agência: 0254 EMBU-GUACU (011) 4662-7566 
Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das
9h às 14h exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos ou elogios
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.
Redes Sociais
Twitter:@santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
Resumo - fevereiro/2022
Nome
SILVINO CAMILO PEREIRA JUNIOR
Agência
0254
Conta Corrente
01.045680-3
(=) Saldo de ContaMax em 31/01 11,75 
(+) Total de Créditos 2.268,00
(-) Total de Débitos 2.275,19
Compras com Cartão de Débito 1.106,95
Pagamentos / Transferências 1.168,24
(=) Saldo de ContaMax em 28/02 4,56 
ContaMax
Movimentação
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
SALDO EM 31/01 11,75 
01/02 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
01/02 PAG.Sucodubosque
475780 3,00- 8,75
02/02 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
02/02 BAR E MERCEARIA DA
580880 8,50- 0,25
03/02 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
Gessica Da Silva
- 20,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
03/02 PAG.PaulinoClemente
475480 7,50-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
03/02 PAG.Rafaelacristina
424680 12,00- 0,75
07/02 PIX RECEBIDO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
422736 50,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
05/02 PAG.Leandrofreitas
004880 14,50-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
05/02 PAG.Leandrofreitas
135080 7,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
06/02 ERIVALDO JOSE DA SI
354480 10,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
07/02 PAG.AlexandroDeMell
073880 9,48-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
07/02 PAG.Sucodubosque
223580 3,00-
DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA
FINAL 1973
- 0,55- 6,22
EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
fevereiro/2022
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 3/7
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
10/02 PIX ENVIADO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
192090 6,00-
PIX RECEBIDO - DIF TIT
DE: 37.499.345/0001-41
461506 100,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 PAG.Leandrofreitas
272680 37,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 PAG.Leandrofreitas
285180 8,00-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
- 30,00-
MENSALIDADE DE SEGURO
Parc 001/012 AP
354249 8,78-
PIX RECEBIDO - DIF TIT
DE: 37.499.345/0001-41
462962 200,00
PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
JHENNIFER DOS SANTOS BRAN
- 20,00
PIX ENVIADO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
534384 20,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 MP .TAISCAETABI
064080 42,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 MP .TAISCAETABI
090380 7,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 MP .TAISCAETABI
071480 18,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 MILEIDE DA SILVA
212580 5,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
10/02 MILEIDE DA SILVA
214980 3,00- 141,44
11/02 RECARGA TELEFONE CELULAR
IB 11 *****6883 VIVO SP
- 15,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
11/02 PAG.Sucodubosque
515880 19,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
11/02 PAG.AmericoMarinhoD
510380 20,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
11/02 PAG.AmericoMarinhoD
312680 6,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
11/02 S E S.
385680 10,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
11/02 PAG.Leandrofreitas
231580 19,00- 52,44
14/02 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 BAR DO VEIO
412680 10,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 ADEGA SAO JOAQUIM
443380 16,50-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 RUBENS ANTONIO DA
135280 10,00-
PIX RECEBIDO - DIF TIT
DE: 37.499.345/0001-41
300463 1.582,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 LGL MERCEARIA
444880 34,07-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 CONVENIENCIA POSTO
023680 16,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 PAG.SILVIANEVESDOSS
032280 32,50-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 CONVENIENCIA POSTO
170180 35,00-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
Gessica Da Silva
- 70,00-
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE
12/02 20:26 CARTAO VISA
202605 244,28-
PIX ENVIADO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
280340 200,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 MP .HOLLYBEERBAR
272980 18,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
12/02 POSTO PANTERAO
165180 50,00-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
robson Alberto silva
- 15,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 KATIA PEREIRA MIN
443180 100,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.AILTONRODRIGODA
050180 175,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.MARCIAKINUKOEKA
120680 25,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.CasaDasBebidas
400780 15,00-
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 4/7
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.TelmaNatalinaDe
152880 38,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 LEVI SANTANA DE S
295380 8,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.TelmaNatalinaDe
353980 21,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
13/02 PAG.ValeriaOliveira
135180 27,00-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
JHENNIFER DOS SANTOS BRAN
- 23,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
14/02 PAG.DNastaro
360880 1,99-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
14/02 PAG.DNastaro
513380 90,91-
PIX RECEBIDO - DIF TIT
DE: 37.499.345/0001-41
033860 91,00 449,19
15/02 PIX ENVIADO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
031724 5,99-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
15/02 MP .TAISCAETABI
473480 33,00-
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE
15/02 21:56 CARTAO VISA
215632 174,39-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
JHENNIFER DOS SANTOS BRAN
- 20,00- 215,81
16/02 PIX ENVIADO - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
324012 30,00-
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
JHENNIFER DOS SANTOS BRAN
- 185,00- 0,81
21/02 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
- 20,00 20,81
22/02 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
JOCIENE PEREIRA SANTOS
- 150,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
22/02 AUTO POSTO SEDA
244280 50,00-
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE
22/02 14:42 CARTAO VISA
144222 120,25- 0,56
25/02 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
KELLY DOS SANTOS PEREIRA
- 25,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
25/02 MP .VICTOR
232480 25,00-
PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
Gessica Da Silva
- 10,00
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
25/02 CACHACEIROS BAR
520780 6,00- 4,56
SALDO EM 28/02 4,56 
Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto
contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o
saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.
