Manual Fiscalização de Contratos SERVIÇOS CONTINUADOS

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Manual de Orientação para
Gestão, Fiscalização e
Acompanhamento de Contratos de Prestação de Serviços Continuados
SUMÁRIO
Nota introdutória..............................................................................................................
Definições...........................................................................................................................
Fiscalização de Contratos.................................................................................................
Nomeação do Fiscal....................................................................................................
Obrigações gerais do fiscal de Contratos em serviços continuados....................
Diretrizes dos contratos em geral.............................................................................
Obrigações específicas dos contratos em serviços continuados...........................
Serviços de limpeza......................................................................................
Serviços de Nutrição....................................................................................
Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos (lixo)................................
Serviços de Vigilância................................................................................
Serviços de Ambulância.............................................................................
Serviço de Dosimetria................................................................................
Serviços de manutenção de equipamento hospitalar..............................
Serviços médicos..........................................................................................
Serviço de reprografia ..............................................................................
Serviço de materiais laboratoriais..........................................................
Serviços de controle de pragas ...................................................................
Serviço gases medicinais.............................................................................
Serviço ETE...............................................................................................
Serviço de manutenção de ar condicionado............................................
Documentos comprobatórios.........................................................................................
Pagamento....................................................................................................................
Apuração e aplicação de penalidades...........................................................................
Nota introdutória:
A execução do contrato é uma das etapas do processo de contratação que resulta em cumprir as cláusulas pactuadas pelas partes em decorrência do procedimento licitatório ou da contratação direta.
O acompanhamento e a fiscalização eficiente e eficaz do contrato são instrumentos imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse público.
O não cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode levar à sua rescisão e também gerar prejuízos à Administração, tendo, como consequência, a apuração de responsabilidade e aplicação de penalidade.
A Gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao controle, acompanhamento e fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes.
Deve se pautar pelos princípios regedores da atuação administrativa, de forma a se assegurar que a execução do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente.
O presente manual é uma ferramenta efetiva, não só aos gestores e fiscais de contratos, proporcionando maior clareza e balizamento para sua rotina, mas também servir de referencial para os órgãos envolvidos no procedimento de contratação, garantindo maior segurança, celeridade e transparência.
2. Definições
2.1 Contrato
É todo e qualquer ajuste celebrado entre órgão ou entidade da Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas. (Lei nº 8.666/93, art. 2º, Parágrafo único).
2.2 Obra
É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso I).
2.3 Serviço
É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso II).
2.4 Compra
É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso III).
2.5 Projeto Básico / Termo de Referência
É o documento que define todo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços (Lei nº 8.666/93, art. 6º, Inciso IX).
2.6 Projeto Executivo
É o documento que define o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei
nº 8.666/93, art. 6º, Inciso X).
2.7 Fiscal do Contrato
Servidor que deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da área requisitante da contratação e designado pelo Secretario de Estado da Saúde mediante portaria de nomeação, exclusivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissão de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP nº 02/2008, art. 67, Lei 8.666/93).
2.8 SUPLENTE DO FISCAL: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área requisitante dos serviços/produtos, que exerce as funções do Fiscal de contrato nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.
2.10 GLOSA: anulação ou recusa, total ou parcial, de um orçamento, conta ou valor.
2.11 INEXIGIBILIDADE: é forma de aquisição na qual não se aplicam as exigências das demais modalidades de licitação por não haver viabilidade de competição, nos termos do art. 25 da Lei 8.666, de 1993.
2.12 INSUMOS DIVERSOS: custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente utilizados na prestação dos serviços.
2.13 LICITAÇÃO: instrumento que efetiva as aquisições ou contratações pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito da SESAU.
2.14 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: é o documento utilizado para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, especialmente os de tecnologia da informação, que deverá estabelecer quantidades estimativas, prazos, custos e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.
2.15 PROPOSTA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS: detalha os componentes de custo que incidem na formação do preço dos serviços.
2.16 TERMO ADITIVO: instrumento de alteração que ocorre em função de acréscimos ou supressões de prazo de execução ou quantidades do objeto contratual
2.17 Gestor do Contrato
É o responsável pelo gerenciamento dos contratos. É um serviço propriamente administrativo e de acompanhamento e suporte a fiscalização dos contratos.
O gestor deve acompanhar a execução dos contratos de modo a lhe permitir opinar a respeito de sua economicidade e propor formas mais econômicas e eficientes para futuras contratações.
2.18Preposto
É o representante da empresa contratada, aceito pela Administração na execução do contrato (art. 68, Lei 8.666/93).
2.19 Área Requisitante
É a unidade administrativa/hospitalar solicitante, usuária ou responsável pelos serviços/produtos objeto da contratação celebrada. É também quem tem a responsabilidade pela indicação do servidor que atuará como Fiscal do Contrato.
