PE-9499-COM-CS-000-004_2 - Procedimento Elaboração de Pasta de Teste

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PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO	REV. 2
	FL. 01/23
CLIENTE: ALBERTO PASQUALINI - REFAP
EMPREENDIMENTO: TRATAMENTO DE DIESEL – ON SITE
TÍTULO: PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES DE TUBULAÇÃO, ELÉTRICA, INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS
	REV.
	DESCRIÇÃO
	0
	Emissão Inicial
	1
2
	Atendendo Comentários da Fiscalização ADA: RF/UTC-HDTON-ADA-182-11
Revisão nos itens 3.3, 4.2.1, 4.2.3, exclusão do Anexo III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REVISÃO
	REV. 0
	REV. 1
	REV. 2
	REV. 3
	REV. 4
	DATA
	26/12/11
	06/02/12
	22/05/12
	
	
	EXECUTADO
	APS
	
	APS
	
	APS
	
	
	
	
	
	VERIFICADO
	FOT
	
	FOT
	
	FOT
	
	
	
	
	
	APROVADO
	JMM
	
	JMM
	
	JMM
	
	
	
	
	
Sumário:
1.	OBJETIVO:	3
2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:	3
3.	CONDIÇÕES GERAIS:	3
4.	CONDIÇÕES ESPECIFICAS:	4
5.	ANEXOS:	18
 
1. OBJETIVO:
O Procedimento de elaboração de pastas de teste tem por objetivo estabelecer a forma de identificação, conteúdo e a sistemática de circulação das pastas de teste a serem adotados para os Serviços de Engenharia, Suprimento, Construção, Montagem eletromecânica, Testes, Condicionamento, Assistência à pré-operação e à Partida, e Operação Assistida das Unidades do Empreendimento Tratamento de Diesel II: U-0710 – Unidade de Hidrotratamento de Diesel II (UHDT II), U-0704 – Unidade de Geração de Hidrogênio II (UGH II), da Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP S/A.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
Contrato				0800.0001232.11.2
Norma NBR ISO 9001/2008		Sistema de Gestão da Qualidade
Anexo VIII				Requisitos para o Sistema de Qualidade
Anexo XIV				Diretrizes do Comissionamento
N-115	Fabricação, Montagem e Condicionamento de Tubulações Industriais
N-858	Construção, Montagem e Condicionamento de Instrumentação
N-1600	Construção, Montagem e Condicionamento de Redes Elétricas
N-1614	Construção, Montagem e Condicionamento de Equipamentos Elétricos
API-RP-686	Recommended Practices for Machinery Installation and Installation Design
N-2914	Critérios de Segurança para Projeto de Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio e Gás em Instalações Terrestres.
	
3. CONDIÇÕES GERAIS:
3.1. Abrangência
Este procedimento é aplicável a todos os itens comissionáveis compreendidos nas instalações das Unidades de Hidrotratamento II e Geração de Hidrogênio II, On Site, na Refinaria Alberto Pasqualini.
3.2. Responsáveis
· A montagem das pastas bem como a sua atualização e controle é de responsabilidade do setor de Comissionamento;
· A Qualidade tem a responsabilidade de realizar as inspeções de qualidade necessárias garantindo a execução das atividades dentro dos padrões e Normas aplicáveis em todas as fases da obra;
· A Qualidade é a responsável pela baixa/liberação das pendências listadas no punch list;
· Nenhuma etapa de serviços poderá dar prosseguimento sem que a anterior tenha sido liberada pelo Inspetor da Qualidade responsável;
· A Engenharia fornecerá a lista de suportes para compor a pasta de teste de tubulação.
3.3. Identificação das Pastas e Forma de Back Up
As pastas serão divididas e identificadas conforme tabela abaixo. Caso seja necessário remontar uma pasta a mesma terá uma cópia em PDF salva na rede da UTC.
3.4. Codificação das Pastas
As pastas de teste serão identificadas conforme tabela abaixo:
3.5. Formulários Padrões Aplicáveis a Todas as Pastas
Folha de identificação do sistema (capa), conforme modelo anexo I;
Folha índice, conforme modelo anexo II;
Formulário punch list, conforme modelo Anexo III. 
 
