livrosfiscais

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Livros Fiscais.xls
LEIA-ME
		
				LEIA- ME PELO AMOR DE DEUS
				Até o fim!!!
		
				Vamos falar do que me interessa.
		
				Por tudo o que lhe é mais sagrado em sua vida,
		
				NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!
		
				Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!
				Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!!
		
				Portanto estes programinhas, que são muito pobres ainda, eu sei,
				necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas,
				enviem-me sugestões para que todos nós juntos, melhoremos o danado
				e vamos distribui-los de graça, assim como o LINUX é de graça.
		
				Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa
				criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
				para que você possa alterar alguma fórmula.
		
		
				E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!!
		
				MEU EMAIL É:
		
				valdecicontabilidade@ig.com.br
		
				MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO
		
				www.valdecicontabilidade.ezdir.net
		
				Valdeci Pires de Medeiros
				Técnico Contabil
		
				4/20/03
		
				Como você leu até o fim, vou te dar um presente:
				Senha de qualquer programa de minha autoria
				651206
AJUDA
		
						AJUDA DOS LIVROS FISCAIS
		
						Este conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escrituração contabil e fiscal de seus
						clientes.
		
						Use este programa somente se você for contabilista e entenda de excel caso contrario você não entendera
						nada daquilo que estiver fazendo.
		
						As instruções basicas são:
		
						Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de Encerramento
						Clique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai é só preencher
						o termo de abertura que os dados já vão direto para o termo de encerramento.
						Faça os lançamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no órgão competente.
		
						Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretório da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretório da
						empresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMÁCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHÃO"
		
						Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!
		
		
				1º		Faça a classificação fiscal das contas a serem lançadas no diário (use o plano de contas padrão do programa
						contabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net)
		
				2º		Faça os lançamentos sempre em 1ª fórmula. A finalidade é que depois ficara mais facil você fazer o razão.
						Veja o esquema de lançamentos na planilha de DEBITOS E CRÉDITOS
		
				3º		Insira "flop-Drow" na planilha diário que servirão para você selecionar as contas e os lançamentos um por um e copiar
						para a planilha razão. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro.
		
				4º		A planilha razão serve para você ir transportando os lançamentos das contas do diario, bastando para tal você
						copiar os lançamentos de débito e de crédito depois colar na planilha analitico.
		
				5º		A planilha analitico é para você separar os valores de débito e credito de cada conta e ai copiar para
						o balancete no contabilidade
		
				6º		As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apuração de ICMS, Registro de Inventário
						registro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS são livros fiscais que poderão ser comprados em
						qualquer papelaria ou se você preferir podera escritura-los como planilhas que aqui estão e depois registra-las
						nas devidas repartições públicas : cartório se a empresa for prestação de serviços, Junta comercial se for comércio
						ou industria e assim por diante.
		
						NOTA:
						Para se fazer escrituração fiscal em computador a empresa necessitara de autorização da RECEITA
						FEDERAL
		
						Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado:
						PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
		
						Para se fazer escrituração contabil não é necessário tal autorização
		
						Bom trabalho !!!!
Termo de Abertura
		LIVRO								:
		
		(Decreto 486 de 03/03/69)
		
						Numero de Ordem						001
		
		TERMO DE ABERTURA
		
		Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
		numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
		abaixo identificado:
		
		Nome:
		Endereço:												Numero:
		Municipio
		Com registro no (a)
		
		
		
		Sob Numero:
		C.N.P.J M.F numero:												Em
		Inscrição Estadual numero:
		Inscrição Municipal numero:
		
		
		
		CARAPICUIBA,		01 January, 2000
		
		
		
		
		
		
				____________________________________________
				Assinatura do contribuinte ou
				seu representante legal
		
		
		
		
		
		
		
				____________________________________________
				Contabilista
				CRC- Nº
Registro de Entradas
		
		REGISTRO DE ENTRADAS
		
		
		