2.20 Área Responsável pelo Controle dos Contratos
É a unidade administrativa responsável pelas atividades inerentes à gestão dos contratos, sendo ela responsável pelas análises de alterações contratuais decorrentes de pedidos de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros; ampliações ou reduções dos quantitativos contratados; incidentes relativos a pagamentos; correta instrução processual; controle de prazos contratuais; prorrogações; encaminhamentos das ações relativas à aplicação de penalidades; etc. É também quem tem a responsabilidade pela interlocução com as diversas áreas administrativas e pelas atividades de apoio e orientação às atividades de fiscalização exercidas pelo Fiscal do Contrato.
2.21 Objeto do Contrato
É o bem ou serviço que a administração busca adquirir. É o objeto sobre o qual versará o contrato que a Administração pretende firmar.
2.22 Registro de Ocorrências
O Fiscal de Contrato, bem como a Comissão Técnica de Equipamentos Hospitalares, deverão possuir um documento específico (livro, caderno ou folhas) no qual serão anotadas todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato.
2.23 Serviços Contínuos ou Continuados
São aqueles cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente (inciso I do Anexo I da IN/MP nº 02/2008).
2.24 Vigência do Contrato
Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução contratual, que pode coincidir com a data da assinatura, e o cumprimento total da obrigação contratada.
2.25 Adimplemento do Contrato
É o cumprimento de todas as obrigações ajustadas pelas partes contratantes.
2.26 Inexecução ou Inadimplência do Contrato
É o descumprimento total ou parcial de suas cláusulas e condições ajustadas, devido à ação ou omissão de qualquer das partes contratantes.
2.27 Rescisão
É o encerramento ou a cessação da eficácia do contrato antes do encerramento de seu prazo de vigência.
2.28 Fiscalização
Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
É a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de Gestão contratual, em que o Fiscal deve exercer um acompanhamento zeloso e diário sobre as etapas/fases da execução contratual, tendo por finalidade verificar se a Contratada vem respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas obrigações contratuais com qualidade.
2.29 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS: são os custos indiretos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa e organizacional e com o gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidência de percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e trabalhistas e insumos diversos e de mão de obra, tais como:
a) funcionamento e manutenção da sede, como aluguel, água, luz, telefone, IPTU e outros;
b) pessoal administrativo;
c) material e equipamentos de escritório;
d) supervisão de serviços;
e) seguros.
3. DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual.
A área de gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral. Mas o acompanhamento pontual será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.
3.1 Da nomeação do fiscal de contratos:
A nomeação do fiscal será realizada pelo Secretário-Geral, o qual deve ter preferência por servidor que integre os quadros da administração da unidade que trata o objeto ou a que dele tenha conhecimento técnico;
Para cada contrato será feita nomeação específica de um fiscal, podendo, sobre um mesmo funcionário, incidir a nomeação para fiscalizar até 3 (três) contratos, a depender da natureza e complexidade.
A depender das características do contrato, especialmente quando o acompanhamento exigir atividades e diligências diárias, o ato de designação poderá estabelecer que o fiscal tenha dedicação exclusiva; ou poderá o próprio fiscal, diante de situação concreta, postular essa condição, que será avaliada pelo Secretário, cabendo recurso à Presidência.
O superior hierárquico do funcionário escolhido deverá ter ciência das atividades inerentes tarefa especial que lhe será conferida. Cabe a essa chefia prontamente adotar as medidas para liberação do funcionário, salvo fundamentação escrita na qual comprove que o afastamento do subordinado causará real prejuízo à continuidade do serviço, sendo impossível outra forma de resolução; e 
O funcionário nomeado deverá ser previamente esclarecido da metodologia de fiscalização e do atendimento das formalidades essenciais que terá que cumprir para a segurança jurídica dos procedimentos. 
O servidor nomeado somente poderá recusar o encargo nas hipóteses de impedimento e suspeição. É facultado, entretanto, solicitar reconsideração sob o fundamento de não deter os conhecimentos necessários, ou por fato relevante que será examinado pela autoridade, que motivará a decisão acerca do pedido. 
O ato de nomeação será publicado no Diário Oficial eletrônico e será encaminhado em cópia ao servidor, por intermédio da sua chefia imediata e direção da Unidade. 
Por conveniência de serviço, o fiscal poderá ser destituído a qualquer tempo, mediante ato fundamentado. 
3.2 Obrigações gerais do fiscal de Contratos em serviços continuados 
Deve o fiscal ter conhecimento do conteúdo do Contrato, Termo de Referência, da ordem do serviço, das Propostas e de todos os seus aditivos (se existentes), principalmente as cláusulas relativas a:
Objeto da contratação;
Forma de execução;
Prazo de entrega ou prestação dos serviços e quantitativo de funcionários se houver;
Cronograma de serviços;
Obrigações da contratante e da contratada;
Condições de pagamento;
Fiscalização;
Sanções administrativas.
O fiscal deverá realizar uma reunião para dar ciência da fiscalização do contrato na Unidade Hospitalar. Na ocasião, o fiscal ratificará o preposto da empresa sobre as condições previstas no Termo de Referência e colherá assinatura do preposto declarando aceitação dos termos contratuais. Uma Ata deverá ser lavrada, assinada e arquivada.
Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação pertinente(Lei 8.666/ IN n° 02, de 30 de abril de 2008)
O Fiscal deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços nos seguintes aspectos, quando for o caso: a) o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato b) os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; c) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida; d) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; e) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; f) a satisfação do público usuário (art. 34, IN 02/08).
O Fiscal do Contrato deverá produzir provas da execução contratual, bem como do seu descumprimento. Por exemplo, fotografando as atividades desempenhadas pela contratada, livro de registro individual, etc.
O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, deverá consultara Área Requisitante, ou responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual. Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e eventuais ocorrências porventura existentes, e envia-la à Área Responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites.
No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços, deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta solicite a elaboração de novo Projeto Básico/Termo de Referência com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias antes do término do contrato.
Informar à Área Responsável pelo Controle dos Contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a instauração de processo administrativo e a aplicação de penalidades contratuais. Esta medida deve ser adotada somente depois de esgotadas as medidas administrativas cabíveis para solucionar os eventuais problemas detectados.
Encaminhar as questões que ultrapassam o âmbito das atribuições que lhe foram designadas aos respectivos responsáveis;
 Providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;
Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execução contratual;
 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, § 1º e 2º, Lei 8.666/93);
Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;
Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
 O fiscal deverá manter comunicação constante com o preposto, visando o atendimento das condições e prazos acertados; 
Receber e conferir as Notas fiscais e os documentos fiscais ( certidões) das empresas contratadas.
Confeccionar Relatório, descrevendo todas as ocorrências pertinentes (chamadas emergenciais, atrasos ou ausência de atendimento, serviços mal realizados, infrações etc);
Apresentar Relatório escrito e completo das atividades realizadas, das ocorrências do mês, das providências e classificar o modo de execução das atividades realizadas ( se foi satisfatória/ insatisfatória; se foi cumprida totalmente ou parcialmente)
3.2.1 Obrigações gerais do fiscal de Contratos em serviços continuados que envolverem alocação de pessoal
O fiscal deverá exigir da empresa nota fiscal/fatura, que deverá obrigatoriamente, vir acompanhada de documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho (número de dias e horas trabalhados efetivamente). Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.
Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal.
Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, número de CPF, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, horas salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação) férias, licenças, faltas, ocorrências.
Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.
Exigir da empresa comprovante de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados.
Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, caso exista autorização da empresa contratada, conforme definido no instrumento convocatório.
Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato;
Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados para comprovar o registro de função profissional
Verificar a conformidade dos empregados quanto às regras postas no Termo de Referência ( uso de crachá, uniforme, etc).
3.3 Diretrizes nos contratos em geral
Todas as comunicações e notificações à Contratada deverão ser feitas por escrito e anexadas ao relatório, pois o procedimento é de natureza formal. Os recibos deverão ser juntados aos respectivos processos. 
Atestar todas as notas fiscais, após verificar todos os dados;
Encaminhar Relatório e seus anexos ao gestor de contratos
 Gerar cópia de toda a documentação, arquivando-as para posterior consulta;
O Fiscal do Contrato deverá sempre se reportar ao preposto da Contratada, evitando dar ordens diretamente aos empregados da Contratada.
Em qualquer comunicação que se fizer à Contratada sobre problemas na execução do contrato deverá ser fixado um prazo de 5 (cinco) dias úteis para que ela possa apresentar sua defesa prévia, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo de contratação.
As reuniões realizadas com a Contratada deverão ser documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização e deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no Acordo de Níveis de Serviço – �ANS, quando houver, previamente definido no ato convocatório e pactuado pelas partes (art.33, IN 02/08).
 Obrigações específicas do fiscal de contratos de acordo com o serviço continuado
Serviço de limpeza
O Fiscal deverá se informar através do Termo de Referência sobre os pontos fundamentais do cumprimento das atividades e da forma como estão sendo executadas.
Para facilitar o monitoramento das atividades das contratadas, o Fiscal deverá lavrar um livro de registro de ocorrências, onde deve constar a descrição dos fatos, a identificação do objeto, as comunicações realizadas com o preposto, as reinvindicações, as reclamações, etc.
O Fiscal deverá verificar a qualidade, quantidade e a distribuição dos produtos, insumos e materiais de uso exigido para o serviço, tais como placas de sinalização, lixeiras, papel higiênico, sabonete líquido, álcool em gel e papel toalha. Obs:. Apresentar tabelas e planilhas do material empregado.
Acompanhar a frequência dos funcionários e apresentar planilha sobre as faltas , afastamentos dos mesmos, a fim de buscar a continuidade dos serviços prestados e no caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, realizar glosa da fatura, conforme o TR( Termo de Referência ). Obs:. É necessário fazer uma análise descritiva dos dados da planilha. 
Examinar se a empresa mantém capacitações periódicas, obrigatoriamente a cada seis meses, conforme TR.
