= 480 itens B = 720 itens C = 1200 itens A classe "A" são os itens que nesse caso dão a sustentação de vendas, podemos perceber que apenas 20% d...

= 480 itens

B = 720 itens

C = 1200 itens

A classe "A" são os itens que nesse caso dão a sustentação de vendas, podemos perceber que apenas 20% dos itens corresponde a 80% do faturamento. (alta rotatividade).

A classe “B” responde por 30% dos itens em estoque e 15% do faturamento. (rotatividade média).

A classe "C" compreende a sozinha 50% dos itens em estoque, respondendo por apenas 5% do faturamento.

MONTAGEM DA CURVA ABC

• Relacionar os itens analisados no período que estiver sendo analisado;
• Número ou referencia do produto;
• Nome do produto;
• Preços unitário atualizado;
• Valor total do consumo;
• Arrume os itens em ordem decrescente de valor;
• Some o total do faturamento;
• Defina os itens da classe "A" = 80% do faturamento;
• Fat. Classe "A" 100 80; x Total Fat.

• Defina os itens da classe "B" = 15% do faturamento;
• Defina os itens da classe "C" = 5% do faturamento;
• Após conhecidos esses valores define-se os itens de cada classe.

CURVA DENTE DE SERRA

A apresentação da movimentação (entrada e saída) de uma peça dentro de um sistema de estoque pode ser feita por um gráfico.

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Conhecimentos Específicos

O ciclo acima representado será sempre repetitivo e constante se:

a) não existir alteração de consumo durante o tempo T;

b) não existirem falhas adm. que provoquem um esquecimento ao solicitar compra;

c) o fornecedor nunca atrasar;

d) nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade.

Como sabemos essa condição realmente não ocorre para isso devemos prever essas possíveis falhas na operação como representado abaixo:

No gráfico acima podemos notar, que durante os meses de junho, julho e agosto e setembro, o estoque esteve a zero e deixou de atender a uma quantidade de 80 peças. A partir dessa análise concluímos que deveríamos então estabelecer um estoque de segurança.

4.8. COMPRAS. ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. ETAPAS DO PROCESSO. PERFIL DO COMPRADOR. MODALIDADES DE COMPRA.

1) Função e objetivos

A administração de compras tem com função suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-los no momento certo com as quantidades corretas, verificar o recebimento e providenciar o armazenamento.

São objetivos da administração de compras:

 Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção

 Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que não afete a operacionalidade da empresa.

 Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos.

 Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento.

2) Processo de aquisição

O processo de aquisição compreende as seguintes etapas:

a) Pesquisas

 estudo do mercado;

 estudo dos materiais;

 análise dos custos;

 investigação das fontes de fornecedores;

 inspeção das fábricas dos fornecedores;

 desenvolvimento de fontes de fornecimento;

 desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

b) Aquisição

 conferência de requisições;

 análise das cotações;

 decidir comprar por meio de contratos ou no mercado aberto;

 entrevistar vendedores;

 negociar contratos;

 efetuar as encomendas de compras;

 acompanhar o recebimento de materiais.

c) Autoridades envolvidas no processo

Chefes de compras, Comprador de materiais diversos, Comprador Técnico, Comprador de Matéria-prima, Auxiliar de Compras e Acompanhador de compras.

d) Qualificação de compradores

O comprador é um elemento experiente cuja função é reconhecida como uma das mais importantes na empresa. Deve ter ótimas qualificações e deve demonstrar amplos conhecimentos das características dos produtos, processos e fases de produção do produto.

3) Operação do sistema de compras

Em função da estrutura da empresa e de sua política adotada, um sistema de compras apresenta variações.

Algumas características das operações do sistema de compras:

a) Sistema de compras a três cotações – Este sistema, além de encorajar novos competidores, permite que não haja perda de tempo com um grande número de fornecedores, fazendo uma pré-seleção de concorrentes.

b) Sistema de preço objetivo – O conhecimento prévio do preço permite uma verificação dupla no sistema de cotações. Ajuda a enquadrar o concorrente dentro de um padrão ou mercado, além de proporcionar argumentos na negociação.

c) Duas ou mais aprovações – Abrange, no mínimo, duas pessoas na decisão da escolha do fornecedor, garantindo-lhe um melhor julgamento da proposta.

d) Documento escrito – Possibilita o exame de cada fase da negociação, permitindo a revisão por estar sempre disponível junto ao processo de compra.

e) Solicitação de compras – Documento que autoriza o comprador a executar uma compra. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo e o local de entrega.

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estratégicas básicas para o êxito de uma negociação.

1. Comece sempre a negociação fornecendo e solicitando informações e fatos. Deixe para depois os tópicos que envolvam opiniões, julgamentos e valores.

2. Procure vestir a roupa do outro negociador; isto o ajudará a compreender melhor as argumentações e as ideias dele.

3. Nunca esqueça que um bom negócio só é bom quando o é para ambas as partes; assim, também as ideias, só serão aceitas se forem boas para ambas as partes.

4. Procure sempre fazer perguntas que demandam respostas além do simples sim ou não.

5. A dimensão confiança é importantíssima no processo de negociação; procure ter atitudes geradoras de confiança em relação ao outro negociador.

6. Evite fazer colocações definitivas ou radicais.

7. Nunca encurrale ou pressione o outro negociador. Sempre deixe uma saída honrosa; não obstrua todas.

8. Toda pessoa tem seu estilo de negociação e determinado tipo de necessidade e motivação; ao negociar lembre-se dessas diferenças.

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Conhecimentos Específicos

9. Saiba ouvir e procure não atropelar verbalmente o outro negociador.

10. Procure sempre olhar os aspectos positivos do outro negociador; observe suas forças, evite concentrar-se em suas características negativas de comportamento, em suas fraquezas, porque ele pode perceber.

5) Pedido de Compra

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas; razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. As alterações das condições iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que não surjam dúvidas e venha a empresa a ser prejudicada com uma contestação pelos fornecedores envolvidos.

O Pedido de Compra tem força de contrato e a sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições aí estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega. Deve-se alertar o fornecedor para a propriedade dos desenhos e marcas exclusivas da compradora e para as implicações legais daí decorrentes.

Cuidados especiais devem ser tomados na negociação que envolva a encom