		Data da entrada				D O C U M E N T O F I S C A L																Procedencia		VALOR CONTABIL		CODIFICAÇÃO				ICMS VALORES FISCAIS										OBSERVAÇÕES
																														Operações com credito do imposto						Operações sem credito do imposto
		2001				Especie		Série e Sub-série		Número		Data		2001		E M I T E N T E		Número de inscrição				Unidade da Federação								Base de		Aliquota		Imposto		Isentas ou		Outras
		Dia		Mês								Dia		Mês				Estadual		C.N.P.J						Contabil		Fiscal		calculo				Creditado		não tributadas
		01		02		Nf		U		300		01		01		Carimar Industria e Comércio Ltda		112112112112		03.636.636/0001-32		SP		* 1,250.00		4568		1.11		* 1,210.00		18%		* 217.80		* 30.00		* 10.00
																												1.12						0.0				0.0
																												1.13						0.0				0.0
																												1.21						0.0				0.0
																												1.22						0.0				0.0
																												1.31						0.0				0.0
																												1.32						0.0				0.0
																												1.91						0.0				0.0
																												1.92						0.0				0.0
																												1.93						0.0				0.0
																												1.99						0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
																																		0.0				0.0
				A transportar																				* 1,250.00
Registro de Saidas
		
		REGISTRO DE SAÍDAS
		
		
		
		D O C U M E N T O F I S C A L										VALOR CONTABIL		CODIFICAÇÃO				ICMS VALORES FISCAIS										O B S E R V A Ç Õ E S
																		Operações com débito do imposto						Operações sem débito do imposto
		Especie		Série e Sub-série		Números		Data		2002								Base de cálculo		Aliquota		Imposto debitado		Isentas ou isentas e não tributadas		Outras
								Dia		Mês				Contabil		Fiscal
		NF		U		12 a 25		12		04		R$ 140.00				1.99		R$ 135.00		18%		R$ 24.30		R$ 3.00		R$ 2.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		A transportar										R$ 140.00
Apuração ICMS
		
						PERIODO DE		0405 A		February				DE+ 2002
		E N T R A D A S
		CODIFI-				N A T U R E Z A				VALORES CONTABEIS		I.C.M.S - VALORES FISCAIS
		CAÇÃO										OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO								OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
		Contabil		Fiscal								BASE DE CALCULO				IMPOSTO CREDITADO				ISENTAS OU NÃO ISENTAS		OUTRAS
				1.11		ENTRADAS DO ESTADO		Compra para industrialização
				1.12				Compra para comercialização
				1.13				Industrialização efetuada por outras empresas
				1.21				Transferências para industrialização
				1.22				Transferências para comercialização
				1.31				Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
				1.32				Devoluções de vendas da mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
				1.91				compras para o ativo imobilizado
				1.92				Transferências para o ativo imobilizado
				1.93				Compras e/ou transferências do material de consumo
				1.99				Outras entradas naõ especificadas
								SUBTOTAL
				2.11		ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		Compras para industrialização
				2.12				Compras para comercialização
				2.13				Industrialização efetuada por outras empresas
				2.21				Transferências para industrialização
				2.22				Transferências para comercialização
				2.31				Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
				2.32				Devoluções de venda de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
				2.91				Compras para o ativo imobilizado
				2.92				Transferencias para o ativo imobilizado
				2.93				Compras e/ou transferências do material de consumo
				2.99				Outras entradas não especificadas
								SUBTOTAL
				3.11		ENTRADAS DO EXTERIOR		Compras para industrialização
				3.12				Compras para comercialização
				3.31				Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
				3.32				Devoluções de vendas de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
				3.91				Compras para o ativo imobilizado
				3.93				compras do material de consumo
				3.99				Outras entradas não especificadas
								SUBTOTAL
		
