Etapa 04 - Projeto Integrador 2 - TCO - Senac EAD

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Informações Danfe 1
		Inovações e Marketing Ltda
			Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.010
			DADOS DO CLIENTE 
			Nome 	Inovações e Marketing Ltda 
			CNPJ 	12.576.987.0001/76
			Inscrição Estadual 	4321205114
			CEP 	92410305
			Endereço 	Avenida Farroupilha 
			Número 	565
			Bairro 	Igara
			Cidade 	Canoas
			Estado	RS
			Data da Emissão	12/23/21
			Data da Saída 	12/23/21
			Hora da Saída 	11:23:48
			Telefone 	51 36877289
			DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
			Código Produto 	2520508
			Descrição do Produto/Serviço	Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG
			NCM/SH	6109.10.0
			CST	200
			CFOP	5102
			Unid.	PC
			QTDE	70
			Valor Unitário 	R$ 50.00
			Valor Desconto 	0
			Valor Líquido 	R$ 3,500.00
			Base de Cálculo ICMS 	R$ 3,500.00
			Vlr do ICMS 	R$ 630.00
			Alíquota ICMS 	18%
			Alíquota IPI 	0
			Tributação 	Lucro Presumido 
Informações Danfe 2
		SENAC
			Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.011
			DADOS DO CLIENTE 
			Nome 	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
			CNPJ 	03.422.707/0001-84
			Inscrição Estadual 	Isento
			CEP 	90.250-710
			Endereço 	EST MARECHAL OSORIO
			Número 	2001
			Bairro 	Anchieta
			Cidade 	Porto Alegre
			Estado 	RS
			Data da Emissão	12/27/21
			Data da Saída 	12/27/21
			Hora da Saída 	11:23:00
			Telefone 	(51) 3375-7969
			DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
			Código Produto 	2520515
			Descrição do Produto/Serviço	Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG
			NCM/SH	6109.10.0
			CST	200
			CFOP	5102
			Unid.	PC
			QTDE	150
			Valor Unitário 	R$ 50.00
			Valor Desconto 	0
			Valor Líquido 	R$ 7,500.00
			Base de Cálculo ICMS 	R$ 7,500.00
			Vlr do ICMS 	R$ 1,350.00
			Alíquota ICMS 	18%
			Alíquota IPI 	0
			Tributação 	Lucro Presumido
Danfe 1 - Inovações
		Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.010
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		SUPER GEEKS LTDA.
Rua Porto Alegre, 965 – Lomba do Pinheiro
PORTO ALEGRE – RS – CEP: 91570-410
Fone: (51) 30126475 
E-mail: supergeeks@gmail.com								 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.010
Série 1 Folha 1/1			
CONTROLE DO FISCO
													CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 3254
													Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848115 23/12/2023 11:23:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
7312906320						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							CNPJ / CPF
81.763.796/0001-36
		DESTINATÁRIO / REMETENTE
		NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
		Inovações e Marketing Ltda 											12.576.987.0001/76			12/23/21
		ENDEREÇO									BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA
		Avenida Farroupilha , 565									Lomba do Pinheiro			92410305		12/23/21
		MUNICÍPIO								UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
		Canoas								RS	51 36877289		4321205114			11:23:48
		CÁLCULO DO IMPOSTO
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3,500.00			630.00			0.00				0.00			3,500.00
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00			3,500.00
		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
		NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
								0 - REMETENTE
		ENDEREÇO							MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR 
UNITÁRIO	VALOR 
DESCONTO	VALOR 
LÍQUIDO	BASE DE 
CÁLC. ICMS	VLR 
ICMS	VLR 
IPI	ALÍQ. %
																ICMS	IPI
		2520508	Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG		6109.10.0	200	5102	PC	70	50.00	0.00	3,500.00	3,500.00	630.00	0	18%	0
		DADOS ADICIONAIS
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.009
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1
Danfe 2 - Senac
		Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.011
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		SUPER GEEKS LTDA.
