Manual de Processos de Trabalho do Faturamento

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ISBN 978-85-63274-45-8 
 
 
Série 
Manuais do 
 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP 
 
 
 
 
Manual de Processos de Trabalho do 
 
 
 
 
FATURAMENTO 
 
 
 
 
 
2ª edição 
 
 
 
 
 
Campinas 
2012 
 
 
 
 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-85-63274-45-8 
ÍNDICE 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL _________________________________________________________ 5 
FT.O1 – OBJETIVOS DO FATURAMENTO _______________________________________________________ 5 
FT.O2 - MAPA DE RELACIONAMENTO FORNECEDOR / PROCESSO / CLIENTE ___________________ 6 
FT.O3 - MACRO FLUXO DO PROCESSO ________________________________________________________ 7 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA __________________ 8 
FT.P1 – ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO/HC ________________________________________ 8 
FT.P2 – FATURAMENTO AMBULATORIAL – SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL (SIA) 11 
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS _______________________________________________________ 11 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REFERENCIADA (UER) ________ 12 
ACOMPANHAMENTOS PRÉ-TRANSPLANTES _______________________________________________ 13 
ACOMPANHAMENTOS: PÓS-TRANSPLANTES, PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA E POS- IMPLANTE DE 
MARCAPASSO ___________________________________________________________________________ 15 
CATETERISMO CARDÍACO ________________________________________________________________ 16 
FOTOCOAGULAÇÃO DA OFTALMOLOGIA __________________________________________________ 16 
NEFROLOGIA ____________________________________________________________________________ 17 
ONCOLOGIA_____________________________________________________________________________ 29 
OTORRINOLARINGOLOGIA _______________________________________________________________ 34 
ACOMPANHAMENTO HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO ______________________________________ 40 
ATRIBUIR FAIXA NUMÉRICA NO SISTEMA "KFC" ___________________________________________ 41 
ATRIBUIR FAIXA NUMÉRICA NO SISTEMA "KFP" ___________________________________________ 41 
SIMULAR FECHAMENTO DE FATURA SIA __________________________________________________ 41 
FECHAMENTO MENSAL FATURA SIA ______________________________________________________ 43 
ATUALIZAR O PROGRAMA BPA-MAGNÉTICO ______________________________________________ 45 
FT.P3 – FATURAMENTO DE INTERNADOS – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)46 
DOCUMENTOS DIVERSOS DE FATURAMENTO ______________________________________________ 46 
LAUDOS DE AIH _________________________________________________________________________ 47 
CUOPME E NOTAS FISCAIS _______________________________________________________________ 47 
SOLICITAR PRONTUÁRIOS PARA FATURAMENTO AIH ______________________________________ 49 
FATURAMENTO AIH – UER/ENFERMARIAS _________________________________________________ 49 
ATRIBUIR FAIXA NUMÉRICA NO SISTEMA "KFI" ____________________________________________ 50 
SIMULAR FECHAMENTO FATURA AIH _____________________________________________________ 50 
FECHAMENTO MENSAL FATURA AIH ______________________________________________________ 51 
ATUALIZAR O PROGRAMA SISAIH01 ______________________________________________________ 53 
IMPRIMIR ESPELHOS DA FATURA AIH _____________________________________________________ 53 
ORGANIZAR E ARMAZENAR AS AIH’S FATURADAS _________________________________________ 54 
BACKUP DOS ARQUVOS DE FATURA AIH __________________________________________________ 54 
FATURAMENTO AIH – CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS _____________________________________________ 54 
FATURAMENTO AIH – LEITO DIA __________________________________________________________ 55 
PREPARAR DOCUMENTAÇÃO PARA AUDITORIA ___________________________________________ 56 
TRATAR AIH’S REJEITADAS ______________________________________________________________ 57 
ENCAMINHAR FORMULÁRIO “REGISTRO BRASILEIRO” _____________________________________ 58 
FT.P4 - TABELA DE PROCEDIMENTOS ________________________________________________________ 59 
APAC 1ª _________________________________________________________________________________ 59 
APAC 2ª _________________________________________________________________________________ 59 
BPA-C __________________________________________________________________________________ 59 
BPA-I ___________________________________________________________________________________ 59 
AIH _____________________________________________________________________________________ 59 
ANEXOS _____________________________________________________________________________ 60 
FT.A1 - NORMAS, PORTARIAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS QUE EMBASAM O 
FUNCIONAMENTO DA ÁREA _________________________________________________________________ 60 
FT.A2 – DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ÁREA ________________________________________________ 62 
FT.A3 - TABELA DE TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS ____________________________________ 65 
 
 
 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 4 - 
 
 
MANUAL DE PROCESSOS DE TRABALHO E TÉCNICAS DE COMPETÊNCIA DE OUTRAS ÁREAS 
Ambulatórios e Procedimentos Espacializados – dampe.pdf 
Centro Cirúrgico – centro_cirurgico.pdf 
Enfermarias – enfermarias.pdf 
Farmácia – farmacia.pdf 
Hospital Dia – hospital_dia.pdf 
Imaginologia – Processos Gerais – imagem.pdf 
Informática – informatica.pdf 
Nefrologia – Processos – nefrologia_processos.pdf 
Patologia Clínica – patologia_clinica.pdf 
Radioterapia – radioterapia.pdf 
Superintendência – superintendencia.pdf 
Suprimentos – suprimentos.pdf 
Unidade de Órteses e Próteses – uop.pdf 
Unidade de Terapia Intensiva – uti.pdf 
 
 
 
 
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/dampe.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/centro_cirurgico.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/enfermarias.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/farmacia.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/hospital_dia.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/imagem.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/informatica.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/nefrologia_processos.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/patologia_clinica.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/radioterapia.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/superintendencia.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/suprimentos.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/uop.pdf
http://intranet.hc.unicamp.br/manuais/uti.pdf
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FT.O1 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Amauri Roberto Dias 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 5 - 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
FT.O1 – OBJETIVOS DO FATURAMENTO 
 
A Área de Faturamento do HC tem por objetivo apurar os valores de todas as operações 
e prestações de serviços, materiais e medicamentos documentados na assistência ao 
paciente ambulatorial e internado, vinculados ao SUS, gerando a fatura hospitalar, e 
consequentemente indicadores, possibilitando à administração do hospital, conhecer 
qual a produção e rentabilidade dos serviços e clínicas, podendo assim, gerir custos, 
qualidade e receita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
 
Implantação 
06/07/2009 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FT.O2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Amauri Roberto Dias 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINALNome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
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- 6 - 
FT.O2 - MAPA DE RELACIONAMENTO FORNECEDOR / PROCESSO / CLIENTE 
Elaborar fatura 
ambulatorial:
- APAC
- BPAC
- BPAI
Elaborar fatura de 
internados:
- AIH
Elaborar relatórios 
gerenciais
PROCESSOS
FORNECEDORES 
EXTERNOS
FORNECEDORES 
INTERNOS
CLIENTES 
EXTERNOS
CLIENTES 
INTERNOS
Hemocentro 
Gastrocentro 
Ministério da Saúde:
- Secretaria de 
Assistência à Saúde
- DATASUS
Documentos
Informações
Documentos
Informações
Regulamentação, manuais, 
tabelas, programas
DAMPE
UER
Farmácia
Nutrição
Organização de 
Procura de Órgãos 
Centro Cirúrgico 
Central e Ambulatorial
Unidades de 
Internação
Informática 
Suprimentos / 
Consignados
Banco de Olhos
Centro Integrado de 
Nefrologia
Documentos
Documentos, 
informações e 
prontuários
Documentos e
informações
Informações
Documentos
Informações
Informações e
prontuários
Relatórios, 
Suporte e 
programas
Documentos
Documentos
Documentos e 
informações
DRS 7
Sistema Único 
de Saúde
CAAAAS
Superintendência
Relatórios 
gerenciais
Faturas
Relatórios gerenciais
Laboratórios
Documentos e 
informações
Imaginologia
Documentos e 
informações
Hospital Dia
Documentos e 
informações
CIPOI Documentosinformações
CEPRE Informações
CECOM Informações
CAISM DocumentosInformações
Hemocentro 
Gastrocentro 
Consistência e envio de arquivos
Consistência e envio de arquivos
CAISMConsistência e envio de arquivos
CEPREConsistência e envio de arquivos
CIPOIConsistência e envio de arquivos
CECOM
Consistência e envio de arquivos
Fornecimento de numeração BPAI
Especialidades 
médicas
Informações
Gerentes de áreaInformações
 