		
		SAÍDAS
		CODIFI-				N A T U R E Z A				VALORES CONTABEIS		I.C.M.S - VALORES FISCAIS
		CAÇÃO										OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO								OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
		Contabil		Fiscal								BASE DE CALCULO				IMPOSTO CREDITADO				ISENTAS OU NÃO ISENTAS		OUTRAS
				5.11		SAÍDAS PARA O ESTADO		vendas da produção do estabelecimento
				5.12				Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
				5.13				Industrialização efetuada para outras empresas
				5.21				Transferências da produção do estabelecimento
				5.22				Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
				5.31				Devoluções de compras para industrialização
				5.32				Devoluções de compras para comercialização
				5.91				Vendas do ativo imobilizado
				5.92				Tranferências do ativo imobilizado
				5.93				Transferências do material de consumo
				5.94				Devoluções de compras para o ativo imobilizado
				5.99				Outras saídas naõ especificadas
								SUBTOTAL
				6.11		SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS		vendas da produção do estabelecimento
				6.12				Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
				6.13				Industrialização efetuada para outras empresas
				6.21				Transferências da produção do estabelecimento
				6.22				Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
				6.31				Devoluções de compras para industrialização
				6.32				Devoluções de compras para comercialização
				6.91				Vendas do ativo imobilizado
				6.92				Tranferências do ativo imobilizado
				6.93				Transferências do material de consumo
				6.94				Devoluções de compras para o ativo imobilizado
				6.99				Outras saídas naõ especificadas
								SUBTOTAL
				7.11		ENTRADAS DO EXTERIOR		Vendas de Produção do Estabelecimento
				7.12				Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou recebidas de terceiros
				7.31				Devolução de Compras para industrialização
				7.32				Devolução de Compras para comercialização
				7.99				Outras saidas não especificadas
								SUBTOTAL
		
								DEBITO DO IMPOSTO								CREDITO IMPOSTO
		001		Por saidas com débito do imposto						0.0				005		Por entradas com crébito do imposto						0.0
		002		Outros débitos						0.0				006		Outros crébitos						0.0
		
		
		
		
		003		Estornos de Créditos						0.0				007		Estornos de déditos						0.0
		
		
		
		004		TOTAL						0.0				008		Subtotal						0.0
														009		Saldo credor do periodo anterior						0.0
														010		TOTAL						0.0
		
		
		APURAÇÃO DOS SALDO														GUIAS DE RECOLHIMENTO
		
		11		Saldo devedor ( Débito menos Crédito)						0.0						Numero
																Data
		12		Deduções						0.0						Valor
																Órgão Arrecadador
		
																GUIAS DE RECOLHIMENTO
		13		Imposto a Recolher						0.0
																Numero
		14		Saldo Credor (Crédito menos Débito) a transportar p/												Data
				mês seguinte						0.0						Valor
																Órgão Arrecadador
		
		
		O B S E R V Ç Õ E S
Registro de Inventário
		
		REGISTRO DE INVENTÁRIO
		
		
				ESTOQUE EXISTENTES:		E+m dd de mmmm de 236993yy
		CLASSIFICAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE		UNIDADE		V A L O R						OBSERVAÇÕES
		FISCAL								UNITÁRIO		PARCIAL		TOTAL
				Cretone especial		100		Mts		3.8		3.2		* 380.00
Registro de Duplicatas
		
						REGISTRO DE DUPLICATAS
		
		FATURA ORIGINARIA												NOME DO COMPRADOR		ENDEREÇO		LOCALIDADE		D U P L I C A T A S								DATA DO PROTESTO								OFICIO DO PROTESTO		ANOTAÇÕES DAS REFORMAS
		Nº de ordem		Prestação Serviços		DATA DE EMISSÃO		DATA DA EXPEDIÇÃO		VENDA MERCANTIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR								Vendas mercantis		Prestação Serviços		DATA DA ASSINATURA		DATA DA DEVOLUÇÃO		D A T A DO PAGAMENTO		POR FALTA DE ASSINATURA		POR FALTA DE DEVOLUÇÃO		POR FALTA DE PAGAMENTO				Prorrogação e outras circustancias necessarias
		Vendas Mercantis
										VALOR R$
Mov. Combustiveis
		
				LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS
																FL. Nº
				LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LMC)												01
		
				1) Produto:		Gasolina								2) Data		10/26/01
				3) Estoque de abertura (Medição do dia)
				TQ - 01		TQ - 02		TQ - 03		TQ - 04		TQ - 05
TQ - 06		3.1) Estoque abertura
				0 Lts				0 Lts				0 Lts				0 Lts
		
