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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Lista de Verificação de Compras Atualização: Dezembro/2020 MINUTA LISTA DE VERIFICAÇÃO PESQUISA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO – DIGAQ/DICOC (FLUXO PLANEJAMENTO) LISTA DE VERIFICAÇÃO DIGAQ ESTADO S/N/N.A. 1. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? 2. A minuta padronizada utilizada está de acordo com a aquisição do objeto pretendido? 3. Foram justificadas e destacadas no processo eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU? 4. O código do Catmat/Catser está de acordo com o Comprasnet e com o elemento de despesa do objeto pretendido? 5. A necessidade da contratação foi justificada, com estimativa de quantitativos a partir de método amparado por dados de demanda interna juntados aos autos? É necessário que haja manifestação técnica que esclareça a metodologia utilizada para estimativa dos quantitativos a serem licitados, com memória de cálculo e documentos. Exemplos: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas etc. 6. A descrição do objeto foi elaborada de forma clara, precisa, em caso de serviço foi indicado o regime de execução? 7. Os itens, lotes/ou grupos tem um valor igual ou inferior a 80.000,00? De acordo com a orientação Normativa AGU n. 47/2014, é obrigatória a participação exclusa de ME e EPP nas licitações com valor igual ou inferior a 80.000,00. 8. Consta tabela com os quantitativos unitários e seus valores? 9. Os valores unitários estão de acordo com o valor total da pretendida contratação? 10. A unidade técnica justificou a necessidade de vistoria, se obrigatória ou facultativa? 11. O objeto foi parcelado e a adjudicação está prevista por itens? Se não, existe justificativa com razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que fundamentem o agrupamento? A forma de adjudicação por valor global deve ser amplamente justificada uma vez que pode restringir o caráter competitivo do certame. A justificativa do agrupamento de itens não pode se fundar na invocação geral de que há necessidade de integração entre os bens a serem adquiridos, devendo a justificativa avançar para aspectos técnicos e fáticos que confirmem tal posição. 12. Constam critérios de aceitabilidade da proposta, e quais documentos serão exigidos? 13. Foram inseridas as exigências de habilitação dos licitantes? 14. Foram inseridos parâmetros e condições para avaliação e julgamento dos serviços ou amostra, quando houver? 15. Existem especificações que possam restringir o caráter competitivo da licitação? Se sim, há justificativa técnica que demonstre não serem especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias? São vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/1993 e art. 3º, XI, “a”, 1, do Decreto nº 10.024/2019) 16. Foram estabelecidos critérios e práticas de sustentabilidade? (subitem 3.3, c, do anexo III da IN SEGES/MP nº 05/2017) Se não, há justificativa para a não observância? Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Lista de Verificação de Compras Atualização: Dezembro/2020 17. A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e devidamente justificada em nota técnica por servidor público identificado no processo? (Art. 2º, §§ 2º e 3º da IN/SLTI 05/2014) O servidor responsável pela elaboração da nota técnica deve considerar na pesquisa todos os fatores que podem impactar no preço, como por exemplo: condições comerciais praticadas, prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias, marcas e modelos etc. 18. Foram juntados ao processo documentos que comprovam a pesquisa? Exemplo: telas do painel de preços, propostas comerciais, notas fiscais, contratos similares, telas de sites etc. 19. A pesquisa contempla bens cujas especificações guardam identidade com o objeto a ser contratado? 20. As unidades de fornecimento dos preços coletados guardam identidade entre si? Se não, há cálculos e fundamentação técnica que permita a comparação? 21. A pesquisa reflete o valor de mercado da localidade onde será realizada a contratação? Se não, há justificativa técnica que ampare a impossibilidade? LISTA DE VERIFICAÇÃO DICOC ESTADO S/N/N.A. 1. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? 2. A minuta padronizada utilizada está de acordo com a aquisição do objeto pretendido? 3. Foram justificadas e destacadas no processo eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU? 4. Consta plano de fiscalização em que sejam detalhadas as rotinas necessárias para a verificação do fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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