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FATURAMENTO 
 
Implantação 
06/07/2009 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FT.O3 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Amauri Roberto Dias 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 7 - 
FT.O3 - MACRO FLUXO DO PROCESSO 
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E
R INÍCIO
Procedimento / 
atendimento
Cobrança SUS: 
- FAA
- BAU
- APAC
- Planilhas
INÍCIO Internação 
Procedimentos 
diagnósticos e 
terapêuticos 
Laudo de 
internação
Cobrança SUS: 
- Laudos de 
procedimentos
- Sistema
Arquivar até a alta
Prontuário
Anexar documentação 
à conta hospitalar
Análise, conferência e 
alimentação de dados
Arquivo 
Imprimir conta 
encerrada
Anexar laudo 
e arquivar
Devolver 
prontuário
Ao final do mês fazer 
fechamento da fatura 
AIH pelo SISAIH
Arquivo 
Enviar para DRS 7 por e-mail
Arquivar com 
conta encerrada
Espelho da AIH 
impressa
FIM
Análise, conferência e 
alimentação de dados
Destinação dos documentos:
- FAA e planilhas – descarte
- BAU – devolver para UER
- APAC - arquivo
Ao final do mês fazer 
fechamento das faturas 
pelo sistema SIA e APAC
Arquivo 
FIM
Enviar prontuários, 
mediante solicitação, 
para faturamento
Receber faturasFIM
Prontuário
FIM
Receber das unidades de 
internação os prontuários 
de pacientes com alta
INÍCIO
 
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FATURAMENTO 
Revisão 
N
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: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P1 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Amauri Roberto Dias, Jamine M.C.M.P. de Souza M. de Souza, Rosângela Prado Cesarino Leite 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: Jacques Gama 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 8 - 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA 
ÁREA 
 
FT.P1 – ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO/HC 
 
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO 
O Serviço de Faturamento/HC situa-se no 3º andar do Hospital de Clínicas e está 
diretamente ligado a Coordenadoria de Administração/HC. Atualmente, é composto por 
uma equipe de 22 funcionários, sendo 01 gerente, 02 supervisores e 19 administrativos. 
É subdividido em 02 seções, sendo elas: 
 SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) - responsável pela recepção de 
informações e faturamento de procedimentos e/ou atendimentos realizados em 
todo âmbito ambulatorial tais como consultas, procedimentos especializados, 
exames de imagem, exames de laboratório, atendimento da UER, dentre outros; 
 SIH (Sistema de Informação Hospitalar) - responde pelas informações e 
faturamento de procedimentos e/ou atendimentos realizados na internação, 
incluindo as efetuadas em enfermarias, UTI, leito-dia e captação de órgãos. Fatura 
todos os atendimentos realizados ao longo da internação, cirurgias, exames e 
procedimentos. 
Através de todo este trabalho, o Serviço de Faturamento/HC apresenta ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) uma fatura mensal de aproximadamente 35 mil consultas médicas, 25 
mil consultas de outros profissionais de saúde, 250 mil procedimentos com finalidade 
diagnóstica e 1.900 AIH’s (Autorização de Internação Hospitalar), levando-se em conta 
todos os serviços de apoio médico: Laboratórios, Imagem, Farmácia, Procedimentos 
Especializados, etc. 
O Convênio do SUS com a Instituição contempla os financiamentos MAC (Média e Alta 
Complexidade) e Estratégico. No Financiamento MAC, o ressarcimento é feito através de 
uma cota preestabelecida em contrato, estipulada pela média histórica. Já no estratégico, 
o ressarcimento é através do valor apresentado. 
Além da importância do ressarcimento financeiro, o Serviço de Faturamento funciona 
ainda, como fonte de informação junto ao Ministério da Saúde, para fins estatísticos, 
produtividade histórica, planejamento, programação orçamentária e identificação do real 
perfil de complexidade da Instituição. 
O Serviço também dá suporte para a Administração do HC gerenciar os recursos 
financeiros e acompanhar a produção dos Serviços e Especialidades Médicas. 
 
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FATURAMENTO 
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: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P1 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Amauri Roberto Dias, Jamine M.C.M.P. de Souza M. de Souza, Rosângela Prado Cesarino Leite 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: Jacques Gama 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
ISBN 978-85-63274-45-8 
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Para alcançarmos nossos objetivos necessitamos da interação entre as diversas áreas da 
instituição como a Enfermagem, as Especialidades Médicas e os Serviços de suporte 
como Farmácia, Laboratórios, Procedimentos Especializados, etc, considerando que as 
mesmas são responsáveis por todas as informações dos atendimentos prestados, sendo 
de vital importância o preenchimento de formulários e alimentação dos sistemas 
integrados. 
 
ATIVIDADES DA ÁREA 
 
DIRETOR DE SERVIÇO 
 Gerenciar toda a rotina de serviço, acompanhando a atribuição, a adequação e a 
evolução das tarefas, modificando, se for o caso, sua designação, ou mesmo 
implementando novas rotinas, analisando os resultados, para que se atinjam as 
metas estabelecidas de maneira objetivae eficaz. 
 Prestar à Superintendência do Hospital, Coordenadoria de Administração e demais 
Diretorias as informações técnicas pertinentes. 
 Elaborar planilhas de previsões de arrecadação e analisar indicadores, visando o 
equilíbrio orçamentário. 
 Participar de reuniões técnicas sobre faturamento em hospitais de ensino, 
seminários, encontros e simpósios, para aprendizagem, aperfeiçoando o serviço e, 
consequentemente, melhorar a arrecadação. 
 Analisar os resultados das atividades desenvolvidas na área, visando melhor 
desenvolvimento dos projetos do Faturamento. 
 Tomar conhecimento e transmitir aos funcionários, fazendo aplicar, novas normas, 
leis e resoluções do Ministério da Saúde referentes ao faturamento. 
 
SUPERVISOR DE SEÇÃO 
 Planejar, designar, supervisionar e coordenar tarefas, acompanhá-las e controlar o 
desempenho das diversas atividades do serviço para manter sua rotina de forma 
objetiva e eficaz, ou implantar novas diretrizes, visando a otimização do trabalho. 
 Avaliar o desempenho dos servidores. Controlar a frequência. Distribuir de forma 
ordenada e quantitativa licenças-prêmio, férias e folgas, visando à manutenção 
equilibrada da rotina de serviço. 
 Acompanhar publicações de normas e portarias através do Diário Oficial da União, 
ou via internet, para atualizar constantemente os procedimentos de faturamento já 
existentes, bem como, aplicar os recém-criados. 
 Manter um contato com a área médica, especialmente com os responsáveis por 
cada unidade, a fim de informar, orientar e dirimir dúvidas quanto aos 
procedimentos a serem cobrados, garantindo a adequação às normas vigentes, 
mantendo, contudo, o nível da arrecadação do hospital. 
 Planejar e elaborar anualmente, ou sempre que houver alteração significativa, FPO 
(Ficha de Programação Orçamentária), para aprovação junto ao SUS (Sistema 
 