				4) Volume recebido no dia (em litros)								4.1) Nº TQ descarga				4.2) Volume recebido
				Nota fiscal:		12,450		de:		12/26/01		1				0 Lts
				Nota fiscal:		1250		de:		12/23/01		3				0 Lts
				Nota fiscal:		3500		de:		12/20/01		5				0 Lts
												4.3) Total recebido				0 Lts
												4.4) Volume Dissolvido				0 Lts
												3.1 + 4.3
				5) Volume vendido no dia (em litros)
				(5.1) - TQ		(5.2) Bico		(5.3) + Fechamento				(5.4) - Abertura		(5.5) - Aferiçoes		(5.6) = Vendas no bico
				Tq 01		0 Lts		0 Lts				0 Lts
				Tq 02		0 Lts		0 Lts				0 Lts
				Tq 03		0 Lts		0 Lts				0 Lts
				Tq 04		0 Lts		0 Lts				0 Lts
				Tq 05		0 Lts		0 Lts				0 Lts
				Tq 06		0 Lts		0 Lts				0 Lts
		
														5.7 - Vendas do dia
				10 - Valor das vendas				0.0								0 Lts
														6 - Estoque escritural
				10.1 - Vendas do dia				0.0								0 Lts
				5.7 x preço da bomba
														7 - Estoque de		0 Lts
				10.2 - Valor acumulado										fechamento
				no mês				0.0
														8 - Perdas
				11 - Para uso do revendedor										( + ) sobras		0 Lts
		
														12 - Destinado a fiscalização
				13 - Observações										ANP
		
		
		
		
														Outros órgãos fiscais
		
		
		
		
		
		
		
				CONCILIAÇÃO DOS ESTOQUES
				9) Fechamento Fisico
				TQ - 01		TQ - 02		TQ - 03		TQ - 04		TQ - 05		TQ - 06
				0 Lts		0 Lts		0 Lts		0 Lts		0 Lts		0 Lts
		
				Atenção se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o
				meio ambiente
ISS
		REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
		MÊS DE INCIDÊNCIA						AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS												Mês de incidência / ano		CÓDIGO DE SERVIÇO
																				March-2001
		
		
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS						SÉRIE "A" E "E"										SÉRIE "C"		SÉRIE "D"		OBSERVAÇÕES
		
		DIA		SÉRIE		NÚMEROS		BASE DE CÁLCULO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)						ALÍQUOTA		IMPOSTO DEVIDO		ISENTAS OU NÃO TRIBUTÁVEIS (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)		REMESSA OU DEVOLUÇÃO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)
		
		
		02		02		01 a15		* 6,525.00						5.00%		* 326.25		* 12.00
		02		02		16 a21		* 525.00						0.50%		* 2.63
		02		02		22 a 23		* 652.00						1.75%		* 11.41
		02		02		24 a 26		* 250.00						1.50%		* 3.75
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
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																0.0
																0.0
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																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
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																0.0
																0.0
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																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
																0.0
		TOTAL DO MÊS (OU A TRANSPORTAR						* 7,952.00								* 344.04		* 12.00		* 712.07
		
		
		RESUMO DO MÊS POR ALÍQUOTA
		BASE DE CALCULO						ALÍQUOTA		IMPOSTO DEVIDO						DATA DE RECOLHIMENTO				VALOR RECOLHIDO		ÓRGÃO ARRECADADOR
		
		
		
