Auditoria_IFBA

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CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA DESTINADO AO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 
DEZEMBRO/2020 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
 
 
 
ANA CAROLINA PEREIRA FERNANDES 
ÂNGELA DE BARROS SOUZA 
CAIO ALEXANDRE BELO REIS 
CHRISTIANE RAYANA TEIXEIRA SILVA 
 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA DESTINADO AO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
 
 
 
Relatório de Auditoria destinado 
ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia – campus Vitória da 
Conquista, apresentado à 
professora Camila Willers, como 
avaliação parcial na disciplina 
Auditoria e Perícia Ambiental, 
do curso de Engenharia 
Ambiental. 
 
 
 
VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 
DEZEMBRO/2020 
SUMÁRIO 
1 DADOS DO IFBA....................................................................................................1 
1.1 Localização geográfica................................................................................1 
1.2 Limites organizacionais...............................................................................1 
1.3 Objeto da auditagem...................................................................................2 
1.4 Temáticas ambientais..................................................................................2 
1.5 Principais constatações...............................................................................2 
1.6 Possíveis benefícios esperados..................................................................3 
1.7 Estratégia metodológica..............................................................................3 
2 DADOS DA AUDITORIA........................................................................................3 
2.1 Representante do auditado.........................................................................3 
2.2 Objetivo da auditoria....................................................................................4 
2.3 Data e período de cobertura da auditoria.....................................................4 
2.4 Equipe auditora...........................................................................................4 
3 CRITÉRIOS............................................................................................................5 
3.1 Legislação Federal......................................................................................5 
3.2 Legislação do Estado da Bahia....................................................................5 
3.3 Resoluções..................................................................................................6 
3.4 Normas........................................................................................................7 
4 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA...................................................7 
5 COMPILAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS........................................................................8 
5.1 Conformidades............................................................................................8 
5.2 Não conformidades detectadas...................................................................8 
5.2.1 Segurança, saúde e higiene ocupacional...........................................8 
5.2.2 Resíduos sólidos................................................................................9 
5.2.3 Efluentes............................................................................................9 
5.3 Observações.............................................................................................10 
6 CONCLUSÃO.......................................................................................................10 
APÊNDICE.................................................................................................................11 
 
 
1 DADOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DA BAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
 
1.1 Localização geográfica 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está localizado na 
Avenida Sérgio Vieira de Mello, nº 3150, bairro Zabelê, no município de Vitória da 
Conquista - BA, CEP 45078-900. As instalações do instituto, podem ser vistas na 
Figura 1. 
 
Figura 1 - Localização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
Fonte: Google Maps, 2020. 
 
1.2 Limites organizacionais 
A auditoria foi aplicada nos seguintes setores do Instituto: 
a) Auditórios; 
b) Garagem/estacionamento; 
c) Laboratórios; 
d) Módulos de sala de aula; 
e) Refeitório; e 
f) Setores administrativos. 
 
1.3 Objeto da auditagem 
 
Verificar a conformidade legal da unidade auditada identificando se a 
mesma cumpre a legislação e regulamentos aplicáveis. 
 
1.4 Temáticas ambientais 
 
Os itens avaliados quanto à conformidade com a legislação ambiental 
vigente foram: 
a) Poluição da água; 
b) Gestão dos resíduos sólidos; 
c) Riscos ambientais; 
d) Outorga de direito de uso da água; 
e) Licenciamento ou dispensa de licença; e 
f) Higiene e segurança do trabalho. 
 
1.5 Principais constatações 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia situado no 
município de Vitória da Conquista apresentou problemas na sua Gestão 
Ambiental, assim como na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Os principais 
problemas encontrados são descritos abaixo: 
● Armazenamento e disposição inadequada dos resíduos sólidos; 
● Sinalização de emergência inadequada; 
● Irregularidades nos EPC’s; 
● Risco ergonômico identificado na realização das atividades; e 
● Insuficiência de recursos financeiros destinados para a ação de Políticas de 
Educação Ambiental. 
 
