Orientações sobre trâmite de documentos SGPe para a DiF DLF

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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
DIVISÃO DE FINANÇAS
 
ORIENTAÇÕES SOBRE TRÂMITE DE DOCUMENTOS DIGITAIS - SGPe - PARA A
DIVISÃO DE FINANÇAS/DLF
Seguem orientações sobre o trâmite de documentos digitais para a Divisão de
Finanças/DLF. Foram selecionados os principais documentos cotidianamente encaminhados para a
DiF. Dúvidas sobre outros documentos podem ser encaminhadas para: dlfdifch@cbm.sc.gov.br.
a) NOTA FISCAL:
1. Deve ser cadastrada no SGPe como DOCUMENTO DIGITAL;
2. Os campos "Assunto" e "Classe" devem ser preenchidos como "2254 - NOTA FISCAL";
3. O campo "setor de competência" deve ser preenchido com o setor CBMSC/DLF/DIF;
4. Os campos "matrícula" e "localização física" não precisam ser preenchidos;
5. O campo "Interessado" deve ser preenchido com o CNPJ do credor emitente da Nota Fiscal;
6. O campo "Detalhamento do assunto" deve ser preenchido com o texto padrão de certificação da 
despesa (antigo carimbo utilizado no verso das cópias físicas das NF): "Certifico que o 
material/produto/serviço constante do documento fiscal - NF Nr XXX, emitido pelo credor YYYY -
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, foi recebido/prestado, nesta OBM, e aceito pelo signatário, 
conforme certificação no SIGEF: 2019CE00XXXX." - Além desse texto padrão, com os dados da 
NF, do credor e da certificação no SIGEF, devem ser informados o número do empenho, do contrato
e o domicílio bancário do credor.
7. O campo "Município" deve ser preenchido com o município da OBM;
8. O campo "Valor do processo" deve ser preenchido com o valor do documento fiscal;
9. Selecionar a opção "assinar dados";
10. Manter o campo "Controle de acesso" como Público;
11. Tramitar para o setor CBMSC/DLF/DIF/CCI/AN (OBS: não encaminhar para usuário 
específico, apenas para o setor). Antes de tramitar, o usuário deverá selecionar a opção "gerar peça 
de tramitação na pasta digital" e assinar digitalmente essa peça.
Obs1: após cadastrado o Documento Digital, e antes de tramitá-lo, devem ser inseridas as peças - 
nota fiscal; termo de recebimento definitivo (quando for o caso) e as CND. Todas as peças devem 
ser assinadas digitalmente pelo responsável (gestor/fiscal do contrato ou BM por ele oficialmente 
designado - Chefe do B-4 ou seus auxiliares, por exemplo). Além de assinadas, as peças que 
contenham cópias de documentos devem ser selecionadas e autenticadas através da funcionalidade 
"conferir peça" (em "mais ações").
Obs 2: no momento de inserir as peças, selecionar o “tipo de documento” “67 Nota Fiscal”, ou “15 
Relatórios”.
Obs 3: o “motivo tramitação” deve ser “35 Para providências”.
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b) Prestação de Contas de DIÁRIA MILITAR:
1. Deve ser cadastrada no SGPe como PROCESSO DIGITAL (obs: um processo digital para cada 
BM);
2. Os campos "Assunto" e "Classe" devem ser preenchidos como "941 – DIARIAS";
3. O campo "setor de competência" deve ser preenchido com o setor CBMSC/DLF/DIF;
4. Os campos "matrícula" e "localização física" não precisam ser preenchidos;
5. O campo "Interessado" deve ser preenchido com o CPF do BM beneficiário da diária;
6. O campo "Detalhamento do assunto" deve ser preenchido com o protocolo do plano/autorização 
de viagem (Ex: Plano Nr 0025/1ºBBM/2019);
7. O campo "Município" deve ser preenchido com o município de origem do BM beneficiário da 
diária;
8. O campo "Valor do processo" deve ser preenchido com o valor total das diárias do plano;
9. Selecionar a opção "assinar dados";
10. Manter o campo "Controle de acesso" como Público;
11. Tramitar para o setor CBMSC/DLF/DIF/CCI/AP (OBS: não encaminhar para usuário 
específico, apenas para o setor). Antes de tramitar, o usuário deverá selecionar a opção "gerar peça 
de tramitação na pasta digital" e assinar digitalmente essa peça.
