atividade1_planilha0907

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<p>CARTÃO CNPJ X</p><p>TAREFA 1: Fazer a verificação dos dados do cliente no</p><p>sistema ERP da Empresa x Informações no Cartão CNPJ</p><p>do Cliente:</p><p>TAREFA 3: Responda ao e-mail de acordo com as técnicas de arquivamento e a legislação vigente para documentos fiscais (Para</p><p>mais informações, consulte a legislação nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei n.º 5.172, de 25 de</p><p>outubro de 1966. Também consulte a Lei de Liberdade Econômica, no seu artigo 3.º, inciso X – Lei n.º 13.874, de 20 de setembro</p><p>de 2019).</p><p>CADASTRO DO</p><p>CLIENTE</p><p>Informações para</p><p>o DANFE</p><p>E-MAIL</p><p>: Fazer a verificação dos dados do cliente no</p><p>sistema ERP da Empresa x Informações no Cartão CNPJ</p><p>do Cliente:</p><p>TAREFA 2: O seu gestor pediu para você realizar a</p><p>emissão de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de venda</p><p>para um cliente do estado do Rio Grande do Sul,</p><p>: Responda ao e-mail de acordo com as técnicas de arquivamento e a legislação vigente para documentos fiscais (Para</p><p>mais informações, consulte a legislação nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei n.º 5.172, de 25 de</p><p>outubro de 1966. Também consulte a Lei de Liberdade Econômica, no seu artigo 3.º, inciso X – Lei n.º 13.874, de 20 de setembro</p><p>de 2019). Obs.: Especificar o tempo de guarda dos documentos conforme a lei.</p><p>DANFE (NF-e)</p><p>: O seu gestor pediu para você realizar a</p><p>emissão de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de venda</p><p>para um cliente do estado do Rio Grande do Sul,</p><p>: Responda ao e-mail de acordo com as técnicas de arquivamento e a legislação vigente para documentos fiscais (Para</p><p>mais informações, consulte a legislação nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei n.º 5.172, de 25 de</p><p>outubro de 1966. Também consulte a Lei de Liberdade Econômica, no seu artigo 3.º, inciso X – Lei n.º 13.874, de 20 de setembro</p><p>de guarda dos documentos conforme a lei.</p><p>Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.</p><p>9/25/2023 16:35</p><p>Emitido no dia 25/09/2023 às 16:35:14 (data e hora de Brasília).</p><p>VOLTAR</p><p>Página: 1/1</p><p>ERP 360º</p><p>RAZÃO SOCIAL</p><p>NOME FANTASIA</p><p>CNPJ</p><p>ENDEREÇO</p><p>BAIRRO FLORESTA CIDADE</p><p>CEP 15.256-040 UF</p><p>PORTE DEMAIS TELEFONE</p><p>E-MAIL</p><p>CONTATO</p><p>ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA COMPRAS</p><p>34.041.250/0486-02</p><p>jrmagazine@acessórios.com.br</p><p>MAURO DIAS</p><p>AV BENJAMIN CONSTANT</p><p>JR MAGAZINE ACESSÓRIOS E ELETRÔNICOS</p><p>****************</p><p>ERP - SISTEMA INTEGRADO</p><p>(Compras/produção/estoque/logística/vendas/recursos</p><p>humanos/financeiro/contabilidade)</p><p>CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURÍDICA</p><p>CÓDIGO DO CLIENTE</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p><p>NÚMERO</p><p>GRAMADO CNAE PRINCIPAL 47.53-9-00</p><p>RS CNAE SECUNDÁRIO 47.13-0-04</p><p>(51) 3941-6666 DATA ABERTURA 25/09/2013</p><p>CARGO</p><p>ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO</p><p>CLIENTE NÃO FOI REALIZADA</p><p>019/0104487</p><p>SUPERVISOR DE COMPRAS</p><p>1540</p><p>5645</p><p>ERP - SISTEMA INTEGRADO</p><p>(Compras/produção/estoque/logística/vendas/recursos</p><p>humanos/financeiro/contabilidade)</p><p>CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURÍDICA</p><p>ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO</p><p>CLIENTE NÃO FOI REALIZADA</p><p>VOLTAR</p><p>Informações sobre a venda:</p><p>FRITADEIRA</p><p>Código do produto</p><p>Descrição dos produtos/serviços</p><p>NCM/SH</p><p>CST</p><p>CFOP</p><p>UNID.