1.6 Possíveis benefícios esperados 
 
Com as informações obtidas por esta auditoria ambiental, espera-se que o 
gestor obtenha os seguintes resultados: 
● Máximo aproveitamento dos resíduos coletados de forma seletiva; 
● Sensibilização e educação da população sobre a importância da coleta 
seletiva; 
● Aumento da eficiência do processo produtivo; e 
● Recuperação, melhoria e preservação da qualidade do ambiente de trabalho. 
 
1.7 Estratégia metodológica 
 
A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa 
documental e estudo de caso, em que os dados foram obtidos por meio de 
observação direta no local, entrevista e questionários. Foi realizada a entrevista 
com o Diretor Geral responsável pelo campus, com o intuito de se obter mais 
informações acerca do funcionamento do Instituto. Essa metodologia foi suficiente 
para se alcançar as informações requeridas e para as questões da auditoria 
ambiental definidas na matriz do planejamento para realização deste relatório. 
 
2 DADOS DA AUDITORIA 
 
2.1 Representante do auditado 
Nome Cargo Formação 
FELIZARDO 
ADENILSON ROCHA 
DIRETOR GERAL ENGENHEIRO 
AGRÍCOLA 
 
2.2 Objetivos da auditoria 
 
O objetivo da auditoria realizada foi avaliar o Instituto quanto à 
conformidade com a legislação ambiental, bem como com outras normas 
aplicáveis à mesma. 
 
2.3 Data e período de cobertura da auditoria 
Dia 09 de novembro de 2020 das 14:00hàs 17:00h. 
 
2.4 Equipe auditora 
 
Nome 
Cargo 
Ana Carolina Pereira Fernandes 
Graduanda em Engenharia Ambiental 
pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Vitória 
da Conquista. 
Auditora 
Ângela de Barros Souza 
Graduanda em Engenharia Ambiental 
pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Vitória 
da Conquista. 
Auditora líder 
Caio Alexandre Belo Reis 
Graduando em Engenharia 
Ambiental pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia – 
Campus Vitória da Conquista. 
Auditor 
Christiane Rayana Teixeira Silva Auditora 
Graduanda em Engenharia Ambiental 
pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Campus Vitória da 
Conquista. 
 
3 CRITÉRIOS 
 
3.1 Legislação Federal 
Nº da Lei/Ano Descrição 
 
12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
6.938/1981 Política Nacional de Meio Ambiente 
6.514/77 Segurança e Medicina do Trabalho 
10.357/2001 Controle e Fiscalização Sobre Produtos 
Químicos 
13.589/2018 Manutenção de Instalações e 
Equipamentos de Sistemas de 
Climatização de Ambientes. 
17.260/2020 Licitação sustentável para aquisição de 
bens. 
 
3.2 Legislação do Estado da Bahia 
Nº da Lei/Ano Descrição 
13.932/2014 Política Estadual de Resíduos Sólidos 
10.431/2006 Política de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade do Estado 
da Bahia 
 
3.3 Resoluções 
 
3.4 Normas 
Nº da Resolução/Data Descrição 
Resolução CONAMA 357/05 Dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 
Resolução CONAMA 237/97 Dispõe sobre licenciamento ambiental; 
competência da União, Estados e 
Municípios; listagem de atividades sujeitas 
ao licenciamento; Estudos Ambientais, 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental. 
Resolução CONAMA 381/2006 Altera dispositivos da Resolução no 306, de 5 
de julho de 2002, e o Anexo II, que dispõe 
sobre os requisitos mínimos para a realização 
de auditoria ambiental 
 