Saldos por Período
Dia Saldo de
ContaMax
(+)
Saldo
Bloqueio
Dia
(+)
Saldo
Bloqueado
(-)
Saldo
Bloqueio
Judicial
(-)
Provisão de
Encargos*
(-)
Saldo de
Investimentos com
Resgate Automático
(+)
Saldo
Disponível
(=)
01 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75
02 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
03 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
07 6,22 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6,22
10 141,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,44
11 52,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,44
14 449,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,19
15 215,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,81
16 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81
21 20,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,81
22 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
25 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.
EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
fevereiro/2022
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 5/7
Débito Automático em Conta Corrente 
Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo Limite para 
Débito (R$)
07/02 CARTAO DE CREDITO VISA 41081973 0,55 Sim - NÃO HÁ
Compras com Cartão de Débito
Data Número do Cartão1 Estabelecimento Valor (R$)
01/02 4108.1973 PAG*Sucodubosque 3,00
02/02 4108.1973 BAR E MERCEARIA DA SAN 8,50
03/02 4108.1973 PAG*Rafaelacristinagi 12,00
03/02 4108.1973 PAG*PaulinoClementeDe 7,50
05/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 7,00
05/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 14,50
06/02 4108.1973 ERIVALDO JOSE DA SILVA 10,00
07/02 4108.1973 PAG*Sucodubosque 3,00
07/02 4108.1973 PAG*AlexandroDeMello 9,48
10/02 4108.1973 MILEIDE DA SILVA 3,00
10/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 8,00
10/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 37,00
10/02 4108.1973 MILEIDE DA SILVA 5,00
11/02 4108.1973 MP *TAISCAETABI 18,00
11/02 4108.1973 MP *TAISCAETABI 7,00
11/02 4108.1973 MP *TAISCAETABI 42,00
11/02 4108.1973 PAG*AmericoMarinhoDos 6,00
11/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 19,00
11/02 4108.1973 S E S. 10,00
11/02 4108.1973 PAG*AmericoMarinhoDos 20,00
11/02 4108.1973 PAG*Sucodubosque 19,00
12/02 4108.1973 RUBENS ANTONIO DA SIL 10,00
12/02 4108.1973 LGL MERCEARIA 34,07
12/02 4108.1973 CONVENIENCIA POSTO 35,00
12/02 4108.1973 CONVENIENCIA POSTO 16,00
12/02 4108.1973 BAR DO VEIO 10,00
12/02 4108.1973 POSTO PANTERAO 50,00
12/02 4108.1973 PAG*SILVIANEVESDOSSAN 32,50
12/02 4108.1973 ADEGA SAO JOAQUIM 16,50
13/02 4108.1973 MP *HOLLYBEERBAR 18,00
13/02 4108.1973 LEVI SANTANA DE SOUSA 8,00
13/02 4108.1973 PAG*MARCIAKINUKOEKAMO 25,00
13/02 4108.1973 PAG*AILTONRODRIGODASI 175,00
13/02 4108.1973 KATIA PEREIRA MINATO 100,00
13/02 4108.1973 PAG*CasaDasBebidas 15,00
13/02 4108.1973 PAG*ValeriaOliveira 27,00
13/02 4108.1973 PAG*TelmaNatalinaDe 21,00
13/02 4108.1973 PAG*TelmaNatalinaDe 38,00
14/02 4108.1973 PAG*DNastaro 90,91
14/02 4108.1973 PAG*DNastaro 1,99
16/02 4108.1973 MP *TAISCAETABI 33,00
22/02 4108.1973 AUTO POSTO SEDA 50,00
25/02 4108.1973 CACHACEIROS BAR 6,00
25/02 4108.1973 MP *VICTOR 25,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 11,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 2,00
26/02 4108.1973 PAG*Rafaelacristinagi 40,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 8,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 2,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 6,00
26/02 4108.1973 PAG*lojapasarinho 23,00
