CHECK LIST PRONTUARIO NR 20

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CHECK LIST PRONTUARIO NR 20
	PROJETO DE INSTALAÇÃO PRONTUÁRIO NR 20.5
	Empresa:
Cnpj:
Endereço:
Responsável:
Contato:
Quantidade de funcionários:
	Documentos
	SIM
	NÃO
	Possuí planta geral da localização das Instalações?
	
	
	Possuí planta de identificação de áreas classificadas?
	
	
	Possuí descrição dos Processos?
	
	
	Possuí Registro de atualizações do Processo?
	
	
	Possuí descrição com as características dos Produtos?
	
	
	Possuí FISPQ de todos os produtos manipulados?
	
	
	Possuí lista de Segurança da instalação em tanques, bombas, etc?
	
	
	Possuí plantas, desenhos, especificações técnicas do sistema de segurança das instalações?
	
	
	Possuí planta de drenagem de águas oleosas e caixas separadoras de água e óleo?
	
	
	Possuí planta de lançamento de efluentes?
	
	
	Possuí planta de instalações elétricas relativas a botoeiras e alarmes?
	
	
	Possuí planta de monitoramento de tanques, bombas e linhas?
	
	
	Possuí planta de combate a incêndio? (Corpo de bombeiros)
	
	
	Possuí comprovante de registro de calibragem dos tanques?
	
	
	Possuí comprovante de registro de testes de tanques e linhas (estanqueidade)?
	
	
	Possuí sinalizações de máquinas e equipamentos?
	
	
	Possuí sinalizações de Combate a Incêndio?
	
	
	Possuí sinalizações de rotas de fuga?
	
	
	Possuí sinalizações e orientações de segurança?
	
	
	Possuí sinalizações conf. Solicitação da ANP?
	
	
	Possuí manual de especificação técnica de equipamentos?
	
	
	Possuí manual de Operação de Equipamentos?
	
	
	Possuí plano de manutenção dos equipamentos?
	
	
	Possuí profissionais de manutenção na equipe?
	
	
	Possuí empresa contratada para a manutenção? Se sim, possuí comprovantes?
	
	
	É cobrado das contratadas qualificação e capacitação comprovada conforme NR 20?
	
	
	Possuí procedimento para liberação de trabalho?
	
	
	Possuí cronograma ou plano de manutenção das instalações?
	
	
	Possuí controle de fontes de ignição?
	
	
	As instalações elétricas nas áreas de risco classificadas são a prova de explosão?
	
	
	Máquinas, lanternas, rádios são a prova de explosão?
	
	
	Os trabalhadores são treinados e capacitados?
	
	
	Possuí registro de treinamentos?
	
	
	Possui CIPA?
	
	
	Possuí SESMT?
	
	
	Possuí formação de brigada de emergência?
	
	
	Possuí plano de resposta de emergência e simulados?
	
	
	Possuí plano de comunicação de ocorrências?
	
	
	Os trabalhadores que trabalham com eletricidade possuem capacitação NR10?
	
	
	
	
	
	Número de Bombas de bicos
	Qtde
	Gasolina Comum
	
	Gasolina Aditivada
	
	Álcool
	
	Diesel
	
	Descrição das ilhas de Abastecimento
	
	
	
	
	
	Descrição da lava jato
	
	
	
	
	
	
	
	
	Descrição das ilhas da conveniência
	
	
	
	
	
	Quantidade de Tanques de Combustível e capacidade de cada um
	Qtde
	Capac.
	Gasolina Comum
	
	
	Gasolina Aditivada
	
	
	Álcool
	
	
	Diesel
	
	
	O reservatório de óleo queimado é aéreo ou subterrâneo?
	
	Qual empresa faz a coleta do óleo? Anexar Cópia dos certificados de destinação de resíduos
	
	
	Quantidade de extintores existentes e suas localizações
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 20.6
	Documentos
	SIM
	NÃO
	Possuí Licença de Operação? LO
	
	
	Possuí Alvará de Licença da Prefeitura?
	
	
	Possuí Certificado de aprovação das Instalações?
	
	
	Possuí Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?
	
	
	Possuí lista de facilidades e equipamentos e outros?
	
	
	Possuí outros certificados e licenças de outras regiões?
	
	
CHECK LIST PRONTUARIO NR 20
 
PROJETO DE INSTALAÇÃO PRONTUÁRIO NR 20.5
 
Empresa:
 
Cnpj:
 
Endereço:
 
R
esponsável:
 
Contato:
 
Quantidade de funcionários
:
 
Documentos
 
SI
M
 
NÃO
 
Possu
í planta geral da localização das Instalações?
 
 
 
Possuí planta de 
identificação de áreas 
classifica
das?
 
