NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOME DO ALUNO TÍTULO DO TRABALHO Subtítulo do trabalho Local Ano Relatório de...

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOME DO ALUNO TÍTULO DO TRABALHO Subtítulo do trabalho Local Ano Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 Relatório n.º: 1 Data da auditoria: Dia/mês/ano 1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis: ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes, insira seu nome aqui. 4. Elemento(s) auditado(s) Processos e serviços da empresa. 5. Nome do(s) entrevistado(s) Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. N.º Item da norma ISO Descrição da não conformidade Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades Inexistência de meios para divulgação da política 1 2 3 4 5 6 Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma ISO Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1 2 3 4 5 6 Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 8. Conclusão A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido. 9. Auditor líder Nome: preencha este campo Visto: assinatura Data: dia/mês/ano Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado. DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO Documento Proposta da forma de controle Proposta da forma de registro Relatório de auditoria interna Preencha com a forma de controle. Preencha com a proposta de forma de registro. Orientações Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.