Apresentarem forma de tabela sobre o cumprimento das obrigações nos diversos setores da unidade hospitalar.
Serviços de Nutrição
Vistoriar a eficiência e qualidade do serviço prestado de forma a assegurar uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas.
Realizar a conferência diária do quantitativo de refeições, mantendo registro por tipo de dieta estabelecida.
Constatar e registrar por escrito, caso houver falha da execução de serviços, atraso do cumprimento das obrigações ou infrações, considerando as sanções postas do Termo de Referência do referido contrato.
Verificar o cumprimento dos horários estabelecidos, as quantidades de refeições e descartáveis previstos, a compatibilidade com o cardápio estabelecido, registrando eventuais ocorrências, adequada às necessidades de Unidade Hospitalar;
Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações periódicas;
Fiscalizar inclusive a qualidade “in natura” dos gêneros adquiridos, estocados ou empregados nas preparações, englobando também, processos de preparações, que a juízo da fiscalização poderá ser interrompido ou refeito, ou não aceito, quando constatado que o produto final não é próprio para consumo;
Verificar as condições de higiene e de conservação das dependências, equipamentos e utensílios e veículos utilizados para o transporte dos gêneros;
Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos (lixo)
Verificar o cumprimento do devido recolhimento e destinação final de todos os resíduos infectantes de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional.
Analisar se a empresa realizou a identificação correta do conteúdo e risco específico de cada grupo de resíduos ( Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características podem apresentar risco de infecção; Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; Grupo D- Resíduos tratados( descaracterização física das estruturas) ; Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes)
Deve o fiscal certificar-se quanto a fiel execução dos serviços e observância de suas cláusulas e especificações do Termo de Referência nos seguintes aspectos: acondicionamento, coleta, manejo, veículo transportador, armazenamento, tratamento (incineração), segurança ocupacional dos empregados e orientação educacional dos mesmos. 
Obs.: As metodologias da certeira execução das etapas do serviço de tratamento de lixo se encontram no TR (Termo de Referência do referido contrato- item 2.3 )
Verificar se o serviço está de acordo com o PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço da Saúde) da unidade de Saúde, previsto do Termo de Referência.
Acompanhar a pesagem dos resíduos sólidos produzidos pela unidade, o qual deverá apresentar planilha mensal para a equipe de Certificação da Nota Fiscal de Prestação do Serviço, contendo a totalização diária e mensal em Kg(quilogramas) do resíduo coletado no período; 
Conferir periodicamente a regularização das balanças para apurar se as mesmas contém lacre e se possuem aprovação do INMETRO, com os devidos laudos de vistoria e certificações.
Caso o serviço esteja em conformidade (execução total das obrigações assumidas), atestar os documentos de cobrança e enviar ao setor competente para o devido pagamento;
Em caso de não-conformidade (execução parcial, infrações na execução do serviço, não saneamento das deformidade do serviço, etc ), notificar a Contratada por escrito ou, dependendo do grau da inconformidade, via telefone, sobre as irregularidades apontadas para as providências do art. 69 da Lei 8.666/1993 e suas sanções, no que couber;
Serviços de Vigilância
Fazer prova da formação técnica dos vigilantes, através de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas. 
Examinar a ocorrência de anormalidades no serviço e adotar providências de regularização necessárias.
Informar se a prestação da atividade de vigilância efetivamente garante a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio no local.
Relatar irregularidades da prestação de serviço.
Conferir se o vigilante fornece a segurança tanto dos bens quanto das pessoas, de modo a evitar-se qualquer ocorrência de furto, roubo ou qualquer outro tipo de sinistro relacionado à violência.
Verificar se os vigilantes desempenham suas funções de assegurar a segurança do patrimônio e o bom funcionamento da unidade hospitalar, tomando medidas de segurança, tais como: 1. Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da delegacia de polícia da região, corpo de bombeiros, etc 2. Comunicar à área de segurança da administração, todo acontecimento irregular e que possa representar risco para o patrimônio 3. Proibir aglomerações e tumultos na unidade hospitalar 4. Executar ronda diária, adotando cuidados necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade 5. Impedir a saída de qualquer bem patrimonial ou material de consumo das dependências da Unidade e somente será permitida mediante a apresentação da competente Autorização de Saída de Bens Patrimoniais e Materiais de Consumo, devidamente preenchida e assinada por servidor responsável da CONTRATANTE e conterá, indispensavelmente: a discriminação do bem, o nº do tombamento, o destino, a data de saída e, quando for o caso, a data de retorno.
Verificar se os vigilantes assumem o posto devidamente uniformizado e com os complementos, conforme a seguir: ( Calça ; Camisa de mangas compridas e curtas ;Cinto de Nylon; Sapatos; Meias; Quepe com emblema; Jaqueta de frio; Capa de chuva; Crachá; Cinto com coldre e baleiro; Distintivo tipo Broche; Livro de Ocorrência; Cassetete; Porta Cassetete; Apito; Cordão de Apito)
Manter controle de frequência/pontualidade de seus vigilantes sob o contrato e fazer registro por meio de planilha.
