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Passo 1: Programa de auditoria
	Elaborador:
	ANA LUCIA BELMOND GARCIA QUEIROZ
	
	
	TIPO DE AUDITORIA: ( X) Auditoria interna() Auditoria externa – certificação/manutenção
	Período de realização
	01/04/2026 a 10/04/2026
	Objetivosdaauditoria
	Verificar a conformidade do SGQ com os requisitos da ISO 9001; Avaliar a eficácia dos processos internos; Identificar não conformidades e oportunidades de melhoria; Promover a satisfação do cliente Escopo da auditoria Processos das áreas de logística, vendas e atendimento ao cliente.
	Escopodaauditoria
	Processos das áreas de logística, vendas e atendimento ao cliente da empresa Compra Lógica
	Equipe da auditoria
	Auditor líder: Valquimar da Silva Queiroz, Técnico em Qualidade: Anna Luiza Belmond Queiroz; Auditores internos: Laudineia Belmond Garcia Alves e Laurinete Belmond Garcia,Equipe da qualidade: Rodrigo da Silva Queiroz; Apoio responsáveis das áreas auditadas: Marcelo da Silva Queiroz e Nilda da Silva Queiroz.
	Áreas auditadas
	Áreas
	Interna
	Externa
	Requisitos
	Logística
	X
	
	7.Apoio e 8.Operações
	Vendas
	X
	
	8. Operações
	Atendimento ao cliente
	X
	
	8. Operações 9. Avaliação de Desempenho
	Passo 2: Plano de auditoria da área
	ATENDIMENTO AO CLIENTE
	Data
	Hora
	Duração
	 Descrição/área e processos auditados.
	Envolvidos
	05/04/2026
	09:00
	0h30
	Reunião de abertura – apresentação da equipe auditora, objetivos da auditoria e cronograma.
	Toda equipe: Auditor líder; Auditor interno; Supervisor de atendimento; Atendentes; Equipe de suporte
	05/04/2026
	09:30
	1h00
	Avaliação dos canais de atendimento (chat, e-mail e telefone).
	 Auditor líder; Atendentes
	06/04/2026
	10:30
	1h00
	Análise dos registros de chamados e histórico de atendimentos.
	Auditores; Equipe de suporte
	07/04/2026
	11:10
	0h40
	Verificação do tratamento de reclamações e resolução de problemas.
	Auditores; Supervisor
	08/04/2026
	11:40
	0h30
	Avaliação do tempo de resposta e desempenho do atendimento.
	 Auditores 
	09/04/2026
	12:30
	0h20
	Verificação da satisfação do cliente e indicadores de qualidade
	Auditores; Supervisor
	10/04/2026
	12:20
	0h10
	Reunião de encerramento – apresentação dos resultados e orientações.
	Toda equipe: Auditor líder; Auditor interno; Supervisor de atendimento, Atendentes, Equipes de Suporte.
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