 
4 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 
Campus Vitória da Conquista, visa atender às necessidades e interesses da 
comunidade regional, através da formação acadêmica de graduação e ensino 
técnico, da oferta de cursos, oficinas e palestras, como foco na capacitação e 
aperfeiçoamento profissional, além da realização de pesquisas e prestação 
Nº da Norma Descrição 
NR 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
NR 06 Equipamento de Proteção Individual 
NR 07 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
NR 08 Segurança em edificações 
NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
NR 15 Atividades e Operações Insalubres 
NR 23 Proteção Contra Incêndios 
NR 24 Condições de higiene e conforto nos locais de trabalho 
NR 26 Sinalização de Segurança 
ABNT NBR 25.5 Capacitação dos trabalhadores envolvidos em atividades de 
coleta 
ABNT NBR 
9077 
Padrões de segurança contra incêndios em escadas e saídas 
de emergência 
ABNT NBR 
9800 
Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais 
ABNT NBR 
10004 
Resíduos sólidos – Classificação 
ABNT NBR 
10151 
Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas 
habitadas 
ABNT NBR 
10152 
Conforto acústico 
ABNT NBR 
11174 
Resíduos sólidos Classe II e III - Armazenamento 
ABNT NBR 
13434 
Sinalização específica para casos de incêndio e pânico 
ABNT NBR 
15219 
Plano de emergência contra incêndio 
de serviços de engenharia (empresas juniores). O campus também conta com 
refeitório para os discentes e docentes, áreas de lazer compartilhadas, 
biblioteca, laboratórios, áreas verdes, quadra poliesportiva, campo de grama 
sintética, quadra de areia, estacionamento e auditório. 
 
5 COMPILAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 
 
5.1 Conformidades 
• O instituto fornece equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos 
funcionários, conforme estabelece a Norma Regulamentadora 6 (NR 6); 
• Se tratando de recursos hídricos, utiliza a água derivada do poço artesiano 
existente no Instituto, conforme estabelecido pela Política Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal n° 9.433/97 e Lei Estadual n° 
11.612/09); 
• Possui uma Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP, que 
tem como objetivo possibilitar o incremento de ações de promoção à saúde 
e à segurança do servidor e usuários do IFBA; 
• Em relação à segurança patrimonial, o Instituto conta com uma comissão 
de vigilância que tem por objetivo controlar a entrada e saída de pessoas e 
de bens materiais; 
• O Instituto oferece condições de trabalho adequadas, possuindo conforto 
térmico e acústico; e 
• Os resíduos sólidos orgânicos derivados do refeitório são destinados para 
utilização em compostagem na horta local. 
 
5.2 Não conformidades 
 
5.2.1 Segurança, saúde e higiene ocupacional 
 
Não conformidade: Falta de uso contínuo de EPIs durante a jornada de trabalho 
pelos funcionários. 
Critério: NR 06 - Equipamentos de proteção Individual 
Grau: Maior 
Ações corretivas: Sensibilizar os funcionários utilizando casos reais de 
acidentes no trabalho e problemas causados pela falta do uso de EPI. 
 
Não conformidade: Proteção contra incêndio. 
Descrição: Em todos os setores do Instituto foram observados a presença de 
extintores. No entanto, boa parte dos mesmos não estavam de acordo com as 
normas recomendadas. 
Critério: NR 23 
Grau: Maior 
Ações corretivas: Realizar a troca dos extintores que estão fora do prazo de 
validade. 
 
Não conformidade: Assentos para os funcionários. 
Descrição: Foi observado que diversos postos de trabalho não possuem 
assentos para os funcionários. 
Critério: LEI N° 6.514, ART.199 
Grau: Maior 
Ações corretivas: Alocação de assentos com a ergonomia correta para cada 
setor da empresa. 
 
5.2.2 Resíduos sólidos 
 
Não conformidade: Disposição inadequada dos resíduos sólidos. 
Critérios: Lei nº 12.305/2010, Lei nº 13.932/2014, ABNT NBR 11174 
Grau: Menor 
Ações corretivas: Acondicionamento dos resíduos sólidos correto 
até a coleta seletiva. 
 
5.2.3 Efluentes 
 
Não conformidade: Tratamento inadequado dos efluentes gerados nos 
laboratórios. 
Critérios: Lei nº 10.357/2001, Resolução CONAMA 357/05, ABNT NBR 9800 
Grau: Menor 
Ações corretivas: Efetuar o tratamento do efluente oferecendo as condições 
mínimas necessárias para o descarte na rede coletora de esgoto. 
 
5.3 Observações 
 
A equipe de auditoria não teve acesso aos documentos necessários para 
avaliação de alguns critérios. Por esse motivo, a avaliação de conformidade e 
não conformidade está embasada em pesquisas, observação do local e na 
entrevista realizada com o representante da Instituição de Ensino. 
 