 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Verificar o registro de arma, porte e funcionalidade das armas, o estado das munições, a quantidade de materiais e/ou equipamentos utilizados pelos vigilantes armados.
Os materiais e equipamentos a seguir reportam-se por posto de serviços:
	MATERIAIS/EQUIPAMENTOS
	QUANTIDADE
	Revólver calibre 38
	1 unidade
	Munição calibre 38
	2 vezes a capacidade de tiros do revólver
	Colete balístico
	1 unidade (justo ao corpo)
	Lanterna 3 pilhas
	1 unidade
	Pilhas para lanterna
	2 vezes a capacidade da lanterna
	Rádio comunicador tipo HT¹
	1 unidade
	Bateria para o comunicador¹
	2 vezes a capacidade do rádio
	Carregador de bateria¹
	1 unidade
 Nota: ¹para este equipamento/material observar o disposto no item 9.1.25.1 
Caso o serviço esteja em conformidade, atestar os documentos de cobrança e enviar ao setor competente para o devido pagamento;
Em caso de não conformidade, notificar a Contratada por escrito ou, dependendo do grau da inconformidade, via telefone, sobre as irregularidades apontadas para as providências do art. 69 da Lei 8.666/1993 e suas sanções, no que couber;
Serviços de ambulância 
Verificar se as ambulâncias contratadas (ambulância tipo D- Ambulância de suporte avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco e ambulância tipo B- ambulância de transporte com suporte básico: veículo destinado ao transporte de paciente com risco de vida desconhecido) estão devidamente licenciadas de acordo com a Lei Estadual n° 1392/2004 e registradas no CRM-RO (Conselho Regional de Medicina), em perfeitacondição de funcionamento e com toda a documentação em ordem.
Juntar ao relatório o comprovante de entrada e saída das ambulâncias.
Apurar as condições das ambulâncias no que tange ao estado de conservação mecânica, carroceria, acomodações dos pacientes, profissionais e de todos os equipamentos de segurança de tráfego previstos na Legislação.
Inspecionar se cada ambulância possui certificado de vistoria emitido pelo Centro de Vigilância sanitária da Secretária de Estado de Saúde.
Revisar as notas fiscais/ faturas e retificar ou corrigir as incorreções de valores das mesmas
Notificar a contratada na hipótese de inconformidades e/ou irregularidades do veículo indicado da Administração
Fiscalizar os veículos quanto ao atendimento de todas as normas de vigilância sanitária e da ABNT-NBR 14.561/2000
Examinar se as ambulâncias obedecem às características mínimas para efetuar a plena satisfação dos serviços.
	Ambulância suporte avançado - TIPO D 
	Sinalizador óptico e acústico 
Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel
Maca com rodas e articulada
2 suportes de soro
Cadeiras de rodas dobráveis
Instalação de rede portátil de oxigênio (quantidade de oxigênio permita a ventilação mecânica por no mín 2h)
Respiradores mecânico de transporte
Oxímetro não- invasivo portátil
Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível
Bomba com bateria e equipo
Maleta de vias aéreas 
Maleta de acesso venoso 
Maleta de parto
Sondas vesicais, coletores de urina, protetores para queimados, espátulas de madeira, sondas nasogástricas, eletrodos descartáveis, equipo para bombas de infusão, circuito de respirador estéril de reserva
Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras, aventais.
Cobertor metálico
Campo cirúrgico fenestrado
Almotolias com antisséptico 
Incubadora para atendimento de neonatos 
Conjunto de colares cervicais
Prancha longa para imobilização da coluna 
	Ambulância de Suporte Básico ou Pré- Hospitalar ( TIPO B)
	Sinalizador óptico e acústico 
Equipamento de rádio- comunicação fixo e móvel
Maca articulada e com rodas
Suporte de soro
Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla saída, oxigênio com régua tripla, manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação.
Cilindro de oxigênio portátil com válvula
Maleta de urgência 
Maleta de parto
Braceletes de identificação, prancha curta e longa para imobilização de coluna
Frascos de soro fisiológico e ringer lactado
Bandagens triangulares, cobertores, coletes refletivos para a tripulação, lanterna de mão, óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos.
Serviços de dosimetria 
Examinar se o quantitativo dos dosímetros é suficiente para atender aos servidores lotados no setor de raios-X( estimativa de 60 dosímetros
 Averiguar se os EQUIPAMENTOS atendem as exigências da ANVISA, INMETRO, ABNT através da NBR IEC 60601-1 e 60601-2( certificação de equipamentos para a saúde.
Verificar se a entrega dos equipamentos respeitam as seguintes condições: 1) embalagem lacrada 2) Registro no Ministério da Saúde 3) durabilidade 4) padrão de qualidade
Verificar o cumprimento da expedição do laudo ( incluído leitura e medição)
Serviços médicos 
Centro anestesiológico de Rondônia (CMA), Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (INAO),Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP),Centro Cardiológico(CCat)
Acompanhar ou avaliar a qualidade dos serviços realizados, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados e determinando a regularização das faltas ou defeitos observados.
