Resumo da Fatura de Cartão de Crédito

Prévia do material em texto

A570402002B
PC -00
JOSE DORGIVAL DA COSTA GUIMARAES
R AUGUSTA 278 Resumo da fatura em R$CASA - JACINTINHO
57040-200 MACEIO - AL Total da fatura anterior 3.181,6000
08
08
64
Pagamento efetuado em 16/12/2022 - 3.181,60!#+
+c
"
S Saldo financiado 0,00
+Postagem: 07/01/2023 L Lançamentos atuais 4.192,87
Vencimento: 17/01/2023
= Total desta fatura 4.192,87Emissão: 07/01/2023
070123 Previsão prox. Fechamento: 07/02/2023
Titular JOSE DORGIVAL DA COSTA GUIMARAES
Cartão 6062.XXXX.XXXX.2964
Limite total de crédito 25.290,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 4.185,88
R$ 4.192,87 17/01/2023 Disponível para saque no Brasil 520,00Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 628,93 R$ 381,68
+23x R$ 381,68
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.822,83 Total: R$ 9.160,32
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 81712.952043 00173.090002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135817129/0104267 Nosso Número 175/35817129-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE DORGIVAL DA COSTA GUIMARAES - 111.438.434-87 Valor do Documento R$ 4.192,87
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 81712.952043 00173.090002 2 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
17/01/2023 00135817129/0104267 FT N 07/01/2023 175/35817129-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 4.192,87
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE DORGIVAL DA COSTA GUIMARAES - 111.438.434-87
R AUGUSTA 278 - 57040-200 MACEIO - AL - - CASA - JACINTINHO
Sacador Avalista:<wwNnNwNnNwnwNNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwWwNnnWnnwNNnnwWnWnNwwNwnNnnWwNnnWWnwnnNWwwNNnnwNWnnnWWn> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
JOSE D C GUIMARAES (final 2964) 17/11 MERCADOLIVRE*MERCA02/10 82,54
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ OSASCO
19/01 PAG*VitorSoaresDa 12/12 269,62 17/11 MERCADOLIVRE*MERCADOLI - 0,63
CORURIPE OSASCO
22/03 MARIBONDO AUTO PEC10/10 48,00 21/11 SENHOR DO BONFIM C02/06 51,70
MACEIO CORURIPE
08/04 GOMES PNEUS 09/10 72,10 30/11 PAG*Eletroforrosli02/06 38,06
CORURIPE CORURIPE
11/04 MP *LECONSTRUCOES 09/10 408,12 30/11 PAG*Eletroforroslima - 0,05
CORURIPE CORURIPE
13/06 Magalu *MAGAZINELU07/10 169,90 19/12 RENE AUTO PECAS 01/04 69,50
FRANCA
16/07 Magalu *MAGAZINELU06/10 254,79 19/12 MP *BIDAMECANICO 01/02 86,11
FRANCA
17/07 PORTAL CURSOS ONLI06/10 69,85 20/12 MERCADOLIVRE*VERAC01/10 37,99
ARACAJU
18/07 HAPVIDA*FATURA 06/07 254,91 22/12 CASA RURAL 45,00
FORTALEZA CORURIPE
24/08 PAG*HIPERCONSTRUCA05/06 708,70 23/12 POSTO SAO PEDRO II01/02 50,00
MACEIO
05/12 GOMES PNEUS 02/10 33,80 26/12 MUNDO DA CONSTRUCA01/10 270,00
CORURIPE
21/12 PAG*Narcisoenxovai01/03 115,97 05/01 MERCADOLIVRE*MILTO01/04 47,47
22/12 DROGATIM DROGARIAS01/03 37,15 Lançamentos no cartão (final 0086) 1.615,32
22/12 FARMACIA PAGUE MEN01/06 42,25 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
24/12 Cartao de TODOS dez 27,50 06/01 CONTRIBUICAO AACD 01/01 2,00
IPATINGA
25/12 NETFLIX.COM 55,90 07/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 2964) 2.568,56 Lançamentos produtos e serviços 8,99
FABRICIO ALEXANDRE (final 0086)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
L Total dos lançamentos atuais 4.192,87
06/06 MP *RAMOSFARMA 08/12 140,00
POXIM
Compras parceladas - próximas faturas16/06 MAGALU LJ1203 07/10 149,90
CORURIPE DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/07 SENHOR DO BONFIM C06/10 200,00 08/04 GOMES PNEUS 10/10 72,10
CORURIPE 11/04 MP *LECONSTRUCOES 10/10 408,12
25/10 MERCADOLIVRE*MERCA03/10 284,73 06/06 MP *RAMOSFARMA 09/12 140,00
OSASCO 13/06 Magalu *MAGAZINELU08/10 169,90
14/11 SENHOR DO BONFIM C02/06 63,00 16/06 MAGALU LJ1203 08/10 149,90
CORURIPE 16/07 Magalu *MAGAZINELU07/10 254,79
17/07 PORTAL CURSOS ONLI07/10 69,85
Continua...
3003 3030
0800 720 3030
PC - 00 02384 VK030 07/01/2023 VKRPOF21 G2735 0080864
Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período
18/07 HAPVIDA*FATURA 07/07 254,91 De retirada de recursos país 13,33 % am
27/07 SENHOR DO BONFIM C07/10 200,00 De pagamento de contas 4,99 % am
24/08 PAG*HIPERCONSTRUCA06/06 708,70
25/10 MERCADOLIVRE*MERCA04/10 284,73
14/11 SENHOR DO BONFIM C03/06 63,00
17/11 MERCADOLIVRE*MERCA03/10 82,54
21/11 SENHOR DO BONFIM C03/06 51,70
30/11 PAG*Eletroforrosli03/06 38,06
05/12 GOMES PNEUS 03/10 33,80
19/12 RENE AUTO PECAS 02/04 69,50
19/12 MP *BIDAMECANICO 02/02 86,11
20/12 MERCADOLIVRE*VERAC02/10 37,99
21/12 PAG*Narcisoenxovai02/03 115,97
22/12 DROGATIM DROGARIAS02/03 37,15
22/12 FARMACIA PAGUE MEN02/06 42,25
23/12 POSTO SAO PEDRO II02/02 50,00
26/12 MUNDO DA CONSTRUCA02/10 270,00
05/01 MERCADOLIVRE*MILTO02/04 47,47
Próxima fatura 3.738,54
Demais faturas 8.634,54
Total para próximas faturas 12.373,08
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Fique atento aos encargos para o próximo
período (17/01 a 16/02)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 4.192,87
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 607,65
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.563,94 100,00 %
Valor do IOF 22,31
Valor total a pagar 4.193,90
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 4.192,87
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,84 % am 180,28 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.312,65 100,00%
Total a financiar (1) 4.192,87 97,22 %
Valor do IOF (2) 119,78 2,78%
Valor total a pagar 9.160,32
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 25.290,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 25.290,00 100.00 %
Valor do IOF 751,67
Valor total a pagar 48.317,28
PC - 00 02384 VK030 07/01/2023 VKRPOF21 G2735 0080864