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FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS INSTITUTO VIANNA JÚNIOR MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS JUIZ DE FORA – TURMA 10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC CONDOMÍNIO ECOTOWER Alunos: Débora Maria Delgado Vieira Fernanda Aguiar Carvalho Juliano Dias Ferreira Neto Márcio Ramos Mendonça de Araújo Robert Alexandre de Ávila Rodrigo Maximiano Pacífico Professor orientador: José Ângelo Santos do Valle, DSc. Juiz de Fora – MG Março 2018 TERMO DE COMPROMISSO O(s) alunos(s) Débora Maria Delgado Vieira, Fernanda Aguiar Carvalho, Juliano Dias Neto, Márcio Ramos Mendonça de Araújo, Robert Alexandre de Ávila e Rodrigo Maximiano Pacífico, abaixo-assinado(s), do MBA em Gerenciamento de Projetos do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição conveniada Instituto Vianna Júnior, no período de 17/06/2016 a 10/03/2018, declara(m) que o conteúdo do trabalho de conclusão de curso (TCC), sob o título: CONDOMÍNIO ECOTOWER, é autêntico, original e de sua autoria exclusiva. Juiz de Fora, 10 de março de 2018. __________________________________________________ Débora Maria Delgado Vieira __________________________________________________ Fernanda Aguiar Carvalho __________________________________________________ Juliano Dias Ferreira Neto __________________________________________________ Márcio Ramos Mendonça de Araújo __________________________________________________ Robert Alexandre de Ávila __________________________________________________ Rodrigo Maximiano Pacífico LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Localização do Condomínio ..................................................................... 14 Figura 2 – Planta Baixa do Pavimento de Uso Comum ............................................ 15 Figura 3 – Planta Baixa do Pavimento Tipo .............................................................. 16 Figura 4 – Planta baixa das vagas de garagem (G1) ................................................ 16 Figura 5 – Planta baixa das vagas de garagem (G2) ................................................ 17 Figura 6 – Localização do Terreno ............................................................................ 18 Figura 7 – Vista do Salão de Festas ......................................................................... 18 Figura 8 – Vista do Espaço Fitness ........................................................................... 19 Figura 9 – Vista da área de lazer .............................................................................. 19 Figura 10 – Fachada do apartamento ....................................................................... 20 Figura 11 – Equipamentos sustentáveis ................................................................... 25 Figura 12 – Cálculo do Sistema Fotovoltaico ............................................................ 33 Figura 13 – Gráfico de retorno de investimento ao longo dos anos .......................... 34 Figura 14 – Fixação das placas fotovoltáicas na estrutura do edifício ...................... 34 Figura 15 – Organograma Macro .............................................................................. 36 Figura 16 – Estrutura Analítica do Projeto - Resumida ............................................. 39 Figura 17 – Estrutura Analítica do Projeto – EAP ..................................................... 41 Figura 18 – Fluxo de Processo de Solicitação de Mudanças ................................... 49 Figura 19 – Cronograma de marcos do projeto ........................................................ 52 Figura 20 – Cronograma detalhado do projeto ......................................................... 52 Figura 21 – Curva S de tempo do projeto ................................................................. 53 Figura 22 – Gráfico curva ABC de custos detalhada ................................................ 60 Figura 23 – Gráfico Curva ABC (Serviços) ............................................................... 62 Figura 24 – Principais Itens (Serviços) ...................................................................... 62 Figura 25 – Gráfico Curva ABC (Materiais) ............................................................... 64 Figura 26 – Gráfico dos Principais Itens (Materiais) ................................................. 64 Figura 27 – Gráfico de Curva ABC (Total) ................................................................ 65 Figura 28 – Gráfico de Principais Itens ABC (Total) ................................................. 66 Figura 29 – Gráfico de Curva S de Tempo ............................................................... 66 Figura 30 – Gráfico Modelo de Desempenho ........................................................... 70 Figura 31 – Gráfico de Índice de Desempenho do Projeto ....................................... 70 Figura 32 – Membros do Time do Projeto ................................................................. 85 Figura 33 – Gráfico de Demonstrativo de Recursos Humanos ................................. 86 Figura 34 – Estrutura do Website do Projeto ............................................................ 90 Figura 35 – Estrutura Analítica de Riscos do Projeto .............................................. 107 Figura 36 – Análise Make or Buy ............................................................................ 109 Figura 37 – Condução das aquisições .................................................................... 113 Figura 38 – Fases para solicitação de cotação ....................................................... 114 Figura 39 – Modelo de contrato para compra de material ...................................... 116 Figura 40 – Principais Stakeholders ........................................................................ 117 Figura 41 – Estrutura Analítica de Stakeholders ..................................................... 118 LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Áreas dos Apartamentos e Vagas de Garagem ...................................... 17 Tabela 2 – Análise SWOT do Condomínio Sustentável ............................................ 22 Tabela 3 – Análise de Concorrência ......................................................................... 24 Tabela 4 – Custos de Sustentabilidade ..................................................................... 26 Tabela 5 – Cronograma físico financeiro entre o 1º ao 6º mês ................................. 28 Tabela 6 – Cronograma físico financeiro entre o 7º ao 15º mês ............................... 29 Tabela 7 – Cronograma físico financeiro entre o 16º ao 24º mês ............................. 30 Tabela 8 – Demonstrativo de Resultados Esperados (DRE) .................................... 31 Tabela 9 – Payback Simples ..................................................................................... 32 Tabela 10 – Payback Descontado e VPL .................................................................. 32 Tabela 11 – Payback (Sistema Fotovoltaico) ............................................................ 33 Tabela 12 – Termo de Abertura do Projeto ............................................................... 35 Tabela 13 – Dicionário da EAP ................................................................................. 42 Tabela 14 – Matriz de Requisitos .............................................................................. 48 Tabela 15 – Modelo de formuláriode solicitação de mudanças ............................... 50 Tabela 16 – Controle de solicitação de mudanças ................................................... 51 Tabela 17 – Sistema de controle de avaliações e desempenho ............................... 53 Tabela 18 – Controle de serviços previstos e realizados .......................................... 54 Tabela 19 – Dados da curva ABC (detalhada) .......................................................... 56 Tabela 20 – Custos de serviços ................................................................................ 60 Tabela 21 – Dados da curva ABC (Serviços) ............................................................ 61 Tabela 22 – Custos de materiais ............................................................................... 63 Tabela 23 – Custos Totais ........................................................................................ 64 Tabela 24 – Indicadores – IDP/IDC ........................................................................... 71 Tabela 25 – Análise de Valor Agregado (EVM) ........................................................ 71 Tabela 26 – Requisitos de Qualidade do Produto ..................................................... 73 Tabela 27 – Indicadores de Qualidade do Projeto .................................................... 75 Tabela 28 – Indicadores de Qualidade do Produto ................................................... 76 Tabela 29 – Ferramentas do Controle e Gerenciamento da Qualidade ................... 77 Tabela 30 – Check List de Aceite da Obra ................................................................ 78 Tabela 31 – Relatório de Não Conformidades .......................................................... 80 Tabela 32 – Critérios de Avaliação de Desempenho dos Fornecedores .................. 80 Tabela 33 – Avaliação de Desempenho dos Fornecedores ..................................... 81 Tabela 34 – Matriz do envolvimento dos stakeholders ............................................. 81 Tabela 35 – Matriz de Garantia da Qualidade do Produto ........................................ 82 Tabela 36 – Matriz de Garantia da Qualidade do Projeto ......................................... 83 Tabela 37 – Matriz de Contatos ................................................................................ 85 Tabela 38 – Demonstrativo de Recursos Humanos (Parte 01) ................................. 86 Tabela 39 – Demonstrativo de Recursos Humanos (Parte 02) ................................. 87 Tabela 40 – Matriz de Responsabilidade do Projeto ................................................. 87 Tabela 41 – Plano de Treinamentos ......................................................................... 88 Tabela 42 – Ficha de Avaliação de Desempenho ..................................................... 89 Tabela 43 – Premiações ........................................................................................... 89 Tabela 44 – Reuniões Semanais .............................................................................. 91 Tabela 45 – Reuniões Mensais ................................................................................. 92 Tabela 46 – Termo de Homologação e Aceite .......................................................... 92 Tabela 47 – Plano de reuniões do projeto ................................................................ 93 Tabela 48 – Ata de reuniões ..................................................................................... 96 Tabela 49 – Matriz de Comunicação ......................................................................... 97 Tabela 50 – Registro de Questões ............................................................................ 99 Tabela 51 – Registro de Ações ................................................................................. 99 Tabela 52 – Registro de Lições Aprendidas ........................................................... 100 Tabela 53 – Matriz de identificação e análise qualitativa dos riscos do projeto ...... 101 Tabela 54 – Matriz de Planejamento de Resposta a Riscos do Projeto ................. 102 Tabela 55 – Matriz de Planejamento dos Riscos .................................................... 106 Tabela 56 – Matriz de Responsabilidades .............................................................. 108 Tabela 57 – Aprovações de Compras ..................................................................... 108 Tabela 58 – Matriz Make or Buy ............................................................................. 109 Tabela 59 – Aquisições de equipamentos .............................................................. 110 Tabela 60 – Aquisição de materiais ........................................................................ 111 Tabela 61 – Solicitação de Cotação ........................................................................ 115 Tabela 62 – Classificação dos Stakeholders .......................................................... 118 Tabela 63 – Classificação dos Stakeholders – Forças e Fraquezas ...................... 119 Tabela 64 – Classificação Poder x Interesse .......................................................... 119 Tabela 65 – Classificação Poder x Tipo de Interesse ............................................. 119 Tabela 66 – Matriz de ações para cada stakeholder .............................................. 120 LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas CR Custo Real EAP Estrutura Analítica do Projeto EAS Estrutura Analítica dos Stakeholders ENT Estimativa no Término GBCB Green Building Council do Brasil GED Gerenciamento Eletrônico de Documentos IDC Índice de Desempenho de Custo IDCR Índice de Desempenho de Custo para Recuperação IDP Índice de Desempenho de Prazo LEED Leadership in Enviroment and Energy Desing NBR Norma Brasileira Regulamentadora ONT Orçamento no Término P&D Pesquisa e Desenvolvimento PMI Project Management Institute PMP Project Management Professional RFQ Request for Quotation TCPO Tabela de Composição de Custos para Orçamentos VA Valor Agregado VC Variação de Custo VNT Variação no Término VP Valor Planejado VPr Variação de Progresso WBS Work Breakdown Struture SUMÁRIO 1. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................ 13 2. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 3. ANÁLISE ESTRATÉGICA ..................................................................................... 21 3.1. Análise SWOT ................................................................................................ 22 3.2. Fatores Críticos de Sucesso ........................................................................... 22 3.3. Vulnerabilidades ............................................................................................. 23 3.4. Análise dos Concorrentes ............................................................................... 23 4. PLANO DE GERENCIAMENTO DA SUSTENTABILIDADE (SUSTAINABILITY MANAGEMENT PLAN) ............................................................................................. 25 5.ANÁLISE DE VIABILIDADE ................................................................................... 27 6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO (SCOPE MANAGEMENT PLAN) 35 6.2. Termo de Abertura do Projeto ........................................................................ 35 5.2. Escopo Detalhado do Projeto .........................................................................36 5.2.1. Declaração de Escopo (Scope Statement) .............................................. 36 5.3. Estrutura Analítica do Projeto – EAP (Work Breakdown Structure – WBS) .. 41 5.3.1. Dicionário da EAP .................................................................................... 42 5.4. Plano de Gerenciamento de Requisitos (Requirement Management Plan) ... 47 5.4.1 Matriz de Requisitos .................................................................................. 47 5.5. Plano de Gerenciamento de Mudança (Change Management Plan) ............. 48 5.5.1. Formulário de Solicitação de Mudanças .................................................. 49 5.5.2. Formulário de Controle de Solicitação de Mudanças .............................. 51 7. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO (TIME MANAGEMENT PLAN) ...... 52 7.1. Cronograma do Projeto .................................................................................. 52 7.1.1. Cronograma de Marcos ........................................................................... 52 7.1.2. Cronograma Detalhado ............................................................................ 52 7.2. Controle do Cronograma ................................................................................ 53 8. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS (COST MANAGEMENT PLAN) 56 8.1. Recursos e Custos Unitários ...................................................................... 56 8.1.1. Custo Detalhado do Empreendimento ..................................................... 56 8.1.2. Custo dos Materiais ................................................................................. 62 8.1.3. Custos Totais Resumidos ........................................................................ 64 8.2. Controle de Custo ........................................................................................... 66 8.2.1. Variação de custo (VC) ............................................................................ 67 8.2.2. Variação de Progresso (VPr) ................................................................... 67 8.2.3. Variação no Término (VNT) ..................................................................... 67 8.2.4. Índice de Desempenho de Custo (IDC) ................................................... 67 8.2.5. Índice de Desempenho de Prazo (IDP) ................................................... 68 8.2.6. Percentual de Status do Projeto .............................................................. 68 8.2.7. Índice de Desempenho de Custo para Recuperação (IDCr) ................... 68 8.2.8. Estimativa no Término (ENT = CR + EPT) .............................................. 69 8.2.9. Estimativa para Terminar (EPT) ............................................................... 69 8.2.10. Variação no Término (VNT) ................................................................... 69 8.2.11. Controle de Custo de Desempenho do Projeto ..................................... 70 9. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE (QUALITY MANAGEMENT PLAN) ....................................................................................................................... 72 9.1. Política da Qualidade ...................................................................................... 72 9.2. Normas e Procedimentos ............................................................................... 72 9.3. Requisitos de Qualidade do Projeto ............................................................... 72 9.4. Requisitos de Qualidade de Gestão ............................................................... 73 9.5. Requisitos de Qualidade do Produto .............................................................. 73 9.6. Controle de Qualidade .................................................................................... 74 9.7. Quantificação e Análise da Qualidade ............................................................ 75 9.8. Ferramentas de Controle da Qualidade ......................................................... 77 9.9. Responsáveis pela Garantia da Qualidade .................................................... 81 9.10. Certificação LEED de Construção Sustentável ............................................ 83 10. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN) ........................................................................ 85 10.1. Matriz de Contatos ........................................................................................ 85 10.2. Membros do Time de Projetos ...................................................................... 85 10.3. Histogramas .................................................................................................. 86 10.4. Matriz de Responsabilidades ........................................................................ 87 10.5. Treinamentos ................................................................................................ 88 10.6. Avaliação de Resultados .............................................................................. 88 11. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES (COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN) ............................................................................................. 90 11.1. Website do Projeto ....................................................................................... 90 11.2. Plano de Reuniões ....................................................................................... 91 11.3. Cronograma de Reuniões ............................................................................. 92 11.4. Cronograma de Reuniões ............................................................................. 95 11.5. Matriz de Comunicação ................................................................................ 96 11.6.Plano de Gerenciamento da Documentação (Document Management Plan) ... .................................................................................................................... 97 11.6.1. Estruturas de Armazenamento .............................................................. 97 11.6.2. Padrões de Documentação .................................................................... 97 11.6.3. Ferramentas ........................................................................................... 98 11.7. Plano de Gerenciamento do Conhecimento (Knowledge Management Plan) . .................................................................................................................... 98 11.7.1. Registro de Questões (Issues Log) ........................................................ 98 11.7.2. Lições Aprendidas .................................................................................. 99 12. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS (RISK MANAGEMENT PLAN) 101 12.1. Descrição Geral do Processo de Gerenciamento de Riscos ...................... 101 12.2. Matrizes de Responsabilidade .................................................................... 101 12.2.1. Identificação e Análise Qualitativa de Riscos do Projeto ..................... 101 12.3. Planejamento de Resposta a Riscos do Projeto ........................................ 102 12.4. Diretrizes para Identificação de Riscos ...................................................... 102 12.5. Diretrizes para Análise os Riscos ............................................................... 103 12.6. Diretrizes Para Respostas A Riscos ........................................................... 103 12.7. Matriz de Planejamento de Riscos ............................................................. 104 Tabela 56 – Matriz de Planejamento dos Riscos ................................................ 