Exercícios fixação aula 8 (retenções PIS,COFINS,CSLL)

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Curso: Ciências Contábeis 
Disciplina: Planejamento Contábil Tributário 
Profª: Ellen D. S. Queiroz 
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Exercícios de Lucro Presumido para fixação 
 
Com base nas informações abaixo calcule os tributos: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, considerando atividade 
exercida é Odontologia e que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido. 
 
Mês 01 
- NF emitida para PJ, no valor de R$ 2.900,00 a prazo. 
- NF emitida para PJ no valor de R$ 5.000,00 a vista. 
 
Mês 02 
- NF emitida para PJ, no valor de R$ 12.000,00 a prazo. 
- NF emitida para PF no valor de R$ 1.000,00 a vista. 
 
Mês 03 
- NF emitida para PF, no valor de R$ 3.500,00 a prazo. 
- NF emitida para PJ no valor de R$ 21.000,00 a prazo. 
 
Pede-se: 
a) valor do PIS retido mensalmente 
b) valor do PIS a recolher mensalmente 
c) valor da COFINS retido mensalmente 
d) valor da COFINS a recolher mensalmente 
e) valor da CSLL retido mensalmente 
f) valor do IRPJ e CSLL trimestral.