Fazer a juntada da nota fiscal juntamente com as seguintes comprovações: a) pagamento da remuneração e das contribuições sociais do mês correlato b) regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais c) cumprimento das obrigações trabalhistas.
Realizar o levantamento mensal da escala de plantões realizados no mês referente ao período requerido, devendo constar além da data, horário de início e término de plantões, nome do médico plantonista, telefone para contato, número de CPF, Horário de expediente, Número de registro, assinatura do supervisor e assinatura de ciência pela unidade de Saúde e relação de pacientes atendidos.
Verificar se nos plantões, os profissionais realizam consultas ambulatoriais, avaliação cirúrgica, atendimentos de urgência/ emergência, pareceres, visitas pré e pós- operatórias e atendimentos e ocorrências.
Certificar-se do recebimento da realização do serviço prestado e de materiais. Atestar a descrição do objeto, o número do contrato e número da conta bancária da empresa vencedora do certame licitatório, para depósito do pagamento.
Realizar a confecção de relatório informando os procedimentos realizados e esclarecendo acerca do atendimento pelos dos profissionais escalados no nosocômio, bem como da estrutura física para desenvolver os serviços .
Apresentar o descritivo dos valores dos serviços prestados na unidade em planilha.
Apresentar a folha de frequência dos profissionais devidamente assinados e carimbados.
Registrar a quantidade de funcionários e a quantidade de atendimentos realizados por cada um, a fim de prever a demanda e verificar se o serviço médico atende a demanda de usuários da Saúde pública de modo satisfatório.
Serviços de manutenção de equipamento hospitalar
Para facilitar o monitoramento das atividades das contratadas, o Fiscal deverá deixar um livro de registro de ocorrências em cada setor envolvido, orientando os responsáveis à relatar todas as ocorrências com os equipamentos, sempre de forma sucinta e precisa, onde deve contar a descrição do fato, a identificação do equipamento, data e hora, assinatura do plantonista, tempo de atendimento, bem como as consequências causadas.
O Fiscal deverá VERIFICAR COM OS SETORES OS TERMOS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (chamados de serviço, autorização de corretivas e substituição de peças, etc);
O fiscal deverá avaliar e aprovar o cronograma de preventivas e os planos de manutenção, retificando ou ratificando, caso perceba a necessidade.
Nas manutenções corretivas, o fiscal deverá proceder da seguinte forma:
1 – Tomar conhecimento do não funcionamento do equipamento, observando os dados do equipamento e verificando em seus registros a data da última manutenção realizada;
2 – Entrar em contato com o PREPOSTO da contratada, solicitando a manutenção corretiva;
3 – Emitir a Solicitação de Serviço em formulário específico, entregando ao preposto, para início da avaliação do equipamento.
4 - O PREPOSTO deverá devolver uma cópia da solicitação, com o campo laudo técnico preenchido, contando o defeito, suas causas e as possíveis peças que deverão ser substituídas;
5 – O fiscal deverá avaliar o parecer da contratada e autorizar ou não a realização do serviço, segundo seu entendimento técnico;
6 – Após a realização do serviço, a empresa deverá emitir um relatório, onde informará as causas, as soluções e o parecer de como evitar novas ocorrências;
– Essa documentação deverá ser posteriormente encaminhada junto com o faturamento, pra pagamento dos serviços
Nas manutenções preventivas, o fiscal deverá proceder da seguinte forma:
1 – Comunicar aos diversos setores da unidade sobre a realização das manutenções, informando as datas e as empresas responsáveis, conforme cronograma emitido;
2 – Garantir que os técnicos das empresas tenham acesso aos equipamentos;
3 – Acompanhar “in loco”, sempre que possível, a execução dos serviços. O setor usuário do equipamento também poderá realizar esse acompanhamento;
4 – Ao final das manutenções, o fiscal deverá solicitar e verificar os relatórios emitidos pela contratada;
5 – Toda documentação deverá ser posteriormente encaminhada junto com o faturamento, para pagamento;
6 – O fiscal deverámanter comunicação constante com o preposto, visando o atendimento das condições e prazos acertados;
– Em caso de necessidade de substituição de peças, o fiscal e o preposto deverão seguir os procedimentos descritos no termo de referência;
Nas calibrações, o fiscal deverá proceder da seguinte forma:
1 – Comunicar aos diversos setores da unidade sobre a realização das calibrações, informando as datas e as empresas responsáveis, conforme cronograma emitido;
2 – Garantir que os técnicos das empresas tenham acesso aos equipamentos;
3 – Acompanhar “in loco”, sempre que realizado na unidade. O setor usuário do equipamento também poderá realizar esse acompanhamento;
4 – Ao final das calibrações, o fiscal deverá solicitar e verificar os relatórios gerados pelos analisadores, conforme descrito no termo de referência;
5 – Toda documentação deverá ser arquivada para posterior conferência;
6 – O fiscal deverá manter comunicação constante com o preposto, visando o atendimento das condições e prazos acertados;
 Serviço de reprografia 
Checar se as máquinas copiadoras digitais instaladas na unidade estão em perfeitas condições de operação e em conformidade com as características técnicas.