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FATURAMENTO 
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N
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: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P1 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Amauri Roberto Dias, Jamine M.C.M.P. de Souza M. de Souza, Rosângela Prado Cesarino Leite 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: Jacques Gama 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
ISBN 978-85-63274-45-8 
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Único de Saúde), com observação do teto orçamentário do Hospital, capacidade e 
especificidade de cada Unidade Ambulatorial. 
 Acompanhar e orientar toda rotina padrão do fechamento mensal de fatura. 
 Participar, junto com o diretor ou representando-o, de reuniões técnicas sobre 
faturamento em hospitais de ensino, seminários, encontros e simpósios, para 
aprendizagem, aperfeiçoando o serviço e, consequentemente, melhorar a 
arrecadação. 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 Coletar e receber toda a documentação, oriunda das diversas unidades do 
complexo hospitalar, e que sejam geradoras de faturamento. 
 Organizar, de acordo com os tipos de documentos, os quais variam desde uma 
simples ficha de atendimento ambulatorial, passando por planilhas, Laudos para 
Autorização de procedimentos de alta complexidade (APAC), notas fiscais de 
próteses e materiais cirúrgicos, laudos de internação, prontuários, etc. 
 Analisar de forma criteriosa e técnica, toda a documentação pertinente ao 
faturamento, observando normas, legislações e tabelas do Ministério da Saúde. 
 Receber Notas Fiscais de materiais consignados utilizados em cirurgias. Conferiir e 
encaminhar para pagamento. 
 Operacionalizar os sistemas de entrada de dados do HC e digitar a produção dos 
serviços prestados aos pacientes internados e ambulatoriais. 
 Operar em sistemas próprios do DATASUS, todo o procedimento de faturamento, 
avaliar consistências, fazer correções, até obtenção do produto final, a fatura. 
 Realizar toda a sistemática que precede o fechamento das faturas de AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar), BPA (Boletim de Atendimento Ambulatorial) 
e APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade). 
 Consultar o sistema de rede de cadastro de pacientes para correção de número de 
registro. 
 Realizar a manutenção das tabelas de faturamento do Hospital e do DATASUS - 
códigos, valores, procedimentos, etc. 
 Implantar e alterar no computador periodicamente sistemas de faturamento, 
seguindo orientações do Datasus e do Núcleo de Informática do HC. 
 Manter-se atualizados quanto ao cronograma para o fechamento das diversas 
faturas, bem como realizar o fechamento mensal das mesmas. 
 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
Não se aplica 
ÁREAS ENVOLVIDAS 
Superintendência, DRH 
 
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: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 11 - 
FT.P2 – FATURAMENTO AMBULATORIAL – SISTEMA DE 
FATURAMENTO AMBULATORIAL (SIA) 
 
DEFINIÇÃO 
Refere-se ao faturamento SUS dos procedimentos realizados ambulatorialmente, desde 
consulta, atendimento em pronto socorro, exames de imagem e laboratoriais, cirurgias 
ambulatoriais, etc. 
 
DOCUMENTOS UTILIZADOS 
Para a fatura ambulatorial existem 03 instrumentos de registro, nos quais os atendimentos 
são inseridos individualmente: 
 BPA-C: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado – procedimentos de menor 
complexidade (ex: consulta exame laboratorial, RX, etc); 
 BPA-I: Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado – procedimentos 
especializados (ex: ressonância, medicina nuclear, tomografia, fisioterapia, etc); 
 APAC – Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – procedimentos 
especializados e de maior complexidade (ex: quimioterapia, radioterapia, terapia 
renal substitutiva, acompanhamentos pós TX, saúde auditiva, cateterismo, etc), 
sendo que alguns necessitam de autorização do Gestor local. 
 
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 
 
PROCEDIMENTO 
Recolher e receber diariamente, no pós consulta das diversas unidades ambulatoriais, os 
documentos (folhas azuis/planilhas) gerados no dia anterior. 
Separar folhas azuis de:, pós Tx de córnea, acompanhamento de hipotireoidismo 
congênito, acompanhamento de glaucoma, acompanhamento pós gastroplastia, avaliação 
clínica e eletrônica de dispositivo elétrico cardíaco implantável e fotocoagulação. 
Manter as demais folhas azuis, separadas por quadrantes para distribuição aos faturistas 
responsáveis (de acordo com organização interna). 
Distribuir planilhas de forma igualitária para os faturistas. 
Separar folhas azuis por unidade de atendimento e codificar de acordo com tabela SUS e 
CID (Codificação Internacional de Doenças). 
Organizar documentação de forma a facilitar a digitação; só consulta código de barras, 
consulta código de barras e procedimentos, só procedimentos código de barras e 
manuais (atendimentos não agendados). 
Digitar no sistema próprio do Faturamento/HC “KFC”: 
 Clicar no ícone KFC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Informar unidade de saúde solicitante “401” Hospital de Clínicas; 
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 12 - 
 Clicar “ok”; 
 Clicar em “entrada” e “ok”; 
 Para os procedimentos com código de barra clicar na opção “FAA-código de barra” 
e para os procedimentos preenchidos manualmente, clicar na opção “FAA-BAU”; 
 Conferir e confirmar a unidade de saúde solicitante “401 – Hospital de Clínicas”; 
 Nos casos das planilhas, digitar em “planilha de faturamento”; 
 Digitar dados de acordo com as informações solicitadas na tela do sistema; 
 Para BPA-C (unidade de atendimento, data, procedimento, quantidade, CID, 
caráter de atendmento, CBO, etc); 
 Para BPA-I (unidade de atendimento, data, procedimento, quantidade, CID, caráter 
de atendmento, CBO, registro profissional compatível, etc). 
 
 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REFERENCIADA 
(UER) 
 
PROCEDIMENTO 
Recolher diariamente na UER, os BAU’s – boletim de atendimento de urgência, 
referentes aos atendimentos dos dias anteriores. 
Distribuir para os faturistas responsáveis (de acordo com organização interna). 
Ler a descrição sumária do atendimento observando detalhadamente os procedimentos 
realizados e codificar de acordo com tabela SUS e CID (Codificação Internacional de 
Doenças). 
Identificadas situações da “Lista de Doenças de Notificação Compulsória”, enviar 
primeiramente para o Núcleo de Vigilângia Epidemiológica. 
Digitar no sistema próprio do Faturamento/HC “KFC”: 
 Clicar no ícone KFC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Informar unidade de saúde solicitante “401 - Hospital de Clínicas”; 
 Clicar “ok”; 
 Clicar em “entrada” e “ok”; 
 Clicar na opção “FAA/BAU; 
 Conferir e confirmar a unidade de saúde solicitante “401 – Hospital de Clínicas”; 
 Digitar dados de acordo com as informações solicitadas na tela do sistema 
(unidade de atendimento, data, procedimento, quantidade, CID, caráter de 
atendimento, CBO, etc); 
 Após digitação, todos os BAU’s são devolvidos à UER para arquivamento. 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 13 - 
ACOMPANHAMENTOS PRÉ-TRANSPLANTES 
 
PROCEDIMENTO - DOADOR VIVO PÓS-DOAÇÃO DE RIM 
Emitido Laudo de APAC pelo médico responsável e enviado para este serviço para: 
cobrança que deverá ser 2 acompanhamentos no primeiro ano de doação/transplante e 
anualmente nos seguintes. 
Registrar a cobrança no próprio sistema KFP: 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo correspondente; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do doador; 
 Em Validade: informar data de início como sendo a data do atendimento do 
paciente e data fim o último dia do mês; 
 No campo cobrança informar o motivo 18 - ALTA OUTROS MOTIVOS; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa correspondente ao acompanhamento; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC 
(Código do Proced., Qtde, A Faturar, data do atendimento, Mês/Ano 
correspondente a data do atendimento a ser cobrado, CBO (que poderá ser 
informado diretamente ou clicar na lupa para visualizar os permitidos, CID (idem 
informação do CBO), Cód. do Ambulatório executante, e no campo Cobrança 
informar a situação: pendente. 
 Salvar 
 
PROCEDIMENTO - DOADOR VIVO PÓS-DOAÇÃO DE FÍGADO 
Até a presente data os responsáveis não estabeleceram a rotina para estes atendimentos. 
 