</p><p>Quantidade</p><p>V. unitário</p><p>V. do desconto</p><p>V. total</p><p>BC ICMS</p><p>V. ICMS</p><p>V. IPI</p><p>Alíquota ICMS</p><p>Alíquota IPI</p><p>Data da emissão</p><p>Data da saída</p><p>Hora da saída</p><p>ASPIRADOR DE PÓ</p><p>Código do produto</p><p>Descrição dos produtos/serviços</p><p>NCM/SH</p><p>CST</p><p>CFOP</p><p>UNID.</p><p>Quantidade</p><p>V. unitário</p><p>V. do desconto</p><p>V. total</p><p>BC ICMS</p><p>V. ICMS</p><p>V. IPI</p><p>Alíquota ICMS</p><p>Alíquota IPI</p><p>Data da emissão</p><p>Data da saída</p><p>Hora da saída</p><p>Dicas para cálculo do imposto</p><p>Base de cálculo do ICMS</p><p>Valor do ICMS</p><p>Valor total dos produtos</p><p>Valor total da nota</p><p>333490</p><p>FRITADEIRA AIR FRY INOX BFR11PI PT</p><p>BRITÂNIA</p><p>85167920</p><p>200</p><p>6102</p><p>PC</p><p>1</p><p>299.9</p><p>0</p><p>299.9</p><p>299.9</p><p>12</p><p>0</p><p>4%</p><p>0</p><p>A data que você realizar a atividade.</p><p>A data que você realizar a atividade.</p><p>A hora que você encerrar a nota fiscal.</p><p>178317</p><p>ASPIRADOR A10N1 1250W ELECTROLUX</p><p>85081100</p><p>500</p><p>6102</p><p>PC</p><p>1</p><p>399.9</p><p>0</p><p>399.9</p><p>399.9</p><p>47.99</p><p>0</p><p>12%</p><p>0</p><p>A data que você realizar a atividade.</p><p>A data que você realizar a atividade.</p><p>A hora que você encerrar a nota fiscal.</p><p>VOLTAR</p><p>É a soma da base de cálculo do ICMS dos dois</p><p>produtos.</p><p>É a soma do ICMS dos dois produtos.</p><p>É a soma do valor total dos dois produtos.</p><p>É a soma do valor total dos produtos.</p><p>Lojas Círculo S.A.</p><p>Av. São José da Rocha</p><p>Nº 814</p><p>Centro</p><p>Videira – SC</p><p>CEP 88524-260</p><p>Fone: 4934137361</p><p>TEX COURIER</p><p>ENDEREÇO</p><p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p><p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p><p>0.00</p><p>699.80</p><p>VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO</p><p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p><p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p><p>MUNICÍPIO</p><p>GRAMADO</p><p>ENDEREÇO</p><p>AV BENJAMIN CONSTANT, 1540</p><p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p><p>JR MAGAZINE ACESSÓRIOS E ELETRÔNICOS</p><p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p><p>VENDAS E-COMMERCE DESPACHO LOJA</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p><p>258560711</p><p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p><p>Recebemos de LOJAS CÍRCULO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p><p>DATA DO RECEBIMENTO</p><p>333490</p><p>178317</p><p>Ok</p><p>Ok</p><p>Ok</p><p>Ok</p><p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p><p>Pre-venda: CRC131427-40. Pedido 4965856. Entrega p/ JR MAGAZINE ACESSÓRIOS E ELETRÔNICOS. Telefone: 51- 3225-6555</p><p>DADOS ADICIONAIS</p><p>AV PIRACEMA, 155 - TAMBORE</p><p>FRITADEIRA AIR FRY INOX BFR11Pl PT BRITÂNIA</p><p>ASPIRADOR A10N11250W ELECTROLUX</p><p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p><p>CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</p><p>UF</p><p>RS</p><p>DANFE</p><p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p><p>0 - ENTRADA</p><p>1 - SAÍDA</p><p>Nº 50680</p><p>Série 1</p><p>Folha 1/1</p><p>0 - REMETENTE</p><p>MUNICÍPIO</p><p>FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO</p><p>0.00 0.00 0.00</p><p>59.99 0.00</p><p>VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI</p><p>VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.