		
								TOTAL
Lalur - parte A
		
		
		LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
		
		PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
		DATA		HISTÓRICO				ADIÇÕES		EXCLUSÕES
		25/02/x1		Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
				conforme AI n.º 105210 do veículo placa VVV-1298,
				lançado na folha 125, do Livro Diário n.º 02.		R$ 125.00
		25/02/x1		Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
				conforme AI n.º 115285 do veículo placa VVV-5555,
				lançado na folha 126, do Livro Diário n.º 02.		R$ 125.00		R$ 250.00
		30/06/x1		Valor referente pagamento de alimentação de sócios conf
				NF n.º 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lançado
				na folha 152, do Livro Diário n.º 02.				R$ 150.00
		31/12/x1		Valor referente receita de participação societária pelo
				Metodo da Equivalência Patrimonial lançado na folha 153,
				do Livro Diário n.º 02, nas seguintes empresas:
				X10 Ltda		R$ 1,000.00
				S15 Ltda		R$ 1,500.00				R$ 2,500.00
		31/12/x1		Valor referente provisão para Contribuição Social sobre o
				Lucro Líquido do Exercício, lançado na folha 153, do
				Livro Diário n.º 02.				R$ 5,000.00
				Total				R$ 5,400.00		R$ 2,500.00
				Demonstração do Lucro Real em 31/12/x1
				1 - Lucro Líquido do Exercício						R$ 25,000.00
				2 - Adições
				2.1. Multas de trânsito				R$ 250.00
				2.2. Despesas de alimentação de sócios				R$ 150.00
				2.3. Provisão para CSLL				R$ 5,000.00		R$ 5,400.00
				3 - Exclusões
				3.1. Receitas de Equivalência Patrimonial						R$(2,500.00)
				4 - Lucro Real antes da compensação de prejuízos						R$ 27,900.00
				5 - Compensação de prejuízos fiscais
				(Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00)						R$(8,370.00)
				6 - Lucro Real Tributável						R$ 19,530.00
		
				Reconhecemos a exatidão da presente desmonstração.
				Brasília - DF, 31 de dezembro de 19x1
		
				João Maria
				Sócio-gerente
		
				Maria João
				Contadora - CRC/DF n.º 10000000
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com
Lalur Parte B
		
		
		PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
		
		CONTA: Prejuízos Fiscais a Compensar
		DATA DO LANÇAMENTO		HISTÓRICO		PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA						CONTROLE DE VALORES
						MÊS DE REFERÊNCIA		VALOR A CORRIGIR		COEFICIENTE		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO
																R$		D/C
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
		31/12/19x0		Saldo												R$ 40,000.00		C
		31/12/19x1		Compensação parcial nesta data								R$ 8,370.00				R$ 31,630.00		C
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com
Termo de Encerramento
		LIVRO								:		0
		Ultimo lançamento efetuado em
						12/31/01
		
						Numero de Ordem						001
		
		TERMO DE ENCERRAMENTO
		
		Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
		numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
		abaixo identificado:
		
		Nome:
		Endereço:												Numero:
		Municipio
		Com registro no (a)
		
		
		
		Sob Numero:
		C.N.P.J M.F numero:												Em
		Inscrição Estadual numero:
		Inscrição Municipal numero:
		
		
		
		CARAPICUIBA,		31 December, 2000
		
		
		
		
		
		
				____________________________________________
				Assinatura do contribuinte ou
				seu representante legal
____________________________________________
				Contabilista
				CRC- Nº
CARTA CORREÇÃO
		
		SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001
		A
		( nome da empresa)
		( endereço da empresa
		OSASCO - SP
		
		Prezados Senhores :
		
				REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES.
		
												S/Nota Fiscal Nº 1 Serie U de 20/02/2001
		Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente
		comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo
		apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.
		
						Retificações a serem consideradas
		
		Código		Descrição								Código		Descrição
				01		Razão Social								18		Valor Total da Nota
				02		Endereço						x		19		Aliquota do ICMS
				03		Municipio								20		Valor do ICMS
				04		Estado								21		Nome do Transportador
		x		05		Nº DO CNPJ								22		Endereco Transportador
				06		Nº Insc. Estadual								23		Placa do Veiculo
		x		07		Natureza de Operação						x		24		Classificação Fiscal
				08		Via de Transporte								25		Termo de Isenção IPI
				09		Data de emissão								26		Termo Isenção ICMS
		x		10		Data Saidas do Prod.						x		27		Base Calculo IPI
				11		Unidade (Produto)						x		28		Base Calculo ICMS
				12		Quantidade (Produto)						x		29		Peso Bruto
				13		Descrição Produtos								30		Peso liquido
				14		Preço unitário								31		Acondicionamento
				15		Valor do produto								32
		x		16		Aliquota do IPI								33
		x		17		Valor do IPI								34
		
		
		
		Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia
		que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
		em questão.
		Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
						Acusamos o recebimento da 1ª via.
																Atenciosamente.
						Local e Data
		
						Carimbo e Assinatura