PROCEDIMENTO - RECEPTOR DE RIM 
Emitido Laudo de APAC pelo médico responsável e enviado para este serviço para 
cobrança que deverá 1 vez ao ano. 
Registrar a cobrança no próprio sistema KFP: 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo correspondente; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 Em Validade: informar data de início como sendo a data do atendimento do 
paciente e data fim o último dia do mês; 
 No campo cobrança informar o motivo 18 - ALTA OUTROS MOTIVOS; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 14 - 
 Informar justificativa correspondente ao acompanhamento; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC 
(Cod. Proced. Qtde, A Faturar, data do atendimento, Mês/Ano correspondente a 
data do atendimento a ser cobrado, CBO (que poderá ser informado diretamente 
ou clicar na lupa para visualizar os permitidos), CID (idem informação do CBO), 
Cód. do Ambulatório executante, e no campo Cobrança informar a situação: 
pendente. 
 Salvar. 
 
PROCEDIMENTO - RECEPTOR DE FÍGADO 
Até a presente data os responsáveis não estabeleceram a rotina para estes atendimentos. 
 
INCLUSÃO EM LISTA DE TRANSPLANTE - EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 
DE DOADOR/RECEPTOR 
 
PROCEDIMENTO - EXAMES PARA RECEPTORES DE RIM E CORAÇÃO 
Os médicos responsáveis emitem Laudo Médico de APAC e entregam neste Serviço para 
serem inseridos no Sistema KFC. 
Digitar no sistema próprio do Faturamento/HC “KFC”: 
 Clicar no ícone KFC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Informar unidade de saúde solicitante “401” Hospital de Clínicas; 
 Clicar “ok”; 
 Clicar em “entrada” e “ok”; 
 Os procedimentos são todos BPA-I que serão inseridos na seguinte conformidade: 
Unidade de atendimento, data, cód. do procedimento (variam de acordo com o 
órgão a ser transplantado), quantidade, CID, caráter de atendimento, CBO, registro 
profissional compatível, etc). 
 Salvar 
OBS.: A rotina para transplante de fígado ainda não está estabelecida. 
 
PROCEDIMENTO - EXAMES PARA DOADORES DE RIM 
O médico responsável emite Laudo Médico de APAC em duas fases sendo 1 laudo na 
primeira fase dos exames e outro na fase de exames complementares e entrega neste 
Serviço para serem inseridos no Sistema KFC. 
Digitar no sistema próprio do Faturamento/HC “KFC”: 
 Clicar no ícone KFC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Informar unidade de saúde solicitante“401” Hospital de Clínicas; 
 Clicar “ok”; 
 Clicar em “entrada” e “ok”; 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 15 - 
 Os procedimentos são todos BPA-I que serão inseridos na seguinte conformidade: 
Unidade de atendimento, data, cód. do procedimento (varia de acordo com órgão a 
ser doado), quantidade, CID, caráter de atendimento, CBO, registro profissional 
compatível, etc. 
 Salvar. 
OBS.: A rotina para transplante de fígado ainda não está estabelecida. 
 
 
ACOMPANHAMENTOS: PÓS-TRANSPLANTES, PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA E 
POS- IMPLANTE DE MARCAPASSO 
PROCEDIMENTO 
Recolher regularmente nas unidades de atendimento laudos de APAC (pós-implante de 
marcapasso) e receber folhas azuis dos demais. 
Distribuir para os faturistas responsáveis (de acordo com organização interna). 
As folhas azuis serão transcritas em laudos de APAC específicos e devolvidos para a 
Unidade para assinatura do médico responsável. 
Registrar casos novos no tratamento especial: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratamento especial/Acompanhamento clínico; 
 Selecionar grupo de atendimento e clicar em “abrir”; 
 Digitar número da matrícula, que indicará se o paciente tem ou não registro no 
grupo selecionado; 
 Se não houver, providenciar a inclusão seguindo as orientações do sistema; 
 Clicar “ok”; 
 Em Informações do Acompanhamento Clínico: 
o Dados do Diagnóstico da Doença: 
 Colocar o mês e o ano no campo 1º Diagn. Em.; 
 Colocar também o CID Principal de acordo com o laudo ou folha azul; 
 Em início, coloque o primeiro dia do tratamento; 
 Em especialidade: selecione a correspondente. 
 Clicar em salvar; 
 O sistema perguntará se deseja ir para tratamento especial. Confirmar clicando em 
ok; 
 Abrirá nova janela solicitando informações do Tratamento; 
 Início do Trat. Global: Colocar a mesma data do 1º Diagn.; 
 Finalidade: selecionar curativa; 
 Em procedimento SUS: digitar o código do procedimento; 
 Clicar em salvar; 
 O sistema perguntará se deseja ir para acompanhamento clínico. Clicar em “Não”. 
Registrar a cobrança no próprio sistema KFP: 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 16 - 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo correspondente; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 Em Validade: informar data de início como sendo o primeiro dia do mês a ser 
faturado e data fim na seguinte conformidade; 
 Pós-transplantes – validade trimestral; 
 Outros – validade mensal; 
 No campo cobrança informar o motivo 21 – PERMANÊNCIA POR CARACT. 
PRÓPRIAS DA DOENÇA; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC ou folha azul. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa correspondente ao acompanhamento; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC ou 
folha azul (Cod. Proced.,Qtde, A Faturar:, data do atendimento, Cid e executante 
(cod. Ambulatório). O CBO deverá ser selecionado no respectivo campo, clicando 
na lupa; 
Observar no campo cobrança se o status está como pendente e no principal se está 
clicado corretamente; 
 
 
CATETERISMO CARDÍACO 
PROCEDIMENTO 
Receber quinzenalmente através de e-mail, arquivo do Serviço de Cateterismo, que 
deverá ser importado no sistema KFP: 
 Clicar em tratar APAC/ Importar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo 
Cateterismo/Hemodinâmica; 
 Clicar em abrir; 
 Selecionar drive C (Sistemas); 
 Clicar em abrir; 
 Confirmar a substituição do arquivo, clicando em “Yes”; 
Automaticamente inicia-se a importação. 
 
 
FOTOCOAGULAÇÃO DA OFTALMOLOGIA 
PROCEDIMENTO 
Receber diariamente as folhas azuis de realização do procedimento de fotocoagulação. 
Baseado nas folhas azuis, preencher um laudo de APAC mensal para cada paciente 
atendido, constando as datas de realização do procedimento. 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
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Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 17 - 
Encerrado o mês, colher assinatura nos laudos do médico responsável. 
Registrar a cobrança no sistema KFP: 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Fotocoagulação; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 Em Validade: informar data de início como sendo o primeiro dia do mês a ser 
faturado e data fim a data da última sessão de Fotocoagulação; 
 No campo cobrança informar o motivo 21 - PERMANÊNCIA POR CARACT. 
PRÓPRIAS DA DOENÇA; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa correspondente ao procedimento; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC 
(Cod. Proced.,Qtde, A Faturar:, data do atendimento, Cid e executante (cod. 
Ambulatório). O CBO deverá ser informado com o código 223144 – Médico 
Oftalmologista; 
 Observar no campo cobrança se o status está como pendente e no principal se 
está clicado corretamente. 
 