106 12.8. EAR do Projeto ...........................................................................................107 13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES (PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN) ........................................................................................... 108 13.1. Matriz de Responsabilidades de Aquisições .............................................. 108 13.2. Aprovação de Compras .............................................................................. 108 13.3. Análise de Fazer ou Comprar (Make or Buy) ............................................. 108 13.4. Equipamentos e Materiais a Serem Adquiridos para a Construção ........... 110 13.5. Condução das Aquisições do Projeto ......................................................... 113 13.6. Solicitação de Proposta e Cotação de Aquisições ..................................... 113 13.7. Solicitações de Propostas (RFP) e Solicitação de Cotação (RFQ) ............ 114 13.8. Modelo de Contrato e Cláusulas Contratuais para Materiais Adquiridos ... 115 13.9. Encerramento ............................................................................................. 116 14. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS (STAKEHOLDERS MANAGEMENT PLAN) ........................................................................................... 117 14.1. Identificação e Classificação dos Stakeholders .......................................... 117 14.2. Estrutura Analítica de Stakeholders – EAS (SBS) ...................................... 117 15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 121 13 1. SUMÁRIO EXECUTIVO O presente trabalho apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto de implantação do condomínio na Rua Doutor João Penido, 151, bairro Bom Pastor no município de Juiz de Fora – MG, onde serão construídos 10 (dez) apartamentos, 42 (quarenta e duas) vagas de estacionamento, 01 (uma) piscina, 01 (um) espaço para festa e eventos, 01 (uma) churrasqueira, 01 (um) espaço fitness, além de um reservatório de água potável para armazenamento de água da chuva. O empreendimento será o primeiro condomínio sustentável de alto padrão do município de Juiz de Fora, possuindo uma área de 900 m², sendo 4.482,00 m² de área construída. O projeto terá um investimento de R$ 12.550.940,93 e 24 meses para o término. Somado a isso o Condomínio ECOTOWER, será o primeiro a obter o selo VERDE Leadership in Enviroment and Energy Desing (LEED) do Green Building Council do Brasil (GBCB) <www.gbcbrasil.org.br> no município. 14 2. INTRODUÇÃO O empreendimento está localizado na Rua Doutor João Penido, 151, Bom Pastor, no município de Juiz de Fora – MG. O empreendimento possui uma área de 900 m², sendo 4.482,00 m² de área construída e conta com um investimento de R$ 12.550.940,53 e 24 meses para o término do projeto. A Figura 1 ilustra a localização do condomínio. Figura 1 – Localização do Condomínio O empreendimento será composto por um terreno para a construção de um apartamento com 14 andares, 42 vagas para estacionamento, piscina, área gourmet com churrasqueira, salão para festas e eventos, espaço fitness, reservatório para captação de água da chuva e subestação de energia. Nas Figuras 2 e 3 é possível observar as plantas baixas do pavimento de uso comum e do tipo. As Figuras 4 e 5 apresentam as plantas baixas das vagas de garagem G1 e G2, respectivamente. 15 Figura 2 – Planta Baixa do Pavimento de Uso Comum 16 Figura 3 – Planta Baixa do Pavimento Tipo Figura 4 – Planta baixa das vagas de garagem (G1) 17 Figura 5 – Planta baixa das vagas de garagem (G2) O Tabela 1 apresenta as áreas dos apartamentos e as vagas de garagem. Tabela 1 – Áreas dos Apartamentos e Vagas de Garagem 18 A construção do ECOTOWER se dará em um terreno que será permutado com seu proprietário pelo apartamento de 4° pavimento do edifício. O mesmo será localizado na Rua Doutor João Penido, número 151, no bairro Bom Pastor. O terreno apresenta dimensões 30m de largura por 30m de profundidade, conforme a Figura 6. Figura 6 – Localização do Terreno Figura 7 – Vista do Salão de Festas 19 Figura 8 – Vista do Espaço Fitness Figura 9 – Vista da área de lazer 20 As Figuras 7, 8 e 9 apresentam o salão de festas, o espaço fitness e a área de lazer, respectivamente. A Figura 10 apresenta a fachada do apartamento. Figura 10 – Fachada do apartamento 21 3. ANÁLISE ESTRATÉGICA O Condomínio ECOTOWER segue uma das novas vertentes da construção civil do século XXI conhecida como “empreendimentos sustentáveis”, no qual o foco principal é minimizar os impactos ao meio ambiente através de tecnologias e materiais específicos. Estes empreendimentos, vêm conquistando popularidade em âmbito nacional desde o início da década de 90 e ganham maior destaque conforme o crescimento da consciência ecológica na sociedade brasileira. Isso se deve, principalmente, ao aquecimento global e aos fenômenos climáticos a ele atribuídos. Os empreendimentos sustentáveis surgem como uma das possíveis soluções aos problemas ambientais provenientes do crescimento urbano desordenado característico do século XX em todo mundo como a redução de áreas verdes e a ausência de leis e medidas voltadas para o controle da emissão de poluentes na atmosfera e nos mananciais. Segundo JACOBI (2009) o Brasil também se insere neste contexto uma vez que “as grandes metrópoles brasileiras vivem uma crise ambiental severa, como resultado de práticas gerenciais inadequadas das autoridades locais, assim como também da falta de atenção, da omissão, da demora em colocar em prática ações que reduziriam os problemas crescentes e prejudiciais” Cabe ressaltar que estes empreendimentos, ao assumirem a postura de sustentáveis, minimizam os custos de construção e atraem indivíduos de diversas classes sociais, não só pela responsabilidade social que o qual surge perante a uma sociedade mais ecologicamente conscientizada, como também pela possibilidade de compra, mesmo que via financiamento, que estas unidades habitacionais representam. Dessa forma, a construtora identifica um mercado ainda pouco explorado no país, e inédito em Juiz de Fora, devido a razões mais voltadas para questões culturais do que econômicas, mas com grande atrativo, uma vez que é crescente o público com o perfil sustentável em nossa sociedade atual. A construtora ainda visa a obtenção do certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que é concedida pela organização não governamental estadunidense U.S. Green Building Council (www.gbc-brasil.org.br) aos condomínios que atendem os critérios de redução de consumo e uso racional de recursos naturais. 22 3.1. Análise SWOT Como forma de garantir a viabilidade do projeto, foi realizada uma matriz SWOT para evidenciar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças previstas, conforme apresentado na Tabela 2. Tabela 2 – Análise SWOT do Condomínio Sustentável IN TE R N AS FORÇAS (Strengths) FRAQUEZAS (Weaknesses) • Localização Estratégica do Condomínio • Região sem registro histórico de inundações • Qualidade de Vida • Ausência de “know-how” dos funcionários • Alto investimento inicial • Elevada Rotatividade de Pessoal na Obra EX TE R N AS OPORTUNIDADES (Opportunities) AMEAÇAS (Threats) • Visibilidade no mercado • Inexistência de Concorrência na Região • Tendência Mundial de Valorização da Sustentabilidade • Corte de financiamento dos bancos • Novos Concorrentes • Escassez de mão deobra qualificada 3.2. Fatores Críticos de Sucesso Pode-se considerar como fatores críticos de sucesso: • Visibilidade no mercado: O Condomínio ECOTOWER irá conquistar grande visibilidade no mercado por ser o primeiro empreendimento sustentável com certificado LEED da região e irá propagar a imagem da construtora como uma empresa pioneira e focada na responsabilidade ambiental; • Localização estratégica do condomínio: O bairro Bom Pastor é um dos mais tradicionais de Juiz de Fora. Predominantemente um bairro residencial, o Bom Pastor é conhecido pela sua segurança e por oferecer aos seus moradores a comodidade de diversos serviços como supermercados, bancos, farmácias, padarias, entre outros. O bairro fica próximo ao centro e ao Bairro Alto dos Passos, importante centro gastronômico de Juiz de Fora que, além de restaurantes, oferece bares, pubs, um shopping e um dos principais cinemas da cidade. Assim, o condomínio possui uma localização estratégica que consegue aliar tranquilidade e segurança com alternativas de entretenimento para todas as idades; 23 • Qualidade de vida: Juiz de Fora é uma das mais importantes cidades do estado de Minas Gerais, e se destaca por sua qualidade de vida – com uma posição de destaque diante de outras cidades brasileiras no índice de desenvolvimento humano (IDHM de 0,778) da Organização das Nações Unidas (ONU) e uma das maiores expectativas de vida do Brasil – e por sua estratégica localização entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, e Belo Horizonte, os maiores polos econômicos do país. Juiz de fora tem, aproximadamente, 500 mil habitantes e é também reconhecida como uma região com alto potencial para investimentos e com um PIB per capita de R$ 6,2 mil; • Sustentabilidade: A sustentabilidade agrega valor aos empreendimentos voltados para esta questão. E isso se deve ao fato de que edificações com este perfil ainda representam uma pequena parcela da construção civil no Brasil. Essa diferenciação no segmento gera alto retorno ao projeto que, por sua vez, será destinado a futuros empreendimentos da construtora. 3.3. Vulnerabilidades • Uma vulnerabilidade identificada é possibilidade de uma crise econômica atingir o país e, consequentemente, o mercado imobiliário nos meses seguintes ao início do projeto. Considerando este cenário, o investimento inicial pode ser um risco, já que uma crise pode prejudicar o retorno previsto; • Outra vulnerabilidade é o corte de investimento dos bancos, impactando o valor final das unidades habitacionais, diante de uma possível alta no custo de materiais base ou de acabamento. 3.4. Análise dos Concorrentes A entrada de novos concorrentes acarreta transformações no mercado, gerando novas condições além do desejo de conquistar maior espaço no Market Share e, frequentemente, mais recursos adicionais. O lucro final pode sofrer alteração em relação ao previsto no início do projeto. Isso se deve principalmente à redução de preços e à inflação de custos. É importante considerar como uma possibilidade alta, a ameaça de um novo concorrente devido à existência de linhas de financiamento, nas quais o entrante não necessita de investimentos significativos em P&D (pesquisa 24 e desenvolvimento) ou marketing. Neste caso o cliente pode facilmente aceitar um produto de uma nova empresa sem correr grandes riscos e o acesso do entrante às matérias-primas é fácil. A Tabela 3 traz as informações dos principais concorrentes. Tabela 3 – Análise de Concorrência LOCALIZAÇÃO R. SÃO MATEUS, 512 – SÃO MATEUS – JUIZ DE FORA, MG R. MAL. DEODORO, 359, CENTRO – JUIZ DE FORA, MG R. DAS CÁSSIAS, 263, MARILÂNDIA – JUIZ DE FORA, MG R. OSVALDO ARANHA, 28 CENTRO – JUIZ DE FORA, MG AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2721, CENTRO – JUIZ DE FORA, MG SEGMENTO EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS E COMDOMÍNIOS EDIFÍCIOS E COMDOMÍNIOS EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS PÚBLICO ALVO MÉDIO/ALTO PADRÃO MÉDIO PADRÃO MÉDIO PADRÃO ALTO PADRÃO ALTO PADRÃO GRAU DE AMEAÇA MÉDIO BAIXO BAIXO ALTO ALTO 25 4. PLANO DE GERENCIAMENTO DA SUSTENTABILIDADE (SUSTAINABILITY MANAGEMENT PLAN) A construção civil é responsável pelo consumo de 40% a 70% dos recursos naturais, sendo um dos setores que mais agridem o meio ambiente no mundo. A sustentabilidade surge em meio a este setor como uma premissa e, também, como um diferencial no mercado que, ao visar a garantia de condições de vida melhores às futuras gerações, utiliza materiais e equipamentos que beneficiam o meio ambiente e é quem reduzem os impactos negativos ao ecossistema. A concepção de sustentabilidade é uma tendência mundial e a maior aliada no desenvolvimento deste projeto, que irá atender uma parcela de indivíduos que se identificam com este perfil consciente ao oferecer um novo conceito de empreendimento em Juiz de Fora, voltado para o uso ordenado e inteligente de recursos naturais e, consequentemente, preocupado com a preservação do meio ambiente. Figura 11 – Equipamentos sustentáveis 26 No intuito de garantir a sustentabilidade do empreendimento e de melhorar a qualidade de vida dos moradores, contará também com painéis fotovoltaicos1, sensores de presença, redutores de vazão para pias e chuveiros, lâmpadas LED, lixeiras de coleta seletiva e captação e reaproveitamento de águas de chuva para irrigação de jardins e lavagem de áreas comuns do condomínio, assim como o uso em descarga, conforme apresentado na Figura 11. Além disso, de acordo com a Tabela 4, foi realizado um estudo para definir os custos com a sustentabilidade. Tabela 4 – Custos de Sustentabilidade CUSTOS DE SUSTENTABILIDADE - CERTIFICAÇÃO LEED ITENS CUSTO Custos do processo e consultoria R$ 149.700,00 Eficiência de água (WE) R$ 30.250,00 Eficiência de energia (EA) R$ 71.500,00 Materiais e recursos (MR) R$ 35.800,00 Qualidade ambiental interna (EQ) R$ 42.430,00 Inovação e processo de projetos (IN) R$ 40.500,00 Total R$ 370.180,00 3,00% do valor total da obra 1 São mecanismos que convertem a energia do sol em energia elétrica. 27 5. ANÁLISE DE VIABILIDADE Para a execução do projeto, a equipe realizou a análise de viabilidade financeira do empreendimento. Desta análise foram colecionados os dados a partir do cronograma físico financeiro do projeto. De acordo com o orçamento do projeto, o custo total do empreendimento será de R$ 12.550.940,53. No total serão ofertados ao mercado 9 apartamentos, sendo 8 apartamentos tipo e uma cobertura. O quarto pavimento do empreendimento será permutado com o proprietário do terreno e seus valores não entrarão no fluxo de caixa do projeto. O preço de venda dos apartamentos tipo serão R$ 1.676.850,00 e a cobertura por R$2.821.920,00. Esses serão praticados levando em consideração o valor de venda R$7.000,00 por m², que são os valores praticados em Juiz de Fora para apartamentos de alto padrão. Também foi considerada uma previsão de vendas de apartamentos tipo nos seguintes meses: mês 1, 2, 9, 12,14, 16, 20, 23 e 30. Já a cobertura, previu-se a venda no mês 25, logo após a finalização do projeto. Segue, nas Tabelas 5, 6 e 7, o demonstrativo de resultado do projeto. 28 Tabela 5 – Cronograma físico financeiro entre o 1º ao 6º mês 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1 PRELIMINARES 2,86% % 25,00% 25,00% 358.400,00 R$ 89.600,00 89.600,00 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO 0,76% %25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 95.832,48 R$ 23.958,12 23.958,12 23.958,12 23.958,12 3 INFRA-ESTRUTURA 4,51% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 566.576,65 R$ 94.429,44 94.429,44 94.429,44 94.429,44 94.429,44 94.429,44 4 SUPRA-ESTRUTURA 14,84% % 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 1.861.996,05 R$ 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 4,01% % 503.217,81 R$ 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI 4,77% % 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 598.122,40 R$ 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,86% % 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 485.000,00 R$ 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO 0,28% % 34.562,00 R$ 9 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,20% % 25.123,00 R$ 10 SERRALHERIA 0,50% % 62.602,00 R$ 11 PORTAS E FERRAGENS 0,99% % 123.878,42 R$ 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 5,58% % 700.000,00 R$ 13 FORROS 2,23% % 280.344,84 R$ 14 REVESTIMENTOS INTERNOS 6,72% % 843.712,38 R$ 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS 2,39% % 299.418,78 R$ 16 MÁRMORES E GRANITOS 2,73% % 343.185,58 R$ 17 PINTURAS 3,68% % 461.843,70 R$ 18 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,46% % 183.169,97 R$ 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 7,26% % 911.825,71 R$ 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 0,10% % 12.799,07 R$ 21 ELEVADORES 2,80% % 350.874,89 R$ 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 0,61% % 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 77.017,63 R$ 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 23 SERVIÇOS FINAIS 0,97% % 121.414,60 R$ 24 DESPESAS GERAIS E INDIRETAS 24,09% % 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 3.023.534,52 R$ 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 25 DESPESAS COM PESSOAL 1,80% % 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 226.488,45 R$ 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 12.550.940,93 203.831,98 203.831,98 208.661,42 208.661,42 184.703,30 184.703,30 184.703,30 184.703,30 163.814,54 163.814,54 163.814,54 163.814,54 3,25% 3,33% 2,94% 2,94% 2,61% 2,61% 407.663,96 417.322,85 369.406,61 369.406,61 327.629,07 327.629,07 407.663,96 824.986,81 1.194.393,42 1.563.800,03 1.891.429,10 2.219.058,17 3,25% 6,57% 9,52% 12,46% 15,07% 17,68% Item Serviços Total (R$) Financ. 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês PERCENTUAL MENSAL - % TOTAL MENSAL - R$ TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % TOTAL QUINZENAL- R$ 5º Mês 6º Mês 29 Tabela 6 – Cronograma físico financeiro entre o 7º ao 15º mês 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 2.093,58 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 163.814,54 163.814,54 163.814,54 186.875,53 186.875,53 186.875,53 186.875,53 186.875,53 186.875,53 276.865,30 276.865,30 276.865,30 276.865,30 276.865,30 276.865,30 286.701,28 286.701,28 286.701,28 286.701,28 13º Mês 14º Mês 15º Mês11º Mês 12º Mês10º Mês6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 30 Tabela 7 – Cronograma físico financeiro entre o 16º ao 24º mês 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 1.º quinzena 2.º quinzena 25,00% 25,00% 100,00% 89.600,00 89.600,00 358.400,00 100,00% 95.832,48 100,00% 566.576,65 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 100,00% 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 71.615,23 1.861.996,05 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 100,00% 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 20.967,41 503.217,81 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 100,00% 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 12.460,88 598.122,40 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 100,00% 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 10.104,17 485.000,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00% 4.320,25 4.320,25 4.320,25 4.320,25 4.320,25 4.320,25 4.320,25 4.320,25 34.562,00 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% 2.093,58 2.093,58 2.093,58 25.123,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 5.216,83 62.602,00 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100,00% 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,407.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 7.742,40 123.878,42 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 100,00% 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 31.818,18 700.000,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 28.034,48 280.344,84 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 100,00% 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 60.265,17 843.712,38 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 24.951,57 299.418,78 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 28.598,80 343.185,58 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100,00% 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 28.865,23 461.843,70 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00% 30.528,33 30.528,33 30.528,33 30.528,33 30.528,33 30.528,33 183.169,97 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00% 113.978,21 113.978,21 113.978,21 113.978,21 113.978,21 113.978,21 113.978,21 113.978,21 911.825,71 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 3.199,77 3.199,77 3.199,77 3.199,77 12.799,07 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 87.718,72 87.718,72 87.718,72 87.718,72 350.874,89 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 100,00% 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 77.017,63 50,00% 50,00% 100,00% 60.707,30 60.707,30 121.414,60 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 100,00% 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 62.990,30 3.023.534,52 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 100,00% 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 4.718,51 226.488,45 286.701,28 319.620,33 319.620,33 351.608,81 351.608,81 446.376,91 446.376,91 504.939,72 504.939,72 391.933,34 391.933,34 391.933,34 391.933,34 179.267,42 179.267,42 177.250,35 177.250,35 274.571,60 274.571,60 12.550.940,93 4,57% 5,09% 5,60% 7,11% 8,05% 6,25% 6,25% 2,86% 2,82% 4,38% 100,00% 573.402,56 639.240,66 703.217,62 892.753,82 1.009.879,44 783.866,68 783.866,68 358.534,83 354.500,70 549.143,20 12.550.940,93 6.475.937,30 7.115.177,96 7.818.395,58 8.711.149,39 9.721.028,84 10.504.895,51 11.288.762,19 11.647.297,03 12.001.797,73 12.550.940,93 12.550.940,93 51,60% 56,69% 62,29% 69,41% 77,45% 83,70% 89,94% 92,80% 95,62% 100,00% 100,00% 21º Mês 22º Mês 23º Mês 24º Mês16º Mês 17º Mês 18º Mês 19º Mês 20º Mês15º Mês Totais 31 Tabela 8 – Demonstrativo de Resultados Esperados (DRE) 32 Tabela 9 – Payback Simples Tabela 10 – Payback Descontado e VPL Diante dos estudos acima apresentados, o conselho executivo do projeto identificou que a proposta do empreendimento é viável e supera consideravelmente a taxa requerida pelo investidor. O projeto também prevê a instalação de sistema de geração solar que prevê 82 placas fotovoltaicas que terão uma redução média de cerca de 50% da demanda 33 dos apartamentos e será suprida pelo sistema, conforme apresentado na Figura 12. Figura 12 – Cálculo do Sistema Fotovoltaico O sistema de geração solar a ser implantado é composto por painéis fotovoltaicos, inversores de frequência e estrutura para suporte, com a intenção de redução parcial ou total do consumo, gerando uma economia anual de R$10.530,00. Os custos do sistema estão estimados em R$105.000,00. Tabela 11 – Payback (Sistema Fotovoltaico) 34 Figura 13 – Gráfico de retorno de investimento ao longo dos anos Com esse investimento o sistema terá retorno financeiro no décimo ano de utilização. Todas as placas fotovoltaicas serão fixadas na cobertura do edifício por trilhos em alumínio e parafusadas na estrutura do prédio, conforme apresentado na Figura 14. Figura 14 – Fixação das placas fotovoltáicas na estrutura