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SENAC EAD
NARA LIA GONÇALVES DE ALMEIDA
EMPRESA PÉ DIREITO CALÇADOS 
AUDITORIA INTERNA
Santana do Livramento-RS
2024
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	25/03/2024
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
Uma empresa pequena que este em crescimento e expansão de melhorias, essa é a Pé Direito Calçados, que tem investido recursos para auditorias, a fim de realizar o gerenciamento dos processos de qualidade, para se adequar às normas vigentes. Na fase de gerenciamento, é identificado Oportunidade de Melhoria – OP, e após, sabendo onde a empresa precisa crescer, melhorar e aprimorar, é possível, aplicar os recursos para implantação da qualidade desejável. Portanto, o sistema está sendo implementado e a empresa está em fase de adequação, para cumprir todos os requisitos de normas de referência e organização. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Nara Lia Gonçalves de Almeida.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 da ISO 9001:2015 e 7.1 da ISO 45001:2018
	Computador não está completo, faltam mouse e teclado independente.
	2
	9.1.2 da ISO 9001:2015
	Telefone fora do gancho
	3
	6.1.3 da ISO 45001:2018
	Sem espaço adequado para descanso.
	4
	7.1.5.2 da ISO 9001:2015
	Equipamento não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	5
	6.1.2 da ISO 14001:2015
	Toneis de cola de sapato que ficam armazenados no pátio do setor, o produto derramado e não foi identificado o risco.
	6
	8.1 da ISO 14001:2015
	A empresa não está dando atenção com os impactos ambientais que gera.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 da ISO 9001:2015 e 7.1 da ISO 45001:2018
	Equipar o computador, com mouse e teclado
	2
	9.1.2 da ISO 9001:2015
	Deve ter um colaborador específico para o atendimento do telefone e responsável pelas reclamações atendidas.
	3
	6.1.3 da ISO 45001:2018
	Criar uma área de descanso para os colaboradores descansarem
	4
	7.1.5.2 da ISO 9001:2015
	Deve ser feito a aferição ou calibração dos 
equipamentos de medição e ser criado registros dessas medições.
	5
	6.1.2 da ISO 14001:2015
	Fazer um estudo para identificar os riscos
	6
	8.1 da ISO 14001:2015
	A empresa que foi contratada deve fazer a instalação dos filtros e fazer o controle de danos. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Analisando o sistema de gestão integrada, foi observado que a empresa
possui algumas inconformidades e são necessárias melhorias para o
melhor desempenho nas atividades.
 Evidencia-se a necessidade de se obter Lista de Documentos e outra Lista de Planilhas a fim de realizar controle das mesmas. Necessidade de treinamentos como oficinas, workshops mais voltados para cada setor, também recomenda-se criar um quadro com indicadores de desempenho com monitoramentos mensal, trimestral, semestral e anual desses indicadores e por fim verificar como é classificada a Filosofia Empresarial, Missão, Valores bem como a Política da Qualidade
	9. Auditor líder
	Nome: Nara Lia Gonçalves de Almeida
	Visto: 
	Data:
25/03/2024
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Os relatórios da auditoria ficam
armazenado tanto em forma de
impressão no RH quanto na nossa
rede de dados da empresa.
Lista Mestra 
	Os relatórios da auditoria ficam
armazenado tanto em forma de
impressão no RH quanto na nossa
rede de dados da empresa.
Os relatórios da auditoria ficam
armazenado tanto em forma de
impressão no RH quanto na nossa
rede de dados da empresa.
Os relatórios de auditoria ficam armazenados tanto em forma impressa quanto em formato digital. 
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.