Balancete de Verificação

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SALDO ANTERIOR Movimento do Período Saldo Atual CONTAS Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ATIVO Caixa Bancos Cheque a compensaar (-) Mercadorias Veículos Duplicatas a Receber PASSIVO Financiamentos a pagar 54.000,00 54.000,00 Duplicatas a pagar INSS a recolher Salarios e Ordenados a pagar FGTS a Recolher Capital social RECEITA Receita com vendas Receita com juros 5.000,00 5.000,00 DESPESA FGTS 3.000,00 R$ 3.000,00 Despesas com Juros Salários e Ordenados Custo Mercadoria Vendida Total ORIENTAÇÕES 1. o PRESENTE BALANCETE DEVERÁ SER ELABORADO E JÁ SE ENCONTRA COM TODAS AS NOMENCLATURAS DOS PASSIVOS, ATIVOS, RECEITAS E DESPESAS ORGANIZADAS 2. os LANÇAMENTOS DE VALORES SÃO FRUTOS DA CONFECÇÃO DOS RAZONETES DE ACORDO COM o PEDIDO NA ATIVIDADE 3. NÃO É NECESSÁRIO INFORMAR AS DATAS REFERENTES AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 4. SE ATENTE AOS LANÇAMENTOS DE VALORES DE ACORDO COM o PEDIDO PELA ATIVIDADE 5. LEMBRE-SE QUE PARA CADA LANÇAMENTO CONTÁBIL DEVE EXISTIR UMA CONTRAPARTIDA 6. NA TABELA JÁ CONSTA TODOS AS CONTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A NÃO É PRECISO INSERIR NOVAS CONTAS 7. CADA CONTA DEVE CONTER o TOTAL DAS OPERAÇÕES 8. AO TÉRMINO DO PREENCHIMENTO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, o SOMATÓRIO DA COLUNA DEVEDORA DEVERÁ SER IGUAL AO DA COLUNA CREDORA