</p><p>TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL</p><p>(51) 3941-6666 019/0104487</p><p>BAIRRO / DISTRITO</p><p>FLORESTA</p><p>CNPJ / CPF</p><p>34.041.250/0486-02</p><p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p><p>141200185848115 23/12/2023 11:23:48</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p><p>Recebemos de LOJAS CÍRCULO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p><p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p><p>CONTROLE DO FISCO</p><p>CHAVE DE ACESSO</p><p>4221 0779 3794 9101 1975 5500 1000 0506 8013 3988 5847</p><p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p><p>1</p><p>85167920 200 6102 PC 1 299.90 0.00 299.90 299.90</p><p>85081100 500 6102 PC 1 399.90 0.00 399.90 399.90</p><p>Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok</p><p>Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok</p><p>Pre-venda: CRC131427-40. Pedido 4965856. Entrega p/ JR MAGAZINE ACESSÓRIOS E ELETRÔNICOS. Telefone: 51- 3225-6555</p><p>QTDE VALOR</p><p>UNITÁRIO</p><p>VALOR</p><p>DESCONTO</p><p>VALOR</p><p>TOTAL</p><p>BASE DE</p><p>CÁLC. ICMS</p><p>BARUERI</p><p>NCM/SH CST CFOP UNID.</p><p>Ok Ok Ok</p><p>Ok</p><p>UF</p><p>UF</p><p>73.939.449/0001-93</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p><p>PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF</p><p>VALOR TOTAL DA NOTA</p><p>0.00 699.80</p><p>0.00 699.80</p><p>VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p><p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA</p><p>019/0104487 23:59:00</p><p>CEP DATA DA SAÍDA</p><p>15.256-040 7/9/2024</p><p>DATA DA EMISSÃO</p><p>34.041.250/0486-02 7/9/2024</p><p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p><p>141200185848115 23/12/2023 11:23:48</p><p>CNPJ / CPF</p><p>79.379.491/0119-75</p><p>NF-e</p><p>N° 50680</p><p>Série 1</p><p>CONTROLE DO FISCO</p><p>CHAVE DE ACESSO</p><p>4221 0779 3794 9101 1975 5500 1000 0506 8013 3988 5847</p><p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p><p>ou no site da Sefaz autorizadora</p><p>VOLTAR</p><p>SP</p><p>ICMS IPI</p><p>12.00 0.00 4% 0.00</p><p>47.99 0.00 12% 0.00</p><p>Ok Ok Ok Ok</p><p>Ok Ok Ok Ok</p><p>VLR</p><p>IPI</p><p>ALÍQ. %VLR</p><p>ICMS</p><p>206214714111</p><p>VOLTAR</p><p>Para: tfarias@firma.com.br</p><p>c/c contaexata@contabilidade.com.br</p><p>cco</p><p>Obs.: Especificar o tempo de guarda dos documentos conforme a Lei.</p><p>Dúvidas sobre documentos fiscais</p><p>Oi, colega! Tudo bem?</p><p>Poderia me ajudar?</p><p>Recebi um DANFE de retorno de mercadoria de um cliente e gostaria de</p><p>informações sobre como proceder nesse caso. Qual seria o procedimento</p><p>a ser adotado com o DANFE? Poderia me explicar mais detalhadamente?</p><p>Também tenho dúvidas sobre o que devo fazer com o arquivo XML</p><p>referente à NF-e, que foi gerado no envio.</p><p>Aguardo seu retorno.</p><p>Obrigado!</p><p>Tiago Farias</p><p>Auxiliar Fiscal</p><p>Boa tarde Tiago, tudo bem? Espero que sim!</p><p>Em resposta ao seu e</p><p>as orientações</p><p>detalhadas sobre como proceder:</p><p>Procedimentos com o DANFE de retorno de mercadoria:</p><p>Recebimento e Conferência:</p><p>Verifique todas as informações contidas no DANFE, especialmente a descrição da mercadoria,</p><p>quantidades e valores, para garantir que correspondem a NF</p><p>Registro de Retorno:</p><p>Registre o recebimento da mercadoria no sistema de gestão ou ERP da empresa.</p><p>Atualize o estoque para refletir a mercadoria que retornou.</p><p>Emissão da Nota Fiscal de Entrada:</p><p>Dependendo da legislação aplicável, pode ser necessário emitir uma NF</p><p>registrar oficialmente o retorno da mercadoria no estabelecimento.</p><p>Utilize as informações do DANFE de retorno para emitir essa NF</p><p>Procedimentos com o Arquivo XML da NF</p><p>Armazenamento:</p><p>De acordo com os artigos</p><p>outubro de 1966</p><p>contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a NF</p><p>A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº</p><p>importância do armazenamento correto e seguro dos documentos fiscais.</p><p>Validação:</p><p>Realize a validação do XML junto ao SEFAZ para garantir que está devidamente autorizado e</p><p>sem inconsistências.</p><p>Utilize ferramentas especificas ou o próprio sistema de gestão para esta validação.</p><p>Associação ao Processo de Retorno:</p><p>Relacione o XML da NF</p><p>auditorias futuras e o controle interno.