 
NEFROLOGIA 
COLETAR INFORMAÇÕES 
Ir ao Centro Integrado de Nefrologia, CIN, duas vezes por semana, para coletar 
informações dos pacientes em tratamento, casos novos, alterações de programa, altas, 
óbitos, internações, transplantes e transferências. 
No final do mês, esclarecer junto às enfermeiras responsáveis (Adulto/Pediatria) o tipo de 
tratamento e as quantidades de materiais de cada paciente em CAPD ou DPA. 
Verificar, junto ao Centro, no primeiro dia útil de cada mês, a quantidade de sessões de 
hemodiálises realizadas para cada paciente. 
O CIN tem um sistema chamado Dialsist, em que constam todas as informações dos 
pacientes que fazem diálises: quantidade de sessões de hemodiálise, início, 
transferências ou mudança de tratamento, no qual nos permite a impressão dos laudos de 
APAC. 
Coletar semanalmente, assinaturas dosmédicos nos laudos de APAC. 
Coletar semanalmente, nas enfermarias, informações de pacientes em DPI ou CAPD. 
As sessões de hemodiálises realizadas nos pacientes internados devem ser informadas 
pelo CIN. 
Coletar, através do sistema QWS3270, informações referentes a procedimentos 
cirúrrgicos, como a retirada de cateter e a confecção de fístula artério-venosa. Checar 
quantidades no prontuário do paciente. 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
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Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
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Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
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Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 18 - 
Receber prontuários da sessão de AIH, dos casos de implantação de cateter tenckhoff, de 
longa permanência, confecção de fístula artério- venosa, ligadura, retirada de cateter 
entre outros. 
 
NEFROLOGIA – TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) 
Os procedimentos da TRS precisam da autorização da Divisão Regional de Saúde 
(DRS7), para serem cobrados. São procedimentos de alto custo e requerem a 
Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). 
O sistema para inserção de dados da Secretaria da Saúde utilizado pela DRS7 para 
autorização de APAC’s tem um prazo limite de 30 dias corridos da realização do 
procedimento. Portanto, para cumprir todo o trâmite da documentação em tempo hábil, o 
HC deverá trabalhar com prazo de 20 dias entre a realização do procedimento e o envio à 
DRS7. 
Há quatro procedimentos principais: 
 DPA (Diálise Peritoneal Ambulatorial) ou DPA (Diálise Peritoneal Automática); 
 CAPD (Diálise Peritoneal Contínua Ambulatorial); 
 DPI (Diálise Peritoneal Intermitente); 
 Hemodiálise. 
Os demais estão relacionados com esses. 
 
Tratamento especial: 
É um sistema de cadastramento no KFP, para pacientes em tratamento/acompanhamento 
contínuo, uma vez que alguns dados do paciente são fixos. Possibilita ainda, a importação 
via sistema, de outros procedimentos realizados pelo paciente. Ex: exames laboratoriais e 
de imagem. 
 
Registrar casos novos no tratamento especial: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratamento especial/Acompanhamento clínico; 
 Selecionar grupo de atendimento “Nefrologia – TRS” e clicar em “abrir”; 
 Digitar número da matrícula, que indicará se o paciente tem ou não registro no 
grupo selecionado; 
 Se não houver, porvidenciar a inclusão seguindo as orientações do sistema; 
 Clicar “ok”; 
 Em Informações do Acompanhamento Clínico: 
o Dados do Diagnóstico da Doença; 
o Colocar o mês e o ano no campo 1º Diagn. em.; 
o Colocar também o CID Principal “N180”; 
o Em início, coloque o primeiro dia do tratamento; 
o Em especialidade: selecione “Nefrologia”; 
o Clicar em salvar; 
 
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Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 19 - 
o O sistema perguntará se deseja ir para tratamento especial. Confirmar clicando 
em ok. 
 Abrirá nova janela solicitando informações do Tratamento: 
o Início do Trat. Global: Colocar a mesma data do 1º Diagn.; 
o Finalidade: selecionar curativa; 
o Em procedimento SUS: digitar o código do procedimento; 
o Dados clínicos: Preencher os campos de: ANTI-HVC, HIV, HbsAg, TRU. (%), 
Acesso Vascular, Qtde. Fístula, Altura (cm), e Peso, de acordo com os dados 
do paciente; 
o Clicar em salvar; 
o O sistema perguntará se deseja ir para acompanhamento clínico. Clicar em 
“Não”. 
 
APD OU DPA 
APD é a sigla em inglês de Diálise Peritonial Automática (DPA). Nesse caso, as trocas de 
bolsas são feitas por uma máquina chamada cicladora, que é programada para realizar as 
trocas de acordo com as necessidades de cada paciente. Para realização destes 
procedimentos é necessário que o paciente e familiares passem por um treinamento. 
 
CAPD 
CAPD é a sigla em inglês de Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua (DPAC). Nesse 
caso o abdome fica sempre preenchido com líquido, o paciente usa bolsas, que ele 
mesmo troca ou terceiros, que passam por um treinamento. 
Em ambos os casos, ao serem admitidos para o programa de diálise domiciliar, os 
pacientes comparecem mensalmente ao hospital, para consulta, avaliação e prescrição 
de exames (Manutenção/ Acompanhamento). 
 
TREINAMENTO PARA DPA E CAPD 
O treinamento poderá ser cobrado no máximo 09 dias em uma única vez, sempre em 
conformidade com a data de início do tratamento proposto. 
Os códigos são: 
 
CÓDIGO PROCEDIMENTO TIPO 
0305010182 Treinamento de Paciente Submetido à Diálise Peritonial – 
DPAC – DPA (9dias) 
Principal 
0702100072 Conjunto de troca p/ Treinamento de Paciente Submetido à 
Diálise Peritonial – DPAC / DPA (9dias) correspondente a 
36 unidades. 
Secundário 
 
Registrar a cobrança no sistema KFP: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 
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Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
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- 20 - 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
 No campo Validade: informar data de início da APAC; 
 No campo situação, informar Finalizada; 
 No campo cobrança informar o motivo 18 – ALTA POR OUTROS MOTIVOS; 
 No campo Ocorrência/Encerramento: dd/mm/aaaa (no máximo nove dias depois da 
data de início); 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa: Insuficiencia Renal Crônica; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC: 
 Primeira Linha: 
o Cod. Proced. : 0305010182; 
o Qtde: 1; 
o A Faturar: 1; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139 
o CID: N180; 
o Executante: 24301; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, precisa estar rachurado; 
 Segunda linha: 
o Cod. Proced. : 0702100072; 
o Qtde: 1; 
o A Faturar: 1; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139; 
o CID: N180; 
o Executante: ________; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, não pode estar rachurado. 
Observar no campo cobrançase o status está como pendente e no principal se está 
clicado corretamente. 
 
 
 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
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Assinatura 
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Assinatura 
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- 21 - 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTE SUBMETIDO A 
DPA/CAPD 
Cada APAC tem validade de 03 meses, podendo ser renovada quantas vezes forem 
necessárias, enquanto o paciente estiver em tratamento. 
 