26/02 4108.1973 PAG*LIMAROUPASEUTILID 6,30
27/02 4108.1973 PAG*Leandrofreitas 6,00
1 Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 6/7
Comprovantes de Pagamento
Contas de Consumo
Data de
Pagamento Canal
Nome da
Empresa
Data de
Vencimento
Valor
(R$) Código de Barras
Autenticação
Bancária
11/02 INTERNET
BANKING
00501 VIVO SP RECARGA - 15,00 - MBB354F7643D0FF4A7FB97
3
Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados
Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)
10/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 90400888 0000 0000000000000 6,00
10/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 90400888 0000 0000000000000 20,00
10/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 60701190 0000 0000000000000 30,00
12/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 90400888 0000 0000000000000 200,00
12/02 INTERNET BANKING PIX GESSICA DA SILVA 22896431 0000 0000000000000 70,00
12/02 INTERNET BANKING PIX ROBSON ALBERTO SILVA 18236120 0000 0000000000000 15,00
14/02 INTERNET BANKING PIX JHENNIFER DOS SANTOS BRANCO 60746948 0000 0000000000000 23,00
15/02 INTERNET BANKING PIX JHENNIFER DOS SANTOS BRANCO 60746948 0000 0000000000000 20,00
15/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 90400888 0000 0000000000000 5,99
16/02 INTERNET BANKING PIX JHENNIFER DOS SANTOS BRANCO 60746948 0000 0000000000000 185,00
16/02 INTERNET BANKING PIX KELLY DOS SANTOS PEREIRA 90400888 0000 0000000000000 30,00
Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via
Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro
Esfera. É muito mais que um programa de pontos.
Com a Esfera, todas as suas compras no cartão de crédito geram pontos que podem ser trocados por produtos,
passagens, vales-compra, experiências e outros benefícios incríveis.
Mas não é só isso!
Você também pode comprar online de mais de 70 marcas como Casas Bahia, Extra, Ponto, Centauro, Cobasi, Fast Shop
e ganhar cashback, ou seja, dinheiro de volta na conta!
E não para por aí!
Você também ganha desconto em várias das suas lojas favoritas, como Domino’s, Renner, Natura e O Boticário.
Ative agora sua conta em www.esfera.com.vc e comece a aproveitar!
EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
fevereiro/2022
Extrato_PF_A4_Inteligente - 11/6/2021
BALP_UY_M3FM4454_MXDD0222.PIM -
Pagina: 7/7
Pacote de Serviços
SERVICOS ESSENCIAIS
Produtos e Serviços Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA SAQUES 4
TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO 2
EXTRATOS EXTRATO TERMINAL 2
CHEQUES FORNECIMENTO DE FOLHAS 10
Valor da Mensalidade (R$)1 0,00
Status do Débito EFETIVADO
Dia de Débito 01
Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de
Serviços vigente.
Índices Econômicos / Financeiros
Referência % Mês % Ano % Últimos
12 meses
% Ano
2021
% Ano
2020
% Ano
2019
IBOVESPA FECHAMENTO FEVEREIRO 0,89 7,94 2,82 (11,93) 2,92 31,58
IGPM FEVEREIRO 1,83 3,68 16,12 17,79 23,14 7,31
INCC FEVEREIRO 0,48 1,12 13,04 14,03 8,68 4,13
INPC JANEIRO 0,67 0,67 10,60 10,16 5,45 4,48
IPCA JANEIRO 0,54 0,54 10,38 10,06 4,52 4,31
CDI FEVEREIRO 0,76 1,50 5,70 4,44 2,75 5,95
TR FEVEREIRO 0,00 0,06 0,11 0,05 0,00 0,00
POUPANCA FEVEREIRO 0,50 1,06 3,84 2,99 2,11 4,26
EURO FEVEREIRO (3,78) (8,55) (13,91) (0,89) 40,78 2,06
DOLAR COMERCIAL FEVEREIRO (4,07) (7,90) (7,07) 7,39 28,93 4,02
Valores Referência Fev Jan Dez Nov Out Set
DOLAR COMERCIAL 28/02/2022 5,14 5,36 5,58 5,62 5,64 5,44
EURO 28/02/2022 5,78 6,01 6,32 6,33 6,52 6,30
SALARIO MINIMO 28/02/2022 1.212,00 1.212,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00