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Regulamento Técnico de Duto Terrestre RTDT Matriz de Correlação MC Petrobras Revisão 06 MAR/2019 Regulamento Técnico de Duto Terrestre - RTDT Matriz de Correlação - MC Petrobras RTDT-MC Petrobras 03/2019 Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Revisão 06 MAR/2019 E & P Matriz de Correlação - MC Índice Geral Pág. 3 / 109 Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/PN-E&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 CONTROLE DE REVISÕES REV. DESCRIÇÃO DATA 00 Documento Original 26/04/2013 01 Revisão dos Padrões Corporativos de SMS da Petrobras e dos Padrões Petrobras de Suporte 22/10/2015 02 Revisão dos Padrões Corporativos de SMS da Petrobras e dos Padrões Petrobras de Suporte 01/03/2016 03 Revisão da planilha de Padrões Petrobras de Suporte 23/01/2017 04 Revisão dos Padrões Corporativos de SMS da Petrobras e dos Padrões Petrobras de Suporte 18/07/2017 05 Revisão dos Padrões Corporativos de SMS da Petrobras e dos Padrões Petrobras de Suporte 13/03/2018 06 Revisão dos requisitos de atendimento aos itens 17.4, 36.2, 36.3, 36.4 e da planilha de Padrões Petrobras de Suporte. 29/03/2018 Original Rev. 01 Rev. 02 Rev. 03 Rev. 04 Rev. 05 Rev. 06 Rev. 07 Data 26/04/2013 22/10/2015 01/03/2016 23/01/2017 18/07/2017 13/03/2018 29/03/2019 Elaboração Schultz Reinaldo Reinaldo Roberta Antonio Nei Antonio Nei Guilherme Verificação Leonardo Marcela Marcela Leonardo Leonardo Roberta Leonardo Aprovação Luiz Molle Fanara Fanara Fanara Fanara Fanara Fanara Matriz de Correlação - MC Índice Geral Pág. 4 / 109 Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/PN-E&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 ÍNDICE GERAL CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO ............................................ ......05/109 CAPÍTULO Nº 3 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO ...........................................................................................11/109 CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS ...........................................................................................14/109 CAPÍTULO Nº 5 CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS ...................................... 59/109 CAPÍTULO Nº 6 CONTROLE DA CORROSÃO ..........................................65/109 CAPÍTULO Nº 7 ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL ....... 70/109 CAPÍTULO Nº 8 GERENCIAMENTO DA INTEGRIDADE ..........................77/109 CAPÍTULO Nº 9 PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA ......................87/109 CAPÍTULO Nº 10 DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE .....100/109 PADRÕES PETROBRAS DE SUPORTE ...................................................... 108/109 Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 5 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 8. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 8.1 O projeto do Duto deve ser constituído, no mínimo, pelos documentos abaixo relacionados: 8.1.1 Memorial descritivo das instalações; 8.1.2 Fluxogramas de processo e de engenharia; 8.1.3 Desenhos de traçado geral; 8.1.4 Desenhos de planta e perfil do traçado do Duto; 8.1.5 Desenhos de gradiente hidráulico (Oleodutos); 8.1.6 Desenhos e especificações de projeto de obras especiais (Cruzamentos, Travessias, trechos aéreos e outras); 8.1.7 Desenhos e especificações de projeto de obras complementares; 8.1.8 Especificações técnicas para construção, montagem, Condicionamento e pré-operação; 8.1.9 Especificações e procedimentos para Teste Hidrostático; 8.1.10 Plantas das áreas de válvulas, de Lançadores e Recebedores de Pigs e de estações de controle e medição; 8.1.11 Relatório dos estudos de interferências elétricas de linhas de alta tensão e por corrente de fuga; 8.1.12 Relatório de Cruzamentos e de Travessias; 8.1.13 Relatório de classificação de locação (Gasodutos); 8.1.14 Documentos do sistema de proteção catódica, incluindo memória de cálculo; 8.1.15 Memórias de cálculo do dimensionamento termo-hidráulico e mecânico do Duto; 8.1.16 Análise de riscos operacionais do empreendimento, com as recomendações e evidências de seus atendimentos. DI-1PBR-00194 D4-3.2.5. Deve ser assegurada a conformidade dos novos empreendimentos com as especificações dos seus projetos e com as recomendações das avaliações de risco. D4-6.3.3. Ao longo de cada fase do projeto de investimento (identificação de oportunidade, projeto conceitual, projeto básico, execução e encerramento) deve ser elaborado um relatório de segurança, meio ambiente e saúde, contendo o registro das análises, medidas e recomendações, bem como realizado o acompanhamento da sua efetiva implementação. 8.2 Garantir, através de procedimento escrito, que a documentação de projeto do Duto seja adequadamente arquivada em meio físico, GIS ou outro meio digital, e que a última revisão dos documentos esteja disponível para as atividades de construção e montagem. DI-1PBR-00199 D9-3.2.1. A gestão da informação deve ser definida, planejada e implementada por meio de uma sistemática que assegure confidencialidade, confiabilidade, integridade, rastreabilidade e a disponibilidade da informação. