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SENAC EAD FABIANO DA ROSA OTARAN AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO Auditoria Interna Pé Direito calçados Santa Maria RS 2025 Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 Relatório n.º: 1 Data da auditoria: 24/10/2025 1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? A empresa pé direito calçados apresenta bons indícios de melhora, mas não o suficiente para suprir as conformidades em relação as normas, temos setores em especial que necessitam da atenção dos gestores a fim de atender os requisitos e melhorar a eficácia da gestão. A suplementação das melhorias vai garantir o compromisso da empresa com a segurança, saúde ocupacional e ao ambiente. Sendo assumido a qualidade de um trabalho seguro e sustentável para todos na empresa. 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis: · ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade · ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental · ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional · NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes, Fabiano da Rosa Otaran 4. Elemento(s) auditado(s) Processos e serviços da empresa. 5. Nome do(s) entrevistado(s) Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades Inexistência de meios para divulgação da política 1 7.1.3 ISO 9001:2015 Infraestrutura 7.1 ISO 45001:2018 Recursos Não tem teclado e mouse independente para os computadores. 2 9.1.2 ISO 9001:2015 Telefone fora do gancho a fim de evitar interrupções das chamadas de clientes. 3 6.1.3 ISO 45001:2018 Sendo as atividades em pé, não existe espaço próprio para descanso e pausas durante a jornada diária. 4 7.1.5.2 ISO 9001:2015 Rastreabilidade de medição Equipamentos De medição com falta de verificação e calibração periódica. 5 6.1.2 ISO 14001:2015 Aspectos ambientais Quanto ao manuseio manual dos tonéis de cola, temos falhas na identificação e no tratamento resultando em poluição ambiental e derramamento. 6 8.1 ISO 14001:2015 Planejamento e controle operacionais Sistema de exaustão do ar, não tem sistema de filtragem sendo liberação direta de poluentes atmosféricos para o ambiente. Ex, o tolueno. 7 7.1.4 ISO 9001:2015 Ambiente para operação dos processos 6.1.2 ISO 45001:2018 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades Quanto a operação contínua no forno de secagem, temos uma exposição em demasia causando desconforto térmico e afetando a produtividade da equipe. 8 8.2 ISO 45001:2018 Preparação e resposta de emergências Não existe treinamentos regulares de simulados de evacuação. Revisar e atualizar o plano de resposta de emergência do setor. Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1 7.1.3 ISO 9001:2015 Infraestrutura 7.1 ISO 45001:2018 Recursos Compra de mouse e teclados para cada computador, com projeção ergonômica a fim de reduzir o risco de lesões. Com monitoramento regular para riscos ergonômicos e sejam atendidos de imediato. 2 9.1.2 ISO 9001:2015 Nomear um funcionário específico para atender as ligações dos clientes, assim todas as chamadas serão registradas e documentadas. Fazer treinamentos regulares com a equipe sobre como devemos se portar perante o cliente e saber dar as respostas necessárias para facilitar os atendimentos. 3 6.1.3 ISO 45001:2018 Programar pausas regulares durante a jornada de trabalho para que funcionários descansem e recuperar o cansaço. Identificação das áreas que possam servir de descanso mesmo que o tamanho seja limitado. 4 7.1.5.2 ISO 9001:2015 Rastreabilidade de medição Fazer um documento quanto à verificação e calibração dos equipamentos de medição no setor, sendo requisitos normativos e recomendações do fabricante levados em conta. Realizar treinamentos adequados aos funcionários responsáveis por esses aparelhos, garantindo os requisitos aplicáveis. 5 6.1.2 ISO 14001:2015 Aspectos ambientais Medidas De controle serão feitas para reduzir ou eliminar os riscos identificados para preencher os vasilhames. Contenções certas para evitar derramamentos, uso seguro de Equipamentos de Proteção individual. Sempre procurando melhorar fazer um sistema de monitoramento para garantir a conformidade com os procedimentos de controle de riscos. 6 8.1 ISO 14001:2015 Planejamento e controle operacionais Instalação de um sistema de filtragem próprio no sistema de exaustão (contratar empresa especializada), para remover os poluentes atmosféricos antes da liberação para o ambiente externo. Implantação de um programa de monitoramento da qualidade do ar para garantir a eficácia do sistema de filtragem e atender os limites legais e regulatórios de emissão. 7 7.1.4 ISO 9001:2015 Ambiente para operação dos processos 6.1.2 ISO 45001:2018 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades Reduzir o calor excessivo no ambiente de trabalho, para isso medidas serão feitas como instalação de sistemas de resfriamento, melhorias na ventilação ou isolamento térmico para o forno de secagem. Treinamento adequado aos funcionários sobre os riscos relativos ao calor no ambiente de trabalho, sinais de exaustão e medidas preventivas para evitar problemas de saúde com relação ao calor. 8 8.2 ISO 45001:2018 Preparação e resposta de emergências Fazer uma revisão completa do plano de emergência do setor , identificar e atualizar procedimentos, responsabilidades, contatos de emergências e elementos essenciais. Programação de simulados regulares de evacuação para que em situações reais os funcionários saibam como proceder. Também treinamentos para emergências, uso de equipamentos de combate a incêndios e primeiros socorros se necessário. Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 8. Conclusão A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido. Temos não conformidades identificadas com base nas normas ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , áreas que precisam de melhorias para assegurar pleno atendimento aos requisitos normativos. ISO 9001:2015: Falha de procedimento para calibração de equipamentos de medição vai contra o requisito do item 7.1.5.2 da norma, correção será feita através da implantação de procedimentos para a calibração e verificação periódica dos equipamentos de medição, garantindo a conformidade com os requisitos do cliente. ISO 14001:2015: Não existe sistema de filtragem nos exaustores sendo violado o item 8.1 da norma. Será feita a instalação de um sistema de filtragem adequado afim de reduzir emissões de poluentes atmosféricos, protegendo a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. ISO 45001:2018: Não conformidades relacionadas aos funcionários expostos ao calor excessivo, falta de plano de emergência atualizado e falta de simulados de evacuação vai contra o item 6.1.2 e 8.2 da norma. Será essencial avaliar os riscos relativos à exposição ao calor, revisar e atualizar o plano de emergência realizando simulados regulares de evacuação para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. 9. Auditor líder Nome: Fabiano da Rosa Otaran Visto: Fabiano Data: 24/10/2025 Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamentepelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado. DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO Documento Proposta da forma de controle Proposta da forma de registro Relatório de auditoria interna Lista Mestra Arquivamento Digital: Uso de serviços de armazenagem na nuvem mantendo relatórios de auditoria acessíveis a qualquer momento, de qualquer lugar com controle de acesso e segurança. Arquivamento físico: Armazenagem e organização de cópias impressas contendo relatórios de auditoria em pastas físicas, arquivadas e organizadas em armários. Orientações Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.