do edifício Visando uma maior economia de energia elétrica ainda serão instalados 30 sensores de iluminação pelo edifício da marca ECP do modelo LS360TS Digital. R$(120.000,00) R$(100.000,00) R$(80.000,00) R$(60.000,00) R$(40.000,00) R$(20.000,00) R$- R$20.000,00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fluxo de caixa acumulado 35 6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO (SCOPE MANAGEMENT PLAN) 6.2. Termo de Abertura do Projeto A Tabela a seguir apresenta o Termo de Abertura do Projeto (Project Charter). Tabela 12 – Termo de Abertura do Projeto TERMO DE ABERTURA DO PROJETO Nome do Projeto: Condomínio Sustentável – ECOTOWER Gerente: Robert Alexandre de Ávila Objetivo: O projeto consiste na construção do Condomínio Sustentável com certificação LEED, para famílias de classe média/alta na Rua Doutor João Penido, número 151, bairro Bom Pastor, no município de Juiz de Fora – MG, onde serão construídos 10 (dez) apartamentos, 42 (quarenta e duas) vagas de estacionamento, 01 (uma) piscina, 01 (um) salão para festas e eventos com churrasqueira, 01 (um) espaço fitness, além de um reservatório de água da chuva. Justificativa: A ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis entende que é cada vez maior a demanda de empreendimentos sustentáveis, especialmente por se tratar de um assunto de extrema importância e relevância principalmente para as famílias que se preocupam com o tema. Diante deste entendimento a ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis realizou um estudo na região de Juiz de Fora, e identificou uma grande oportunidade para o desenvolvimento de um condomínio sustentável de alto padrão, sendo o primeiro da região. Requisitos: Restrições: • Os alvarás e licenças necessários para a execução da obra serão providenciados pela Prefeitura de Juiz de Fora; • O terreno disponibilizado para execução do empreendimento deverá ter área suficiente para construção do canteiro de obras; • A Prefeitura disponibilizará ligações de água potável, energia elétrica e esgoto sanitário para a obra; • Não poderão ser feitas horas extras; • A entrega de material (matéria prima) não poderá ocorrer nos fins de semana; • A mão de obra contratada deverá ser composta por pelo menos 40% de residentes em Juiz de Fora – MG; • Os trabalhadores do canteiro de obras devem receber treinamento sobre as práticas de segurança adotadas pela empresa. Principais Riscos: • Atraso no cronograma devido às condições meteorológicas adversas; • Falta de disponibilidade de matéria prima (painéis solares) no mercado; • Qualificação de equipe própria para montagem de estruturas sustentáveis; Prazo: Orçamento: 24 (vinte e quatro) meses R$ 12.550.940,53 Principais Intervenientes (Stakeholders): • CEO da Empresa (Sponsor); • Construtora (Cliente); • Equipe do Projeto e demais colaboradores; • Comércio Local; • Órgãospúblicos municipais e estaduais; • Fornecedores; • Instituição Certificadora LEED; • Vizinhança. Data: Elaboração: Aprovação: 20/04/2017 Robert Alexandre de Ávila José Ângelo Santos do Valle 36 5.2. Escopo Detalhado do Projeto 5.2.1. Declaração de Escopo (Scope Statement) Patrocinador (Sponsor): CEO da Empresa Gerente do Projeto: Robert Alexandre de Ávila Organograma Macro: Figura 15 – Organograma Macro Equipe do Projeto: • Débora Vieira - Equipe Aquisições • Assessor Jurídico - Equipe Administração • Juliano Dias - Equipe RH • Fernanda Carvalho – Equipe Comunicação • Robert Ávila - Equipe Qualidade • Márcio Ramos - Equipe Custos • Rodrigo Pacífico - Equipe Riscos • Márcio Ramos - Equipe Engenharia e Planejamento • Projetista - Equipe de Projetos Comitê de Controle de Mudanças: O comitê que guardará a responsabilidade por analisar e aprovar as solicitações de mudança que serão submetidas através de procedimento estabelecido será composto pelos seguintes membros: 37 • CEO da Empresa – Patrocinador • Robert Ávila – Gerente do Projeto • Assessor jurídico – Membro da Equipe de Administração • Márcio Ramos – Membro da Equipe de Engenharia e Planejamento Descrição do Projeto: O projeto consiste na construção de um apartamento com 14 andares, 10 apartamentos, 42 vagas para estacionamento, piscina, 01 salão para festas e eventos com churrasqueira, 01 espaço fitness e reservatório de captação de água da chuva, na Rua Doutor João Penido, número 151, no bairro Bom Pastor em Juiz de Fora - MG. Objetivo do Projeto: A obra do condomínio deverá ser construída e incorporada pela ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis, para famílias de classe alta, visando alcançar a meta de entrega e venda dos apartamentos do condomínio no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar do início do projeto e ao custo de aproximadamente R$ 12.550.940,93. Justificativa do Projeto: A ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis constata o crescimento contínuo no que diz respeito a demanda de empreendimentos sustentáveis, principalmente pelo fato de que a sustentabilidade é uma questão de extrema relevância e que permeia constantemente a agenda das sociedades contemporâneas. Diante desta concepção, a ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis identifica a oportunidade para o desenvolvimento de um condomínio sustentável de alto padrão em Juiz de Fora após estudos realizados que, consideraram principalmente, fatores sociais e econômicos da cidade e demonstraram o potencial do empreendimento, como algo único no segmento da construção civil da região. Produto do Projeto: 38 O condomínio sustentável contará com um edifício com 14 andares com 10 apartamentos, 42 vagas para estacionamento, piscina, 01 salão para festas e eventos com churrasqueira, 01 espaço fitness e reservatório de água potável, somando uma área útil total de aproximadamente 4.482,00m2. Expectativa do Patrocinador: A expectativa do patrocinador está fundamentada nos seguintes parâmetros: • Construção do condomínio dentro do prazo e orçamento especificados no Termo de Abertura do Projeto; • Redução de resíduos e dos índices de falhas construtivas gerais durante o período da obra até a inauguração do condomínio; • Execução do projeto em conformidade com os termos definidos no Plano de Gerenciamento do Projeto. Fatores de Sucesso do Projeto: Alguns dos fatores que deverão ser observados em sua criticidade relativa ao sucesso deste empreendimento: • Comunicação ampla e eficaz entre as equipes, com atenção especial às equipes externas que serão contratadas para serviços específicos; • Suporte permanente por parte da equipe projetista para garantir a aderência ao projeto padrão; • Apoio irrestrito do patrocinador do projeto na ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis. Restrições: • A mão de obra contratada deverá ser composta por pelo menos 40% de residentes em Juiz de Fora – MG; • A entrega de material (matéria prima) não poderá ocorrer nos fins de semana; • Os trabalhos nos canteiros de obras serão realizados em dias úteis (de segunda a sexta), dentro do horário pré-estabelecido (das 07:00 as 17:00) e 39 deve-se evitar horas extras; • Os trabalhadores do canteiro de obras devem receber treinamento sobre as práticas de segurança adotadas pela empresa. Os treinamentos devem ocorrer 1 vez por mês. Premissas: • Todos os alvarás e licenças necessários para a execução da obra serão providenciados pela Prefeitura de Juiz de Fora; • O terreno disponibilizado para execução do empreendimento deverá ter área suficiente para construção do canteiro de obras; • A Prefeitura disponibilizará ligações de água potável, energia elétrica e esgoto sanitário para a obra; • As empresas terceirizadas prestadoras de serviço irão trabalhar com funcionários em regime de contratação que respeite as normas e legislações trabalhistas em vigência no país. Exclusões de Escopo: • Obtenção de outras certificações, somente a certificação LEED; • Sistema de segurança no canteiro; • Elaboração de projetos secundários, tais como decoração e mobiliário; • Atividades não inclusas no contrato de prestação de serviços preliminares; • Eventuais adequações da área de lazer solicitadas pelos condôminos; Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – Resumida: Figura 16 – Estrutura Analítica do Projeto - Resumida Principais Entregas do Projeto: 40 • Obra executada e em conformidade com as especificações e critérios de aceite do edital de licitação, além da conformidade com os planos e legislações urbanísticas vigentes e das normas técnicas da ABNT; • Projeto As Built da obra constando os projetos de implantação, arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidros sanitárias e complementares, além dos respectivos memoriais descritivos e cadernos de encargos e especificações; • Manual de Recomendações de Manutenção do edifício em conjunto com os certificados de garantia do imóvel e documentação de qualidade certificando a procedência dos materiais instalados e seu desempenho em relação à NBR 15575 (Norma de Desempenho de Edificações); • Certificação LEED; • Termo de Encerramento e Aceite do projeto. Orçamento do Projeto: O projeto prevê um custo previsto de R$ 12.550.940,53. Os riscos previstos somam aproximadamente R$ 1.336.543,52, sendo R$ 534.617,41 para mão de obra e R$ 801.926,11 para riscos de materiais. O desembolso será em acordo com o Fluxo de Caixa elaborado e apresentado no Plano de Gerenciamento de Custos. Principais Riscos do Projeto: • Aumento no preço da matéria prima para fabricação dos painéis solares; • Atrasos no cronograma devido às condições meteorológicas adversas; • Falta de disponibilidade de matéria prima (painéis solares) no mercado. Requisitos de Gerenciamento de Mudanças: As eventuais mudanças no escopo do projeto deverão ser submetidas aos processos descritos no Plano de Gerenciamento de Mudanças e sofrer aprovação por parte do Comitê de Controle de Mudanças de modo que seja possível avaliar adequadamente os desdobramentos envolvidos na aprovação da mudança em questão. 41 5.3. Estrutura Analítica do Projeto – EAP (Work Breakdown Structure – WBS) Figura 17 – Estrutura Analítica do Projeto – EAP 42 5.3.1. Dicionário da EAP Tabela 13 – Dicionário da EAP 1.1 Gestão de Projetos EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.1.1 Plano de Gerenciamento da Integração ----Plano de Gerenciamento da Integração 1.1.1.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto Documento publicado pelo cliente do projeto que autoriza formalmente a existência do projeto e concede ao GP a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. Termo de Abertura do Projeto deve ser assinado pelo cliente 1.1.1.2 Desenvolver o Plano do Projeto Documento que integra e consolida todos os planos de gerenciamento auxiliares. É a principal referência para a equipe do projeto, pois descreve como os processos serão executados, controlados, monitorados e encerrados guiando a equipe durante todo o projeto. 1.1.1.3 Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto ---- 1.1.1.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Criar o cronograma do projeto e determinar as datas de início e término de cada atividade. Cronograma e Plano de Gerenciamento do Tempo elaborados e aprovados pelo Coordenador da obra, setor financeiro/administrativo e gerente de projetos. 1.1.1.5 Realizar o Controle Integrado de Mudanças ---- 1.1.2 Plano de Gerenciamento do Recursos Humanos ---- Plano de Gerenciamento do Recursos Humanos 1.1.3 Plano de Gerenciamento do Escopo ---- Plano de Gerenciamento do Escopo 1.1.4 Plano de Gerenciamento da Comunicação Documento que planeja o gerenciamento das comunicações e identifica as necessidades e relevância de informações das partes interessadas e define a abordagem de comunicação Plano de Gerenciamento da Comunicação elaborado e aprovado pelo Coord. De Obra, setor Financeiro/Administrativo e GP 1.1.5 Plano de Gerenciamento do Tempo Criar o cronograma do projeto e determinar as datas de início e término de cada atividade Plano de Gerenciamento do Tempo 1.1.6 Plano de Gerenciamento do Risco Documento que define como serão conduzidas as atividades de gerenciamento de riscos para o projeto Plano de Gerenciamento do Risco elaborado e aprovado pelo Coord. De Obra, setor Financeiro/Administrativo e GP 1.1.7 Plano de Gerenciamento do Custo Determinar o orçamento e os custos estimados das atividades para estabelecer a linha de base do Projeto Plano de Gerenciamento do Custo 1.1.8 Plano de Gerenciamento de Aquisições Documento que define as decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial. Define como os processos de aquisições serão executados, monitorados e encerrados e quem serão os responsáveis Plano de Gerenciamento de Aquisições 1.1.9 Plano de Gerenciamento da Qualidade Documento que identifica os requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e do produto, bem como documenta de que modo o projeto demonstrará a conformidade Plano de Gerenciamento da Qualidade elaborado e aprovado pelo Coord. De Obra, setor Financeiro/Administrativo e GP 43 1.1.10 Plano de Gerenciamento dos Stakeholders Documento que identifica as partes interessadas e seus respectivos interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto Plano de Gerenciamento dos Stakeholders elaborado e aprovado pelo Coord. De Obra, setor Financeiro/Administrativo e GP 1.2 Serviços Preliminares EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.2.1 Licenciamento Documento que autoriza oficialmente a realização de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente Aprovação do órgão competente 1.2.2 Limpeza Superficial Retirada de superfície orgânica Verificação se foi feita a retirada total 1.2.3 Instalação do Canteiro e Ligações Provisórias Implantação de escritório, almoxarife, sanitários e dependências de apoio para obra Verificação da correta da instalação 1.3 Projeto Executivo EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.3.1 Projeto Arquitetônico Projeto final de como ficará o condomínio 1.3.2 Projeto Hidráulico Estudo que dimensiona bitolas e condutores Verificação e validação de cálculos 1.3.3 Projeto Terraplanagem Projeto de como tem que ser executado as alterações de solo para a implantação do condomínio Verificação e validação de cálculos 1.3.4 Projeto Elétrico Estudo que dimensiona bitolas e condutores Verificação e validação de cálculos 1.3.5 Projeto Estrutural Estudo que define as dimensões da estrutura Verificação e validação de cálculos 1.3.6 Projeto Paisagístico Estudo harmonia de plantas Verificação e validação da harmonia 1.4 Infraestrutura EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.4.1 Terraplanagem Alteração do perfil natural do terreno para o que foi proposto no projeto de terraplanagem Verificação pela equipe topográfica 1.4.1.1 Corte Retirada de concentração de terra indesejada para a construção do empreendimento Verificação da sua cota solicitada em projeto 1.4.1.2 Aterro Colocação de complemento de terra Verificação da sua cota solicitada em projeto 1.4.2 Portaria Execução conforme solicitação do projeto Verificação se está em conformidade com projeto 44 1.4.3 Água Execução de Instalação conforme o projeto Verificar se as instalações estão em conformidade com o projeto 1.4.3.1 Reservatório Principal Instalação de reservatório para armazenamento de água Verificação de sua devida estanqueidade 1.4.3.2 Rede de Água: Rua X Condomínio Colocação de dutos e conexões em PVC Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.3.3 Rede de Água: Condomínio X Apartamentos Colocação de dutos e conexões em PVC Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.4 Rede de Dados Execução conforme solicitação do projeto Verificação se está em conformidade com projeto 1.4.4.1 Rede de Dados: Rua X Condomínio Instalação de fibra ótica Verificação do atendimento ao projeto 1.4.4.2 Rede de Dados: Condomínio X Apartamentos Instalações de cabeamento – Categoria 6 Verificação da certificação e atendimento ao projeto 1.4.4.3 Centro de Processamento de Dados (CPD) Instalação do servidor para distribuição de internet Verificar se está em conformidade com o projeto 1.4.5 Esgoto Executar a instalação conforme o projeto Verificar se as instalações estão de acordo com o projeto 1.4.5.1 Estação de Tratamento de Esgoto Execução do sistema para tratamento de efluente de água Verificação do sistema e da eficácia do tratamento 1.4.5.2 Estação Elevatória ---- 1.4.5.3 Rede de Esgoto: Rua X Condomínio Colocação de dutos e conexões em PVC Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.5.4 Rede de Esgoto: Condomínio X Apartamentos Colocação de dutos e conexões em PVC Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.6 CFTV Instalação da central de monitoramento Verificação se está em conformidade com projeto 1.4.6.1 Câmeras de Segurança Câmeras infravermelhas com ângulo superior a 45º na lente Verificação se está em conformidade com o projeto 1.4.6.2 Cabos e Condutores CFTV Instalação de cabos para o circuito interno de monitoramento Verificação se está em conformidade com o projeto 45 1.4.6.3 Central de Monitoramento Instalação do Mobiliário e monitores Verificação se está em conformidade com o projeto 1.4.7 Drenagem Executar e instalar de acordo com o projeto Verificar se as instalações estão de acordo com o projeto 1.4.7.1 Rede de Drenagem: Rua X Condomínio Colocação de dutos de concreto Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.7.2 Rede de Drenagem: Condomínio X Apartamentos Colocação de dutos de concreto Verificação da rede, estanqueidade e escoamento 1.4.8 Vias de Acesso Execução conforme solicitação de projeto pavimentação Verificação se está em conformidade com projeto 1.4.9 Elétrica Documento que define o dimensionamentoe especificações técnicas das instalações elétricas. Deve ser apresentado juntamente com a Memória de Cálculo, citando todas as normas e premissas consideradas. Atender completamente as normas aplicáveis e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro responsável. 1.4.9.1 Rede Elétrica: Rua X Condomínio Colocação de duto em canaflex com alma e envelopados com areia e concreto Verificação da conformidade do projeto e do envelopamento 1.4.9.2 Rede Elétrica: Condomínio X Apartamentos Colocação de duto em canaflex com alma e envelopados com areia e concreto Verificação da conformidade do projeto e do envelopamento 1.4.9.3 Iluminação Documento que define o dimensionamento e especificações técnicas das iluminações externas. Deve ser apresentado juntamente com a Memória de Cálculo, citando todas as normas e premissas consideradas A Iluminação atender completamente as normas aplicáveis. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro ou arquiteto responsável. 1.4.10 Paisagismo Documento que define a interação entre a vegetação e elementos da natureza e os espaços internos e externos da construção. Deve ser apresentado juntamente com a Memória de Cálculo, citando todas as normas e premissas consideradas O Projeto Paisagístico deve ser aprovado pelos patrocinadores e diretores da empresa e a Iluminação atender completamente as normas aplicáveis. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro ou arquiteto responsável. 1.5 Apartamentos EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.5.1 Fundação Sapata corrida Aprovação do engenheiro calculista ART e aprovação do engenheiro residente 1.5.2 Revestimento Argamassa e/ou gesso sobre alvenaria. Revestimento cerâmico nas áreas molhadas. Conforme especificado pelo projetista e aprovado pelo engenheiro residente. 1.5.3 Estrutura Execução conforme solicitação de projeto estrutura (modulação) Verificação se está em conformidade com o projeto 1.5.4 Piso Execução conforme solicitação de projeto estrutura Verificação se está em conformidade com o projeto 1.5.5 Instalações Execução conforme solicitação de projeto estrutura Verificação se está em conformidade com o projeto 46 1.5.6 Pintura Pintura PVA nas áreas internas e textura nas áreas externas Conforme projeto específico e qualidade feita pelo engenheiro residente. 1.5.7 Esquadrias Execução conforme solicitação de projeto arquitetônico executivo detalhe Verificação da execução se está de acordo 1.5.8 Teto / Laje Execução conforme solicitação de projeto estrutura Verificação se está em conformidade com o projeto 1.5.9 Paisagismo Execução conforme solicitação de projeto arquitetônico executivo detalhe Verificação da execução se está de acordo 1.6 Áreas de Lazer EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.6.1 Salão de Festas Espaço para festas, contendo uma cozinha com balcão e bancada em granito com duas pias em inox, uma despensa, um depósito de materiais de limpeza e um local para realização de eventos. Construção de acordo com o projeto executivo e aprovada pelo engenheiro da obra. 1.6.2 Churrasqueira Espaço gourmet contendo três banheiros, sendo um feminino, um masculino e um unissex adaptado, churrasqueira, espaço para colocação de mesas, balcão e bancada com pia. Construção de acordo com o projeto executivo e aprovada pelo engenheiro da obra. 1.6.3 Piscina Adulto e Infantil Piscina em concreto armado, nas dimensões de 10 x 15 metros, com profundidade de 1,50m e com espaço mais raso de 0,9 m para crianças. Construção de acordo com o projeto executivo e aprovada pelo engenheiro da obra. 1.7 Instalações Especiais EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.7.1 Água para reuso Execução conforme solicitação de projeto hidráulico Verificação se está em conformidade com o projeto 1.7.2 Captação de Energia Solar Através de painéis solares sobres as edificações Verificação da execução se está de acordo 1.8 Sustentabilidade EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.8.1 Pontuação Pontuação alcançada durante a obra através do atendimento a práticas e critérios obrigatórios exigidos Fiscalizado e aprovado pela auditoria 1.8.2 Candidatura ---- 1.8.2.1 Formulário de Registro no USGBC Documento que deve ser preenchido para dar entrada na certificação Preenchido pelo GP juntamente com o Engenheiro e aprovado pela auditoria. 1.8.2.2 Declaração Padrão LEED Documento de responsabilidade ambiental que deve ser preenchido e encaminhado junto com o formulário de registro. Preenchido pelo GP juntamente com o Engenheiro e aprovado pela auditoria. 1.8.3 Auditoria Visitas feitas por credenciados LEED para fazer a averiguação do andamento da obra e dos critérios exigidos Aprovado pelo auditor 47 1.8.4 Certificação LEED Documento que caracteriza oficialmente a construção dentro dos padrões exigidos pela entidade certificadora. Elaborado e Aprovado pela entidade certificadora competente. 