Verificar a qualidade da prestação de assistência técnica da empresa ( manutenção preventiva e corretiva) não deixando em nenhuma hipótese faltar material ou insumos necessários à realização do serviço público de Saúde.
Certificar o vínculo empregatício, o horário de expediente e a correta identificação ( crachá e uniforme) do funcionário da empresa ( no mínimo de um), responsável pelo atendimento na execução dos serviços de reprografia.
Realizar o controle dos insumos e matérias-primas utilizados conforme as especificações do contrato.
Averiguar a necessidade de reparos e reserva para reaproveitamento; anotar as anormalidades verificadas, utilizando impressos apropriados, requerendo da empresa tomada de providências cabíveis;
Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;
Apresentar mensalmente, junto com a nota fiscal, relatório de consumo por máquina.
Serviço de materiais laboratoriais
Conferir o cumprimento de entrega dos materiais e no caso de vícios e defeitos dos produtos, notificar a empresa vencedora do certame licitatório para fazer troca, correção e ou substituição, providenciando a correção das deficiências, falhas ou irregularidade do serviço.
Realizar a descrição do material recebido, bem como o quantitativo, especificações e a estimativa da despesa total.
Registrar acontecimentos supervenientes à entrega do material no caso de atrasos, defeitos no produto (varia, corrosão, ferrugem, defeitos de fabricação), etc.
Realizar as seguintes precauções na entrega dos materiais: a) acondicionamento adequado de forma a garantir o transporte seguro dos materiais b) verificação de lacre das embalagens contendo as informações: marca, modelo, referência, fabricante, data de fabricação procedência, número de lote, tipo de esterilização (quando estéril), entre outros e de acordo com a legislação em vigor c) data de fabricação e validade d) quantidade e potencial condições de uso 
Proceder a rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.
Serviços de controle de pragas 
Certificar- se da apresentação da relação de materiais utilizados pela empresa para a prestação do serviço à CCIH(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) para avaliação.
Examinar se os produtos utilizados pela empresa respeitam a legislação vigente e os padrões exigidos e normalizados pelo Ministério da Saúde
Certificar se os produtos empregados para evitar infecções hospitalares são armazenados adequadamente em embalagem original e devidamente identificados com rótulo onde conste a designação científica, a composição qualitativa e quantitativa do conteúdo, além dos principais efeitos agudos e crônicos à saúde e o nome do fabricante.
Verificar se o manuseio dos materiais (inseticidas, desinfestantes, praguicidas, rodenticidas, etc) em relação ao transporte, manipulação, separação de produtos, controle do estoque, segurança da operação e descarte são feitos em condições adequadas.
Verificar se os empregados tomam os cuidados necessários durante a execução do serviço e após a sua conclusão.
Averiguar se os profissionais são devidamente treinados, identificados, uniformizados.
Verificar se o serviço não interfere na rotina do ambiente nem contamina com cheiro, vapores e fumaça.
Vistoriar se o produto apresenta as seguintes características: a) não causarem manchas b) serem antialérgicos c) serem de baixa toxidade humana d) estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número 10/85 e suas atualizações da Agencias Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Registrar o quantitativo estimado dos serviços correspondentes a unidade de medida( m² 
Aferir a prova de qualificação técnica 
Serviço gases medicinais
Conferir o quantitativo e tipo de produtos entregue, bem como quantitativo de cilindros vazios e cheios. 
Verificar quinzenalmente os formulários de abastecimento externo e interno preenchidos pela empresa, para atesto das Notas Fiscais e estudo estatístico de consumo.
Testificar se o abastecimento dos cilindros é realizado em horário único previamente estabelecido.
Certificar que todos os cilindros vazios estejam disponíveis para troca e que o abastecimento atenda a demanda.
Inspecionar a qualidade dos gases fornecidos através de amostragem (10 cilindros) onde serão verificadas as características como pressão, composição, lacre, etc 
Serviço ETE
Serviço de manutenção de ar condicionado- documento obrigatório pemoc ( plano de manutenção e operação)
4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS.
O fiscal deverá exigir da empresa nota fiscal/fatura, que deverá obrigatoriamente, vir acompanhada dos seguintes documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários:
a) Cópia da Guia de Recolhimento por Tempo de Serviço (GRF), com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 
b) Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 
c) Cópia da Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE); 
d) Cópia da Relação dos Tomadores/Obras (RET); 
e) Cópia da Folha Analítica dos Trabalhadores do mês da última competência vencida; 
f) Cópia de protocolo de Envio de Arquivos emitida pela conectiva social (GEFIP). 