Os códigos são: 
 
CÓDIGOS PROCEDIMENTO TIPO 
0305010166 Manutenção e Acompanhamento Domiciliar de Paciente 
submetido a DPA 
Principal 
0702100048 Conjunto de troca p/ DPA (Paciente - Mês c/ instalação 
Domiciliar e Manutenção da Máquina Cicladora) 
Secundário 
 
Registrar a cobrança no sistema KFP: 
Primeiro acesso de uma APAC de continuidade: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS. 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
 No campo Validade: informar data de início da APAC; 
 No campo situação, informar Ativa; 
 No campo cobrança informar o motivo 21 – PERMANÊNCIA POR CARACT. 
PRÓPRIAS DA DOENÇA; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa: Insuficiencia Renal Crônica; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC; 
 Primeira Linha: 
o Cod. Proced. : 0305010166; 
o Qtde: 1; 
o A Faturar: 1; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139; 
o CID: N180; 
o Executante: 24301; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, precisa estar rachurado. 
 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 22 - 
 Segunda linha: 
o Cod. Proced. : 0702100048; 
o Qtde: 1; 
o A Faturar: 1; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139; 
o CID: N180; 
o Executante: 24301; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, não pode estar rachurado. 
Segundo Acesso de uma APAC de continuidade: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 Uma nova página aparecerá, dividida em duas partes. A primeira “APAC’s do 
Paciente”, na qual consta o número interno, a situação, o início e o fim de validade, 
o CID principal, se foi encerrada, o número da DIR, competência, apresentação, 
tratamento especial, data de faturamento ou não faturado; 
 A segunda parte consta os procedimentos relacionados as APAC’s acima. É um 
campo mais detalhado, no qual consta o número interno, o Procedimento, a Qtde, 
à Faturar, a Data, Mês/Ano, Ativ. Prof., CID, etc. A informação é de mês – a – mês. 
Qualquer alteração é só clicar duas vezes no respectivo prazo, desde que não 
esteja faturado; 
 Clicar duas vezes, em APAC’s do Paciente, no período válido ou pendente: 
Aparecerá uma tela idêntica ao do Primeiro Acesso, apenas para lançar os 
procedimentos a serem cobrados no respectivo mês; 
 Informar no campo Situação: Pendente. 
 
 
DPI 
DPI é a sigla de Diálise Peritonial Intermitente. É indicado para pacientes com alta 
permeabilidade, função renal residual significativa e alguns casos de insuficiência renal 
aguda. O tratamento é feito no hospital, ocorre quando há intervalos entre as diálises, (por 
certo tempo o paciente fica com a cavidade abdominal vazia, não ocorrendo o processo 
dialítico). 
O que cobrar: 
DPI: Cobra-se o número de sessões feitas no hospital, no máximo 02 sessões por 
semana de 24 horas cada e uma por excepcionalidade caso haja necessidade. 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 23 - 
Os códigos são: 
 
CÓDIGO PROCEDIMENTO TIPO 
0305010026 DIÁLISE PERITONIAL INTERMITENTE DPI 
(MÁXIMO 2 SESSÕES POR SEMANA) 
Principal 
0305010018 DIÁLISE PERITONIAL INTERMITENTE DPI (1 
SESSÃO POR SEMANA – EXCEPCIONALIDADE) 
Secundário 
 
Registrar a cobrança no sistema KFP: 
Primeiro acesso de uma APAC de continuidade: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
 No campo Validade: informar data de início da APAC; 
 No campo situação, informar Ativa; 
 No campo cobrança informar o motivo 21 – PERMANÊNCIA POR CARACT. 
PRÓPRIAS DA DOENÇA; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa: Insuficiencia Renal Crônica; 
 Preencher os campos solicitados de acordo com informação do laudo de APAC: 
 Primeira Linha: 
o Cod. Proced. : 0305010026. 
o Qtde: Cobrar a qde de sessões realizadas. 
o A Faturar: idem a qde. 
o Data: a mesma da APAC. 
o Mês/Ano: mm/aaaa. 
o CBO: 221139. 
o CID: N180. 
o Executante: 24301. 
o Cobrança: Pendente. 
o Em principal, precisa estar rachurado. 
 Segunda linha: 
o Cod. Proced. : 0305010018. 
o Qtde: 1. 
o A Faturar: 1. 
o Data: a mesma da APAC. 
o Mês/Ano: mm/aaaa. 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADONO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 24 - 
o CBO: 221139. 
o CID: N180. 
o Executante: 24301. 
o Cobrança: Pendente. 
o Em principal, não pode estar rachurado. 
Segundo Acesso de uma APAC de continuidade: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS. 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 Uma nova página aparecerá, dividida em duas partes. A primeira “APAC’s do 
Paciente”, na qual consta o número interno, a situação, o início e o fim de validade, 
o CID principal, se foi encerrada, o número da DIR, competência, apresentação, 
tratamento especial, data de faturamento ou não faturado; 
 A segunda parte consta os procedimentos relacionados as APAC’s acima. É um 
campo mais detalhado, no qual consta o número interno, o Procedimento, a Qtde, 
à Faturar, a Data, Mês/Ano, Ativ. Prof., CID, etc. A informação é de mês – a – mês. 
Qualquer alteração é só clicar duas vezes no respectivo prazo, desde que não 
esteja faturado; 
 Clicar duas vezes, em APAC’s do Paciente, no período válido ou pendente: 
Aparecerá uma tela idêntica ao do Primeiro Acesso, apenas para lançar os 
procedimentos a serem cobrados no respectivo mês; 
 Informar no campo Situação: Pendente. 
 
 
HEMODIÁLISE 
Hemodiálise é um processo de filtragem, que é feito em pacientes com insuficiência renal 
crônica ou aguda. A cobrança via APAC é feita somente para pacientes crônicos. Esse 
procedimento é feito três vezes por semana no Centro de Nefrologia. 
 
 
O QUE COBRAR 
Cobra-se o número de sessões realizadas. Normalmente são 3 sessões por semana, o 
que resulta de 13 a 14 sessões por mês de um paciente em programa dialítico. Todo final 
de mês, antes do fechamento, verificar a quantidade de sessões de todos os pacientes, 
tendo a vista a posssibilidades de ocorrências que alteram a quantidade de sessões. 
 
 
 
 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 25 - 
CÓDIGOS PRCEDIMENTO TIPO 
0305010107 HEMODIÁLISE II (MÁXIMO 3 POR SEMANA) Principal 
0305010093 
 
HEMODIÁLISE II (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA – 
EXCEPCIONALIDADE) 
Secundário 
0305010115 HEMODIÁLISE II EM PORTADOR DE HIV (MÁXIMO 3 
SESSÕES POR SEMANA) 
Principal 
0305010123 HEMODIÁLISE II EM PORTADOR DE HIV (MÁXIMO 1 SESSÃO 
POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE) 
Secundário 
0418010064 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN P/ HEMODIÁLISE Secundário 
0702100021 CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIÁLISE Secundário 
0702100099 DILATADOR P/ IMPLANTE DE CATETER DE DUPLO LUMEN Secundário 
0702100102 GUIA METÁLICO P/ IMTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO 
LUMEN 
Secundário 
 
COMO COBRAR 
Hemodiálise: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
 No campo Validade: informar data de início da APAC; 
 No campo situação, informar Ativa; 
 No campo cobrança informar o motivo 21 – PERMANÊNCIA POR CARACT. 
PRÓPRIAS DA DOENÇA; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa: Insuficiencia Renal Crônica; 
 Primeira Linha: 
o Cod. Proced. : 0305010107; 
o Qtde: se cobra exatamente o número de sessões feitas; 
o A Faturar: o mesmo número de sessões em campo anterior; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139; 
o CID: N180; 
o Executante: 24702; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, precisa estar rachurado. 
 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 26 - 
 Segundo Acesso: 
o Clicar no ícone KFP; 
o Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
o Clicar em tratar APAC/Registrar; 
o Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS. 
o Clicar em abrir; 
o Digitar o número de matrícula do paciente; 
o No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
o No campo Validade: informar data de início da APAC; 
o No campo situação, informar Ativa; 
o Uma nova página aparecerá, dividida em duas partes: a primeira em APAC’s do 
Paciente, onde consta o número Interno, a situação, o início e o fim de validade, 
o CID principal, se foi encerrada, quando, o número da DIR, Compet. Aprese., 
Tratamento, Espec., Fatur. em, ou seja, possui o geral de cada APAC. A 
segunda parte: Procedimentos relacionados às APAC’s acima, é um campo 
mais detalhado, nela consta o número interno, o Procedimento, a Qtde, a 
Faturar, a Data, Mês/Ano, Ativ. Prof., o CID, entre outros. A informação é de 
mês – a – mês. Qualquer alteração é só clicar duas vezes no respectivo prazo, 
desde que este não esteja faturado; 
o Clicar duas vezes, em APAC’s do Paciente, no período válido ou pendente, 
aparecerá uma tela idêntica ao do Primeiro Acesso. Nela não se coloca o 
número da DRS; 
o Validade: 01/mm/aaaa; 
o Situação: Pendente; 
o E os demais passos são análogos ao do Primeiro Acesso. 
Cobrança de materiais: 
 Receber regularmente os CUOPME’s da seção de AIH; 
 Localizar no sistema KFP-APAC os respectivos pacientes; 
 Lançar os materiais como procedimentos secundários; 
 Observar quantidade máxima permitida para os materiais acima, ou seja, até 03 
mensais., sendo que no sistema KFP, no campo “qde realizada” informar o real e 
“a faturar” informar até o limite permitido. 
 
