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GASTOS CENTRO CUSTOS PROJETADO REALIZADO Variação PROJETADO REALIZADO Variação PROJETADO REALIZADO Variação Custo de aquisição de matéria-prima Produção 33.000,00R$ 40.000,00R$ 21% 33.000,00R$ 44.000,00R$ 33% 33.000,00R$ 48.000,00R$ 45% Depreciação de máquinas da fábrica Produção 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0% 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0% 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0% Seguro contra incêndio da fábrica Produção 4.000,00R$ 6.000,00R$ 50% 4.000,00R$ 6.000,00R$ 50% 4.000,00R$ 6.000,00R$ 50% Salários da equipe da fábrica Produção 26.000,00R$ 26.000,00R$ 0% 26.000,00R$ 26.000,00R$ 0% 26.000,00R$ 26.000,00R$ 0% Energia elétrica utilizada na produção Produção 3.800,00R$ 4.700,00R$ 24% 3.500,00R$ 5.500,00R$ 57% 3.800,00R$ 7.000,00R$ 84% Aluguel da fábrica Produção 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0% 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0% 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0% Consumo de material de escritório Administrativo 3.000,00R$ 3.200,00R$ 7% 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0% 3.000,00R$ 4.000,00R$ 33% Energia elétrica do setor financeiro Produção 5.400,00R$ 5.600,00R$ 4% 5.000,00R$ 8.000,00R$ 60% 5.400,00R$ 10.000,00R$ 85% Aluguel do prédio administrativo Produção 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0% 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0% 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0% Salários da equipe de vendas Administrativo 22.000,00R$ 22.000,00R$ 0% 22.000,00R$ 22.000,00R$ 0% 22.000,00R$ 22.000,00R$ 0% Comissão de vendas Administrativo 5.600,00R$ 5.600,00R$ 0% 5.600,00R$ 6.600,00R$ 18% 5.600,00R$ 5.800,00R$ 4% Gastos com matéria-prima desperdiçada Produção 6.000,00R$ 7.200,00R$ 20% 6.000,00R$ 7.000,00R$ 17% 6.000,00R$ 7.500,00R$ 25% Total 135.300,00R$ 146.800,00R$ 8% 134.600,00R$ 154.600,00R$ 15% 135.300,00R$ 162.800,00R$ 20% APURAÇÃO DOS GASTOS: C. CUSTOS PROJETADO REALIZADO Variação PROJETADO REALIZADO Variação PROJETADO REALIZADO Variação Custos e despesas de produção Produção 104.700,00R$ 116.000,00R$ 11% 104.000,00R$ 123.000,00R$ 18% 104.700,00R$ 131.000,00R$ 25% Custos e despesas administrativas Administrativo 30.600,00R$ 30.800,00R$ 1% 30.600,00R$ 31.600,00R$ 3% 30.600,00R$ 31.800,00R$ 4% Total 135.300,00R$ 146.800,00R$ 8% 134.600,00R$ 154.600,00R$ 15% 135.300,00R$ 162.800,00R$ 20% JANEIRO/2021 FEVEREIRO/2021 MARÇO/2021 JANEIRO/2021 FEVEREIRO/2021 MARÇO/2021
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