 
4.1 A contratada, quando solicitada, deverá encaminhar em até 15 (quinze) dias corridos da solicitação formal da Contratante os seguintes comprovantes:
a) Cópia das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST); 
b) Comprovante individualizado de pagamento dos salários; 
c) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS (anual) e CAGED, quando houver admissão e/ou demissão de funcionário; 
d) Comprovante individualizado de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho; 
e) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado; 
f) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada. 
4.2 Mensalmente, para todos os empregados admitidos, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada: 
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do postode trabalho, RG e CPF; 
b) CTPS dos empregados admitidos; 
c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços; 
d) Comprovantes de entrega dos Uniformes/EPI;
5. DO PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº. 16.901 de 09 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial de Rondônia – DOE Nº. 2010.
A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes documentações:
a) Termo de recebimento e relatório especificando o cumprimento das obrigações contratuais assumidas;
b) Certidões de regularidade fiscal: Federal, Estadual, Municipal, FGTS, INSS e CNDT.
c) Quando envolver mão de obra: GFIP e Folha de Pagamento;
Observar art. 10, incisos I, II e III, § 1º e 2º do Decreto nº. 16.901/2012.
4.1 Prazos para Pagamento
Os prazos para realização dos atos necessários ao pagamento das obrigações contratuais deverão ser de até:
a) 5 (cinco) dias - para a unidade na responsabilidade do Fiscal do Contrato encaminhar a nota-fiscal/fatura acompanhada da documentação fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como das certidões. Tais documentos deverão ser entregues na Área Responsável pelo Controle dos Contratos.
Prazo contado da apresentação pela empresa CONTRATADA da nota-fiscal/fatura devidamente acompanhada da documentação comprobatória da manutenção dos requisitos exigidos no contrato.
b) 5 (cinco) dias - para Área Responsável pelo Controle dos Contratos, lançar os valores das notas fiscais em planilha especifica e apensar aos autos. Encaminhar o processo a Gerência Financeira (GFES).
c) 5 (cinco) dias - para o GFES elaborar check-list contábil e encaminhar o processo para o Controle Interno - GCI ou Controladoria Geral do Estado - CGE, de acordo com os valores, sendo:
· Despesas de até R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) – serão analisados pela GCI.
· Despesas superiores a R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) – serão analisados pela CGE.
d) 5 (cinco) dias - para a GCI ou CGE emitir parecer conclusivo sobre a regularidade das despesas a ele submetidas.
e) 5 (cinco) dias - para o GFES efetuar a liquidação e posterior pagamento da despesa.
f) 5 (cinco) dias - para o GFES encaminhar os autos a Área Responsável pelo Controle do Contrato para anexar novas notas fiscais/faturas.
6. APURAÇÃO E APLICAÇÕES DE PENALIDADES
Ao constatar a inadimplência contratual ou descumprimento parcial de cláusulas contratuais, o Fiscal do Contrato deverá:
Notificar a empresa e estabelecer prazo para adequação quanto às irregularidades apontadas;
Se no prazo estabelecido pelo fiscal a empresa se adequar, o fiscal do contrato arquivará
na pasta do contrato as notificações e não apontará no seu relatório mensal o incidente, visto que este foi resolvido em tempo hábil, não causando transtorno a prestação do serviço.
No caso de não adequação no prazo estabelecido, encaminhar ao Gestor do Contrato 
relatório contendo os itens abaixo relacionados:
a) Relato detalhado da conduta irregular do fornecedor e das clausulas contratuais descumpridas;
b) Cópia dos comunicados, notificações, relatórios e ofícios encaminhados à empresa, para confirmar as irregularidades; e
c) Fotos, planilhas e demais documentos que poderão comprovar as irregularidades;
O Gestor do contrato encaminhará o relatório a Comissão Permanente de Apuração a qual abrirá processo administrativo para apuração dos fatos apresentados.
6.1 Processo Administrativo
Após instaurado o processo administrativo a comissão notificará a empresa informando o fato que ela tem que se defender.
A empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa prévia.
A comissão poderá marcará audiência de instrução que seguirá a seguinte seqüência:
1º. Oitiva dos fiscais do contrato;
2º. Oitiva do preposto da empresa;
3º. Oitiva das testemunhas de defesa;
4º. Oitiva das testemunhas de acusação;
5º. Alegações Finais de Defesa (escritas ou orais).
Posteriormente, a comissão emitirá relatório opinativo e submeterá a autoridade competente para aplicação da pena.
A pena aplicada deverá ser publicada no Diário Oficial de Rondônia.
A comissão notificará a empresa quanto à aplicação da penalidade.
A empresa poderá apresentar recurso nos seguintes prazos:
· 5 dias (úteis) contados da notificação e abertura de vistas do processo, nos casos de advertência, multa e suspensão temporária (§ 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93);
· 10 dias corridos contados na notificação e abertura de vistas do processo, nos casos de declaração de inidoneidade (§ 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93).
A comissão avaliará o recurso apresentado e apresentará relatório conclusivo, opinando quanto à permanência ou não da penalidade aplicada.
� ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS, para os fins desta Instrução Normativa, é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento (INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02, de 30 de abril de 2008.)
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