6 CONCLUSÃO 
A auditoria realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - Campus Vitória da Conquista, proporcionou ao grupo uma 
percepção mais ampla acerca das questões legais em todos os setores do 
campus. Foi possível a determinação das conformidades e não conformidades, 
além de propor intervenções para mitigar ou eliminar o que não está de acordo 
com a legislação ambiental. 
O trabalho possibilitou o aprofundamento nas questões legais do instituto, 
assim como a percepção de seus pontos positivos e negativos. Questões como 
resíduos, conforto dos trabalhadores e segurança do trabalho foram destaques 
no relatório realizado, de acordo com a avaliação feita pela equipe. 
A avaliação das conformidades e não-conformidades indica a 
necessidade de mudanças organizacionais do campus, a fim de oferecer uma 
melhor condição de trabalho, além de uma melhor segurança para discentes, 
docentes e demais funcionários, focando em melhorar os quesitos apontados 
nas “não-conformidades maiores”.É interessante que o instituto busque passar por novos processos de 
avaliação, buscando continuamente melhorias em sua estrutura, organização, 
meio ambiente e as interações que nele ocorrem. 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE 
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS (QUESTIONÁRIO E CHECK LIST) 
 
 
QUESTIONÁRIO DE PRÉ-AUDITORIA 
 
1. Quem são os responsáveis pela coordenação das seguintes atividades? 
 
FUNÇÕES 
 
RESPONSÁVEL 
 
Coordenar a execução e manutenção das obras e serviços de 
campus 
 
Manoel Nunes Cavalcanti Junior 
 
 
Contratação de serviços 
 
 
Manoel Nunes Cavalcanti Junior 
 
Fiscalização das normas de 
segurança 
 
Joana Angélica Barros Palma 
 
Administrativo 
 
Mark Rener dos Santos Teixeira 
 
Financeiro 
 
Alexandre Rogério Santana da Silva 
 
Meio Ambiente e saúde 
 
Gleide Nascimento Azevedo 
 
 
 
 
2. Caso o Instituto já tenha realizado Auditoria Ambiental quais os documentos básicos 
que estão disponíveis para consulta? 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE AUDITORIA 
AMBIENTAL 
SIM NÃO 
Questionário X 
Protocolo X 
Lista de verificação [Check List] X 
Relatório de Auditoria Ambiental X 
Plano de ação X 
 
3. Em relação a manutenção do campus, dos itens abaixo quais são realizados e com que 
frequência 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
NA 
 
RESPONSÁVEL 
 
Paisagismo 
 
X 
 
 
Manutenção da limpeza geral da área 
 
X 
 
 
Manutenção das cercas e portões 
 
X 
 
 
 
4. Referente a segurança do Instituto de ensino, bem como de seus funcionários e alunos, 
quais das seguintes situações são verificadas 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
NA 
 
RESPONSÁVEL 
 
Procedimento em caso de incêndio 
 
 X 
 
 
Treinamento para caso de emergência 
 
 X 
 
 
Medidas de prevenção de riscos no ambiente de 
trabalho 
 
X 
 
 
Exames admissionais, demissionais e 
periódicos? Se sim, quais 
 
 X 
 
 
 
 
Possui programa de prevenção de risco 
ambiental (PPRA)? 
 
 
 
 X 
 
 
É disponibilizado equipamento de proteção 
individual (EPI’s) e equipamento de proteção 
coletiva (EPC’s)? 
 
 
 X 
 
 
Possui mapa de risco? 
 
 X 
 
 
Possui funcionários associados ao CLT 
 
 X 
 
 
5. O Instituto mantém registro de documentos relativos às questões ambientais? 
DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO NA 
Licenciamento X 
Correspondências para os órgãos ambientais X 
Planos de contingência/emergência X 
Inventário de resíduos X 
Manifesto de resíduos X 
Resultados de monitoramento X 
Inspeções X 
Documentos relativos à conformidade e não-conformidades X 
Reclamações da comunidade X 
 
 
Legislação, normas e regulamentos aplicáveis X 
Auditorias Ambientais X 
Outorga de poço de direito de uso ou interferência de recursos 
hídricos 
 
X 
 
 
 
Sistema de Gestão Ambiental X 
O Instituto possui algum controle da compra de produtos 
controlados pelo Polícia federal e/ou exército? 
 