4. CONDIÇÕES ESPECIFICAS:
4.1. Tubulação - (Sistema de Teste Hidrostático – STH)
4.1.1. Composição da Pasta
A pasta de teste será composta no mínimo pelos seguintes documentos:
· Fluxograma de engenharia identificando por cor o sistema a ser testado;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Lista de suportes fornecida pela Engenharia UTC;
· Isométrico detalhado em spool’s;
· Desenho da malha de teste (Fluxoteste), indicando os pontos de raqueteamento, vent, dreno, posição dos manômetros, da bomba de pressurização e o dado da pressão de teste a ser aplicada em kgf/cm², conforme modelo Anexo VI;
· Relatório do Controltub (STH);
· Plano de Execução de Teste de Pressão – PETP;
· Relatório de Teste de Pressão;
· Relatório acompanhamento de Torque Mecânico;
· Certificado Condicionamento de Tubulação;
· Folha de verificação de malha (FVM), extraída do SAT COM;
· Lista de válvulas;
· Certificado de calibração das PSV’s e PRV’s (quando aplicável).
4.1.2. Fluxo de Movimentação das Pastas de Tubulações
4.2. Elétrica
4.2.1. Composição da Pasta
A pasta de teste será composta no mínimo pelos seguintes documentos:
· Manual do Fabricante e/ou documentos para referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados (FD);
· Diagramas unifilares, funcionais e de interligação;
· Lista de cabos de força e controle;
· Grade de configuração de relés, inversores, softstart, etc.; (quando aplicável);
· Estudo de seletividade de cargas (quando aplicável);
· Relatório de medição de isolação e continuidade dos cabos;
· Relatório de inspeção de recebimento (RIR);
· Relatório de medição de isolação de equipamentos;
· Formulários apropriados para acompanhamento dos testes (Gavetas, Relés, Motores, Inversores, etc.);
· Folha de Verificação de Item (FVI), extraída do SAT COM;
· Folha de Verificação de Malha (FVM), extraída do SAT COM.
4.2.2. Fluxo de Movimentação das Pastas de Elétrica
4.3. Instrumentação
4.3.1. Composição da Pasta
A pasta de teste será composta pelos seguintes documentos:
· Manual do fabricante e/ou documentos de referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados (FD);
· Fluxograma de engenharia (PI&D) com o SSOP pintado;
· Diagrama de malha;
· Certificado de calibração dos instrumentos;
· Relatório de medição de isolação e continuidade dos cabos;
· Relatório Teste de Pressão (quando aplicável);
· Detalhe típico de montagem;
· Certificado de teste de LP (quando aplicável);
· Certificado de teste por ponto (quando aplicável);
· Relatório de certificação de redes;
· Relatório de testes do cabo de fibra óptica por lances parciais e de todo enlace.
· Folha de verificação de item (FVI) extraída do SAT COM;
· Folha de verificação da malha (FVM), extraída do SAT COM.
4.3.2. Fluxo de Movimentação das Pastas de Instrumentação
 
