Resumo da Fatura Hipercard

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A584500008B
PC -00
MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA
R DO SOL 84 Resumo da fatura em R$BELA VISTA
58450-000 BOQUEIRAO - PB Total da fatura anterior 2.950,0600
10
63
18
P Pagamentos efetuados - 2.950,10!#-
b5
"
S Saldo financiado - 0,04
+Postagem: 25/06/2021 L Lançamentos atuais 2.836,01
Vencimento: 05/07/2021
= Total desta fatura 2.835,97Emissão: 25/06/2021
250621 Previsão prox. Fechamento: 25/07/2021
Titular MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.0848
Limite total de crédito 14.820,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.835,97
R$ 2.835,97 05/07/2021 Disponível para saque no Brasil 520,00Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 425,40 R$ 357,52
+23x R$ 357,52
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.222,29 Total: R$ 8.580,48
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 80360.432043 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135803604/0053427 Nosso Número 175/35803604-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA - 789.186.504-34 Valor do Documento R$ 2.835,97
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 05/07/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
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Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 80360.432043 00173.090002 3 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 05/07/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/07/2021 00135803604/0053427 FT N 25/06/2021 175/35803604-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 2.835,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA - 789.186.504-34
R DO SOL 84 - 58450-000 BOQUEIRAO - PB - - BELA VISTA
Sacador Avalista:<wwNnNwNnNwwwNNnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwWwNnnwnNWnwWNnnnnWwNwWnnNnnWwNnnWWnwnnNWwwNNnnwNWnnnWWn> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 04/06 REDEFHARMA 46,66
02/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 2.000,00 CAMPINA GRAND
04/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 950,10 04/06 ULTRA POPULAR 01 42,98
P Total dos pagamentos - 2.950,10 CAMPINA GRAND
04/06 REDEFHARMA 01/04 85,24
Lançamentos: compras e saques
04/06 REDEFHARMA 01/02 49,65MARIA J S PEREIRA (final 0848)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/06 PAG*FARMAVIDAPAGS 01/02 51,0025/09 MARIA SANDRA FALCA09/10 129,90
Boqueirao
Lançamentos no cartão (final 0848) 2.836,0108/02 MARIA SANDRA FALCA05/10 77,90
BOQUEIRAO
10/03 SUMUP *ESSENCIAL 04/06 279,50
SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 2.836,01
15/03 REDEFHARMA 04/04 36,64
CAMPINA GRAND Compras parceladas - próximas faturas
07/04 DIGNA VIDA E POS V03/12 39,30 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
CAMPINA GRAND 25/09 MARIA SANDRA FALCA10/10 129,90
20/04 CLOUDWA*STORE 03/10 98,00 08/02 MARIA SANDRA FALCA06/10 77,90
QUEIMADAS 10/03 SUMUP *ESSENCIAL 05/06 279,50
24/04 PAG*GeuzaCelesteBa02/04 46,54 07/04 DIGNA VIDA E POS V04/12 39,30
BOQUEIRAO 20/04 CLOUDWA*STORE 04/10 98,00
26/04 REDEFHARMA 02/02 49,65 24/04 PAG*GeuzaCelesteBa03/04 46,54
CAMPINA GRAND 30/04 SEVERINO RAMOS DE 03/05 67,80
26/04 REDEFHARMA 02/02 38,88 03/05 M.S.S 02/04 128,64
CAMPINA GRAND 11/05 ACO BRAZIL 03/03 1.033,28
30/04 SEVERINO RAMOS DE 02/05 67,80 11/05 CASA SAO FRANCISCO03/04 20,00
DE*********** 02/06 FARMACIA SAO JORGE02/02 30,00
03/05 M.S.S 01/04 128,64 04/06 REDEFHARMA 02/04 85,24
04/06 REDEFHARMA 02/02 49,65
03/05 M.S.S - 0,06 19/06 PAG*FARMAVIDAPAGS 02/02 51,00
BOQUEIRAO Próxima fatura 2.136,75
11/05 ACO BRAZIL 02/03 1.033,28 Demais faturas 2.123,40
CAMPINA GRAND Total para próximas faturas 4.260,15
11/05 CASA SAO FRANCISCO02/04 20,00
CAMPINA GRAND Encargos cobrados nesta fatura11/05 ARMAZEM DAS MIUDEZ02/02 51,82
Juros do rotativo 14,90 % 0,00CAMPINA GRAND
Juros de mora 1,01 % am 0,0011/05 ARMAZEM DAS MIUDEZAS - 0,01
Multa por atraso 2,00 % 0,00CAMPINA GRAND
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,0011/05 ACO BRAZIL - 0,04
CAMPINA GRAND
Fique atento aos encargos para o próximo31/05 SUPERMERCADO MINIPRECO 432,74
BOQUEIRAO período (05/07 a 04/08)
02/06 FARMACIA SAO JORGE01/02 30,00
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
Continua...
3003 3030
0800 720 3030
PC - 00 02384 VK030 25/06/2021 VKRPOF21 G2174 0106318
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2.835,97
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 371,23
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.410,57 100,00 %
Valor do IOF 15,09
Valor total a pagar 2.796,89
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.835,97
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,15 % am 400,37 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.918,78 100,00%
Total a financiar (1) 2.835,97 97,16 %
Valor do IOF (2) 82,81 2,84%
Valor total a pagar 8.580,48
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 14.820,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 14.820,00 100.00 %
Valor do IOF 441,03
Valor total a pagar 28.314,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02384 VK030 25/06/2021 VKRPOF21 G2174 0106318