X 
 
Algum controle de produtos do âmbito do protocolo de Montreal 
(gases cfc)? 
 
X 
 
 
 
 
 
6. Referente a programas de adequação às disposições governamentais 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
NA 
 
RESPONSÁVEL 
 
Gerenciamento de Efluentes Líquidos 
 
 X 
 
 
Gerenciamento de Resíduos 
 
 X 
 
 
Gerenciamento de Materiais Recicláveis 
 
 X 
 
 
Programa de Educação Ambiental 
 
 X 
 
 
Arquitetura Paisagista 
 
 X 
 
 
Prevenção e Controle de Emergência 
 
 X 
 
 
Higiene e Saúde Ocupacional 
 
 X 
 
 
 
 
 
7. O Instituto realiza controles ambientais de rotinas, com registro? 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
Dedetização 
 
 X 
 
 
Limpeza das Caixas d'água 
 
 X 
 
 
Documentação comprobatória 
 
 X 
 
Análise da água 
 
 
 
 X 
 
Monitoramento do ruído (conforto 
acústico) 
 
 X 
 
Calor (conforto térmico) 
 
 X 
 
8. Gerenciamento de resíduos 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
Na Instituição são gerados Resíduos 
Químicos/Perigosos? 
 
X 
 
 
Na Instituição são gerados Resíduos 
Orgânicos? 
 
 
X 
 
 
Na Instituição são gerados Resíduos 
Eletrônicos? 
 
X 
 
 
Existe grupo gestor responsável pela 
gestão de resíduos sólidos no Instituto? 
 
X 
 
 
O Instituto destina recursos específicos 
para a gestão de resíduos sólidos? 
 
X 
 
 
É conhecido algum índice de geração de 
resíduo per capita do Instituto? 
 
X 
 
A instituição verifica se a Cantina 
instalada dentro do campus faz a 
separação e destinação final adequada dos 
resíduos comuns e dos resíduos orgânicos 
gerados? 
 
 
 
X 
 
 
Existe varrição, capina, limpeza de 
bueiros, outro tipo de limpeza do campus? 
 
X 
 
 
 
Existe coleta seletiva no Campus? 
 
X 
 
 
Existe a presença de catadores, 
cooperativas ou associações dentro do 
Campus? 
 
 
X 
 
Os funcionários possuem conhecimento a 
respeito da coleta seletiva de resíduos e 
realizam a separação de forma eficaz? 
(considerar aspectos de formação, 
treinamento ou experiência) 
 
 
X 
 
O acondicionamento dos resíduos sólidos 
coletados é realizado de maneira adequada 
respeitando as instruções normativas da 
área? 
 
 
X 
Os resíduos químicos dos laboratórios, 
devido a sua complexidade e Toxicidade são 
acondicionados em galões coletores de 
material rígido apropriado para cada 
substância química? 
 
 
X 
 
 
9. Geração de Energia 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
O Instituto faz uso de energia sustentável? 
 
 X 
 
 
É feito o controle mensal do gasto de 
energia? 
 
 X 
 
 
 
10. Consumo de Água 
 
ATIVIDADES 
 
SIM 
 
NÃO 
 
O instituto faz algum controle ou 
uso/reuso e/ou captação da água da chuva 
que ofereça assim um uso eficiente da 
água 
 
 
 X 
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECK LIST) 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
NORMA E/OU 
LEGISLAÇÃO 
SIM NÃO NA OBS. 
 
O Instituto possui licenciamento ambiental? 
LEI Nº 6.938 Art. 10 
e Resolução 
CONAMA 237/97 
 
X 
 
 
As condicionantes de licenciamento estão sendo cumpridas? 
LEI Nº 6.938 Art. 10 
e Resolução 
CONAMA 237/97 
 
X 
 
 
A Instituição de Ensino possui Alvará de Funcionamento? 
LEI Nº 6.938 Art. 10 
e Resolução 
CONAMA 237/97 
 
X 
 
Caso o Instituto possua licenciamento ambiental, já foi realizado a renovação 
da Licença de Operação (LO)? 
LEI Nº 6.938 e 
Resolução CONAMA 
237/97 
 
X 
 
 
O Instituto possui a Certidão de Conformidade da Prefeitura Municipal? 
LEI Nº 6.938 e 
Resolução CONAMA 
237/97 
 
X 
 
 
O Instituto dispõe de relatórios ambientais? 
LEI Nº 6.938 e 
Resolução CONAMA 
237/97 
 
X 
 
SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE OCUPACIONAL 
NORMA E/OU 
LEGISLAÇÃO 
SIM NÃO NA 
OBS. 
É exigido qualificação dos profissionais/funcionários do Instituto? LEI Nº 6.514/77 
 X 
É realizado treinamentos nos funcionários quanto às precauções a tomar no 
sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, através de 
ordens de serviço? 
 
LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
 
O Instituto passou por inspeção e aprovação das instalações pela autoridade 
regional competente? 
LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
Possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) constituída? LEI Nº 6.514/77 
X 
É fornecido aos empregados, equipamento de proteção individual adequado ao 
risco? 
LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
É fiscalizado o uso dos EPI’s dos funcionários? LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
A edificação na qual se localiza o Instituto está nas condições 
adequadas para os funcionários e para execução da atividade? 
LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
Possui saída de emergência em quantidades e dispostas em locais e com 
sinalização de emergência conforme legislação?NR 08 
 
X 
 
O piso apresenta saliência, depressões ou áreas escorregadias? NR 08 
X 
A iluminação do Instituto é apropriada à natureza da atividade? LEI Nº 6.514/77 
X 
A ventilação/conforto térmico do Instituto é apropriada para o 
funcionário? 
LEI Nº 6.514/77 
 X 
As instalações elétricas do empreendimento estão nas condições de segurança 
adequadas? 
LEI Nº 6.514/77 
 
X 
 
Há laudo de instalação elétrica? NR 10 
X 
É realizado a orientação e treinamento sobre o uso adequado e conservação dos 
EPI’s para o funcionário? 
NR 06 
 
X 
 
É realizado a fiscalização do uso dos EPI’s? NR 06 
X 
São realizados os exames médicos obrigatório nas admissões e demissões? LEI Nº 6.514/77 
X 
Possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO? NR 07 
X 
 
Possui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA? NR 09 
 X 
São aplicadas medidas preventivas e corretivas para os riscos ambientais do 
Instituto? 
NR 09 
 X 
As condições sanitárias do empreendimento são atendidas? NR 24 
X 
As condições de conforto nos locais de trabalho são atendidas? NR 24 
X 
É utilizado a sinalização de segurança padrão? NR 26 
X 
Existe um Plano de emergência contra incêndio? NBR 15219-2005 
X 
Existe sinalização contra incêndio? NBR 13434-2:2004 
X 
Existe sinalização de proibição de modo geral? NBR 13434-2:2004 
 X 
Existe sinalização de alerta de modo geral? NBR 13434-2:2004 
 X 
Existem saídas de emergência? Elas estão em número e dimensões como prevê 
a legislação? 
NBR 9077:2011 
 X 
Existe sinalização de emergência? NBR 9077:2011 
X 
É respeitado os limites de ruídos para o conforto da comunidade? NBR 10151:1999 
X 
Possui mapa de risco no empreendimento? NR 5 
X 
Os sistemas de exaustão e ventilação são adequadamente dimensionados? NR 15 
X 
O Instituto possui proteção adequada contra incêndio? NR 23 
 X 
Possui projeto de prevenção e combate de incêndio? NR 23 
X 
Possui hidrantes ou mangotinhos devidamente sinalizados e desobstruídos? NR 23 
X 
Possui extintores e estão desobstruídos? NR 23 
X 
 
Possui saída de emergência devidamente iluminadas e sinalizadas? NR 23 
 X 
Possui algum controle da compra de produtos controlados pelo Polícia 
federal e/ou exército? 
LEI Nº 10.357/2001 
 
 X 
 
Possui algum controle na liberação de gases de refrigeração à base de 
CFCs? 
LEI Nº 2.457/1995 
 
 X 
 
Possui monitoramento de ruídos? NBR 10.152/2017 X 
Possui manutenção de sistemas de climatização dentro dos edifícios e 
laboratórios? 
LEI Nº 13.589/2018 
 
 X 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
NORMA E/OU 
LEGISLAÇÃO 
SIM NÃO NA 
OBS. 
A Instituição de Ensino possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS)? 
LEI Nº 12.305/2010 
 
X 
 
Existe área contaminada pela disposição irregular de R.S. no empreendimento? LEI Nº 12.305/2010 
 X 
Existe a implementação de coleta seletiva? LEI Nº 12.305/2010 
X 
É disponibilizado ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do 
SISNAMA e às demais autoridades competentes, com periodicidade anual, 
informações completas e atualizadas sobre a implementação e a 
operacionalização do plano sob sua responsabilidade? 
 