1.9 Encerramento do Projeto EAP Pacote de Trabalho Especificação Critérios de Aceitação 1.9.1 Desmobilização ---- 1.9.1.1 Desmobilização Equipe Condução do processo de desmobilização das equipes garantindo o respeito aos procedimentos de Gerenciamento de Pessoas e Contratos da ECOTOWER Processo liberado pelo gerente de projeto e pelos setores financeiros, jurídicos e de contratos da ECOTOWER 1.9.1.2 Desmontagem Canteiro Retirada dos contêineres com instalações provisórias do canteiro de obras Execução supervisionada pelo Engenheiro Residente responsável pela execução 1.9.2 Encerramento dos Contratos ---- 1.9.2.1 Contratos Fornecedores Assinatura dos termos de aceite e encerramento de contratos com os fornecedores e terceirizados após o comissionamento pelos serviços executados Condução do encerramento segundo critérios especificados no Plano de Gerenciamento de Aquisições 1.9.3 Limpeza ---- 1.9.3.1 Terreno Execução do processo de limpeza do terreno, respeitando a disposição correta de entulhos e materiais restantes ao fim da obra de acordo com a política ambiental da ECOTOWER Execução supervisionada pelo Engenheiro Residente responsável pela execução 1.9.3.2 Edifício Execução do processo de limpeza do edifício, respeitando as orientações para conservação dos materiais de acabamento especificadas pelos fabricantes Execução supervisionada pelo Engenheiro Residente responsável pela execução 1.9.4 Manual do Edifício Manual informativo, descrevendo todas as informações referentes a sua unidade habitacional, estabelecendo condições de garantia, aquisição e orientando os proprietários sobre o uso, a conservação e a manutenção preventiva, da unidade e do condomínio Elaborado pelo engenheiro responsável da obra e aprovado pelo setor de qualidade 1.9.4.1 As Built Documento que define e representa como a obra foi executada, com registro das alterações de projeto verificadas durante a execução. Representar fielmente a obra conforme executada e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro responsável. 1.9.4.2 Recomendações de Manutenção Elaboração de caderno de recomendações de manutenção por parte da equipe projetista para arquivamento e futuras consultas às informações técnicas do edifício Execução por parte da equipe projetista e supervisionada pelo Engenheiro Residente responsável pela execução 1.9.5 Reunião de Encerramento do Projeto Documento publicado pelo patrocinador do projeto formaliza o encerramento do mesmo.Termo de Encerramento do projeto elaborado e assinado pelo Patrocinador. 5.4. Plano de Gerenciamento de Requisitos (Requirement Management Plan) 5.4.1 Matriz de Requisitos 48 Tabela 14 – Matriz de Requisitos STAKEHOLDER ORGANIZAÇÃO / CARGO / FUNÇÃO / POSIÇÃO NO PROJETO CONTATO DESCRIÇÃO DO REQUISITO (PRODUTOS, SERVIÇO OU RESULTADO) PRAZO DE ENTREGA ESPERADO PELO STAKEHOLDER DATA DE INCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO Prefeitura PJF Secretaria de Obras 3690-2020 Aprovação de projetos, liberação de alvarás e habite-se. Sponsor Presidente da Empresa 3690-4040 Aprovação de todos projetos da construtora. Fornecedores Venda de Insumos 3036-6060 Estão desde o inicio ao final da obra, fornecendo todo o tipo de material. Órgãos Públicos Municipais e Estaduais Órgãos como Corpo de Bombeiro Grupos que estarão ligados em todas as etapas da obra, desde a aprovação até a entrega das chaves. Comércio Local Serão afetados diretamente Serão beneficiados desde o começo da obra, aumentando o lucro das vendas. Mão de Obra Colaboradores envolvidos na construção do empreendimento 3690-2121 São os envolvidos em todo projeto que estão residentes no canteiro de obra. Vizinhança Serão afetados diretamente pelo empreendimento. 3030-6878 Afetados durante a obra, com barulho, trânsito de caminhões e depois com aumento da população do bairro. Concessionária de Serviços Empresas como a de Telecomunicação 10331 Serão beneficiados desde o começo da obra, aumentando o lucro das vendas. Investidores Diretores da construtora 3213-0756 Pessoas envolvidas nas grandes decisões da construtora. Equipe de Projetos e Demais Colaboradores Escritório de projetos 3026-8976 Envolvidos na elaboração e execução do empreendimento. Consultor de Certificação LEED Consultoria para obtenção da certificação 99999-9798 Responsável por orientar os Engenheiros para a obtenção da Certificação LEED. 5.5. Plano de Gerenciamento de Mudança (Change Management Plan) O fluxograma, conforme apresentado na Figura 18, ilustra o processo de solicitação e implementação de mudanças. 49 Figura 18 – Fluxo de Processo de Solicitação de Mudanças Prazos para análise e aprovação de mudanças no projeto: • Gerente de Projeto – 02 (dois) dias úteis • Cliente – 05 (cinco) dias úteis 5.5.1. Formulário de Solicitação de Mudanças Ao identificar a necessidade de mudança durante a execução do projeto, o formulário de solicitação de mudanças, conforme apresentado na Tabela 15, deverá ser preenchido e encaminhado ao gerente de projeto. O mesmo é responsável pela primeira avaliação focando em uma análise técnica e financeira da solicitação. Após a análise, o Gerente de Projeto deverá avaliar se há ou não necessidade de solicitar aprovação do Cliente. Em caso positivo, a mesma é encaminhada para análise do Cliente. 50 Tabela 15 – Modelo de formulário de solicitação de mudanças FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS Projeto: Nº de Controle: Solicitante: Data: Tipo de Mudança: Escopo RH/Stakeholders Custo Riscos Tempo Comunicação Qualidade Aquisições Descrição da Mudança: Justificativa para Mudança: Há Alteração no Custo? Valor (R$) Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não TOTAL Grau de Impacto da Mudança: Alto Médio Baixo Impactos Previstos: Escopo: Tempo: Custo: Qualidade: RH/Stakeholders: Comunicação: Riscos: Aquisições: Ações Necessárias: Outros: Aprovações: Gerente de Projeto Aprovado Reprovado Justificativa: Data: Cliente Aprovado Reprovado Justificativa: Data: 51 5.5.2. Formulário de Controle de Solicitação de Mudanças Tabela 16 – Controle de solicitação de mudanças Nº Controle Data da Solicitação Status Data para Implementação Data Término Classificação Aprovado Reprovado Alta Média Baixa 52 7. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO (TIME MANAGEMENT PLAN) O projeto ECOTOWER foi concebido com alto nível de gerenciamento, com equipe altamente especializada com foco em gerenciamento de tempo e acompanhamento do projeto executivo para cumprimento dos prazos de execução. Para o gerenciamento do tempo foi utilizado o software Microsoft Project 2016, conforme apresentado a seguir. 7.1. Cronograma do Projeto 7.1.1. Cronograma de Marcos Figura 19 – Cronograma de marcos do projeto 7.1.2. Cronograma Detalhado Figura 20 – Cronograma detalhado do projeto 53 7.2. Controle do Cronograma De acordo com o cronograma apresentado na Figura 20, o GP controlará a execução do projeto comparando os serviços executados de acordo com o planejado e apresentado pela curva S de tempo, conforme a Figura 21. Figura 21 – Curva S de tempo do projeto E para o controle e monitoramento do tempo no projeto ECOTOWER a equipe fará reuniões semanais de coordenação. Nessas reuniões serão discutidos controle de prazo e custo, pendências e assuntos diversos que serão registrados em atas. E os desempenhos dos serviços serão verificados na seguinte frequência, de acordo com a Tabela 17: Tabela 17 – Sistema de controle de avaliações e desempenho Item Serviços Frequência de Avaliação 1 PRELIMINARES A cada 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO Diário 3 INFRA-ESTRUTURA Diário 4 SUPRA-ESTRUTURA Semanal 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS Semanal 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI Mensal 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês 19º Mês 20º Mês 21º Mês 22º Mês 23º Mês 24º Mês Curva S de tempo Planejado 54 Item Serviços Frequência de Avaliação 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Mensal 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO Mensal 9 INSTALAÇÕES DE GÁS Quinzenal 10 SERRALHERIA Quinzenal 11 PORTAS E FERRAGENS Quinzenal 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS Quinzenal 13 FORROS Semanal 14 REVESTIMENTOS INTERNOS Semanal 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS Semanal 16 MÁRMORES E GRANITOS Semanal 17 PINTURAS Semanal 18 IMPERMEABILIZAÇÕES A cada 2 dias 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA Semanal 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA Mensal 21 ELEVADORES A cada 3 dias 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS Mensal 23 SERVIÇOS FINAIS Semanal Essas avaliações de desempenho dos serviços servirão de base de acompanhamento para o GP caso seja encontrado algum atraso e necessite de planos de ações para que seja retomado o cronograma conforme planejado. Tabela 18 – Controle de serviços previstos e realizados MESES Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prev. / Real Observação PRELIMINARES P 100% Finalizado R100% PREPARAÇÃO DO CANTEIRO P 100% Atrasado R 50% INFRA-ESTRUTURA P 0% R 0% SUPRA-ESTRUTURA P 0% R 0% ALVENARIAS E FECHAMENTO P 0% R 0% INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PCI P 15% Conforme Programado R 15% INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P 15% Atrasado R 10% INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO P 0% R 0% INSTALAÇÕES DE GÁS P 0% 55 MESES Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prev. / Real Observação R 0% SERRALHERIA P 0% R 0% PORTAS E FERRAGENS P 0% R 0% ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS P 0% R 0% FORROS P 0% R 0% REVESTIMENTOS INTERNOS P 0% R 0% REVESTIMENTOS EXTERNOS P 0% R 0% MÁRMORES E GRANITOS P 0% R 0% PINTURAS P 0% R 0% IMPERMEABILIZAÇÕES P 0% R 0% PAVIMETAÇÃO INTERNA P 0% R 0% PAVIMENTAÇÃO EXTERNA P 0% R 0% ELEVADORES P 0% R 0% SERVIÇOS FINAIS P 0% R 0% Serviço Previsto Serviço Realizado 56 8. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS (COST MANAGEMENT PLAN) Para a realização do orçamento do projeto foram utilizadas como base as tabelas de composição de custos para orçamentos (TCPO) para insumos e serviços, e baseado em índices verificados em obras anteriores e similares. 8.1. Recursos e Custos Unitários 8.1.1. Custo Detalhado do Empreendimento Tabela 19 – Dados da curva ABC (detalhada) Item Descrição $ TOTAL % $ Acum. % Acum. ABC A 24.9 Gerenciamento do empreendimento R$ 1.635.000,00 13,03% R$ 1.635.000,00 13,03% A A 4.4 Armadura de aço CA-50 para pilares, fornecimento e montagem (aço adquirido cortado e dobrado) R$ 673.608,00 5,37% R$ 2.308.608,00 18,39% A A 12.1 Esquadrias de alumínio e vidros R$ 650.000,00 5,18% R$ 2.958.608,00 23,57% A A 24.8 Risco e incertezas R$ 519.077,35 4,14% R$ 3.477.685,35 27,71% A A 24.5 Mão de obra indireta R$ 515.179,17 4,10% R$ 3.992.864,52 31,81% A A 4.5 Concreto estrutural usinado, com 30MPa, incluindo lançamento, bombeamento e nivelamento R$ 432.929,60 3,45% R$ 4.425.794,12 35,26% A A 14.4 Emboço para parede interna com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=30 mm R$ 430.831,89 3,43% R$ 4.856.626,01 38,70% A A 4.2 Forma para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm - fabricação R$ 377.331,24 3,01% R$ 5.233.957,25 41,70% A A 19.6 Porcelanato (Preço médio) R$ 354.155,07 2,82% R$ 5.588.112,32 44,52% A A 21.1 Aquisição de elevador R$ 326.856,00 2,60% R$ 5.914.968,32 47,13% A A 6.1 Materiais Hidráulicos R$ 295.398,00 2,35% R$ 6.210.366,32 49,48% A A 7.1 Materiais Elétricos R$ 295.000,00 2,35% R$ 6.505.366,32 51,83% A A 3.1 Estaqueamento em hélice contínua R$ 270.636,13 2,16% R$ 6.776.002,45 53,99% A A 19.7 Piso de madeira, Indusparquet R$ 263.820,75 2,10% R$ 7.039.823,20 56,09% A A 14.6 Azulejo R$ 235.130,81 1,87% R$ 7.274.954,01 57,96% A A 17.2 Pintura com tinta acrílica em parede externa com duas demãos, sem massa corrida R$ 209.117,98 1,67% R$ 7.484.071,99 59,63% A A 15.2 Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6 - com mão de obra empreitada R$ 197.826,74 1,58% R$ 7.681.898,73 61,21% A A 1.2 Legalização da obra R$ 197.400,00 1,57% R$ 7.879.298,73 62,78% A A 16.4 Bancadas em granito branco acqualux, acentadas com chumbadores de alumínio e massa plástica R$ 192.303,88 1,53% R$ 8.071.602,61 64,31% A 57 Item Descrição $ TOTAL % $ Acum. % Acum. ABC A 5.2 Alvenaria de vedação com lajota cerâmica, 9 x 19 x 39 cm com junta de 2 cm e mão de obra empreitada R$ 190.055,36 1,51% R$ 8.261.657,97 65,83% A A 6.2 Empreiteiro de instalações hidráulicas R$ 190.000,00 1,51% R$ 8.451.657,97 67,34% A A 7.2 Empreiteiro de instalações elétricas R$ 190.000,00 1,51% R$ 8.641.657,97 68,85% A A 24.6 Locação de equipamentos R$ 184.950,00 1,47% R$ 8.826.607,97 70,33% A A 4.3 Forma para lajes nervurada ATEX R$ 162.966,00 1,30% R$ 8.989.573,97 71,62% A A 1.1 Projetos R$ 161.000,00 1,28% R$ 9.150.573,97 72,91% A A 4.1 Escoramento metálico, locado, comprimento regulável 2 a 3,2m - Montagem e desmontagem R$ 160.687,54 1,28% R$ 9.311.261,51 74,19% A A 5.4 Alvenaria de vedação com lajota cerâmica, 14 x 19 x 39 cm com junta de 2 cm e mão de obra empreitada R$ 148.494,31 1,18% R$ 9.459.755,82 75,37% A A 17.4 Textura Ibratim Cristallini Média, Cor Branco R$ 139.025,88 1,11% R$ 9.598.781,70 76,48% A A 19.8 Rodapé de papel melamínico R$ 130.910,88 1,04% R$ 9.729.692,58 77,52% A A 5.1 Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm com junta de 2 cm e mão de obra empreitada R$ 126.904,57 1,01% R$ 9.856.597,15 78,53% A A 11.1 Kit porta pronta R$ 123.878,42 0,99% R$ 9.980.475,57 79,52% A A 13.1 Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, pendurado em arame galvanizado R$ 113.472,24 0,90% R$ 10.093.947,81 80,42% A B 13.2 Estimativa de decorações (Tabicas, Subtrações e Cortineiros) R$ 104.432,60 0,83% R$ 10.198.380,41 81,26% B B 3.4 Armação de cintas e blocos de coroamento em aço CA50 R$ 97.081,25 0,77% R$ 10.295.461,66 82,03% B B 3.3 Formas de madeira para fundação com tábuas e sarrafos, 2 aproveitamentos. R$ 96.407,17 0,77% R$ 10.391.868,83 82,80% B B 17.1 Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos, com fundo nivelador - mão de obra empreitada R$ 94.073,17 0,75% R$ 10.485.942,00 83,55% B B 14.3 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia - traço 1:3, e=5 mm R$ 80.738,95 0,64% R$ 10.566.680,95 84,19% B B 18.2 Impermeabilização com manta asfáltica de 4mm à base de asfalto modificado com polímeros, com mão de obra empreitada R$ 70.274,66 0,56% R$ 10.636.955,61 84,75% B B 3.5 Concreto usinado, 30 MPa, para cintas e blocos, incluindo bombamento, em duas etapas R$ 68.960,10 0,55% R$ 10.705.915,71 85,30% B B 14.7 Pastilha R$ 68.503,03 0,55% R$ 10.774.418,74 85,85% B B 25.5 Exames admissionais, periódicos e demissionais R$ 63.290,70 0,50% R$ 10.837.709,44 86,35% B B 10.1 Guarda-corpo / corrimão das escadas / Telhados e calhas R$ 62.602,00 0,50% R$ 10.900.311,44 86,85% B B 2.5 Demolições e corte de árvore R$ 62.500,00 0,50% R$ 10.962.811,44 87,35%B B 24.2 Contabilidade R$ 60.000,00 0,48% R$ 11.022.811,44 87,82% B B 6.4 Materiais para Instalações de incêndio R$ 58.724,40 0,47% R$ 11.081.535,84 88,29% B B 25.6 Desp. Gerais com funcionários (Cesta de natal, Páscoa, Confraternizações) R$ 57.780,00 0,46% R$ 11.139.315,84 88,75% B B 19.3 Manta acústica R$ 57.681,00 0,46% R$ 11.196.996,84 89,21% B B 25.4 Café da manhã R$ 56.430,00 0,45% R$ 11.253.426,84 89,66% B 58 Item Descrição $ TOTAL % $ Acum. % Acum. ABC B 18.1 Impermeabilização por cristalização em banheiros e cozinhas com mão de obra empreitada R$ 55.852,30 0,45% R$ 11.309.279,14 90,11% B B 24.1 Despesas gerais do canteiro de obras R$ 51.000,00 0,41% R$ 11.360.279,14 90,51% B B 12.2 ACM Grafite fosco R$ 50.000,00 0,40% R$ 11.410.279,14 90,91% B B 22.3 Bandejamento secundário - 1,4 X 0,8 m R$ 49.277,87 0,39% R$ 11.459.557,01 91,30% B B 23.2 Retirada de entulho com caçamba alugada R$ 48.654,60 0,39% R$ 11.508.211,61 91,69% B B 19.4 Contrapiso em massa 1:3, e=5 cm, com mão de obra empreitada R$ 46.967,02 0,37% R$ 11.555.178,63 92,07% B B 16.6 Arremates das portas dos elevadores nos andares R$ 43.824,90 0,35% R$ 11.599.003,53 92,42% B B 15.5 Bits em emboço externo R$ 43.789,50 0,35% R$ 11.642.793,03 92,76% B B 13.4 Forro em MDF R$ 41.860,00 0,33% R$ 11.684.653,03 93,10% B B 4.6 Lançamento, nivelamento e desempeno da laje à laser R$ 39.800,33 0,32% R$ 11.724.453,36 93,41% B B 16.5 Chapim das varandas R$ 39.629,42 0,32% R$ 11.764.082,78 93,73% B B 18.4 Proteção mecânica para impermeabilização, contrapiso e=2 cm, com mão de obra empreitada R$ 38.657,22 0,31% R$ 11.802.740,00 94,04% B B 8.1 Infraestrutura de ar-condicionado Empreitada (material e mão de obra) R$ 34.562,00 0,28% R$ 11.837.302,00 94,31% B B 19.2 Pavimentação de concreto armado para piso de garagem, fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita graduada e = 10 cm. R$ 31.622,88 0,25% R$ 11.868.924,88 94,57% B B 6.3 Perfuração em lajes com perfuratriz R$ 30.000,00 0,24% R$ 11.898.924,88 94,81% B B 24.3 Cão de guarda R$ 27.000,00 0,22% R$ 11.925.924,88 95,02% B C 23.1 Limpeza geral periódica da edificação R$ 26.760,00 0,21% R$ 11.952.684,88 95,23% C C 16.3 Peitoris em granito branco acqualux, assentados com argamassa industrializada ACIII R$ 25.584,33 0,20% R$ 11.978.269,21 95,44% C C 25.1 EPI´s - Equipamentos de proteção individual R$ 25.287,75 0,20% R$ 12.003.556,96 95,64% C C 6.5 Empreiteiro de instalações de prevenção e combate a incêndio R$ 24.000,00 0,19% R$ 12.027.556,96 95,83% C C 5.3 Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 MPa R$ 23.943,63 0,19% R$ 12.051.500,59 96,02% C C 16.1 Soleiras em granito branco acqualux, assentados com argamassa industrializada ACIII R$ 23.880,45 0,19% R$ 12.075.381,04 96,21% C C 15.3 Revestimento Madeirado R$ 22.247,14 0,18% R$ 12.097.628,18 96,39% C C 14.5 Gesso aplicado em parede - desempenado - com mão de obra empreitada R$ 21.928,64 0,17% R$ 12.119.556,82 96,56% C C 2.3 Mobilização / instalação do canteiro de obras R$ 21.160,00 0,17% R$ 12.140.716,82 96,73% C C 3.2 Retirada de terra mecanizada em duas etapas, empreitado, retro e caminhão basculante R$ 21.060,00 0,17% R$ 12.161.776,82 96,90% C C 23.3 Limpeza final da edificação empreitada R$ 21.000,00 0,17% R$ 12.182.776,82 97,07% C C 13.3 Fechamentos em contra parede R$ 20.580,00 0,16% R$ 12.203.356,82 97,23% C C 17.3 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos R$ 19.626,67 0,16% R$ 12.222.983,49 97,39% C 59 Item Descrição $ TOTAL % $ Acum. % Acum. ABC C 18.3 Chapisco sobre manta R$ 18.385,79 0,15% R$ 12.241.369,28 97,53% C C 15.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm R$ 18.345,87 0,15% R$ 12.259.715,15 97,68% C C 24.7 Aquisição de ferramentas R$ 17.273,00 0,14% R$ 12.276.988,15 97,82% C C 15.4 Filetão em pedra madeira, cinza claro R$ 17.209,53 0,14% R$ 12.294.197,68 97,95% C C 19.5 Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré- fabricada de cimento colante (altura: 10 cm), com mão de obra empreitada R$ 16.385,12 0,13% R$ 12.310.582,80 98,08% C C 25.3 Seguro de vida R$ 16.200,00 0,13% R$ 12.326.782,80 98,21% C C 9.1 Materiais para instalações de gás R$ 15.323,00 0,12% R$ 12.342.105,80 98,34% C C 23.4 Desmobilização da obra R$ 15.000,00 0,12% R$ 12.357.105,80 98,46% C C 16.2 Filetes em granito branco acqualux, assentados com argamassa industrializada ACIII R$ 14.894,00 0,12% R$ 12.371.999,80 98,57% C C 4.7 Controle tecnológico - 2 CP´s por caminhão betoneira R$ 14.673,34 0,12% R$ 12.386.673,14 98,69% C C 22.2 Bandejamento primário - 2,5 X 0,8 m R$ 14.291,94 0,11% R$ 12.400.965,08 98,81% C C 24.4 Técnico de segurança do trabalho R$ 14.055,00 0,11% R$ 12.415.020,08 98,92% C C 5.5 Aperto de alvenaria em espuma de poliuretano R$ 13.819,94 0,11% R$ 12.428.840,02 99,03% C C 21.3 Infraestrutura mínima para montagem de elevador R$ 12.766,00 0,10% R$ 12.441.606,02 99,13% C C 3.6 Reaterro de fundação, com recebimento de terra mecanizado, em duas etapas. R$ 12.432,00 0,10% R$ 12.454.038,02 99,23% C C 21.2 Assentamento de porta de elevador R$ 11.252,89 0,09% R$ 12.465.290,91 99,32% C C 19.1 Lastro de brita 1 e 2 apiloado com soquete manual para regularização, e = 10 cm. R$ 10.282,99 0,08% R$ 12.475.573,90 99,40% C C 23.5 Jardinagem R$ 10.000,00 0,08% R$ 12.485.573,90 99,48% C C 20.2 Pavimentação em Pedra Portuguesa R$ 9.947,94 0,08% R$ 12.495.521,84 99,56% C C 9.2 Empreiteiro de instalações de gás R$ 9.800,00 0,08% R$ 12.505.321,84 99,64% C C 22.1 Guarda-corpo para proteção periférica da edificação R$ 7.864,54 0,06% R$ 12.513.186,38 99,70% C C 25.2 Seguro da obra - Risco de engenharia R$ 7.500,00 0,06% R$ 12.520.686,38 99,76% C C 2.4 Locação de obra, execução de gabarito R$ 7.127,96 0,06% R$ 12.527.814,34 99,82% C C 22.4 Tela de nylon para proteção R$ 5.583,28 0,04% R$ 12.533.397,62 99,86% C C 14.2 Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") R$ 5.421,30 0,04% R$ 12.538.818,92 99,90% C C 2.2 Tapume em telha galvanizada, com portão de correr e acesso de pedestres independente R$ 4.174,82 0,03% R$ 12.542.993,74 99,94% C C 16.7 Piso do elevador em placa de granito Branco Acqualux, assentado com argamassa pré-fabricada ACIII R$ 3.068,60 0,02% R$ 12.546.062,34 99,96% C C 20.3 Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m moldado no local concreto fck 15 MPa R$ 2.248,38 0,02% R$ 12.548.310,72 99,98% C 60 Item Descrição $ TOTAL % $ Acum. % Acum. ABC C 14.1 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2") R$ 1.157,76 0,01% R$ 12.549.468,48 99,99% C C 2.1 Limpeza manual superficial de terreno R$ 869,70 0,01% R$ 12.550.338,18 100,00% C C 20.1 Lastro de brita 1 e 2 apiloado com soquete manual para regularização, e = 5 cm. R$ 602,75 0,00% R$ 12.550.940,93 100,00% C Figura 22 – Gráfico curva ABC de custos detalhada Tabela 20 – Custos de serviços Item Descrição $ TOTAL M.O. % 1 PRELIMINARES 161.000,00 4,1% 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO 13.609,68 0,3% 3 INFRA-ESTRUTURA 134.083,52 3,4% 4 SUPRA-ESTRUTURA 359.004,81 9,1% 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 246.807,38 6,3% 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI 229.000,00 5,8% 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 190.000,00 4,8% 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO 17.281,00 0,4% 9 INSTALAÇÕES DE GÁS 9.800,00 0,2% 10 SERRALHERIA 31.301,00 0,8% 11 PORTAS E FERRAGENS 37.218,18 0,9% 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 220.000,00 5,6% 13 FORROS 75.092,671,9% 14 REVESTIMENTOS INTERNOS 485.839,93 12,3% 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS 178.808,86 4,5% 16 MÁRMORES E GRANITOS 66.030,58 1,7% 61 Item Descrição $ TOTAL M.O. % 17 PINTURAS 359.594,09 9,1% 18 IMPERMEABILIZAÇÕES 101.805,78 2,6% 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 411.943,95 10,5% 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 5.158,09 0,1% 21 ELEVADORES 15.963,22 0,4% 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 9.362,74 0,2% 23 SERVIÇOS FINAIS 63.414,60 1,6% 24 DESPESAS GERAIS E INDIRETAS 515.179,17 13,1% 25 DESPESAS COM PESSOAL - 0,0% CUSTO TOTAL 3.937.299,25 100,0% Tabela 21 – Dados da curva ABC (Serviços) Item Descrição $ TOTAL M.O. % $ Acum. % Acum. ABC 24 DESPESAS GERAIS E INDIRETAS 515.179,17 13,1% 515.179,17 13,1% A 14 REVESTIMENTOS INTERNOS 485.839,93 12,3% 1.001.019,10 25,4% A 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 411.943,95 10,5% 1.412.963,05 35,9% A 17 PINTURAS 359.594,09 9,1% 1.772.557,14 45,0% A 4 SUPRA-ESTRUTURA 359.004,81 9,1% 2.131.561,95 54,1% A 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 246.807,38 6,3% 2.378.369,33 60,4% A 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI 229.000,00 5,8% 2.607.369,33 66,2% A 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 220.000,00 5,6% 2.827.369,33 71,8% A 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 190.000,00 4,8% 3.017.369,33 76,6% A 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS 178.808,86 4,5% 3.196.178,19 81,2% B 1 PRELIMINARES 161.000,00 4,1% 3.357.178,19 85,3% B 3 INFRA-ESTRUTURA 134.083,52 3,4% 3.491.261,71 88,7% B 18 IMPERMEABILIZAÇÕES 101.805,78 2,6% 3.593.067,49 91,3% B 13 FORROS 75.092,67 1,9% 3.668.160,16 93,2% B 16 MÁRMORES E GRANITOS 66.030,58 1,7% 3.734.190,74 94,8% B 23 SERVIÇOS FINAIS 63.414,60 1,6% 3.797.605,34 96,5% C 11 PORTAS E FERRAGENS 37.218,18 0,9% 3.834.823,52 97,4% C 10 SERRALHERIA 31.301,00 0,8% 3.866.124,52 98,2% C 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO 17.281,00 0,4% 3.883.405,52 98,6% C 21 ELEVADORES 15.963,22 0,4% 3.899.368,74 99,0% C 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO 13.609,68 0,3% 3.912.978,42 99,4% C 9 INSTALAÇÕES DE GÁS 9.800,00 0,2% 3.922.778,42 99,6% C 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 9.362,74 0,2% 3.932.141,16 99,9% C 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 5.158,09 0,1% 3.937.299,25 100,0% C 25 DESPESAS COM PESSOAL - 0,0% 3.937.299,25 100,0% C 62 Figura 23 – Gráfico Curva ABC (Serviços) Figura 24 – Principais Itens (Serviços) 8.1.2. Custo dos Materiais 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% - 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 DE SP ES AS G ER AI S E IN DI RE TA S RE VE ST IM EN TO S I NT ER NO S PA VI M EN TA ÇÃ O IN TE RN A PI NT UR AS SU PR A- ES TR UT UR A AL VE NA RI AS E FE CH AM EN TO S IN ST AL AÇ ÕE S H ID RA UL IC AS E PC I ES Q UA DR IA S D E AL UM ÍN IO E … IN ST AL AÇ ÕE S E LÉ TR IC AS RE VE ST IM EN TO S E XT ER NO S PR EL IM IN AR ES IN FR A- ES TR UT UR A IM PE RM EA BI LIZ AÇ ÕE S FO RR OS M ÁR M OR ES E GR AN IT OS SE RV IÇ OS FI NA IS PO RT AS E FE RR AG EN S SE RR AL HE RI A IN FR A- ES TR UT UR A DE A R- … EL EV AD OR ES PR EP AR AÇ ÃO D O CA NT EI RO IN ST AL AÇ ÕE S D E GÁ S PR OT EÇ ÕE S P ER IF ÉR IC AS PA VI M EN TA ÇÃ O EX TE RN A DE SP ES AS C OM P ES SO AL Curva ABC - Serviços 13,1% 12,3% 10,5% 9,1% 9,1% 6,3% 5,8% 5,6% 4,8% 23,4% Principais itens - Serviços DESPESAS GERAIS E INDIRETAS REVESTIMENTOS INTERNOS PAVIMENTAÇÃO INTERNA PINTURAS SUPRA-ESTRUTURA ALVENARIAS E FECHAMENTOS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OUTROS 63 Tabela 22 – Custos de materiais Item Descrição $ TOTAL MAT. % $ Acum. % Acum. ABC 24 DESPESAS GERAIS E INDIRETAS 2.508.355,35 29,1% 2.508.355,35 29,1% A 4 SUPRA-ESTRUTURA 1.502.991,24 17,4% 4.011.346,59 46,6% A 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 499.881,76 5,8% 4.511.228,35 52,4% A 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 480.000,00 5,6% 4.991.228,35 57,9% A 3 INFRA-ESTRUTURA 432.493,13 5,0% 5.423.721,48 63,0% A 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI 369.122,40 4,3% 5.792.843,88 67,3% A 14 REVESTIMENTOS INTERNOS 357.872,45 4,2% 6.150.716,33 71,4% A 21 ELEVADORES 334.911,67 3,9% 6.485.628,00 75,3% A 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 295.000,00 3,4% 6.780.628,00 78,7% A 16 MÁRMORES E GRANITOS 277.155,00 3,2% 7.057.783,00 81,9% B 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 256.410,43 3,0% 7.314.193,43 84,9% B 25 DESPESAS COM PESSOAL 226.488,45 2,6% 7.540.681,88 87,5% B 13 FORROS 205.252,17 2,4% 7.745.934,05 89,9% B 1 PRELIMINARES 197.400,00 2,3% 7.943.334,05 92,2% B 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS 120.609,92 1,4% 8.063.943,97 93,6% B 17 PINTURAS 102.249,61 1,2% 8.166.193,58 94,8% B 11 PORTAS E FERRAGENS 86.660,24 1,0% 8.252.853,82 95,8% C 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO 82.222,80 1,0% 8.335.076,62 96,8% C 18 IMPERMEABILIZAÇÕES 81.364,19 0,9% 8.416.440,81 97,7% C 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 67.654,89 0,8% 8.484.095,70 98,5% C 23 SERVIÇOS FINAIS 58.000,00 0,7% 8.542.095,70 99,2% C 10 SERRALHERIA 31.301,00 0,4% 8.573.396,70 99,5% C 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO 17.281,00 0,2% 8.590.677,70 99,7% C 9 INSTALAÇÕES DE GÁS 15.323,00 0,2% 8.606.000,70 99,9% C 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 7.640,98 0,1% 8.613.641,68 100,0% C 64 Figura 25 – Gráfico Curva ABC (Materiais) Figura 26 – Gráfico dos Principais Itens (Materiais) 8.1.3. Custos Totais Resumidos Tabela 23 – Custos Totais Item Descrição $ TOTAL ITEM % $ Acum. % Acum. ABC 24 DESPESAS GERAIS E INDIRETAS 3.023.534,52 24,1% 3.023.534,52 24,1% A 4 SUPRA-ESTRUTURA 1.861.996,05 14,8% 4.885.530,57 38,9% A 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 DE SP ES AS G ER AI S E … SU PR A- ES TR UT UR A PA VI M EN TA ÇÃ O IN TE RN A ES Q UA DR IA S D E … IN FR A- ES TR UT UR A IN ST AL AÇ ÕE S … RE VE ST IM EN TO S I NT ER NO S EL EV AD OR ES IN ST AL AÇ ÕE S E LÉ TR IC AS M ÁR M OR ES E GR AN IT OS AL VE NA RI AS E … DE SP ES AS C OM P ES SO AL FO RR OS PR EL IM IN AR ES RE VE ST IM EN TO S E XT ER NO S PI NT UR AS PO RT AS E FE RR AG EN S PR EP AR AÇ ÃO D O CA NT EI RO IM PE RM EA BI LIZ AÇ ÕE S PR OT EÇ ÕE S P ER IF ÉR IC AS SE RV IÇ OS FI NA IS SE RR AL HE RI A IN FR A- ES TR UT UR A DE A R- … IN ST AL AÇ ÕE S D E GÁ S PA VI M EN TA ÇÃ O EX TE RN A Curva ABC - Materiais 29,1% 17,4% 5,8% 5,6% 5,0% 4,3% 4,2% 3,9% 3,4% 21,3% Principais itens - Materiais DESPESAS GERAIS E INDIRETAS SUPRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO INTERNA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS INFRA-ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI REVESTIMENTOS INTERNOS ELEVADORES INSTALAÇÕESELÉTRICAS OUTROS 65 Item Descrição $ TOTAL ITEM % $ Acum. % Acum. ABC 19 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 911.825,71 7,3% 5.797.356,28 46,2% A 14 REVESTIMENTOS INTERNOS 843.712,38 6,7% 6.641.068,66 52,9% A 12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 700.000,00 5,6% 7.341.068,66 58,5% A 6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI 598.122,40 4,8% 7.939.191,06 63,3% A 3 INFRA-ESTRUTURA 566.576,65 4,5% 8.505.767,71 67,8% A 5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 503.217,81 4,0% 9.008.985,52 71,8% A 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 485.000,00 3,9% 9.493.985,52 75,6% A 17 PINTURAS 461.843,70 3,7% 9.955.829,22 79,3% A 1 PRELIMINARES 358.400,00 2,9% 10.314.229,22 82,2% B 21 ELEVADORES 350.874,89 2,8% 10.665.104,11 85,0% B 16 MÁRMORES E GRANITOS 343.185,58 2,7% 11.008.289,69 87,7% B 15 REVESTIMENTOS EXTERNOS 299.418,78 2,4% 11.307.708,47 90,1% B 13 FORROS 280.344,84 2,2% 11.588.053,31 92,3% B 25 DESPESAS COM PESSOAL 226.488,45 1,8% 11.814.541,76 94,1% B 18 IMPERMEABILIZAÇÕES 183.169,97 1,5% 11.997.711,73 95,6% C 11 PORTAS E FERRAGENS 123.878,42 1,0% 12.121.590,15 96,6% C 23 SERVIÇOS FINAIS 121.414,60 1,0% 12.243.004,75 97,5% C 2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO 95.832,48 0,8% 12.338.837,23 98,3% C 22 PROTEÇÕES PERIFÉRICAS 77.017,63 0,6% 12.415.854,86 98,9% C 10 SERRALHERIA 62.602,00 0,5% 12.478.456,86 99,4% C 8 INFRA-ESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO 34.562,00 0,3% 12.513.018,86 99,7% C 9 INSTALAÇÕES DE GÁS 25.123,00 0,2% 12.538.141,86 99,9% C 20 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 12.799,07 0,1% 12.550.940,93 100,0% C Figura 27 – Gráfico de Curva ABC (Total) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 DE SP ES AS G ER AI S E … SU PR A- ES TR UT UR A PA VI M EN TA ÇÃ O IN TE RN A RE VE ST IM EN TO S I NT ER NO S ES Q UA DR IA S D E AL UM ÍN IO … IN ST AL AÇ ÕE S H ID RA UL IC AS … IN FR A- ES TR UT UR A AL VE NA RI AS E … IN ST AL AÇ ÕE S E LÉ TR IC AS PI NT UR AS PR EL IM IN AR ES EL EV AD OR ES M ÁR M OR ES E GR AN IT OS RE VE ST IM EN TO S E XT ER NO S FO RR OS DE SP ES AS C OM P ES SO AL IM PE RM EA BI LIZ AÇ ÕE S PO RT AS E FE RR AG EN S SE RV IÇ OS FI NA IS PR EP AR AÇ ÃO D O CA NT EI RO PR OT EÇ ÕE S P ER IF ÉR IC AS SE RR AL HE RI A IN FR A- ES TR UT UR A DE A R- … IN ST AL AÇ ÕE S D E GÁ S PA VI M EN TA ÇÃ O EX TE RN A Curva ABC - Total 66 Figura 28 – Gráfico de Principais Itens ABC (Total) Figura 29 – Gráfico de Curva S de Tempo 8.2. Controle de Custo 24,1% 14,8% 7,3% 6,7% 5,6% 4,8% 4,5% 4,0% 3,9% 3,7% 20,7% Principais itens - Total DESPESAS GERAIS E INDIRETAS SUPRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO INTERNA REVESTIMENTOS INTERNOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PCI INFRA-ESTRUTURA ALVENARIAS E FECHAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PINTURAS OUTROS 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 1º M ês 2º M ês 3º M ês 4º M ês 5º M ês 6º M ês 7º M ês 8º M ês 9º M ês 10 º M ês 11 º M ês 12 º M ês 13 º M ês 14 º M ês 15 º M ês 16 º M ês 17 º M ês 18 º M ês 19 º M ês 20 º M ês 21 º M ês 22 º M ês 23 º M ês 24 º M ês Curva S de tempo Custo mensal % Acumulada 67 O Controle de Custos do projeto ECOTOWER será feito através do gerenciamento do valor agregado, análise das variações e índices de desempenho, conforme abaixo: Mostrando as variações e os desvios entre previsto e realizado. 8.2.1. Variação de custo (VC) A VC representa a variação entre o Valor Agregado (VA = %Físico x Custo Orçado) em relação ao Custo Real (CR = Custo real incorrido para a execução do trabalho). VC = VA − CR 8.2.2. Variação de Progresso (VPr) A VPr representa a variação entre o Valor Agregado (VA) e o Valor Planejado (VP = Orçamento atribuído para o trabalho planejado). VPr = VA − VP 8.2.3. Variação no Término (VNT) A VNT representa a variação entre o Orçamento no Término (ONT = Valor Total Orçado e planejado ao término do projeto) e a Estimativa No Término (Expectativa total de custo ao término do projeto). VNT = ONT − ENT 8.2.4. Índice de Desempenho de Custo (IDC) O IDC (índice de desempenho de custo) é a divisão entre Valor Agregado (VA) e Custo Real (CR). 68 Com base neste índice é possível verificar a eficiência dos custos do projeto. O IDC > 1 podemos dizer que o desempenho de custo está favorável e o IDC < 1 está desfavorável. IDP = VACR 8.2.5. Índice de Desempenho de Prazo (IDP) O IDC (índice de desempenho de custo) é a divisão entre Valor Agregado (VA) e Valor Planejado (VP). Com base neste índice é possível verificar a eficiência de progresso do projeto. O IDP > 1 podemos dizer que o desempenho de custo está favorável e o IDP < 1 está desfavorável. IDP = VAVP 8.2.6. Percentual de Status do Projeto %Executado = VAacumONT x 100 %Dispendido = CR acumONT x 100 %Programado = VP acumONT x 100 8.2.7. Índice de Desempenho de Custo para Recuperação (IDCr) O IDCr representa a eficiência necessária a partir da data de status para alcançar o orçamento no término. 69 IDCr ent = Trabalho restanteCusto restante = ONT − VAacumENT − CRacum IDCr ent = Trabalho restanteOrçamento restante = ONT − VAacumONT − CRacum 8.2.8. Estimativa no Término (ENT = CR + EPT) É a expectativa total de custo para término do projeto baseado no desempenho percebido até a data de status. A ENT pode ser calculado das seguintes formas: ENT = CR + Trabalho restanteFator de performance ENT composto = CRacum + ONT − VAacum(IDC acum x IDPacum) ENT idc = ONTIDCacum 8.2.9. Estimativa para Terminar (EPT) É o custo previsto necessário para realizar o restante do projeto, com base no desempenho de custos real já incorrido. EPT = ONT − VAIDC 8.2.10. Variação no Término (VNT) É a diferença entre o ONT (Orçamento no Término) e a ENT (Estimativa no Término) para determinada atividade. 70 Figura 30 – Gráfico Modelo de Desempenho 8.2.11. Controle de Custo de Desempenho do Projeto Figura 31 – Gráfico de Índice de Desempenho do Projeto 71 Tabela 24 – Indicadores – IDP/IDC Durante a execução da obra serão elaborados relatórios mensais, comparando os custos reais com os planejados, controlando as variações de custos e que serão apresentados para gerência, conforme Tabela 25 a seguir. Tabela 25 – Análise de Valor Agregado (EVM) Relatór. Número (Mensal) Valor Planejado VP (COTA) Custo Real CR (CRTR) Valor Agregado VA (COTR) Variação de Custo (VC) Variação de Custo (VC%) Variaçãode Progresso (VPr) Variação de Progresso (PV%) Indice Desemp. de Custo (IDC) Indice Desemp. de Progresso (IDP) Estimativa No Término (ENT)* Estimativa para Terminar (EPT) 1 2 3 (4) VC=3-2 (5) VC%=4/3 (6) VP=3-1 (7) VP%=6/1 (8) IDC=3/2 (9) IDP=3/1 (10)=ONT-3+2 (11) EPT=10-2 1 407.664 405.000 387.281 -17.719 -5% -20.383 -5% 0,96 0,95 12.567.719 12.162.719 2 824.987 820.000 767.238 -52.762 -7% -57.749 -7% 0,94 0,93 12.602.762 11.782.762 3 1.194.393 1.150.900 1.146.618 -4.282 0% -47.776 -4% 1,00 0,96 12.554.282 11.403.382 4 1.563.800 1.550.000 1.485.610 -64.390 -4% -78.190 -5% 0,96 0,95 12.614.390 11.064.390 5 1.891.429 1.900.000 1.853.601 -46.399 -3% -37.829 -2% 0,98 0,98 12.596.399 10.696.399 6 2.219.058 2.370.000 2.174.677 -195.323 -9% -44.381 -2% 0,92 0,98 12.745.323 10.375.323 7 2.546.687 2.600.000 2.419.353 -180.647 -7% -127.334 -5% 0,93 0,95 12.730.647 10.130.647 8 2.920.438 3.000.000 2.862.030 -137.970 -5% -58.409 -2% 0,95 0,98 12.687.970 9.687.970 9 3.294.189 3.300.000 3.129.480 -170.520 -5% -164.709 -5% 0,95 0,95 12.720.520 9.420.520 10 3.667.940 3.700.000 3.447.864 -252.136 -7% -220.076 -6% 0,93 0,94 12.802.136 9.102.136 11 4.221.671 4.250.000 4.052.804 -197.196 -5% -168.867 -4% 0,95 0,96 12.747.196 8.497.196 12 4.775.402 4.800.000 4.536.632 -263.368 -6% -238.770 -5% 0,95 0,95 12.813.368 8.013.368 13 5.329.132 5.400.000 5.062.676 -337.324 -7% -266.457 -5% 0,94 0,95 12.887.324 7.487.324 14 5.902.535 6.000.000 5.607.408 -392.592 -7% -295.127 -5% 0,93 0,95 12.942.592 6.942.592 15 6.475.937 6.600.000 6.152.140 -447.860 -7% -323.797 -5% 0,93 0,95 12.997.860 6.397.860 16 7.115.178 7.300.000 6.759.419 -540.581 -8% -355.759 -5% 0,93 0,95 13.090.581 5.790.581 17 7.818.396 8.000.000 7.583.844 -416.156 -5% -234.552 -3% 0,95 0,97 12.966.156 4.966.156 18 8.711.149 8.800.000 8.275.592 -524.408 -6% -435.557 -5% 0,94 0,95 13.074.408 4.274.408 19 9.721.029 9.800.000 9.234.977 -565.023 -6% -486.051 -5% 0,94 0,95 13.115.023 3.315.023 20 10.504.896 10.800.000 9.454.406 -1.345.594 -14% -1.050.490 -10% 0,88 0,90 13.895.594 3.095.594 21 11.288.762 11.400.000 10.385.661 -1.014.339 -10% -903.101 -8% 0,91 0,92 13.564.339 2.164.339 22 11.647.297 11.700.000 10.715.513 -984.487 -9% -931.784 -8% 0,92 0,92 13.534.487 1.834.487 23 12.001.798 12.300.000 11.401.708 -898.292 -8% -600.090 -5% 0,93 0,95 13.448.292 1.148.292 24 12.550.941 12.700.000 12.550.941 -149.059 0,99 1,00 Variações de Custo e Progresso IndicadoresAnálise de Valor (Medições) Estimativas 72 9. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE (QUALITY MANAGEMENT PLAN) O Gerente de Projeto é responsável por gerenciar a qualidade deste projeto objetivando a melhoria contínua dos processos, e para isso, este deve identificar e definir os requisitos e especificações importantes ao projeto tendo em vista a expectativa dos clientes e/ou das partes interessadas no produto. Cabe ao Gerente de Projeto confiar a autoridades a execução de tarefas específicas aos membros da equipe contratados ou terceirizados. 9.1. Política da Qualidade A política de qualidade visa atingir os índices de desempenho pré- estabelecidos e promover a melhora contínua do Sistema de Gestão da Qualidade com o intuito de obter o melhor desempenho econômico possível. Ao mesmo tempo, esta procura atender as normas de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente e de segurança do trabalho atendendo as necessidades da sociedade e trazendo para ela benefícios como, por exemplo, a geração de empregos. 9.2. Normas e Procedimentos O planejamento da qualidade foi baseado na ISO 9001, tendo em vista a melhoria contínua dos processos de planejamento, controle e execução, o retorno financeiro para organização e a satisfação dos clientes, incluindo os patrocinadores e a comunidade situada no entorno do condomínio sustentável. 9.3. Requisitos de Qualidade do Projeto • Atendimento integral ao plano de gerenciamento do projeto e diretrizes de gerenciamento do projeto conforme o PMBOK 5ª. Edição; • Atendimento integral aos requisitos da ISO 9001:2000; • Certificação do Selo LEED de Construção Sustentável através da obtenção da pontuação acima de 40 conforme os critérios da certificadora. 73 9.4. Requisitos de Qualidade de Gestão • Elaboração, apresentação e gerenciamento de Relatórios de Monitoramento e Controle; • Elaboração, coleta e gerenciamento de Atas de Reunião; • Realização de auditorias internas para controle dos processos certificados. 9.5. Requisitos de Qualidade do Produto Neste tópico serão apresentados os requisitos de qualidade do produto para este projeto, organizado de acordo com o grupo de tarefas de cada etapa, identificando os documentos ou especificações que regem sua qualidade e responsáveis pelo seu acompanhamento, conforme a Tabela 26. Tabela 26 – Requisitos de Qualidade do Produto Área Código / Documento Requisito Autoridade Projetos ECO-PRO-PIM-000-01 Projeto de Implantação Engenheiro Projetista ECO-PRO-PAS-000-01 Projeto de As Built Engenheiro Projetista Infraestrutura ECO-INF-RDM-000-01 Recebimento de Materiais Almoxarifado ECO-INF-EST-000-01 Estocagem Almoxarifado ECO-INF-TER-000-01 Terraplanagem Engenheiro Residente ECO-INF-ESC-000-01 Escavação Engenheiro Residente ECO-INF-COM-000-01 Compactação Engenheiro Residente ECO-INF-CPF-000-01 Concreto para Fundações Engenheiro Residente ECO-INF-APF-000-01 Aço para as Fundações Engenheiro Residente Vedação ECO-VED-RDM-000-01 Recebimento de Materiais Almoxarifado ECO-VED-RDM-000-01 Inspeção em Campo Engenheiro Residente ECO-VED-EST-000-01 Estocagem Almoxarifado Estruturas de Concreto ECO-ESC-RDM-000-01 Recebimento de Materiais Almoxarifado ECO-ESC-EST-000-01 Estocagem Almoxarifado ECO-ESC-APC-000-01 Armaduras para Concreto Engenheiro Residente ECO-ESC-ADT-000-01 Aditivos Engenheiro Residente ECO-ESC-CON-000-01 Concreto Engenheiro Residente ECO-ESC-EDQ-000-01 Ensaios de Qualidade Inspetor de Qualidade 74 Área Código / Documento Requisito Autoridade Instalações ECO-INS-RDM-000-01 Recebimento de Materiais Almoxarifado ECO-INS-IDC-000-01 Inspeção em Campo Engenheiro Residente ECO-INS-EST-000-01 Estocagem Almoxarifado ECO-INS-HID-000-01 Instalações Hidráulicas Engenheiro Residente ECO-INS-ELE-000-01 Instalações Elétricas Engenheiro Residente ECO-INS-ESP-000-01 Instalações Especiais Engenheiro Residente Acabamentos ECO-ACT-RDM-000-01 Recebimento de Materiais Almoxarifado ECO-ACT-EST-000-01 Estocagem Almoxarifado ECO-ACT-RVI-000-01 Revestimento Interno Encarregado ECO-ACT-RVE-000-01 Revestimento Externo Encarregado ECO-ACT-FOR-000-01 Forros Encarregado ECO-ACT-PIN-000-01 Pintura / Tratamento Encarregado ECO-ACT-PVI-000-01 Pavimentação Interna Encarregado ECO-ACT-PVE-000-01 Pavimentação Externa Encarregado ECO-ACT-ACB-000-01 Acabamentos Diversos Encarregado Serviços Complementares ECO-ACT-SER-000-01 Serviços Complementares Engenheiro Residente O Gerente de Projetos deverá apoiar os responsáveis pelo monitoramento e controle dos requisitos de cada tarefa, sendo responsável pela verificação final dos registros, aceite e controle do armazenamento dos dados de qualidade do produto. 9.6. Controle de Qualidade A etapa de controle de qualidade tem como objetivo avaliar o desempenho dos processos e produtos em conformidade com o planejado e recomendar possíveis mudanças à melhoria contínua dos produtos e serviços relacionados desde o projeto à construção, monitorando e registrando os resultados planejados para as atividades. Minimiza o retrabalho e a manifestação de riscos negativos, garantindo oandamento da obra em relação aos prazos e custos previstos. Este controle consiste em medir e verificar os indicadores da qualidade dos principais requisitos do projeto e do produto, de acordo com as metas definidas e aprovadas pelo Gerente de Projetos. 