 
RENOVAÇÃO DE LAUDO DE APAC 
Realizada a cada três meses: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS; 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome:NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 27 - 
 Uma nova página aparecerá, dividida em duas partes: a primeira em APAC’s do 
Paciente, onde consta o número Interno, a situação, o início e o fim de validade, o 
CID principal, se foi encerrada, quando, o número da DIR, Compet. Aprese., 
Tratamento, Espec., Fatur. em, ou seja, possui o geral de cada APAC. A segunda 
parte: Procedimentos relacionados às APAC’s acima, é um campo mais detalhado, 
nela consta o número interno, o Procedimento, a Qtde, a Faturar, a Data, Mês/Ano, 
Ativ. Prof., o CID, entre outros. A informação é de mês – a – mês. Qualquer 
alteração é só clicar duas vezes no respectivo prazo, desde que este não esteja 
faturado; 
 Clicar em Incluir Novo Registro de APAC e aparecerá uma página idêntica a do 
Primeiro Acesso, e depois seguir os mesmos passos do primeiro acesso. 
 
 
NEFROLOGIA - DIÀLISE ACESSO 
Trata-se de procedimentos cirúrgicos realizados para acesso nos tratamentos dialíticos, 
conforme listagem abaixo: 
 
CÓDIGO PROCEDIMENTO 
04.18.01.001-3 CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE 
POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) 
04.18.01.002-1 CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTO 
AUTOLOGO 
04.18.01.003-0 CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA P/ HEMODIALISE 
04.18.01.004-8 IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANENCIA P/ 
HEMODIALISE 
04.18.01.008-0 IMPLANTE DE CATETER TIPO TENCKHOFF OU SIMILAR P/ 
DPA/DPAC 
04.18.02.001-9 INTERVENCAO EM FISTULA ARTERIO-VENOSA 
04.18.02.002-7 LIGADURA DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 
 
 
COMO COBRAR: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecionar o grupo Nefrologia – TRS. 
 Clicar em abrir; 
 Digitar o número de matrícula do paciente; 
 No campo DIR ou DRS, informar o número da APAC; 
 No campo Validade: informar data de início da APAC; 
 No campo situação, informar Ativa; 
 No campo cobrança informar o motivo 18 – ALTA POR OUTROS MOTIVOS; 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 28 - 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Informar justificativa: Insuficiencia Renal Crônica; 
 Primeira Linha: 
o Cod. Proced. conforme APAC; 
o Data: a mesma da APAC; 
o Mês/Ano: mm/aaaa; 
o CBO: 221139; 
o CID: N180; 
o Executante: conforme APAC; 
o Cobrança: Pendente; 
o Em principal, precisa estar rachurado. 
 Use a segunda linha para o procedimento secundário caso tenha, preenchendo os 
campos de acordo com o respectivo código. 
 
 
 
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE ACESSO 
Todos os procedimentos abaixo são de APAC Única, sendo eles, principal ou secundário. 
 
PROCEDIMENTOS DE ACESSO 
IMPLANTE DE CATETER TIPO TENCKHOFF OU SIMILAR 
P/ APD/CAPD PRINCIPAL 
 
0418010080 
CATETER TIPO TENCKHOFF / SIMILAR DE LONGA 
PERMANENCIA P/ DPI SECUNDÁRIO 
 
0702100030 
CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA P/ 
HEMODIALISE PRINCIPAL 
 
0418010030 
CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ 
ENXERTO AUTOLOGO PRINCIPAL 
 
0418010021 
CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ 
ENXERTIA DE POLITETRA PRINCIPAL 
 
0418010013 
INTERVENCAO EM FISTULA ARTERIO-VENOSA 
 PRINCIPAL 
 
0418020019 
LIGADURA DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 
PRINCIPAL 
 
0418020027 
ACESSO P/ HEMODIÁLISE: IMPLANTE DE CATETER DE 
LONGA PERMANÊNCIA - PERMICATH PRINCIPAL 
 
0418010048 
CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 
HEMODIÁLISE PERMICATH SECUNDÁRIO 
 
0702100013 
 
 
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Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 29 - 
ONCOLOGIA 
FATURAR ONCOLOGIA - QUIMIOTERAPIA 
Os tratamentos quimioterápicos precisam da autorização da Divisão Regional de Saúde 
(DRS/VII), para serem cobrados. São procedimentos de alto custo (APAC). 
 
ROTINA DE COBRANÇA 
O médico responsável pelo tratamento deve emitir um laudo, composto por folha um (01) 
e dois (02), para solicitação de APAC, e o mesmo é enviado para o Serviço de 
Faturamento, onde todos os dados contidos no laudo serão verificados. 
 
FOLHA 1 / 2 
 Dados pessoais do paciente, principalmente o CNS; 
 Exatidão do código e descrição do procedimento principal e secundário; 
 Justificativa do(s) procedimento(s); 
 Compatibilidade entre procedimento x CID; 
 Solicitação: Nome do médico solicitante, data de solicitação, CNS, carimbo com 
CRM e assinatura do mesmo. 
FOLHA 2 / 2 
 Dados dos campos “1.Oncologia” e “1.1Quimioterapias”; 
 Solicitação: Assinatura, carimbo (nº registro do Conselho), profissional solicitante; 
 Paciente em tratamento inicial é obrigatório o envio da cópia do exame anátomo-
patológico para DRS/VII. 
Nos casos, onde há indicação de hormonioterapia, o laudo deve ser emitido no momento 
da consulta e entregue ao paciente, onde o mesmo ou um responsável deve retirar o 
medicamento na Farmácia de Alto Custo/Complexidade. 
Semanalmente (as sextas-feiras), retirar os laudos e conferir de acordo com os critérios 
descritos acima. 
Após verificação dos dados e estando de acordo com as normas do “Manual de Bases 
Técnicas - Oncologia” do Ministério da Saúde, inserir os dados no sistema interno de 
cobrança, conhecido como KFP_APAC. 
Se for o primeiro tratamento do paciente, é necessário inserir dados clínicos, contidos no 
laudo, no “TRATAMENTO ESPECIAL”. 
Registrar casos novos no tratamento especial: 
 Clicar no ícone KFP_APAC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em Tratamento especial e, em seguida, em Acompanhamento clínico; 
 Selecionar grupo de atendimento “Quimioterapia” e clicar em “abrir”; 
 Digitar número da matrícula (HC), que indicará se o paciente tem ou não registro 
no grupo selecionado; 
 Se não houver, porvidenciar a inclusão seguindo as orientações do sistema; 
 Clicar “ok”; 
 