LEI Nº 12. 305/2010 
 
 
X 
 
É realizada a separação dos resíduos sólidos de acordo com sua classificação? LEI Nº 12. 305/2010 
X 
É realizado o acondicionamento dos resíduos sólidos de acordo com sua 
classificação? 
 X 
É adotado medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos 
resíduos, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento? 
LEI Nº 12. 305/2010 
 
X 
 
O Instituto possui um responsável técnico devidamente habilitado para a 
elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as 
etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos? 
 
LEI Nº 12. 305/2010 
 
 
 
X 
 
 
O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atende ao disposto no plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município? 
LEI Nº 12. 305/2010 
X 
O Instituto tem alguma política que prioriza a não geração de resíduos sólidos? LEI Nº 12.305/2010 
 X 
O Instituto tem alguma política de redução de resíduos sólidos? 
LEI Nº 12.305/2010 X 
O Instituto tem alguma política de reutilização de resíduos sólidos? 
LEI Nº 12.305/2010 X 
O Instituto faz alguma reciclagem de resíduos? LEI Nº 12.305/2010 
 X 
Os resíduos sólidos do Instituto passam por algum tipo de tratamento? LEI Nº 12.305/2010 
 X 
O Instituto tem conhecimento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos? 
LEI Nº 12.305/2010 
X 
 
É feito algum tipo de divulgação de informações relativas às formas de evitar, 
reciclar e eliminar os resíduos sólidos? 
LEI Nº 12.305/2010 
X 
 
O Instituto tem firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, 
a fim de participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos? 
 
LEI Nº 12.305/2010 
 
X 
 
É estruturado e implementado o sistema de logística reversa (óleos lubrificantes, 
seus resíduos e embalagem, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, 
pilhas e baterias)? 
 
LEI Nº 12.305/2010 
 
X 
 
O Instituto gera algum tipo de resíduo perigoso? LEI Nº 12. 305/2010 
X 
O Instituto é autorizado ou licenciado pelas autoridades competentes para gerir 
ou operar os resíduos perigosos? 
LEI Nº 12. 305/2010 
X 
 
As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase 
do seu gerenciamento, possuem o Cadastro Nacional de Operadores de 
Resíduos 
Perigosos? 
 
LEI Nº 12. 305/2010 
 X 
O Instituto possui plano de gerenciamento de resíduos perigosos? LEI Nº 12. 305/2010 
 X 
O plano de gerenciamento de resíduos perigosos foi submetido ao Órgão 
competente do SISNAMA? 
LEI Nº 12. 305/2010 
 X 
O Instituto possui Autorização para Transporte de Resíduos Perigosos, pelo 
CRA - Centro de Recursos Ambientais? 
Portaria 2023 de 
13/08/2002 
 X 
O Instituto oferece capacitação para os trabalhadores envolvidos em 
atividades de coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição de resíduos, de forma continuada, sobre os 
riscos 
envolvidos e as medidas de controle e eliminação adequadas? 
 
NBR 25.5 
X 
o resíduo são acondicionados de forma correta? NBR 11174 
X 
EFLUENTES LÍQUIDOS 
NORMA E/OU 
LEGISLAÇÃO 
SIM NÃO NA OBS. 
Há o registro e monitoramento do efluente? 
Resolução 
CONAMA 
nº357/05 e NBR 
9800 
 X 
LICITAÇÃO 
NORMA E/OU 
LEGISLAÇÃO 
SIM NÃO NA OBS. 
O instituto buscar participar de licitações sustentáveis para compra e 
aquisição de produtos e serviços? 
LEI Nº 17.260/2020 
 X