75 9.7. Quantificação e Análise da Qualidade A seguir, na Tabela 27, estão relacionados os requisitos e seus respectivos indicadores de qualidade, e relacionadas a métrica e a meta de cada um destes requisitos de qualidade do projeto. É importante ressaltar que os serviços somente serão considerados como favoráveis à composição da meta caso atendam adequadamente as especificações de serviços e requisitos de qualidades impostas aos mesmos, devidamente medidos a aprovados pelo responsável da atividade. Portanto, para composição da meta somente serão aceitos os serviços em conformidade com os pré-requisitos especificados. Itens identificados como não conformes, mesmo após corrigidos e considerados como conformes, não serão considerados como objeto para composição das metas. Tabela 27 – Indicadores de Qualidade do Projeto Requisito Indicador Métrica Meta Escopo % de atendimento ao escopo do projeto Quantidades de Requisitos Atendidos ≥ 95% Condições de alterações favoráveis em relação às desfavoráveis ao projeto Alterações Favoráveis Alterações Desfavoráveis ≥ 2,00 Comunicação % de reuniões efetivas N° de Reuniões Efetivas N° de Reuniões Propostas ≥ 0,90 % de relatórios conclusivos N° de Relatórios Conclusivos N° de Relatórios Totais ≥ 0,90 Tempo % de atendimento aos prazos de entrega N° de Entregas no Prazo N° Total de Entregas = 1 Custo % do custo real em relação ao orçado Custo RealCusto Orçado ≤ 1,05 RH % de atendimento de satisfação dos colaboradores N° de Requisitos Atendidos N° de Requisitos Totais ≥ 0,80 Aquisições Índice de Desempenho de Prestador de serviço – IDPS EPS = AE*(20) + AF*(20) + AS*(15) + AG*(10) + RH*(35) ≥ 80% No caso do requisito Aquisições, o Índice de Desempenho de Prestador de Serviço (IDPS) é calculado utilizando a média aritmética das avaliações das Empresas Prestadoras de Serviços (EPS), sendo considerados a Avaliação de Estrutura (AE), Avaliação Financeira (AF), Avaliação de Segurança (AS), Avaliação de Gestão (AG) 76 e Avaliação de Pessoas e Documental (RH). Na Tabela 28, estão relacionados os requisitos e seus respectivos indicadores de qualidade do produto, e relacionadas a métrica e a meta de cada um destes requisitos. Tabela 28 – Indicadores de Qualidade do Produto Requisito Indicador Métrica Meta Projetos % de revisões no projeto executivo N° de Pranchas RevisadasN° de Pranchas Totais ≤ 5% Infraestrutura % de m² de terraplanagem executados m² de Terraplanagem Executada m² de Terraplanagem Planejada ≥ 95% % de estacas executadas m de Estacas Executadas m de Estacas Planejadas ≥ 90% % de blocos executados m³ de Blocos Executados m³ de Blocos Planejados ≥ 95% % de sapatas executadas n° de Sapatas Executadas n° de Sapatas Planejadas ≥ 95% Estruturas de Concreto % de formas montadas m² de Formas Montadas m² de Formas Planejadas ≥ 95% % de armaduras montadas m² de Formas Montadasm² de Formas Planejadas ≥ 95% % de concreto executado (lançado, adensado e curado) m³ de Concreto Executadom³ de Concreto Planejado ≥ 95% Estruturas Metálicas % de fabricação executada e disponível na obra Kg de Estr. Metálica FabricadaKg de Estr. Metálica Planejada ≥ 90% % de montagem finalizada Kg de Estr. Metálica MontadaKg de Estr. Metálica Planejada ≥ 90% Alvenaria Fechamento % de alvenaria executada m² de Alvenaria Executadam² de Alvenaria Planejada ≥ 90% Instalações % de instalações hidráulicas executadas m de Inst. Hidráulica Executada m de Inst. Hidráulica Planejada ≥ 95% % de instalações elétricas executadas m de Inst. Elétrica Executadam de Inst. Elétrica Planejada ≥ 95% % de instalações especiais executadas m de Inst. Especial Executadam de Inst. Especial Planejada ≥ 95% Esquadrias % de esquadrias de madeira instaladas N° de Esq.Madeira ExecutadasN° de Esq.Madeira Planejadas ≥ 90% % de esquadrias metálicas instaladas N° de Esq.Metálicas ExecutadasN° de Esq.Metálicas Planejadas ≥ 90% 77 Requisito Indicador Métrica Meta % de esquadrias de alumínio instaladas N° de Esq. Alumínio ExecutadasN° de Esq. Alumínio Planejadas ≥ 90% % de vidros instalados m² de Vidros Executados m² de Vidros Planejados ≥ 90% Acabamentos % de revestimentos internos executados m² de Rev. Internos Executadosm² de Rev. Internos Planejados ≥ 95% % de revestimentos externos executados m² de Rev. Externos Executadosm² de Rev. Externos Planejados ≥ 95% % de forros executados m² de Forros Executadosm² de Forros Planejados ≥ 95% % de pintura/tratamento executados m² de Pint./Tratam. Executadosm² de Pint./Tratam. Executados ≥ 95% % de pavimentação interna executada m² de Pav. Interna Executadam² de Pav. Interna Planejada ≥ 95% % de pavimentação externa executada m² de Pav. Externa Executadam² de Pav. Externa Planejada ≥ 95% % de acabamentos diversos executados m_de Acab. Diversos Executadosm² de Acab. Diversos Planejados ≥ 95% 9.8. Ferramentas de Controle da Qualidade Na Tabela 29 estão representadas as ferramentas para controle e gerenciamento da qualidade do projeto. Tabela 29 – Ferramentas do Controle e Gerenciamento da Qualidade Objetivo Ferramenta Descrição Gerenciamento Reuniões de Acompanhamento - Semanalmente devem ser realizadas Reuniões de Acompanhamento entre o Gerente de Obras, o Gerente de Qualidade e o Gerente de Projetos, cujos principais objetivos são: • Avaliação das solicitações de mudança de escopo do projeto; • Avaliação das não conformidades identificadas e elaboração do Plano de Ação, atentando para os impactos em relação aos custos, prazos e indicadores do projeto; • Acompanhamento do avanço físico entre o que foi previsto e o que foi realizado. - Quinzenalmente devem ser realizadas Reuniões de Acompanhamento entre o Gerente de Obras, o Gerente de Qualidade, o Gerente de Projetos e o Gerente Administrativo/Financeiro, cujos principais objetivos são: • Avaliação de eficácia dos Planos de Ações e seu impacto para o projeto; • Acompanhamento do avanço físico-financeiro entre o que foi previsto e o que foi realizado. 78 Objetivo Ferramenta Descrição - Mensalmente devem ser realizadas Reuniões de Acompanhamento entre o Gerente de Projetos e o Gerente de Comunicações, cujo objetivo é informar e avaliar o status do projeto, definindo o Plano de Ação, se necessário. Auditorias - Serão realizadas auditorias para garantia dos processos, com a finalidade de identificar desvios e/ou não conformidades e oportunidades de melhorias a serem aplicadas aos mesmos. - Os responsáveis pelas áreas auditadas deverão definir o Plano de Ação para os desvios e/ou não conformidades identificadas, sendo encaminhados ao Gerente de Projetos. O Gerente de Projetos deverá monitorar as ações corretivas ou preventivas com o apoio do gerente da área aplicada. - A periodicidade das auditorias foi estabelecida da seguinte forma: • Qualidade: De acordo com a atividade executada, podendo ser auditada somente durante a execução ou finalização da atividade; • Custos: Mensalmente; • Aquisições: Mensalmente. Controle Inspeções e Testes - Serão realizados inspeções e testes durante e após a conclusão de cada atividade prevista em cada fase do projeto; - Para os materiais, serão realizados inspeções e ensaios no recebimento e aceite, de acordo comas especificações do fabricante ou requisitos do produto. Registros da Qualidades - As evidências da qualidade deverão ser relatadas em forma de Registro de Qualidade, contendo especificações, projetos de engenharia, inspeções, testes, ensaios, desempenho e tratamento das não conformidades, resultado de análises e oportunidades de melhorias. Os registros deverão ser arquivados e controlados pelo Gerente de Projetos durante a execução do projeto. Conforme a Tabela 30, segue a Check List de Aceite da Obra, com base no exemplo de auditoria da qualidade. Tabela 30 – Check List de Aceite da Obra Item Descrição do Item Avaliado Aprovado SIM NÃO 1 Obra Civil - - 1.1 Especificações dos Materiais em Conformidade com o Projeto 1.2 Teste de Escoamento do Piso em Conformidade 1.3 Emendas das Placas Solares em Conformidade com o Projeto 1.4 Teste de Abertura e Fechamento das Portas/Janelas de Acordo com as Especificações Técnicas 1.5 Teste de Trancas das Portas/Janelas 1.6 Pintura das Paredes Atendem de Acordo com as Especificações Técnicas 1.7 Rampas de Acesso em Conformidade com os Projetos 1.8 Corrimãos Instalados Corretamente 79 Item Descrição do Item Avaliado Aprovado SIM NÃO 1.9 Assentamento e Rejuntamento de Pisos e Azulejos Aplicados Corretamente 1.10 Fixação e Posicionamento de Louças Sanitárias e Lavatórios Instalados Corretamente 1.11 Acabamento em Conformidade (Sem Respingos, Impregnação, Manchas, etc.) 1.12 Calhas Instaladas e Vedadas Corretamente 1.13 Vidros Instalados e sem Avarias 1.14 Verificação do Requadro Interno e Externo 1.15 Verificação dos Recortes junto as Paredes e Janelas 1.16 Estacionamento: Localização e Dimensão das Vagas 1.17 Estacionamento: Pintura de Demarcação das Vagas 1.18 Estacionamento: Pavimentação Conforme o Projeto 1.19 Salão de Festas em Conformidade (Acabamento, Instalações e Esquadrias) 1.20 Piscina em Conformidade com o Projeto (Acabamento, Instalações e Equipamentos) 1.21 Teste de Estanqueidade da Piscina 1.22 Churrasqueira em Conformidade (Acabamento, Instalações e Equipamentos) 1.23 Playground com Equipamentos Instalados 2 Obra Elétrica - - 2.1 Especificações dos Materiais em Conformidade com o Projeto 2.2 Locação dos Eletrodutos em Conformidade com o Projeto 2.3 Aterramento em Conformidade com o Projeto 2.4 Posicionamento dos Interruptores, Tomadas e Quadros de Energia em Conformidade com o Projeto 2.5 Teste de Verificação da Iluminação em Conformidade com o Projeto 3 Obra Hidráulica - - 3.1 Especificações dos Materiais em Conformidade com o Projeto 3.2 Locação dos Pontos em Conformidade com o Projeto 3.3 Locação das Tubulações Conforme o Projeto 3.4 Teste de Vazamento e Escoamento em Conformidade com o Projeto 3.5 Caixa D’água: Tipo, Tamanho e Localização Conforme o Projeto 3.6 Teste de Impermeabilização da Caixa D’água Aceito 4 Selo LEED de Construção Sustentável - - 80 Item Descrição do Item Avaliado Aprovado SIM NÃO 4.1 Atendimento aos Quesitos de Espaço Sustentável 4.2 Atendimento aos Quesitos de uso Racional da Água 4.3 Atendimento aos Quesitos de Energia e Atmosfera 4.4 Atendimento aos Quesitos de Materiais e Recursos 4.5 Atendimento aos Quesitos de Qualidade Ambiental Interna 4.6 Atendimento aos Quesitos de Inovação e Processo no Projeto 4.7 Atendimento aos Quesitos de Créditos Regionais Conforme a Tabela 31, segue o Relatório de Não Conformidades: Tabela 31 – Relatório de Não Conformidades Item de Referência Descrição da Não Conformidade Ações Mitigadoras Responsável Prazo de Entrega Avaliador (Nome e Assinatura): Data: _____/______/______ Os critérios de avaliação de desempenho dos fornecedores estão descritos na Tabela 32, cujo possuem os campos: ocorrências, resultados e ações a serem adotadas. Tabela 32 – Critérios de Avaliação de Desempenho dos Fornecedores Ocorrência Resultado Ação a ser Adotada 0 a 10 Dentro do Padrão Mínimo de Qualidade Registrar e repassar para o Gerente de Projetos 11 a 20 Fora do Padrão Mínimo de Qualidade Registrar, repassar para o Gerente de projetos, recomendar treinamento e advertência para a empresa 21 ou Mais Extremamente Fora do Padrão Mínimo de Qualidade Registrar, repassar para o Gerente de projetos, recomendar treinamento e punir a empresa com perda de pontos no ranking de qualificação 81 Na tabela 33, segue a Avaliação de Desempenho dos Fornecedores: Tabela 33 – Avaliação de Desempenho dos Fornecedores ITENS AVALIADOS INSATISFAT ÓRIO (1) RUIM (2) REGULAR (3) BOM (4) ÓTIMO (5) COMENTÁRIOS 1. Cumprimento do Escopo do Contrato 2. Nível de Qualidade do Produto/Serviço 3. Atendimento às Solicitações da Equipe Técnica Avaliador (Nome e Assinatura): Data: _____/_____/_____ 9.9. Responsáveis pela Garantia da Qualidade Para garantir a qualidade do projeto e do produto, os envolvidos têm sua responsabilidade no processo de construção do condomínio sustentável. A atribuição de responsabilidades está relacionada à complexidade da tarefa e sua importância no caminho crítico. A Tabela 34 apresenta a Matriz de Envolvimento dos Stakeholders, que apresenta a definição de responsabilidades sobre os itens de qualidade de acordo com a ordem de importância. Tabela 34 – Matriz do envolvimento dos stakeholders MAIOR ENVOLVIMENTO POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA MENOR Pa tr oc in ad or G er en te Pr oj et os Fo rn ec ed or es G er en te s Es pe ci al is ta s Eq ui pe C lie nt e Pr oj et o Garantir recursos e cobrar a execução do Projeto no prazo e custo planejados Garantir o atendimento ao escopo, no prazo e custo planejados Atendimento ao prazo e especificações contratadas Acompanhar de forma dinâmica e reportar a necessidade de reforço ou desmobilização das equipes Não se aplica Acompanhamento da aderência física do Projeto Pr od ut o Garantir recursos e cobrar que o produto final atenda à satisfação dos clientes Garantir que o produto final atenda a todos os requisitos planejados Atendimento ao prazo e especificações contratadas Acompanhar a produção das equipes e proporcionar ambiente adequado ao trabalho Desenvolver o trabalho de forma eficiente, de acordo com a qualidade planejada Verificar se a qualidade está conforme planejada 82 A Tabela 35 apresenta a Matriz de Garantia da Qualidade do Produto, que atribui as responsabilidades sobre a verificação da conformidade dos indicadores, às rotinas de medições e às ferramentas de controle da qualidade. Tabela 35 – Matriz de Garantia da Qualidade do Produto Requisito Responsável Rotina Ferramenta Projeto Executivo Engenheiro Projetista Semanal Arquivo .DWG Armazenamento e Distribuição Inspetor de Qualidade Diária Planilha de Controle Recebimento de Materiais Almoxarifado No Recebimento Planilha de Controle Estocagem Almoxarifado Diária Planilha de Controle Terraplanagem Engenheiro Residente No Recebimento Inspeção Visual e Análise de Laudo Escavação Encarregado Diária Planilha de Controle Estacas e Blocos Engenheiro Residente Diária Planilha de Controle Sapatas Engenheiro Residente Diária Planilha de Controle Concreto para Fundações Engenheiro Residente DiáriaPlanilha de Controle Armadura para Concreto Engenheiro Residente Diária Planilha de Controle Aditivos para Concreto Engenheiro Residente Diária Planilha de Controle Concreto Engenheiro Residente Diária Planilha de Controle Ensaios de Qualidade Inspetor de Qualidade Semanal Planilha de Controle Montagem Engenheiro Residente Semanal Planilha de Controle Instalações Hidráulicas Encarregado Semanal Planilha de Controle Instalações Elétricas Encarregado Semanal Planilha de Controle Esquadrias de Alumínio Encarregado Semanal Planilha de Controle Vidros Encarregado Semanal Planilha de Controle Revestimento Interno Encarregado Semanal Planilha de Controle Revestimento Externo Encarregado Semanal Planilha de Controle Pintura/Tratamento Encarregado Semanal Planilha de Controle Pavimentação Interna Encarregado Semanal Planilha de Controle Pavimentação Externa Encarregado Semanal Planilha de Controle Acabamentos Diversos Encarregado Semanal Planilha de Controle 83 A Tabela 36 apresenta a Matriz de Garantia da Qualidade do Projeto, que atribui as responsabilidades sobre a verificação da conformidade dos indicadores, às rotinas de medições e às ferramentas de controle da qualidade. Tabela 36 – Matriz de Garantia da Qualidade do Projeto Requisito Responsável Rotina Ferramenta Escopo GP / Patrocinador Quinzenal Lista de verificação do escopo Comunicação Gerente de Projetos Semanal Reuniões e e-mail Custo Gerente de Projetos Semanal Planilha de cruzamento da linha real de custos com a linha de base Tempo Gerente de Projetos Semanal Planilha de cruzamento da linha real de prazo com a linha de base 9.10. Certificação LEED de Construção Sustentável O selo é considerado, hoje, a principal certificação de construção sustentável para os empreendimentos no Brasil, sendo representado pelo GBC (Conselho de Construção Sustentável do Brasil). O condomínio, após seu cadastramento, passará por processo de avaliação do GBC que leva em contra sete quesitos, que são apresentados a seguir, e seus respectivos pesos: • Espaço sustentável (26 pontos): avalia a prevenção da poluição na atividade da construção; seleção do terreno; densidade urbana e conexão com a comunidade; remediação de áreas contaminadas; transporte alternativo; desenvolvimento do espaço; projeto para águas pluviais; redução da ilha de calor; e redução da poluição luminosa; • Uso racional da água (10 pontos): redução no uso da água; uso eficiente da água no paisagismo; tecnologias inovadoras para águas servidas; e redução do consumo da água; • Energia e atmosfera (35 pontos): comissionamento do sistema de energia; performance mínima de energia; gestão fundamental de gases refrigerantes; otimização da performance energética; geração local de energia renovável; melhoria do comissionamento; melhoria na gestão de gases refrigerantes; medições e verificações; e energia verde; • Materiais e recursos (14 pontos): depósito e coleta de materiais recicláveis; reuso do edifício; gestão de resíduos da construção; reuso de materiais; conteúdo 84 reciclado; materiais regionais; materiais de rápida renovação; e madeira certificada; • Qualidade ambiental interna (15 pontos): desempenho mínimo da qualidade do ar interno; controle da fumaça do cigarro; monitoração do ar externo; aumento da ventilação; plano de gestão da qualidade do ar; materiais de baixa emissão; controle interno de poluentes e produtos químicos; controle de sistemas; conforto térmico; e iluminação natural e paisagem. • Inovação e processo no projeto (6 pontos): inovação no projeto; e profissional acreditado LEED; • Créditos regionais (4 pontos): prioridades regionais. O empreendimento pode conseguir até 110 pontos, sendo que, para receber a certificação LEED é necessária pontuação superior a 40. Todo material destinado à certificação é avaliado por empresa auditora autorizada pelo GBC. 85 10. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN) 10.1. Matriz de Contatos Tabela 37 – Matriz de Contatos No Nome Área Email Telefone 1 ROBERT ÁVILA GERENTE PROJETO robert.avila@hotmail.com (32) 9 9908-8969 2 DÉBORA VIEIRA ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES deboramdvieira@gmail.com (32) 9 9132-6282 3 EDUARDO PALHARES JURÍDICO eduardo.palhares@yahoo.com.br (32) 9 9923-7648 4 FERNANDA CARVALHO ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO fernandaacarvalho@hotmail.com (32) 9 9963-9362 5 MÁRCIO RAMOS ENGENHEIRO DE PROJETO marcioramosaraujo@hotmail.com (32) 9 8845-2042 6 RODRIGO PACÍFICO ESPECIALISTA DE RISCOS rodrigo.pacifico@hotmail.com (32) 9 9133-7075 7 PAULA MATTA PROJETISTA paula.matta@hotmail.com.br (32) 9 8816-6754 8 JULIANO DIAS ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS julianodiasneto@hotmail.com (32) 9 9168-4858 9 JOSÉ ÂNGELO VALLE CONSULTOR LEED javalle@amcham.com.br (32) 9 9168-4858 10.2. Membros do Time de Projetos Figura 32 – Membros do Time do Projeto O organograma mostra de forma organizada os participantes do projeto de acordo com sua área de atuação (responsabilidade) e posição hierárquica no projeto. 86 10.3. Histogramas A equipe do Condomínio ECOTOWER está envolvida diretamente ao projeto relacionado no histograma a seguir: Figura 33 – Gráfico de Demonstrativo de Recursos Humanos Tabela 38 – Demonstrativo de Recursos Humanos (Parte 01) Profissionais Jan/18 Fev/ 18 Mar/ 18 Abr/ 18 Mai/ 18 Jun/ 18 Jul/ 18 Jul/ 18 Ago/ 18 Set/ 18 Out/ 18 Nov/ 18 Dez/ 18 GERENTE DE PROJETO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENGENHEIRO DE PROJETO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENGENHEIRO DE CAMPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE AQUISIÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE RH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE RISCOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE COMUNIÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ACESSOR JURÍDICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PROJETISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ADMINISTRATIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ENCARREGADO DE OBRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EQUIPE DE HIDRAULICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 EQUIPE DE FUNDAÇÃO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 EQUIPE DE PINTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EQUIPE DE ESTRUTURA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 CONSULTOR LEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 44 1 1 1 4 1 1 2 2 1 8 5 5 20 1 0 5 10 15 20 25 HISTOGRAMA DO PROJETO 87 Tabela 39 – Demonstrativo de Recursos Humanos (Parte 02) Profissionais Jan/18 Fev/ 18 Mar/ 18 Abr/ 18 Mai/ 18 Jun/ 18 Jul/ 18 Jul/ 18 Ago/ 18 Set/ 18 Out/ 18 Nov/ 18 Dez/ 18 GERENTE DE PROJETO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENGENHEIRO DE PROJETO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENGENHEIRO DE CAMPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE AQUISIÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE RH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE RISCOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESPECIALISTA DE COMUNIÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ACESSOR JURÍDICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PROJETISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ADMINISTRATIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ENCARREGADO DE OBRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EQUIPE DE HIDRAULICA 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 EQUIPE DE FUNDAÇÃO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 EQUIPE DE PINTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 EQUIPE DE ESTRUTURA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 CONSULTOR LEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 TOTAL 44 44 44 44 47 47 47 47 47 53 43 43 43 10.4. Matrizde Responsabilidades Tabela 40 – Matriz de Responsabilidade do Projeto MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ATIVIDADES IN IC IA Ç ÃO EX EC U Ç ÃO EN C ER R AM EN TO ES C O PO TE M PO C U ST O R H R IS C O S C O M U N IC AÇ ÃO SU PR IM EN TO S C ER TI FI C AÇ ÃO L EE D Q U AL ID AD E ROBERT ÁVILA GERENTE PROJETO A A A A A A A A A A P A DÉBORA VIEIRA MEMBRO DA EQUIPE P - P - - - - - - R - - ACESSOR JURÍDICO MEMBRO DA EQUIPE S - P - - - - - - - - - FERNANDA CARVALHO MEMBRO DA EQUIPE P - P - - S - - R S - - MÁRCIO RAMOS MEMBRO DA EQUIPE R R / S R / S R / S R / S - - - - - P - RODRIGO PACÍFICO MEMBRO DA EQUIPE P - P - - R S R - - PROJETISTA MEMBRO DA EQUIPE RE - P - - - - - - - - R JULIANO DIAS MEMBRO DA EQUIPE P - P - - - R - - - - S JOSÉ ÂNGELO VALLE CONSULTOR DE CERTIFICAÇÃO LEED - - - - - - - - - - A - Legenda: A = Aprovador; R = Responsável; Re = Revisor; P = Participante; S = Suplente 88 A matriz de responsabilidade apresenta a alocação dos recursos disponibilizados, permitindo a visualização das conexões entre os membros da equipe. 10.5. Treinamentos A ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis possui um departamento, subordinado ao RH, responsável pela gestão dos treinamentos necessários para desenvolvimento das atividades em conformidade às exigências técnicas e legislativas. Cada equipe realizará a integração à organização, onde o foco será na segurança do trabalho, normas e procedimentos e padrão de qualidade incluindo itens para a certificação LEED. Para o projeto estão previstos os seguintes treinamentos e palestras: Tabela 41 – Plano de Treinamentos Treinamentos Descrição Data Inicio Data Final Carga Horária Público Alvo Qtde Pessoas Valor INTEGRAÇÃO APRESENTAÇÃO DO PROJETO NOÇÕES BASICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E POLÍTICA INTERNA DO EMPREENDIMENTO 10/01/18 10/01/18 2 HORAS TODOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO 52 R$ 2.000 NR 10 CAPACITAÇÃO PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 06/02/17 10/02/17 40 HORAS COLABORADOR ES ENVOLVIDOS COM AS INTALAÇÕES ELÉTRICAS 12 R$ 3.500 NR 35 CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA 10/03/17 10/03/17 8 HORAS COLABORADOR ES QUE NECESSITEM EXECUTAR TREINAMENTO EM ALTURA 20 R$ 2.500 NR 18 SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 05/02/17 05/02/17 6 HORAS TODOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL 29 R$ 500 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 10/01/18 10/01/18 2 HORAS TODOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 33 R$ 600 TOTAL R$ 9.100 Em casos onde haja necessidade de acrescentar treinamento(s) e/ou palestra(s), o GP deverá consultar se há recursos suficientes para a demanda. 10.6. Avaliação de Resultados As avaliações dos resultados dos colaboradores envolvidos nos empreendimentos da ECOTOWER são gerenciadas pela equipe de RH da 89 construtora, juntamente com o auxílio dos responsáveis por cada equipe, na qual todos estes, seguindo um formulário padronizado, avaliam seus subordinados. Assim, a ECOTOWER – Edifícios Sustentáveis premia seus colaboradores mais eficientes e competentes por meio de um ranking que é elaborado após a apuração dos resultados realizados pelo RH, conforme apresentado na Tabela 43. Tabela 42 – Ficha de Avaliação de Desempenho Tabela 43 – Premiações PREMIAÇÕES ITEM MÉDIA PREMIAÇÕES 1 10 1 FINAL DE SEMANA EM UM HOTEL FAZENDA COM UM ACOMPANHANTE E TODAS AS DESPESAS PAGAS. 