 
 
Possu
í descrição d
os
 
P
rocessos?
 
 
 
Possu
í 
Registro de atualizações do Processo?
 
 
 
Possuí descrição com as características dos Pro
dutos?
 
 
 
Possuí FISPQ de todos os produtos manipulados?
 
 
 
Possuí lista de Segurança d
a instalação em tan
ques, bombas, e
tc?
 
 
 
Possuí plantas, desenhos, espe
cificações técnicas do sistema de segurança das instalações?
 
 
 
Possuí planta d
e drenagem de águas oleosas e caixas separadoras de água e óleo?
 
 
 
Possu
í planta de lançamento de efluentes?
 
 
 
Possuí planta d
e instalações elétricas
 
relativas a 
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toeiras e alarmes
?
 
 
 
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, bombas e linhas
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Possuí
 
planta de combate a incêndio? (
Corpo de 
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ombeiros)
 
 
 
Po
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comprova
nte de 
registro de calibragem dos tanques?
 
 
 
Po
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comprova
nte de 
registro
 
de 
testes de tanques e linhas (estanqueidade)?
 
 
 
P
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zações de máquinas e equipament
os?
 
 
 
P
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zações de 
Combate a Incêndio?
 
 
 
Possuí sinalizações de rotas de fuga?
 
 
 
Possuí sinalizações 
e orientações de segurança?
 
 
 
Possuí sinalizações
 
conf. 
S
olicitação 
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NP?
 
 
 
Possuí manual de especificação técnica de equipa
mentos?
 
 
 
Possuí manual de Operação de Equipamentos?
 
 
 
Possuí plano de manutenção dos eq
uipamentos?
 
 
 
Possuí profissionais de manutenção na equi
pe?
 
 
 
Possuí empresa contratada para
 
a manutenção? Se sim, possuí comprovantes
?
 
 
 
É cobrado das contratadas 
qualificação
 
e capacitação comprovada conforme 
NR 20?
 
 
 
Possuí
 
p
rocedimento par
a l
iberação de trabalho?
 
 
 
Possu
í cronograma ou plano de manutenção das instalações?
 
 
 
P
o
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controle de fontes de ignição?
 
 
 
As instalações elétr
icas nas áreas de risco classificadas são a prova de explosão?
 
 
 
Máqu
inas, lanternas, rádios são a prova de explosão?
 
 
 
Os trabal
hadores são treina
dos e capacitados?
 
 
 
CHECK LIST PRONTUARIO NR 20 
PROJETO DE INSTALAÇÃO PRONTUÁRIO NR 20.5 
Empresa: 
Cnpj: 
Endereço: 
Responsável: 
Contato: 
Quantidade de funcionários: 
Documentos SIM NÃO 
Possuí planta geral da localização das Instalações? 
Possuí planta de identificação de áreas classificadas? 
Possuí descrição dos Processos? 
Possuí Registro de atualizações do Processo? 
Possuí descrição com as características dos Produtos? 
Possuí FISPQ de todos os produtos manipulados? 
Possuí lista de Segurança da instalação em tanques, bombas, etc? 
Possuí plantas, desenhos, especificações técnicas do sistema de segurança das instalações? 
Possuí planta de drenagem de águas oleosas e caixas separadoras de água e óleo? 
Possuí planta de lançamento de efluentes? 
Possuí planta de instalações elétricas relativas a botoeiras e alarmes? 
Possuí planta de monitoramento de tanques, bombas e linhas? 
Possuí planta de combate a incêndio? (Corpo de bombeiros) 
Possuí comprovante de registro de calibragem dos tanques? 
Possuí comprovante de registro de testes de tanques e linhas (estanqueidade)? 
Possuí sinalizações de máquinas e equipamentos? 
Possuí sinalizações de Combate a Incêndio? 
Possuí sinalizações de rotas de fuga? 
Possuí sinalizações e orientações de segurança? 
Possuí sinalizações conf. Solicitação da ANP? 
Possuí manual de especificação técnica de equipamentos? 
Possuí manual de Operação de Equipamentos? 
Possuí plano de manutenção dos equipamentos? 
Possuí profissionais de manutenção na equipe? 
Possuí empresa contratada para a manutenção? Se sim, possuí comprovantes? 
É cobrado das contratadas qualificação e capacitação comprovada conforme NR 20? 
Possuí procedimento para liberação de trabalho? 
Possuí cronograma ou plano de manutenção das instalações?Possuí controle de fontes de ignição? 
As instalações elétricas nas áreas de risco classificadas são a prova de explosão? 
Máquinas, lanternas, rádios são a prova de explosão? 
Os trabalhadores são treinados e capacitados?