Atividade 1 - UC 12

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SENAC
VITOR THIAGO SILVA COSTA
Atividade 1 
Módulo D – UC 12
Uberlândia
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	17/08/2022
1. Objetivo(s) 
Não, em todas as normas vemos erros do sistema de gestão, diversos pontos que tem que ser mudados para cumprir com os objetivos propostos, as normas e atender a política da organização.
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Vitor Thiago Silva Costa.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015
	Computador não está completo, falta mouse e teclado.
	2
	Item 7.1 da ISO 45001:2018
	Empresa deve fornecer a estrutura para desenvolvimento de atividades para atender as normas de ergonomia.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018
	Não há tempo para pausa e assentos disponíveis para repouso durante a jornada de trabalho.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015
	Equipamentos não são calibrados na empresa.
	5
	Item 6.1.2 da ISO 14001:2015
	Risco identificado quando o produto cai e não é retirado manualmente, espera-se a chuva cair para que ele vá embora.
	6
	Item 7.1.4 da ISO 9001:2015
	Ambiente inadequado para trabalho, pois é muito quente. 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015
	Devem completar os computadores com mouse e teclado.
	2
	Item 7.1 da ISO 45001:2018
	Empresa deve fornecer toda a estrutura para atender as normas de ergonomia.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018
	Devem arrumar um local para colocarem cadeiras para que o pessoal possa se sentar e descansar nas pausas de trabalho.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015
	Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente.
	5
	Item 6.1.2 da ISO 14001:2015
	Deve ser instaurado um procedimento para retirada do material que é derramado, para eliminação de risco.
	6
	Item 7.1.4 da ISO 9001:2015
	Instalação de ventiladores e exaustores para diminuição da temperatura.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
A empresa atende a algumas normas, mas em cada setor vemos que devem ser feitas adequações para atender a todas as normas de segurança. 
No setor de Recepção, devem ser providenciados mouses e teclados para os computadores, além disso também é necessário instruir os colaboradores do setor a não tirarem o telefone do gancho, mesmo com um elevado número de ligações.
No setor de Costura, deve ser providenciada uma sala para descanso onde os funcionários possam sentar-se em seu momento de pausa e assim descansar nesse período. Além disso, a calibração periódica dos equipamentos deve ser realizada para atender a norma e melhorar o trabalho dos funcionários.
No setor de Montagem, deve ser instaurado um processo para limpar e retirar todo o produto que é derramado, pois isso não é feito. Além disso, deve ser instalado um sistema para ventilar o local que no momento só tem um exaustor que retira o ar.
No setor de Secagem, deve ser instalado um sistema para ventilar o local que está com temperatura que atrapalha os trabalhadores a exercerem seus serviços.
Além disso, deve ser realizado o treinamento de evacuação para que todos os trabalhadores saibam como agir.
	9. Auditor líder
	Nome: Pedro Fernandes
	Visto: Vitor Thiago Silva Costa
	Data: 17/08/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Controles Administrativos e Operacionais
	Registro em meios eletrônicos e guardado no escritório. 
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.