Rua Porto Alegre, 965 – Lomba do Pinheiro
PORTO ALEGRE – RS – CEP: 91570-410
Fone: (51) 30126475 
E-mail: supergeeks@gmail.com								 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.011
Série 1 Folha 1/1			
CONTROLE DO FISCO
													CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 7726
													Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848100 27/12/2023 11:23:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
7312906320						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							CNPJ / CPF
81.763.796/0001-36
		DESTINATÁRIO / REMETENTE
		NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC											03.422.707/0001-84			12/27/21
		ENDEREÇO									BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA
		EST MARECHAL OSORIO, 2001									Anchieta			90.250-710		12/27/21
		MUNICÍPIO								UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
		Porto Alegre								RS	(51) 3375-7969		ISENTO			11:23:00
		CÁLCULO DO IMPOSTO
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7,500.00			1,350.00			0.00				0.00			7,500.00
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00			7,500.00
		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
		NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
								0 - REMETENTE
		ENDEREÇO							MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR 
UNITÁRIO	VALOR 
DESCONTO	VALOR 
LÍQUIDO	BASE DE 
CÁLC. ICMS	VLR 
ICMS	VLR 
IPI	ALÍQ. %
																ICMS	IPI
		2520515	Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG		6109.10.0	200	5102	PC	150	50.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,350.00	0	18%	0
		DADOS ADICIONAIS
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.009
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1
Cálculo tributário
		Gerador – GA/DARF
		Nome Empresarial		Super Geeks Ltda
		CNPJ		81.763.796/0001-36
		Código de regime tributário		Lucro Presumido
		Valor da NF-e de venda: Inovações e Marketing Ltda.		R$ 3,500.00
		Valor da NF-e de venda: Senac 		R$ 7,500.00
		Base de cálculo 		R$ 11,000.00
		Alíquota ICMS	18.00%	Tributo ICMS		R$ 1,980.00
			Crédito de ICMS	ICMS a recuperar		R$ 900.00
Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade
		Alíquota PIS	0.65%	Tributo PIS		R$ 71.50
			Crédito de PIS	PIS a recuperar
						
Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade	Alíquota Cofins	3.00%	Tributo Cofins		R$ 330.00
			Crédito de COFINS	COFINS a recuperar
						
CarlosEduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade											1 - Simples Nacional
		Alíquota IRPJ	1.20%	Tributo IRPJ		R$ 132.00											2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
			Crédito de IRPJ	IRPJ a recuperar		
Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade											3 - Regime Normal
		Alíquota CSLL	1.08%	Tributo CSLL		R$ 118.80
			Crédito de CSLL	CSLL a recuperar
						
Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade																			IPI
																									Código	Descrição
																									0	0 - Entrada com Recuperação de Crédito
																									1	1 - Entrada Tributável com Alíquota Zero
																									2	2 - Entrada Isenta
																									3	3 - Entrada Não-Tributada
																									4	4 - Entrada Imune
																									5	5 - Entrada com Suspensão
																									49	49 - Outras Entradas
																									50	50 - Saída Tributada
																									51	51 - Saída Tributável com Alíquota Zero
																									52	52 - Saída Isenta
																									53	53 - Saída Não-Tributada
																									54	54 - Saída Imune
																									55	55 - Saída com Suspensão
																									99	99 - Outras Saídas
																									PIS
																									Código	Descrição
																									1	Operação Tributável com Alíquota Básica	1 - Operação Tributável com Alíquota Básica
																									2	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada	2 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
																									3	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto	3 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
																									4	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero	4 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
																									5	Operação Tributável por Substituição Tributária	5 - Operação Tributável por Substituição Tributária
																									6	Operação Tributável a Alíquota Zero	6 - Operação Tributável a Alíquota Zero
																									7	Operação Isenta da Contribuição	7 - Operação Isenta da Contribuição
																									8	Operação sem Incidência da Contribuição	8 - Operação sem Incidência da Contribuição
																									9	Operação com Suspensão da Contribuição	9 - Operação com Suspensão da Contribuição
																									49	Outras Operações de Saída	49 - Outras Operações de Saída
																									50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
																									51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno	51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
																									52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
																									53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
																									54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									56	Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação	56 - Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
																									60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado In terno	60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado In terno
																									61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno	61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
																									62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
																									63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
																									64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	64 - Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação	66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
																									67	Crédito Presumido - Outras Operações	67 - Crédito Presumido - Outras Operações
																									70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito	70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
																									71	Operação de Aquisição com Isenção	71 - Operação de Aquisição com Isenção
																									72	Operação de Aquisição com Suspensão	72 - Operação de Aquisição com Suspensão
																									73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero	73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
																									74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição	74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
																									75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária	75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
																									98	Outras Operações de Entrada	98 - Outras Operações de Entrada
																									99	Outras Operações	99 - Outras Operações
																									COFINS
																									Código	Descrição
																									1	Operação Tributável com Alíquota Básica	1 - Operação Tributável com Alíquota Básica
																									2	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada	2 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
																									3	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto	3 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
																									4	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero	4 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
																									5	Operação Tributável por Substituição Tributária	5 - Operação Tributável por Substituição Tributária
																									6	Operação Tributável a Alíquota Zero	6 - Operação Tributável a Alíquota Zero
																									7	Operação Isenta da Contribuição	7 - Operação Isentada Contribuição
																									8	Operação sem Incidência da Contribuição	8 - Operação sem Incidência da Contribuição
																									9	Operação com Suspensão da Contribuição	9 - Operação com Suspensão da Contribuição
																									49	Outras Operações de Saída	49 - Outras Operações de Saída
																									50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
																									51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno	51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
																									52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
																									53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
																									54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									56	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
																									61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno	61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
																									62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
																									63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
																									64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	64 - Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
																									67	Crédito Presumido - Outras Operações	67 - Crédito Presumido - Outras Operações
																									70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito	70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
																									71	Operação de Aquisição com Isenção	71 - Operação de Aquisição com Isenção
																									72	Operação de Aquisição com Suspensão	72 - Operação de Aquisição com Suspensão
																									73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero	73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
																									74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição	74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
																									75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária	75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
																									98	Outras Operações de Entrada	98 - Outras Operações de Entrada
																									99	Outras Operações	99 - Outras Operações
GERAR DARF – PIS
/xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20PIS'!A1GERAR GA – ICMS
/xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20GA%20%E2%80%93%20ICMS'!A1GERAR DARF – COFINS
/xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20Cofins'!A1GERAR DARF – IRPJ
/xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20IRPJ'!A1GERAR DARF – CSLL
/xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20CSLL'!A1
Modelo GA – ICMS
										Guia N°		A u t e n t i c a ç ã o
				ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA						285202106
				GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA						Referência/ Período de Apuração
										130202106/31122021
		Emitente	 CGCTE: 091/0125074							Município	Nº Documento de Origem
			 Nom: Super Geeks Ltda.