</p><p>Tempo de Guarda dos Documentos:</p><p>Conforme a legislação vigente, especialmente aos artigos</p><p>Liberdade Econômica, é obrigatório manter os arquivos XML da NF</p><p>armazenados por um período mínimo de</p><p>Este prazo é importante para atender as possíveis fiscalizações e auditorias por parte das</p><p>autoridades competentes.</p><p>Resumo do Passo a Passo:</p><p>- Receba e confira o DANFE.</p><p>- Registre o retorno no sistema de gestão.</p><p>- Atualize o estoque.</p><p>-Verifique a necessidade de emitir uma NF</p><p>Re: Dúvidas sobre documentos fiscais</p><p>-Verifique a necessidade de emitir uma NF</p><p>-Armazene e valide o XML da NF</p><p>- Relacione o XML com o processo de retorno.</p><p>Espero que estas informações sejam úteis. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência</p><p>adicional, estou à disposição.</p><p>Atenciosamente,</p><p>Thalita Marçal</p><p>Técnica em Contabilidade.</p><p>tfarias@firma.com.br</p><p>contaexata@contabilidade.com.br</p><p>Boa tarde Tiago, tudo bem? Espero que sim!</p><p>Em resposta ao seu e-mail sobre o recebimento do DANFE de retorno de mercadorias, segue</p><p>as orientações detalhadas sobre como proceder:</p><p>Procedimentos com o DANFE de retorno de mercadoria:</p><p>Recebimento e Conferência:</p><p>Verifique todas as informações contidas no DANFE, especialmente a descrição da mercadoria,</p><p>quantidades e valores, para garantir que correspondem a NF-e emitida originalmente.</p><p>Registro de Retorno:</p><p>Registre o recebimento da mercadoria no sistema de gestão ou ERP da empresa.</p><p>Atualize o estoque para refletir a mercadoria que retornou.</p><p>Emissão da Nota Fiscal de Entrada:</p><p>Dependendo da legislação aplicável, pode ser necessário emitir uma NF-e de entrada para</p><p>registrar oficialmente o retorno da mercadoria no estabelecimento.</p><p>Utilize as informações do DANFE de retorno para emitir essa NF-e de entrada.</p><p>Procedimentos com o Arquivo XML da NF-e:</p><p>Armazenamento:</p><p>De acordo com os artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN)- Lei nº 5.172 de 25 de</p><p>1966, o arquivo XML da NF-e deve ser armazenado pelo prazo mínimo de 5 anos,</p><p>contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a NF-e.</p><p>A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019) reforça a</p><p>importância do armazenamento correto e seguro dos documentos fiscais.</p><p>Realize a validação do XML junto ao SEFAZ para garantir que está devidamente autorizado e</p><p>sem inconsistências.</p><p>Utilize ferramentas especificas ou o próprio sistema de gestão para esta validação.</p><p>Associação ao Processo de Retorno:</p><p>Relacione o XML da NF-e original de envio ao processo de retorno de mercadoria para facilitar</p><p>auditorias futuras e o controle interno.</p><p>Tempo de Guarda dos Documentos:</p><p>Conforme a legislação vigente, especialmente aos artigos 173 e 174 do CTN, e a Lei de</p><p>Liberdade Econômica, é obrigatório manter os arquivos XML da NF-e e os DANFEs</p><p>armazenados por um período mínimo de 5 anos.</p><p>Este prazo é importante para atender as possíveis fiscalizações e auditorias por parte das</p><p>autoridades competentes.</p><p>Resumo do Passo a Passo:</p><p>Receba e confira o DANFE.</p><p>Registre o retorno no sistema de gestão.</p><p>Atualize o estoque.</p><p>Verifique a necessidade de emitir uma NF-e de entrada.</p><p>VOLTAR</p><p>Re: Dúvidas sobre documentos fiscais</p><p>Verifique a necessidade de emitir uma NF-e de entrada.</p><p>Armazene e valide o XML da NF-e.</p><p>Relacione o XML com o processo de retorno.</p><p>Espero que estas informações sejam úteis. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência</p><p>adicional, estou à disposição.</p><p>Atenciosamente,</p><p>Técnica em Contabilidade.</p><p>VOLTAR</p><p>SISTEMA - ERP 360º</p><p>Cartão CNPJ Cliente</p><p>Cadastro do Cliente</p><p>Informações para o DANFE</p><p>DANFE (NF-e)</p><p>E-mail</p>