4.4. Equipamentos Rotativos
4.4.1. Composição da Pasta
A pasta de teste será composta pelos seguintes documentos:
· Manual do fabricante e/ou documentos de referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados (compressor, bomba, turbina, selo mecânico, sistema de lubrificação);
· Relatório de inspeção de recebimento (RIR);
· Fluxograma de engenharia (PI&D) com o SSOP pintado;
· Desenhos certificado do equipamento (desenho dimensional do conjunto, acoplamento, selo mecânico, curvas características de operação do equipamento e motor elétrico);
· Relatório Topográfico;
· Relatório de Inspeção de Montagem e Grauteamento de Equipamentos;
· Relatório de Alinhamento;
· Relatório de Paralelismo de Flanges;
· Relatório acompanhamento de Torque Mecânico;
· Formulário para Testes Mecânicos;
· Folha de Verificação de Item (FVI), extraída do SAT COM.
4.4.2. Fluxo de Movimentação das Pastas de Equipamentos Rotativos
4.4.3. Composição da Pasta de Equipamentos Estáticos
A pasta de teste será composta pelos seguintes documentos:
· Manual do fabricante e/ou documentos de referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados do equipamento (vaso, tanque, torre, permutador,etc);
· Fluxograma de engenharia (PI&D) com o SSOP pintado;
· Relatório de inspeção de recebimento (RIR);
· Desenhos certificado do equipamento (desenho de conjunto geral, detalhe dos internos, detalhe dos bocais, placa de identificação,plataformas e escadas);
· Relatório Topográfico;
· Relatório de Inspeção de Montagem e Grauteamento de Equipamentos;
· Plano de Execução de Teste de Pressão – PETP;
· Isoteste do equipamentos, indicando pontos de raqueteamento, posição de manômetros e da bomba de pressão e pressão de teste em kgf/cm²;
· Relatório de Teste de Pressão;
· Formulário especifico para inspeção interna e externa;
· Relatório acompanhamento de torque mecânico;
· Relatório de montagem PSV’s (quando aplicável);
· Formulário para liberação de fechamento de equipamentos;
· Certificado Condicionamento Equipamento;
· Folha de verificação de item (FVI), extraída do SAT COM.
4.4.4. Fluxo de Movimentação das Pastas de Equipamentos Estático
4.5. Telecom, Intercom e CFTV
4.5.1. Composição da Pastas de Telecom, Intercom e CFTV
A pasta de teste será composta pelos seguintes documentos:
· Manual do fabricante e/ou documentos de referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados (FD) e/ou especificação técnica (ET);
· Fluxograma de engenharia (PI&D) com o SSOP pintado;
· Diagrama de malha;
· Relatório de medição de isolação e continuidade dos cabos;
· Relatório de certificação de rede;
· Folha de verificação da malha (FVM), extraída do SAT COM.
· Detalhe típico de montagem;
· Relatório de testes do cabo de fibra óptica por lances parciais e de todo enlace;
· Relatório de teste de sonorização;
· Relatório de teste de inteligibilidade.
4.5.2. Fluxo de Movimentação da Pasta de Telecom, Intercom e CFTV
4.6. Sistema de Segurança
4.6.1. Composição da Pastas de Sistemas de Segurança
A pasta de teste será composta pelos seguintes documentos:
· Manual do fabricante e/ou documentos de referências técnicas;
· Lista de documentos de engenharia aplicáveis ao sistema em teste;
· Folha de dados (FD);
· Fluxograma de engenharia (PI&D) com o SSOP pintado;
· Diagrama de malha;
· Certificado de calibração dos instrumentos;
· Relatório de medição de isolação e continuidade dos cabos;
· Certificado Teste de Pressão (quando aplicável);
· Detalhe típico de montagem;
· Certificado de teste de LP (quando aplicável);
· Certificado de teste por ponto (quando aplicável).
· Folha de verificação de item (FVI) extraída do SAT COM;
· Folha de verificação da malha (FVM), extraída do SAT COM;
4.6.2. Fluxo de Movimentação das Pastas de Sistemas de Segurança
5. ANEXOS:
Anexo I - Folha de Identificação do Sistema (capa)
Anexo II - Formulário Punch List
Anexo III - Desenho da Malha de Teste (Fluxoteste / Isoteste)
Anexo IV – Desenho da Malha de Teste (Fluxoteste)
Anexo I- Folha de Identificação do Sistema (capa)
EXEMPLO
Anexo II - Folha Índice da Pasta
comoEXEMPLO
 		N.º: PE-9499-COM-CS-000-004
 No.: PE-9499-COM-CS-000-004 		REV.: 2 	Fl.: 5 de 23
Anexo III - Formulário Punch List
Anexo IV – Desenho da Malha de Teste (Fluxoteste)
EXEMPLO
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STH 001
8041-PN-01
F-710001
1175-ECC-002
0704-CMR-01
V-704001
B-710001
EXEMPLO
MECÂNICA - DINÂMICO
TAG EQUIPAMENTO
SEGURANÇA
TAG DA MALHA
MECÂNICA - ESTÁTICO
TAG EQUIPAMENTO
TELECOM
TAG DA MALHA
ELÉTRICA
TAG DA MALHA
INSTRUMENTAÇÃO
TAG EQUIPAMENTO
DISCIPLINA
IDENTIFICAÇÃO
PASTA
TUBULAÇÃO
STH + Nº SEQUÊNCIAL
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