			 Endereço: Rua Porto Alegre, 965 - Lomba do Pinheiro 					 CEP: 91570-410 		Parcela	Data Vencimento
			 Município: Porto Alegre				Telefone: (51) 3012-6475	 UF: RS			1/20/22
		Destinatário								Código	Valor
			 Nome:							285	R$ 1,080.00
			 Endereço:					CEP:
			 Município:				Telefone:	UF:
		Informações Complementares
			 Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação
			 Pagável no: Apenas no BANRISUL
		Documento válido para pagamento até:				1/20/22	Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS		Total	R$ 1,080.00
VOLTAR
/xl/drawings/drawing4.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1
Modelo DARF – PIS
					02 PERÍODO DE APURAÇÃO		25/12/21
			MINISTÉRIO DA FAZENDA
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		81.763.796/0001-36
			Documento de Arrecadação de Receitas Federais
					04 CÓDIGO DA RECEITA		8109
Carlos Eduardo lima de morais: 8109 - PIS - CUMULATIVO (LEI 10.637/02) 
			D A R F
					05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		01 NOME / TELEFONE
		Super Geeks Ltda			06 DATA DE VENCIMENTO		25/01/22
Carlos Eduardo lima de morais: Conforme a Lei nº 11.933/2009, o pagamento das contribuições para o PIS/COFINS devem ser realizados até o 25º dia do mês, após o mês de ocorrência dos fatos geradores.
		Campos multa/juros calculados			07 VALOR DO PRINCIPAL		R$ 71.50
		pelo contribuinte
					08 VALOR DA MULTA
					09 VALOR DOS JUROS E / OU
		ATENÇÃO			 ENCARGOS DL - 1.025/69
					10 VALOR TOTAL		R$ 71.50
		 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
		 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
		 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
		 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
VOLTAR
/xl/drawings/drawing5.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1
Modelo DARF – COFINS
					02 PERÍODO DE APURAÇÃO		25/12/21
			MINISTÉRIO DA FAZENDA
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		81.763.796/0001-36
			Documento de Arrecadação de Receitas Federais
					04 CÓDIGO DA RECEITA		2172
Carlos Eduardo lima de morais: 2172 - COFINS CUMULATIVO
			D A R F
					05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		01 NOME / TELEFONE
		Super Geeks Ltda			06 DATA DE VENCIMENTO		25/01/22
Carlos Eduardo lima de morais: Conforme a Lei nº 11.933/2009, o pagamento das contribuições para o PIS/COFINS devem ser realizados até o 25º dia do mês, após o mês de ocorrência dos fatos geradores.
		Campos multa/juros calculados07 VALOR DO PRINCIPAL		R$ 330.00
		pelo contribuinte
					08 VALOR DA MULTA
					09 VALOR DOS JUROS E / OU
		ATENÇÃO			 ENCARGOS DL - 1.025/69
					10 VALOR TOTAL		R$ 330.00
		 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
		 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
		 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
		 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
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Modelo DARF – IRPJ
					02 PERÍODO DE APURAÇÃO		25/12/21
			MINISTÉRIO DA FAZENDA
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		81.763.796/0001-36
			Documento de Arrecadação de Receitas Federais
					04 CÓDIGO DA RECEITA		2089
			D A R F
					05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		01 NOME / TELEFONE
		Super Geeks Ltda			06 DATA DE VENCIMENTO		31/01/22
		Campos multa/juros calculados			07 VALOR DO PRINCIPAL		R$ 132.00
		pelo contribuinte
					08 VALOR DA MULTA
					09 VALOR DOS JUROS E / OU
		ATENÇÃO			 ENCARGOS DL - 1.025/69
					10 VALOR TOTAL		R$ 132.00
		 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
		 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
		 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
		 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
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Modelo DARF – CSLL
					02 PERÍODO DE APURAÇÃO		25/12/21
			MINISTÉRIO DA FAZENDA
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		81.763.796/0001-36
			Documento de Arrecadação de Receitas Federais
					04 CÓDIGO DA RECEITA		2372
			D A R F
					05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		01 NOME / TELEFONE
		Super Geeks Ltda			06 DATA DE VENCIMENTO		31/01/22
		Campos multa/juros calculados			07 VALOR DO PRINCIPAL		R$ 118.80
		pelo contribuinte
					08 VALOR DA MULTA
					09 VALOR DOS JUROS E / OU
		ATENÇÃO			 ENCARGOS DL - 1.025/69
					10 VALOR TOTAL		R$ 118.80
		 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
		 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
		 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
		 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
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