2 10 > MD >= 9 1 FINAL DE SEMANA EM UM PARQUE AQUÁTICO COM TODAS AS DESPESAS PAGAS. 3 9 > MD >= 8 1 RELÓGIO 90 11. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES (COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN) Uma comunicação inadequada ou insuficiente entre a equipe do projeto pode trazer diversos transtornos como atrasos, retrabalho, divergência de informações, stress no ambiente de trabalho, etc. O plano de Gerenciamento de Comunicação é um plano que é composto por um guia que dissemina informações sobre o projeto para todos os Stakeholders e inclui identificação, prazos e forma de apresentação das informações importantes. 11.1. Website do Projeto Todas as informações pertinentes ao projeto serão disponibilizadas no website do projeto <www.condominioecotower.com.br>. Todos os documentos gerados ao longo do projeto devem ser armazenados no website. O sistema proverá o registro do horário de disponibilização do documento, bem como o controle das diversas versões (histórico de versões) de um mesmo documento. Figura 34 – Estrutura do Website do Projeto 91 11.2. Plano de Reuniões Reunião de Abertura do Projeto: Antes do início do projeto, será realizada a Kick Off Meeting, na qual a equipe do projeto apresentará os objetivos traçados e metas a serem alcançadas para aprovação do Sponsor. Reunião de Definição e Atribuição de Responsabilidades: Após a Kick Off Meeting, deverá acontecer a reunião entre a equipe do projeto para definição das atribuições e responsabilidades e planejamento inicial das ações. Reuniões Semanais: A equipe do projeto se reunirá as quartas-feiras para tratar do andamento do projeto, de acordo com a Tabela 44, devendo apresentar: Tabela 44 – Reuniões Semanais Descrição Responsável Tempo Médio (min) Leitura da ata da reunião anterior, com discussão das pendências e plano de ação Gerente de Projeto 15 minutos Comparação entre Previsto e Realizado (desde o início do projeto) Coordenadores 5 minutos para cada Desvios encontrados e forma de tratá-los Coordenadores 10 minutos para cada Lições aprendidas e questões Coordenadores e Gerente de Projeto 10 minutos para cada Tendência de execução das atividades nas próximas três semanas Coordenadores 5 minutos para cada Esclarecimento de Dúvidas Gerente de Projeto 10 minutos Resumo da Reunião e Atualização do Plano de Ação Gerente de Projeto 10 minutos Reuniões Mensais: Durante a primeira quarta-feira de cada mês, deverão ser apresentados conforme a Tabela 45: 92 Tabela 45 – Reuniões Mensais Descrição Responsável Tempo Médio (min) Evolução dos Indicadores de Desempenho Coordenadores 5 minutos para cada Tendências para os meses subsequentes até o fim do projeto Coordenadores 5 minutos para cada Reunião de Encerramento do Projeto: Após a conclusão do projeto, será realizada a close meeting, na qual a equipe do projeto apresentará os resultados alcançados para aceite do GP, conforme termo da Tabela 46: Tabela 46 – Termo de Homologação e Aceite PROJETO ECOTOWER TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE Gerente do Projeto: ATESTAMOS E HOMOLOGAMOS OS PRODUTOS DISCRIMINADOS ABAIXO Serviços Avaliados: Critérios de Avaliação: Resultados Obtidos: Assinatura Homologador: Data: ____/____/__________ 11.3. Cronograma de Reuniões O plano de reuniões do projeto é apresentado a seguir, conforme a Tabela 47. O calendário com os eventos do mês deverá ficar exposto em local que possa ser visualizado por todos os envolvidos no projeto, como por exemplo, no quadro de avisos, também deverá ser enviado por correspondência eletrônica. 93 Tabela 47 – Plano de reuniões do projeto Data Reunião Participantes 20/04/2017 Kick-Off Meeting Equipe do Projeto + Sponsor 28/04/2017 Definição e Atribuição de Responsabilidades Equipe do Projeto 04/05/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 11/05/2017Reunião Semanal Equipe do Projeto 18/05/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 25/05/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 11/06/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 14/06/2017 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 18/06/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 25/06/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 01/07/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 08/07/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/07/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/07/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 29/07/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 06/08/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 13/08/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 20/08/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/08/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 03/09/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 06/09/2017 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 10/09/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 17/09/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/09/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 01/10/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 08/10/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/10/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/10/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 29/10/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 05/11/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 12/11/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 19/11/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 26/11/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 02/12/2017 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/12/2017 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 09/12/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 16/12/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 23/12/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 30/12/2017 Reunião Semanal Equipe do Projeto 07/01/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 14/01/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 21/01/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 28/01/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 04/02/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 11/02/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 18/02/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 25/02/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 02/03/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/03/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 09/03/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 16/03/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 06/04/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 13/04/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 20/04/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/04/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 03/05/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 10/05/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 94 Data Reunião Participantes 24/05/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 03/05/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 06/05/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 10/05/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 17/05/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/05/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 31/05/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 11/06/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 14/06/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 18/06/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 25/06/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 01/07/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 08/07/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/07/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/07/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 29/07/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 06/08/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 13/08/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 20/08/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/08/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 03/09/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 06/09/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 10/09/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 17/09/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/09/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 01/10/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 08/10/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/10/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/10/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 29/10/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/11/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 12/11/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 19/11/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 26/11/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 02/12/2018 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/12/2018 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 12/12/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 19/12/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/12/2018 Reunião Semanal Equipe do Projeto 07/01/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 14/01/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 21/01/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 28/01/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 04/02/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 11/02/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 18/02/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 25/02/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 02/03/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/03/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 09/03/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 16/03/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 06/04/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 13/04/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 20/04/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/04/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 03/05/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 10/05/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/05/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 95 Data Reunião Participantes 03/05/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 06/05/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 10/05/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 17/05/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/05/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 31/05/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 11/06/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 14/06/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 18/06/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 25/06/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 01/07/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 08/07/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/07/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/07/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 29/07/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 06/08/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 13/08/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 20/08/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/08/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 03/09/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 06/09/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 10/09/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 17/09/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 24/09/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 01/10/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 08/10/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 15/10/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 22/10/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 29/10/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/11/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 12/11/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 19/11/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 26/11/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 02/12/2019 Reunião Semanal + Mensal Equipe do Projeto 05/12/2019 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 12/12/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 19/12/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 27/12/2019 Reunião Semanal Equipe do Projeto 04/01/2020 Reunião com Sponsor Equipe do Projeto + Sponsor 06/01/2020 Reunião de Encerramento Equipe do Projeto + Sponsor 11.4. Cronograma de Reuniões As atas serão confeccionadas em cada reunião com a equipe do projeto, afim de manter atualizado e registrado a decisões e documentar o andamento do projeto. Essas atasserão disponibilizadas aos participantes através de e-mail, e também disponibilizadas via intranet da empresa. As atas de reuniões deverão apresentar no mínimo as seguintes informações: 96 Tabela 48 – Ata de reuniões 11.5. Matriz de Comunicação Projeto EcoTower Identificação: ATA – 000X/XX Versão: 0000 ATA Data: XX/XX/XXXX Tipo da Reunião Página: 96 de 1 Local: Data: XX/XX/XXXX Horário: De XX:XX às XX:XX Participantes: Pauta: 1 – Discussão da Pauta: 2 – Decisões Tomadas: 3- Plano de Ação: Ação Responsável Prazo Previsto Prazo Real Situação Observações A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados, e caso não haja manifestação dos mesmos, será considerada aprovada e Registrada no Sistema de Controle de Documentos e Registros Ata redigida por: 97 Tabela 49 – Matriz de Comunicação 11.6. Plano de Gerenciamento da Documentação (Document Management Plan) 11.6.1. Estruturas de Armazenamento As informações relacionadas ao projeto em arquivos digitais deverão ser armazenadas diretamente no diretório do projeto no caminho Google Drive/Projeto_Ecotower. Os documentos físicos (papéis) relacionados às questões legais estarão em uma pasta do projeto sob os cuidados da assessoria jurídica, assim como, os documentos relacionados aos contratos e aquisição de materiais também estão em uma pasta do projeto sob os cuidados da Administração e Financeiro. 11.6.2. Padrões de Documentação Os documentos devem respeitar os modelos de documentação do projeto e modelos descritos nos modelos de documentos de comunicação. 98 11.6.3. Ferramentas Para realização deste plano de comunicação, deverão ser utilizadas as seguintes ferramentas: • Diário de obras, Documentos impressos e protocolados no DER_MG; • E-mails (correio eletrônico); • Reuniões registradas em Ata; • Quadro de avisos; • Reuniões diária; • Circular eletrônica; • Relatórios publicados na intranet (EAP, Gráfico de Gantt e Diagrama de Rede). A intranet da empresa possibilita a comunicação entre as partes envolvidas e o acesso a informações provenientes do projeto, servindo como um Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). Cada membro cadastrado poderá contribuir com opiniões onde será encaminhado ao gerente do projeto e utilizar suas tecnologias como workflows, relatórios e diagramas, conversão de documentos tangíveis para digital, armazenamento e recuperação de dados, organizador de tarefas e trâmites. 11.7. Plano de Gerenciamento do Conhecimento (Knowledge Management Plan) As questões e/ou problemas identificados durante o andamento do projeto devem alimentar o Registro de Questões como também o Registro de ações. Estes registros servem para acompanhar, envolver e comprometer os responsáveis para a solução das questões. 11.7.1. Registro de Questões (Issues Log) A Tabela 50 apresenta o registro de questões (issues log) encontrados durante a realização do projeto. 99 Tabela 50 – Registro de Questões CÓD. SEVERIDADE DESCRIÇÃO DA QUESTÃO URGÊNCIA IMPACTO DESCRIÇÃO DO IMPACTO QUEM IDENTIFICOU DATA DA IDENTIFICAÇÃO STATUS COMENTÁRIOS 1 9 Alteração do escopo inicial do projeto 5 – Muito Alta 2 – Baixo Alteração do documento de termo de abertura ROBERT 20/08/2017 RESOLVIDA 2 8 Definir a ferramenta e estrutura de diretórios em nuvem para utilização 3 – Média 3 – Médio Perda ou sobreposição do documento FERNANDA 27/09/2017 RESOLVIDA 3 10 Concluir os itens do termo de abertura 4 – Alta 3 – Médio Documento incompleto ROBERT MÁRCIO RODRIGO 04/10/2017 RESOLVIDA Pode se tornar urgente se não for concluído antes da data de entrega do projeto 4 2 Consolidação das informações do Termo de Abertura do Projeto 2 – Baixa 1 – Muito Baixo Informações duplicadas e documento sem padrão JULIANO 11/11/2017 EM ANDAMENTO 5 17 Revisar as questões dos stakeholders e complementar com as ferramentas do módulo 4 – Alta 4 – Alto Não identificar alguma parte interessada RODRIGO 11/11/2017 EM ANDAMENTO A Tabela 51 apresenta o registro de ações a serem tomadas durante a realização do projeto. Tabela 51 – Registro de Ações COD. PRIORIDADE DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL PREVISÃO STATUS PREVISÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS 5 3 – ALTA Dividir as atividades entre a equipe Todos 11/10/2017 EM ANDAMENTO N/A N/A 3 3 – ALTAS Escrever os itens que estão faltando MÁRCIO RODRIGO 11/10/2017 RESOLVIDA N/A N/A 1 0 – SEM PRIORIDADE Revisar o Termo de Abertura do projeto adequando ao novo escopo definido ROBERT 18/09/2017 RESOLVIDA N/A N/A 2 0 – SEM PRIORIDADE Criar a estrutura de diretórios no Google Drive para poder usar esta ferramenta para compartilhar os arquivos FERNANDA 04/10/2017 RESOLVIDA N/A N/A 4 0 – SEM PRIORIDADE Receber as informações e unir tudo em um único documento JULIANO 18/11/2017 EM ANDAMENTO N/A N/A 11.7.2. Lições Aprendidas As lições aprendidas no projeto têm como objetivo principal evitar que os erros e os problemas encontrados não se repitam em futuros projetos, além de servir de base para o aperfeiçoamento contínuo da metodologia de Gerenciamento de Projetos. A Tabela 52 apresenta o modelo de Registro das Lições Aprendidas no Projeto. 100 Tabela 52 – Registro de Lições Aprendidas IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO Projeto: Gerente de Projeto: E-mail do Gerente de Projetos: Unidade Demandante: Gestor do Projeto: Nº do Processo Administrativo: Patrocinador: HISTÓRICO DE REGISTROS Versão Data Autor Descrição REGISTRO DAS LIÇÕES APRENDIDAS Fase Área de Conhecimento Categoria Situação Resultado Obtido Lição Aprendida OBSERVAÇÕES 101 12. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS (RISK MANAGEMENT PLAN) O plano de Gerenciamento de Riscos busca garantir coerência e uniformidade na identificação, análise, resposta e controle dos riscos a que está sujeito o projeto ECOTOWER, contribuindo para a melhoria do desempenho do mesmo. 12.1. Descrição Geral do Processo de Gerenciamento de Riscos O processo foi dividido nas etapas de identificação, análise, planejamento de respostas e controle/monitoramento. 12.2. Matrizes de Responsabilidade 12.2.1. Identificação e Análise Qualitativa de Riscos do Projeto Tabela 53 – Matriz de identificação e análise qualitativa dos riscos do projeto IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS PARTICIPANTES DO PROCESSO Atividades Equipe de Riscos Representante da Disciplina Participantes / Convidados Gerente do Projeto Preparação da reunião de identificação e análise de risco R - - - Identificação e convocação de participantes R C C C Identificação dos riscos R P P P Análise qualitativa dos riscos R P P P Cadastramento e atualizações de risco por disciplina C R - - Aprovação do cadastramento dos riscos R C - C Legenda: R – Responsável P – Participante C – Comunicado 102 12.3. Planejamento de Resposta a Riscos do Projeto Tabela 54 – Matriz de Planejamento de Resposta a Riscos do Projeto IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS PARTICIPANTES DO PROCESSO Atividades Equipe de Riscos Representante da Disciplina Participantes / Convidados Gerente do Projeto Notificação do responsávelpelo risco. R C - - Avaliação de necessidade de planejamento de resposta. - R - - Avaliação de necessidade de envolver técnicos. - R - - Seleção e revisão de estratégias de resposta. - R P - Estabelecimento de ações, responsáveis e prazos de respostas. - R P - Cadastramento das ações de respostas no SGR. C R - - Aprovação das ações de resposta. R C - - Avaliação quanto à geração de riscos secundários. R - - - Atualização de documentos de planejamento de respostas - - - R Legenda: R – Responsável P – Participante C – Comunicado 12.4. Diretrizes para Identificação de Riscos Reuniões de acompanhamento dos riscos serão realizadas semanalmente, onde participarão toda a equipe do projeto e no máximo 4 convidados, durante a reunião será aplicada a técnica de Brainstorming para identificação de novos riscos, está reunião terá duração de no mínimo 1 hora e no máximo 3 horas. Durantes estas reuniões os riscos serão priorizados nas discussões serão os que afetam os seguintes pontos do projeto: • Qualidade • Fundação • Aquisições • Prazo 103 12.5. Diretrizes para Análise os Riscos Os riscos identificados pela equipe do projeto devem passar pelo processo de Análise. Informações históricas existentes sobre eventos de riscos similares que tenham sido identificados ou ocorridos em projetos anteriores devem ser utilizadas nas estimativas de probabilidade e impacto a serem realizadas, incrementando as estimativas. Será consultada base histórica de projetos anteriores, os riscos priorizados serão os que afetam diretamente: • Execução; • Prazo; • Custo. 12.6. Diretrizes Para Respostas A Riscos Para riscos classificados como Altos ou Médios, quatro estratégias básicas de resposta podem ser selecionadas: • Prevenção: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, a eliminação da probabilidade de ocorrência do risco (por exemplo, eliminando suas causas) ou a proteção dos objetivos do projeto em relação aos efeitos indesejados do risco. Tipicamente, deve ser utilizada para responder a riscos considerados altos ou estratégicos. • Mitigação: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, a diminuição da probabilidade de ocorrência ou das consequências do evento de risco a níveis aceitáveis para o projeto. • Transferência: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, a transferência legal de todo ou parte do risco para terceiros, através, por exemplo, da contratação de seguros ou de cláusulas contratuais. 