controle de nf

Logística

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Engenharias

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Álvaro Souza

10/03/2021

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Logística

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2013
		Empresa:							Valores de Presunções e Alíquotas para Cálculo
		Endereço: 								BC Comércio	BC Serviço	Aliquota	PIS	0.65%
		CEP 91360-010 Porto Alegre/RS							CSLL	12%	32%	9%	COFINS	3%
		CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00							IRPJ	8%	32%	15%	ISS	5%
		IE: 000/000000			IM: 000.000.00
				Faturamento				Retenções IR e 4,65 (PIS/COFINS/CSLL)				Impostos Mensais
		Mês	Vendas Trib	Vendas Isenta
patricia_andrade: patricia_andrade:
isentas/ aliq zero/ suspensa de pis e cofins 
	Prest. Serv.	Rec. Bruta	ISS Retido	IR (1,5%)	RetCSLL (1%)	RetCofins (3%)	RetPis (0,65%)	COFINS (3%)	PIS (0,65%)	ISS 
		DIFERIDO PERÍODO/ ANO ANTERIOR										0.00	0.00	0.00
		janeiro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		fevereiro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		março	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		TOTAL 1º T	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		abril	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		maio	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		junho	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		TOTAL 2º T	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		julho	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		agosto	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		setembro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		TOTAL 3º T	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		outubro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		novembro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		dezembro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		TOTAL 4º T		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00
		TOTAL	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Impostos Trimestrais
		Trimestre	BC CSLL	CSLL a Pagar		Trimestre	BC IRPJ	Adicional 10%	Alíquota (15%)	IRPJ a Pagar			OBSERVAÇÕES:
		DIFERIDO PER. ANT.		0.00		DIFERIDO PER. ANT.				0.00
		janeiro	- 0	- 0		janeiro	- 0	- 0	- 0	- 0
		fevereiro	- 0	- 0		fevereiro	- 0	- 0	- 0	- 0
		março	- 0	- 0		março	- 0	- 0	- 0	- 0
		1º Trimestre	- 0	- 0		1º Trimestre	- 0	- 0	- 0	- 0
		abril	- 0	- 0		abril	- 0	- 0	- 0	- 0
		maio	- 0	- 0		maio	- 0	- 0	- 0	- 0
		junho	- 0	- 0		junho	- 0	- 0	- 0	- 0
		2º Trimestre	- 0	- 0		2º Trimestre	- 0	- 0	- 0	- 0
		julho	- 0	- 0		julho	- 0	- 0	- 0	- 0
		agosto	- 0	- 0		agosto	- 0	- 0	- 0	- 0
		setembro	- 0	- 0		setembro	- 0	- 0	- 0	- 0
		3º Trimestre	- 0	- 0		3º Trimestre	- 0	- 0	- 0	- 0
		Outubro	- 0	- 0		Outubro	- 0	- 0	- 0	- 0
		novembro	- 0	- 0		novembro	- 0	- 0	- 0	- 0
		dezembro	- 0	- 0		dezembro	- 0	- 0	- 0	- 0
		4º Trimestre	- 0	- 0		4º Trimestre	- 0	- 0	- 0	- 0
		TOTAL	- 0	- 0		TOTAL	- 0	- 0	- 0	- 0
ControleRetenção - NF emitida
		Empresa:
		Endereço: 
		CEP 91360-010 Porto Alegre/RS
		CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00
		CONTROLE RETENÇÃO - NF EMITIDAS
		NF	Emissão	Valor Bruto	ISS Retido	IRRF 1,5%	Ret PIS 0,65%	Ret COF 3%	Ret CS 1%	Ret Org. Púb.	Valor Líquido	CNPJ	Fornecedor
														
patricia_andrade: OBS.: Aa retenções das notas fiscais emitidas, devem ser informadas nesta planilha, para que conste na apuração dos tributos na aba 2013.
		TOTAL - JANEIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														
patricia_andrade: Obs. 2: Na aba "2013" a planilha está bloqueada, permitindo digitação apenas nas celulas em que não há fórmulas. Caso deseje realizar alterações, a senha é fiscal.
		TOTAL - FEVEREIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - MARÇO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - 1º TRIM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - MAIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - JUNHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - 2º TRIM				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - JULHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - SETEMBRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - 3º TRIM				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - OUTUBRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - NOVEMBRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - DEZEMBRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL - 4º TRIM				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ControleRet - NF Rec
		Empresa:
		Endereço: 
		CEP 91360-010 Porto Alegre/RS
		CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00
		CONTROLE RETENÇÃO - NF EMITIDAS
		NF	EMISSÃO	DT PGTO	VLR NF	VLR RET	CÓDIGO DARF	APURAÇÃO	VCTO DARF	DARF FEITO?	OBSERVAÇÃO