Obs 1:após cadastrado o Processo Digital, e antes de tramitá-lo, devem ser inseridas as peças - 
Plano de deslocamento, relatório de viagem, comprovantes de despesa ou de cumprimento da 
missão, entre outros. O plano e o relatório de viagem não devem ser impressos; apenas inseridos em
".pdf" e assinados digitalmente pelo BM beneficiário e pela autoridade que autorizou o 
deslocamento. O comprovante de despesa (ou de cumprimento da missão) também deve ser 
inserido em ".pdf" e assinado digitalmente pelo beneficiário, ou gestor do Batalhão. Além de 
assinado, esse documento deve ser selecionado e autenticado através da funcionalidade "conferir 
peça" (em "mais ações"). Os processos não devem ser encaminhados para a DLF, antes de 
assinados pelos envolvidos. 
Obs 2: no momento de inserir as peças, selecionar o “tipo de documento” “15 Relatórios”.
Obs 3: o “motivo tramitação” deve ser “35 Para providências”.
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c) Remessas de Guarda-vidas Civis e Militares:
1. Devem ser cadastradas no SGPe como PROCESSO DIGITAL (obs: um processo digital por 
período - de 01 a 15, e de 16 ao último dia de cada mês - e por Batalhão, SENDO UM 
PROCESSO PARA GVC E OUTRO PROCESSO PARA GVM);
2. Os campos "Assunto" e "Classe" devem ser preenchidos como "857 – REMESSA";
3. O campo "setor de competência" deve ser preenchido com o setor CBMSC/DLF/DIF;
4. Os campos "matrícula" e "localização física" não precisam ser preenchidos;
5. O campo "Interessado" deve ser preenchido com o CNPJ do FUMCBM – 14.186.135/0001-06;
6. O campo "Detalhamento do assunto" deve ser preenchido com o texto: "Remessas de GVC (ou 
GVM) do Xº BBM, referentes ao período de 01 a 15 de Maio de 2019";
7. O campo "Município" deve ser preenchido com o município da sede do Batalhão de origem das 
remessas;
8. O campo "Valor do processo" deve ser preenchido com o valor total da remessa;
9. Selecionar a opção "assinar dados";
10. Manter o campo "Controle de acesso" como Público;
11. Tramitar para o setor CBMSC/DLF/DIF/CCI/AP (OBS: não encaminhar para usuário 
específico, apenas para o setor). Antes de tramitar, o usuário deverá selecionar a opção "gerar peça 
de tramitação na pasta digital" e assinar digitalmente essa peça.
Obs 1: após cadastrado o Processo Digital, e antes de tramitá-lo, devem ser inseridas as peças - A 
escala (e relação de serviço voluntário), relatório de ronda e arquivo remessa devem ser inseridos 
em arquivo ".pdf". Não devem ser impressos. E devem ser assinados digitalmente pelo escalante,
pelo Comandante do Batalhão e pelos rondas (ou Oficial que certifique os serviços dos 
rondas). Além disso, escala (e relação de serviço voluntário) e o arquivo remessa devem ser 
inseridos também em arquivo ".xls" (esses não são assinados digitalmente).
Obs 2: As escalas devem trazer a identificação do Comandante do Batalhão e do Escalante (assim 
como o relatório de ronda deve apresentar a identificação do ronda de cada dia). Esses espaços 
apenas não serão mais assinados fisicamente.
Obs 3: no momento de inserir as peças, selecionar o “tipo de documento” “15 Relatórios”.
Obs 4: o “motivo tramitação” deve ser “35 Para providências”.