104 • Aceitação: Aceitar um risco significa não executar qualquer ação até que o risco aconteça. A aceitação é considerada ativa quando um plano de contingência é elaborado e registrado. Esse plano será colocado em ação se o evento de risco ocorrer. Opcionalmente, poderá ser elaborado um plano reserva (plano “B”), que será executado se o plano de contingência original não for efetivo na resposta ao risco. A aceitação é considerada passiva quando nenhum plano de contingência é cadastrado; esse tipo de aceitação só é indicado para riscos classificados como baixos e que não tenham caráter estratégico. Para riscos que podem trazer um impacto positivo nos objetivos do projeto (oportunidades), devem ser planejadas ações de resposta que procurem aumentar a probabilidade de ocorrência do evento ou seu efeito positivo no projeto. No Planejamento de respostas a oportunidades, devem-se priorizar aqueles eventos que tragam maior benefício esperado para o projeto. Um mesmo plano de respostas poderá utilizar estratégias combinadas para responder ao risco. Por exemplo, pode-se adotar uma ação de prevenção e, ao mesmo tempo, cadastrar um plano de contingência (aceitação), para o caso de a prevenção não ser efetiva. Ao se planejar respostas a riscos do projeto, deve-se observar a possibilidade de aparecimento de riscos secundários, que são eventos de risco originados em virtude da execução de ações de resposta. Esses riscos secundários deverão, por sua vez, seguir os processos de Gerenciamento de RISCOS definidos para o projeto. Independentemente da estratégia selecionada, respostas a riscos devem ser: • Adequadas à severidade do risco; • Oportunas para ter sucesso; • Efetivas em termos de custo; • Realistas dentro do contexto do projeto; • Designadas a um responsável por sua execução. 12.7. Matriz de Planejamento de Riscos 105 Matriz de Planejamento dos Riscos Nº Categoria Risco Probabilidade Impacto Estratégia Resposta Custo 1 Técnico Estruturação e implementação das instalações hidráulicas para captação da chuva com isso gerar economia de água. Alta Médio Mitigação Revisar o estudo de alternativas existentes; Elaborar novo estudo de fluxo dos ramais; Provisionar uma dimensão maior para cisterna. R$ 200.000,00 2 Externo Atraso na obtenção das licenças - alvará de construção. Média Alto Mitigação Contestar decisão da Prefeitura; Readequar Projeto; Acompanhamento constante da situação do projeto na prefeitura. R$ 96.000,00 3 Técnico Estruturação e implementação de energia elétrica com a utilização de painéis solares. Alta Médio Mitigação Contratação prévia de Mão de Obra Especializada; Criação de Fluxograma e uma Diretriz operacional de Instalação e armazenamento dos Painéis. R$ 157.000,00 4 Externo Mudança nas leis de benefícios fiscais. Média Alto Mitigação Refinar os estudos de alternativas existentes; Elaborar novos estudos em relação ao aspecto econômico. R$ 45.000,00 5 Técnico Risco de incompatibilidade das versões do projeto Média Alto Eliminação Verificar semanalmente os projetos que estão sendo executados em campo estão atualizados. N/A 6 Técnico Risco de choque elétrico pelos colaboradores Média Alto Eliminação Realizar o Diálogo Diário de Segurança sobre os riscos durante a execução da obra. E convidar em especialistas para conduzir a DDS com o tema de Instalação/Manipulação de painéis solares. R$ 50.000,00 106 Matriz de Planejamento dos Riscos Nº Categoria Risco Probabilidade Impacto Estratégia Resposta Custo 7 Comercial Atraso na entrega de materiais (placas solares e instalações). Média Alto Mitigação Padronização do processo de compras; Controle do fluxo de materiais; Estipulação de prioridades; Manter alinhamento com rede de fornecedores. Planejar compras com maior antecedência. R$ 167.200 8 Externo Atraso na execução da fundação por condições climáticas Média Médio Aceitação Levantamento do Histórico de Chuvas no Período; Demarcação dos Setores de Riscos; Acompanhamento dos Índices pluviométricos e previsão meteorológica; Estabelecimento de critérios de risco. R$ 138.600,00 9 Técnico Mão de obra escassa (profissionais de empreendimento sustentável). Baixa Alto Mitigação Investir em treinamento, capacitação para a retenção de mão de obra. R$ 125.000,00 10 Operacional Elevada rotatividade de profissionais - durante a realização do projeto. Alta Baixo Mitigação Investir em planos de carreira e benefícios aos funcionários. R$ 150.000,00 11 Externo Mudança na tecnologia. Baixa Médio Aceitação Negociar com fornecedor a troca de todos os componentes por outros mais atualizados. R$ 83.600,00 12 Externo Não atendimento aos requisitos para obtenção da certificação LEED Baixa Médio Mitigação Alinhar sempre com o representante da instituição os requisitos executados com os requisitos exigidos, e realizar correções quando necessário. R$ 124.143,52 Tabela 55 – Matrizde Planejamento dos Riscos 107 12.8. EAR do Projeto Figura 35 – Estrutura Analítica de Riscos do Projeto 108 13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES (PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN) 13.1. Matriz de Responsabilidades de Aquisições A Tabela 56 a seguir indica os responsáveis atribuídos ao processo para as decisões de aquisição do condomínio sustentável – ECOTOWER. Tabela 56 – Matriz de Responsabilidades Parte interessada Responsabilidade Departamento de Aquisições Conduzir as atividades dos processos de aquisições do projeto conforme as necessidades, especificações, políticas e procedimentos. Gerente de Projeto Certificar que o processo de gerenciamento de aquisições atenda aos requisitos do projeto (prazo, custo, qualidade). Mitigar riscos das contratações. Setor técnico Detalhar o produto a ser contratado de forma clara e objetiva, garantindo a execução da obra conforme descrito e especificado no projeto. Validar informações recebidas das propostas. Setor financeiro Validar processo de liberação dos recursos financeiros necessários para as aquisições. 13.2. Aprovação de Compras Para as aquisições do projeto é obrigatória a avaliação de, no mínimo três propostas de fornecedores bem qualificados, aprovados após a execução dos critérios de seleção. Sua autorização segue conforme relacionado na Tabela 57. Tabela 57 – Aprovações de Compras Valor Responsável pela Aprovação X >= R$100.000,00 Gerente de Projetos R$100.000,00 >X< R$1.000.000,00 Setor Administrativo / Financeiro X <= R$ 1.000.000,00 Setor Administrativo / Financeiro e Sponsor 13.3. Análise de Fazer ou Comprar (Make or Buy) 109 Figura 36 – Análise Make or Buy Tabela 58 – Matriz Make or Buy Entregáveis Tipo Risco Estratégico de Terceirizar Qualificação Interna em Relação ao Melhor Fornecedor Resultado Análise Estratégica Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Análise de Viabilidade Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Escopo Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Tempo Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Custos Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Qualidade Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Recursos Humanos Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Comunicações Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Riscos Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Aquisições Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Gerenciamento de Stakeholders Serviço Alto Alto Fazer Material Baixo Baixo Comprar Terraplanagem Serviço Baixo Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Análise Make or Buy Ri sc o de C on tra ta r Qualificação Interna Ba ixo Al to Baixo Alto Fazer / Adquirir FazerAdquirir Adquirir 110 Entregáveis Tipo Risco Estratégico de Terceirizar Qualificação Interna em Relação ao Melhor Fornecedor Resultado Escavação Serviço Baixo Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Estacas e blocos Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Sapatas Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Fundação Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Instalações Elétricas Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Instalações Hidráulicas Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Vidros Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Revestimentos Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Tintas Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Acabamentos diversos Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Impermeabilização Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar Instalações de gás Serviço Alto Baixo Comprar Material Alto Baixo Comprar 13.4. Equipamentos e Materiais a Serem Adquiridos para a Construção Os equipamentos e materiais a seguir deverão ser adquiridos para construção do Condomínio ECOTOWER. • Equipamentos necessários para o Condomínio ECOTOWER e para serem utilizados durante a construção, conforme apresentado na Tabela 59: Tabela 59 – Aquisições de equipamentos Entregáveis Tipo Armário para vestiário 16 portas Equipamento Balancim de 3m Equipamento 111 Entregáveis Tipo Bebedouro Equipamento Betoneira Equipamento Bombeamento de concreto Equipamento Caçamba de entulho Equipamento Computador Equipamento Elevador Atlas Schindler 9 paradas Equipamento Elevador de carga, tipo cremalheira Equipamento Escoramento metálico Equipamento Estrutura metálica para bandejamento primário - com frete Equipamento Estrutura metálica para bandejamento secundário - com frete Equipamento Ferramentas em geral Equipamento Impressora Equipamento Martelete Equipamento Metro perfurado de hélice contínua Ø50cm Equipamento Mobília para canteiro Equipamento Mobilização do equipamento de hélice contínua Equipamento Serra circular Equipamento Tela de nylon Equipamento Telefone Equipamento Vibrador de imersão inclusive mangote Equipamento • Materiais necessários para o Condomínio ECOTOWER e para serem utilizados durante a construção, conforme apresentado na Tabela 60: Tabela 60 – Aquisição de materiais Entregáveis Tipo Aço preço médio Material Aguarrás mineral Material Arame recozido Material Areia fina Material Areia grossa Material 112 Entregáveis Tipo Areia média Material Argamassa traço 1:1:6 virada na obra Material Argamassa traço 1:1:6 virada na obra Material Argamassa pré-fabricada ACI Material Argamassa pré-fabricada ACIII Material Armadura para estaca hélice contínua c=4m Material Azulejo cerâmico 30 x 60cm Material Bloco de concreto 9x19x39cm Material Bota de borracha Material Botina sem biqueira Material Brita 0 Material Brita 1 Material Brita 2 Material Cadeado Material Cal hidratada CHIII Material Caneca plástica Material Capa de chuva Material Capacete Material Chapa de madeirite plastificado 14mm #1,1 x 2,2m Material Cimento Portland CP II E32 Material Cinto de segurança tipo paraquedista Material Cisal Material Concreto estrutural 25MPa Material Concreto estrutural 30MPa brita 0 Material Cristalizante Material Desmoldante para formas Material Dobradiça Material Esmalte sintético Material Espaçador plástico para armadura de aço Material Espuma de poliuretano expandida Material Fechadura Material Ferragens para tapume Material Fundo nivelador para gesso Material Gás liquefeito de petróleo Material Gesso lento Material Granito branco acqualux para soleiras Material Granito branco acqualux para bancadas Material Incêndio - Materiais em orçamento anexo Material Junta para piso 3mm Material Kit porta pronta Material Lajota de vedação cerâmica 9 x 19 x 29cm Material Lajota de vedação cerâmica 14 x 19 x 29cm Material 113 Entregáveis Tipo Líquido preparador de superfícies Material Lixa grana 100 Material Lona Material Luva de raspa cano curto Material Luva latéx Material Manta asfáltica Material Mármore branco acqualux para pingadeira, peitoris e fachada Material Mascara descartável Material Óculos de segurança Material 13.5. Condução das Aquisições do ProjetoO esquema a seguir deverá ser seguido para as aquisições do projeto: Figura 37 – Condução das aquisições 13.6. Solicitação de Proposta e Cotação de Aquisições Para aquisição de produtos ou equipamentos específicos, é obrigatório o preenchimento do formulário com a solicitação de Proposta (RFP). O formulário é Início Fazer Make or buy ? Comprar Fim Listar Aquisições do projeto Especificar produto Estabelecer critériosde aceitação Elaborar minuta Divulgar RFP/RFQ Receber propostas Qualificar fornecedor Negociar proposta Assinar contrato Controlar adquiridos Encerrar contrato Encaminhar ao GP Arquivar proposta 114 utilizado para solicitação de cotação (RFQ), após o retorno dos fornecedores, o documento deve ser analisado, através do critério de melhor técnica e preço e classificado conforme primeira, segunda e terceira colocação. 13.7. Solicitações de Propostas (RFP) e Solicitação de Cotação (RFQ) Formulário utilizado em todas as fases da solicitação de cotação até a aprovação, todas as informações devem estar preenchidas e detalhadas. Figura 38 – Fases para solicitação de cotação Todas as aquisições necessitam de no mínimo três RFQ válidas, em caso de não atendimento pelo fornecedor escolhido, a aquisição deverá ser feita no segundo colocado, caso não houver os três fornecedores aptos, a compra só poderá ser aceita com autorização do Sponsor. O formulário (RFP e RFQ) será entregue aos fornecedores aptos à realização do serviço e deverão ser respondidos e preenchidos dentro do prazo estipulado. Em caso de empate, o desempate se dará pelo menor prazo de entrega, melhor forma de pagamento. 115 Tabela 61 – Solicitação de Cotação Solicitação de Cotação Colocação do fornecedor 1º Item Solicitação da Empresa Fornecedor Validação Produto Painel Solar NEOSOLAR ( X ) Válido Especificação Técnica A Canadian Solar é uma das maiores fabricantes mundiais de painéis solares fotovoltaicos. Reconhecidos em todo mundo por fabricarem placas solares confiáveis, muito eficientes e de alta qualidade. Os painéis Canadian de 60 células, como o modelo de 260 Wp são ideais para aplicações de Energia Solar Residencial (Grid-Tie) ou OFF-GRID (sistemas isolados com baterias), com controladores de carga tipo MPPT. Possuem certificado Inmetro Classe A. As placas solares de 260W são muito utilizadas para energia solar residencial e também para aplicações maiores industriais ou usinas de energia. OK ( X ) Válido Quantidade 10 10 ( X ) Válido Dados do Fornecedor Painel Solar Fotovoltaico Canadian CSI CS6P-260P (260Wp) OK ( X ) Válido Prazo de entrega Máximo de 30 dias 15 dias ( X ) Válido Garantia Mínimo de 3 anos 10 anos para defeitos de fabricação 25 anos - perda máxima de potência de 20% ( X ) Válido Valor unitário R$ 570,00 ( X ) Válido Valor Total (com frete) R$ 6.000,00 ( X ) Válido Forma de pagamento À vista ( X ) Válido Considerações Gerais Aprovado ( ) SIM ( ) NÃO Responsável Assinatura Data 13.8. Modelo de Contrato e Cláusulas Contratuais para Materiais Adquiridos MODELO DE CONTRATO PARA COMPRA DE MATERIAL VENDEDOR: Nome da empresa, localização, CNPJ, neste ato representado pelo seu diretor, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, documento CPF e endereço. COMPRADOR: Nome do responsável pelas compras, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, documento CPF e endereço. 116 As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Compra e Venda de material, que se regerá pelas clausulas e condições seguintes: OBJETIVO DO CONTRATO O presente contrato tem como objetivo: PREÇO O comprador pagará para o vendedor, pela compra dos materiais, a quantia de R$__________ dividida em ___ parcelas, vencendo a primeira no dia ___ do mês ___ ano _____ e as seguintes no dia ___ de cada mês. DAS OBRIGAÇÔES Cláusula 01 – O COMPRADOR assume o compromisso de fiscalizar e conferir a descarga do material solicitado, emitindo termo de aceite para que seja feito o pagamento. Cláusula 02 – O VENDEDOR se responsabiliza pela entrega do material no local indicado no contrato. Cláusula 03 – O VENDEDOR se obriga a realizar a troca do material que for entregue em desconformidade com o solicitado, ou contendo danos. Cláusula 04 – Ocorrendo defeito de fabricação constatado, o equipamento deverá ser reparado pelo VENDEDOR. Cláusula 05 – Quaisquer mudanças que se fizerem necessárias após contrato assinado por ambas as partes, deverá ser realizada por uma solicitação de mudanças. DA MULTA Cláusula 06 – O não cumprimento da entrega do material na data acertada no presente instrumento importa na multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do contrato. Cláusula 07 – Conforme Cláusula 03, o material danificado tem um prazo de até 03 (três) dias para nova entrega do material, acarretando multa de 05% (cinco por cento) por dia de atraso após essa data. Cláusula 08 – O não pagamento das parcelas da compra e venda na data acertada no presente instrumento importa na multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito vencido, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Figura 39 – Modelo de contrato para compra de material 13.9. Encerramento Os contratos serão encerrados pelo gerente de projetos concluída todas as aquisições e conferência de todos os produtos ou serviços descritos em contrato. Fica a cargo do fornecedor elaborar um termo de encerramento do contrato contendo informações necessárias sobre garantias. Todos os contratos e termos de encerramento deverão ser arquivados no setor indicado da empresa, e deverá ser de fácil acesso para que possam ser consultados quando necessário. 117 14. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS (STAKEHOLDERS MANAGEMENT PLAN) O objetivo principal do plano de Stakeholders é identificar os indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, serem afetados ou se interessam por decisões, atividades, ou saídas do projeto. A identificação e classificação dos stakeholders serão utilizadas em planos estratégicos e formas para aproximação de cada stakeholders. Estas informações serão geradas e coletadas pelo GP e serão mantidas em caráter de confidencialidade. 14.1. Identificação e Classificação dos Stakeholders Neste projeto além das entrevistas individuais será utilizado o mapeamento do ambiente do projeto. Figura 40 – Principais Stakeholders 14.2. Estrutura Analítica de Stakeholders – EAS (SBS) A Figura 40 representa a Estrutura Analítica dos Stakeholders (EAS) do projeto. 118 Figura 41 – Estrutura Analítica de Stakeholders Tabela 62 – Classificação dos Stakeholders IDENTIFICAÇÃO STAKEHOLDER DESCRIÇÃO DOS INTERESSES NÍVEL DE PODER¹ NÍVEL DE INTERESSE¹ TIPO DE INTERESSE² 1 Gerente do Projeto Sucesso do Projeto Alto Alto A favor 2 Engenheiros Sucesso do Projeto Alto Alto A favor 3 Projetistas Sucesso do Projeto Alto Alto A favor 4 Mão de Obra Emprego Baixo Alto A favor 5 ECOTOWER Sucesso do Projeto Alto Alto A favor 6 Órgãos Públicos Fiscalizar o projeto para verificar se está de acordo com as normas Alto Baixo A favor 7 Fornecedores Venda de material e serviços para o projeto Baixo Alto A favor 8 Vizinhança Valorização do local Baixo Baixo Contra 9 Comércio Local Possíveis novos clientes Baixo Baixo A favor 10 Instituição CertificadoraProjeto atenda aos requisitos Alto Baixo A favor ¹Alto ou Baixo ²A favor ou contra 119 Tabela 63 – Classificação dos Stakeholders – Forças e Fraquezas IDENTIFICAÇÃO STAKEHOLDER FORÇAS FRAQUEZAS 1 Gerente do Projeto Possessor de conhecimento em gerenciamento de projeto Conflito de interesses 2 Engenheiros Possessor de conhecimento técnico Passível a variação de mercado 3 Projetistas Possessor de conhecimento técnico Passível a variação de mercado 4 Mão de Obra Possessor de habilidades técnicas Passível a variação de mercado 5 ECOTOWER Possessor de recursos financeiros Escassez de Recursos Financeiros (Financiamento) 6 Órgãos Públicos Embargo e Fiscalização Escassez de recursos 7 Fornecedores Possessor de matéria prima Passível a variação de mercado 8 Vizinhança Mobilização Influenciável 9 Comércio Local Possessor de matéria prima Escassez de matéria prima 10 Instituição Certificadora Embargo e Fiscalização Escassez de recursos Tabela 64 – Classificação Poder x Interesse CLASSIFICAÇÃO PODER X INTERESSE Tabela 65 – Classificação Poder x Tipo de Interesse CLASSIFICAÇÃO PODER X TIPO DE INTERESSE 120 Para desenvolver o relacionamento e atingir o nível de engajamento desejado é preciso desenhar uma estratégia e desenvolver os interessados. A matriz a seguir apresenta as ações e o nível que se deseja alcançar para cada Stakeholder. Tabela 66 – Matriz de ações para cada stakeholder Stakeholder Atual Desejado O que Quem Quando Abordagem Custo Gerente do Projeto Principal Principal Motivar toda a equipe. Gerente do Projeto Mensal Reunião mensal de acompanhamento com toda e equipe de projeto. Duração de 4 horas. R$ 39.300,00 Engenheiros Principal Principal Motivar. Gerente do Projeto Semanal Reunião mensal de acompanhamento do andamento do projeto, e conhecimento das próximas atividades. Duração de 1 hora. R$ 7.920,00 Projetistas Principal Principal Motivar. Gerente do Projeto Semanal Conferências remotas / reuniões de acompanhamento do andamento do projeto. Duração de 1 hora. R$ 7.920,00 Mão de Obra Neutro Apoiador Motivar. Gerente do Projeto Mensal Reunião para acompanhamento do projeto; fornecer treinamentos, feedbacks e remuneração de acordo com a média de mercado. Duração de 1 hora. R$ 60.016,24 ECOTOWER Principal Principal Realizar reuniões apresentando o andamento do projeto. Gerente do Projeto Semanal Reunião de acompanhamento. Duração de 4 horas. R$ 45.380,10 Órgãos Públicos Neutro Neutro Respeitar às leis. Gerente do Projeto Diário / Trimestral Software para comunicação rápida para uso diário. Reuniões trimestrais para acompanhamento do projeto. Duração de 2 horas. R$ 8.793,20 Fornecedores Neutro Neutro Desenvolver parceria. Gerente do Projeto / Equipe do projeto Mensal Conferências remotas/Visitas Técnicas (quando necessário) R$ 39.960,76 Vizinhança Resistente Neutro Apresentar benefícios. Gerente do Projeto / Equipe do projeto Quinzenal Participar das reuniões do bairro. R$ 5.086,20 Comércio Local Resistente Neutro Apresentar benefícios. Gerente do Projeto / Equipe do projeto. Quinzenal Interação de forma presencial. R$ 5.086,20 Instituição Certificadora Neutro Neutro Atender aos requisitos Gerente do Projeto/Equipe do projeto. Mensal Interação de forma presencial R$ 17.236,16 121 15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000:2000. Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 26p. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO LEED. Disponível em: <www.usgbc.org>. Acesso em: 10 de janeiro de 2018. GBCB – GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL. Selo de Sustentabilidade. Disponível em: <www.gbc-brasil.org.br>. Acesso em: 20 de maio de 2017. PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Guia PMBOK 5a. edição – EUA: Project Management Institute, 2013. VARGAS, Ricardo Viana. Manual Prático do Plano de Projeto: Utilizando o PMBOK Guide. 5ª Edição – Rio de Janeiro: Brasport, 2014.
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