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29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 30 - 
 Em Informaçõesdo Acompanhamento Clínico: 
o Dados do Diagnóstico da Doença: 
 1º Diagn. em; 
 CID Principal; 
 CID Secundário; 
 CID Morfológico; 
 Histórico dos Últimos Tratamentos: 
 (Mês/Ano): 1º Em e Qual; 
 (Mês/Ano):2º Em e Qual; 
 (Mêa/Ano):3º Em e Qual; 
 Acompanhamento; 
 Início; 
 Especialidade; 
 Clique em Salvar; 
 Na janela: Operação efetuada. Deseja ir para Tratamento Especial? Clique 
em Ok; 
 No Tratamento Especial, preencher: 
o Informações do Tratamento: 
 Do Tratamento; 
 Início do Trat. Global; 
 Finalidade; 
 Procedimento SUS; 
 Do Diagnóstico do Paciente de Quimio/Radioterapia; 
 TNM (Tumor/Linfonodos/Metástase); 
 Outro Sistema (Estadio/Metástase); 
 Quantidade; 
 Grau Histopatológico; 
 Local da Metástase; 
 Clique em Salvar. 
 Na janela: Atualização de Dados Ok! Deseja Ir para Tela de “Acompanhamento 
Clínico?”. Clique em Yes. 
Após todos esses passos, registrar o laudo para cobrança no KFP_APAC da seguinte 
forma: 
 Clicar no ícone KFP_APAC; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratar APAC/Registrar; 
 Selecionar grupo de atendimento “Quimioterapia” e clicar em “abrir”; 
 Digitar número da matrícula (HC) do paciente; 
 Em Validade digite a data de início e fim da realização do procedimento que consta 
no laudo; 
 No espaço DIR, hoje atual DRS, deixar em branco, pois só quando retornar o laudo 
da DRS é que teremos o número da APAC; 
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
Implantação 
06/07/2009 
PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 31 - 
 Situação: Pendente, até que não tenha o número da APAC; 
 Motivo: 21 - PERMANÊNCIA POR CARACT. PRÓPRIAS DA DOENÇA ou 18 - 
ALTA POR OUTROS MOTIVOS (Neste caso deve ser informado a data da alta) ; 
 No campo solicitante informar o registro do profissional de acordo com o laudo de 
APAC. Na falta desta informação clicar em padrão; 
 Justifica (Coloque): Paciente em tratamento oncológico; 
 Primeira Linha: 
o Cód. Proced. : Consta no laudo. 
o Qtde: 01. 
o A Faturar: 01. 
o Data: a mesma de início da validade da APAC. 
o Mês/Ano: mm/aaaa. 
o CBO: 225121. 
o CID: Consta no laudo. 
o Executante: 29002. 
o Cobrança: Pendente. 
o Caso haja procedimento secundário, preencher da mesma forma citada acima. 
Depois de realizar a alimentação no sistema, tirar uma cópia do laudo (das duas folhas), 
anexá-las às originais e se houver anátomo, tbém anexá-lo. 
Fazer relação de remessa e enviar para a DRS. 
A DRS dá um prazo, máximo, de trinta (30) dias para receber o laudo e realizar a devida 
autorização. 
Após a autorização da DRS, o laudo retorna para o faturamento, com a numeração da 
APAC, onde devemos entrar no KFP_APAC, para colocar o número e passá-la para 
situação, pendente. 
 
FATURAR ONCOLOGIA – RADIOTERAPIA 
O procedimento de radioterapia precisa de autorização da Diretoria Regional de Saúde 
(DRS/VII), para ser faturado, pois é um procedimento de alto custo / complexidade. 
 
ROTINA DE COBRANÇA. 
O médico responsável pelo tratamento deve emitir um laudo para solicitação de APAC ,o 
qual têm validade de três (03) meses e é composto por folha um (01) e dois (02). Esse 
laudo é enviado para o setor de Faturamento, onde todos os dados contidos, serão 
verificados. 
 
FOLHA 1 / 2 
 Dados pessoais do paciente, principalmente o CNS; 
 Exatidão do código e descrição do procedimento principal e secundário; 
 Justificativa do(s) procedimento(s); 
 Compatibilidade entre procedimento x CID; 
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
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PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 32 - 
 Solicitação: Nome do médico solicitante, data de solicitação, CNS, carimbo com 
CRM e assinatura do mesmo. 
 
FOLHA 2 / 2 
 Dados dos campos “1.Oncologia” e “1. 2 Radioterapia”; 
 Solicitação: Assinatura e carimbo (nº registro do Conselho), Profissional Solicitante; 
 Paciente em tratamento inicial é obrigatório o envio da cópia do exame anátomo-
patológico para DRS/VII. 
Após verificação dos dados e estando de acordo com as normas, segundo o “Manual de 
Bases Técnicas - Oncologia” do Ministério da Saúde, devem-se inserir os dados do laudo, 
no sistema interno de cobrança, conhecido como KFP_APAC. 
Se for o primeiro tratamento do paciente, é necessário inserir dados clínicos, contidos no 
laudo, no “TRATAMENTO ESPECIAL”. 
 
Registrar casos novos no tratamento especial: 
 Clicar no ícone KFP; 
 Informar usuário e senha conforme cadastro no Núcleo de Informática/HC; 
 Clicar em tratamento especial e, em seguida, em Acompanhamento clínico; 
 Selecionar grupo de atendimento “Radioterapia” e clicar em “abrir”; 
 Digitar número da matrícula (HC), que indicará se o paciente tem ou não registro 
no grupo selecionado; 
 Se não houver, porvidenciar a inclusão seguindo as orientações do sistema; 
 Em Informações do Acompanhamento Clínico, preencher: 
o Dados do Diagnóstico da Doença: 
 1º Diagn. em; 
 CID Principal; 
 CID Secundário; 
 CID Morfológico. 
o Histórico dos Últimos Tratamentos, preencher: 
 (Mês/Ano): 1º Em e Qual; 
 (Mês/Ano): 2º Em e Qual; 
 (Mêa/Ano): 3º Em e Qual; 
 Acompanhamento: 
 Início; 
 Especialidade; 
 Clique em Salvar; 
 Na janela: Operação efetuada. Deseja ir para Tratamento Especial? Clique 
em Ok. 
 No Tratamento Especial, preencher; 
 Informações do Tratamento: 
o Do Tratamento: 
 Início do Trat. Global; 
 
Manual de Processos de Trabalho 
FATURAMENTO 
Revisão 
N
o
: 002 
 
Data: 
29/06/2012 
 
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PROCESSOS DE TRABALHO OU PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA DA ÁREA FT.P2 
 
Grupo responsável pela elaboração: 
Simone Hallam Simões, Maria José de Oliveira Patrício, Andrea C. Tavares Franco de Godoy, Fernanda Oliveira Souza, Juliana 
Danuza Paulino Torres, Aline Dantas Pires Daminelli 
Responsável pela área Data: 29/06/2012 CCIH Data: 29/06/2012 SST Data: 29/06/2012 
Nome: Simone Hallam Simões 
 
Assinatura ASSINADO NO ORIGINAL 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
Nome: NÃO SE APLICA 
 
Assinatura 
ISBN 978-85-63274-45-8 
- 33 - 
 Finalidade; 
 Procedimento SUS. 
o Do Diagnóstico do Paciente de Quimio/Radioterapia: 
 TNM (Tumor/Linfonodos/Metástase); 
 Outro Sistema (Estadio/Metástase); 
 Quantidade Planejada; 
 Grau Histopatológico; 
 Local da Metástase; 
 Clique em Salvar; 
 Na janela: Atualização de Dados Ok! Deseja Ir para Tela de 
Acompanhamento Clínico?Clique em Yes. 
 
Após todos esses passos devemos registrar o laudo no KFP_APAC da seguinte forma: 
 Clique em KFP_APACs; 
 Coloque o seu Usuário e senha. Clique em OK; 
 Clicar em Trata APAC; 
 Clique em Registrar; 
 Na Janela de Grupos de Atendimento, selecione RADIOTERAPIA.