Boleto para Regularização de Pendência

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Estacio
Presidente Vargas, 11 - 
Centro - Rio de Janeiro RJ
CEP: 200 -
CNPJ: 34.075.739/0001-84
Prezado(a) Senhor(a) Raquelinne Lima da Silva Contrato Nº: 201601526806
Plano: 02/08
Conforme entendimentos anteriores, estamos enviando o boleto bancário para regularização de sua pendência 
junto a Grupo Services.
O não pagamento desta boleta acarretará na perda do desconto aqui concedido.
Caso já tenha sido pago,favor desconsiderar este aviso. 
CONDIÇÕES NEGOCIADAS
Data 
Vencimento
Valor 
Parcela
Despesas 
Cobrança
Multa 
Convencional
Valor
Parcela Total
Cód.
Banco
Cód.
Agência
Número 
Cheque
Cód.
Conta
Número 
Parcela
Sinal 02/09/2019 526,89 10,54 0,00 537,43
2 02/10/2019 526,89 10,54 0,00 537,43
3 04/11/2019 526,89 10,54 0,00 537,43
4 02/12/2019 526,89 10,54 0,00 537,43
5 02/01/2020 526,89 10,54 0,00 537,43
6 03/02/2020 526,89 10,54 0,00 537,43
7 02/03/2020 526,89 10,54 0,00 537,43
8 02/04/2020 526,90 10,54 0,00 537,44
Total: 4.215,13 84,32 0,00 4.299,45
Título Data Valor R$ Título Data Valor R$ Título Data Valor R$ Título Data Valor R$
1/2019-201
963892934
1/2019-201
965510983
1/2019-201
967354379
1/2019-201
970493425
05/03/2019 05/04/2019 05/05/2019 05/06/20191010,34 1010,34 1010,34 1010,34
A Grupo Services é credenciada pela Estacio para negociar débitos . Para maiores informações, estamos a 
disposição nos telefones RIO: 08006473232 Demais Regiões: 08006473232 de segunda-feira a 
sexta-feira de 08:00hs às 20:40hs e aos sábados de 08:00hs às 14:00hs
Estacio
Presidente Vargas, 11 - 
Centro - Rio de Janeiro RJ
CEP: 200 -
CNPJ: 34.075.739/0001-84
Agência/Código Recebedor
2938/324296/0000
Vencimento
07/10/2019
Nosso Número
109/00102321-1
Valor do Documento
549,07
( = ) Valor do Documento
549,07
Local de Pagamento
Até o vencimento na Rede Bancária.
Vencimento
07/10/2019
Recebedor
CEUT CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA LTDA 34.982.124/0001-31
Agência/Código Recebedor
2938/324296/0000
Data do Documento
07/10/2019
Nº do Documento
109/00102321-1
Espécie Doc.
R$
Aceite
N
Data do Processamento
07/10/2019
Uso do Banco CIP Carteira
109
Espécie
01
Quantidade Valor
Nosso Número
109/00102321-1
Instruções
Contrato Nº:201601526806 CPF:05229113316
Importantíssimo: Sr. CAIXA: não receber após 07/10/2019. O pagamento deste boleto somente será válido quando 
realizado à vista e pela sua totalidade. Pagamento somente em dinheiro. Boleto liberado para pagamento em 06h 
úteis a partir da data do documento.
( + ) Outros Acréscimos
0,00
( - ) Desconto/Abatimento
( - ) Outras Deduções
( + ) Mora/Multa
( = ) Valor Cobrado
549,07
Recibo do Pagador
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica
Parcela
02/08
Pagador: Raquelinne Lima da Silva
Q Dirceu Arcoverde i, 3911 - CEP: 64077120
Itarare - Teresina - PI
Pagador/Avalista: 
341-0
341-0
Nº da parcela referente ao vencimento: 02/08
34191.09008 10232.112937 83242.960009 5 80350000054907