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 6 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 9. AVALIAÇÃO DE RISCO 9.2 Tipos de Análise de Riscos 9.2.1 O Transportador deve identificar e realizar análise qualitativa ou quantitativa dos riscos, com o propósito de recomendar ações para controlar e reduzir a ocorrência de Incidentes que comprometam a Integridade Estrutural e a Segurança Operacional da instalação. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.3.1.2. Seleção de técnicas de análises de riscos PP392-6.3.1.2.1. Os estudos de risco de instalações poderão ter natureza qualitativa ou quantitativa, em função das especificidades e dos resultados esperados. Para seleção das técnicas de análise de riscos a serem aplicadas nas instalações industriais consideradas no escopo da N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais, devem ser adotadas as tabelas 1 e A.1 da referida norma. 9.3 Metodologia A metodologia para identificação e análise de riscos deve: 9.3.1 Ser definida em seu escopo; 9.3.2 Considerar análises de riscos já realizadas na instalação ou em outras instalações similares; 9.3.3 Levar em conta a análise histórica de Incidentes ocorridos na instalação ou em outras similares; 9.3.4 Observar a influência de fatores humanos e de causas externas; 9.3.5 Classificar os riscos identificados; e 9.3.6 Determinar as ações necessárias para prevenção e mitigação dos riscos. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processosdevem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.1.2. O processo de identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos operacionais relacionados a SMS deve considerar: a) o escopo, a natureza e a escala das instalações e atividades, em todo o seu ciclo de vida; b) a complexidade das operações e as características dos produtos; c) as atividades rotineiras e não rotineiras; d) a experiência acumulada; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 7 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 e) os projetos das áreas de trabalho, processos, instalações, maquinários, equipamentos, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação às capacidades humanas; h) a conduta, competências e outros fatores humanos; j) as atividades de todas as pessoas que têm acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes); l) a identificação dos perigos com origem externa ao local de trabalho capazes de afetar adversamente as instalações e a saúde e segurança das pessoas nos locais de trabalho; n) as obrigações legais aplicáveis às análises de riscos e implementação de controles. PP392-6.3.1.1.2. O planejamento para elaboração do estudo de riscos deve levar prioritariamente em conta os estudos já existentes. 9.4 Implementação 9.4.1 A identificação e análise de riscos deve ser executada por uma equipe multidisciplinar e qualificada. DI-1PBR-00193 D3-3.3.1. Identificação, análise e avaliação D3-3.3.1.2. Esta etapa deve ser conduzida por equipe interdisciplinar, formada por profissionais habilitados nas disciplinas necessárias e por pelo menos um profissional capacitado na técnica de avaliação de riscos adotada. 9.4.2 A aprovação da análise de riscos deve ser realizada por responsável designado pelo Transportador. DI-1PBR-00193 D3-3.2.6. A avaliação e gestão de riscos deve ser documentada e atualizada de forma a permitir a rastreabilidade das ações adotadas e incluir a definição das responsabilidades. A documentação deve incluir: c) decisões tomadas; e) plano de ação para implementação das recomendações. D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 8 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.3.2. Aprovação e implementação das recomendações dos estudos de riscos. PP392-6.3.2.1. Devem ser indicados responsáveis pela elaboração de planos de ação visando à implementação das recomendações do estudo de riscos. 9.5 Relatório 9.5.1 O relatório deve incluir, no mínimo: 9.5.1.1 Identificação da equipe; 9.5.1.2 Objetivo e escopo da avaliação; 9.5.1.3 Descrição da instalação, componentes, sistemas ou equipamentos submetidos à análise; 9.5.1.4 Descrição e justificativa da metodologia utilizada; 9.5.1.5 Identificação, análise e classificação dos riscos; e 9.5.1.6 Recomendações e conclusões. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.3.1.3.3. O estudo de riscos deve ser documentado, mediante a elaboração de um relatório ou formulário padronizado que inclua, no mínimo, os seguintes itens: b) lista de participação assinada com identificação completa dos membros da equipe interdisciplinar; c) resumo executivo, contendo objetivo e escopo do estudo; d) resumo do processo, atividade ou operação analisada no estudo; e) descrição da metodologia de análise de risco utilizada, com justificativa; g) planilhas ou formulários preenchidos, com a classificação do risco dos cenários, quando aplicável, segundo a técnica de análise de risco utilizada; h) conjunto de recomendações geradas no estudo; i) conclusão do estudo. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 9 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 9.5.2 Os relatórios de identificação e análise de riscos devem apresentar as recomendações e conclusões para cada etapa do ciclo de vida da instalação. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.3.1.3.3. O estudo de riscos deve ser documentado, mediante a elaboração de um relatório ou formulário padronizado que inclua, no mínimo, os seguintes itens: d) resumo do processo, atividade ou operação analisada no estudo; h) conjunto de recomendações geradas no estudo; i) conclusão do estudo. 9.5.3 Os relatórios de identificação e análise de riscos devem estar disponíveis para consulta pela ANP e demais partes interessadas, a qualquer tempo. DI-1PBR-00193 D3-3.2.6. A avaliação e gestão de riscos deve ser documentada e atualizada de forma a permitir a rastreabilidade das ações adotadas e incluir a definição das responsabilidades. A documentação deve incluir: a) informações dos estudos de risco; c) decisões tomadas; e) plano de ação para implementação das recomendações. D3-3.2.6.1. Tal documentação deve estar disponível para as pessoas que operam a instalação e para aquelas envolvidas nas avaliações periódicas. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 2 Pág. 10 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 2 PROJETO, MATERIAIS, REQUISITOS DIMENSIONAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 9.5.4 O Transportador deve implementar as recomendações e documentar a sua realização. Caso alguma das recomendações seja modificada ou rejeitada, este deve elaborar parecer técnico com as justificativas que levaram a tal ação. DI-1PBR-00193 D3-3.3.3.2. A sistemática de acompanhamento da implementação das recomendações deve contemplar: b) a documentação do cumprimento das recomendações do estudo e o registro das razões pelas quais uma recomendação foi eventualmente alterada ou não implementada; c) a informação periódica à força de trabalho relacionada à instalação e aos processos analisados; d) a verificação quanto à eficácia das ações implementadas. 9.5.5 O Transportador deve manter arquivados os relatórios que evidenciem que os riscos foram sistematicamente avaliados durante as fases de projeto, construção, operação, inspeção, manutenção e desativação. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações,operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.3.3.5. Os relatórios de estudos de riscos devem ser mantidos arquivados até o final da vida útil da Instalação. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 3 Pág. 11 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 3 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 11. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 11.1 Na construção e montagem de Dutos ou Sistemas de Dutos, novos ou ampliações de existentes, deve ser atendido o estabelecido no Item 5 e as boas práticas de engenharia. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 11.2 Os serviços de construção e montagem do Duto só podem ser iniciados após a autorização de construção pela ANP ou de acordo com o estabelecido no contrato de concessão. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 12. DOCUMENTOS “COMO CONSTRUÍDO” 12.1 O Transportador deve ter um procedimento para garantir que os documentos “como construído” gerados na fase de construção e montagem, e exigíveis pelas normas aplicáveis referenciadas no Item 5, sejam adequadamente arquivados em meio físico, GIS ou outro meio digital, e que, ao longo de toda a vida do Duto, a última revisão dos documentos “como construído” esteja disponível, para as atividades de operação, inspeção e manutenção do Duto. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; d) disponibilizados em sua versão mais recente, com linguagem e legibilidade apropriadas. 13. COMISSIONAMENTO 13.1 Após a realização dos serviços de construção e montagem, o Transportador deve providenciar o(s) atestado(s) de Comissionamento do Duto, em conformidade com as regulamentações legais. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 3 Pág. 12 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 3 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 13.2 O(s) atestado(s) de Comissionamento deve(m) ser arquivado(s) adequadamente e ficar disponível para consulta sempre que necessário, por toda vida do Duto. DI-1PBR-00199 D9-3.2.1. A gestão da informação deve ser definida, planejada e implementada por meio de uma sistemática que assegure confidencialidade, confiabilidade, integridade, rastreabilidade e a disponibilidade da informação. D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; d) disponibilizados em sua versão mais recente, com linguagem e legibilidade apropriadas. 13.3 Durante a etapa de Comissionamento o transportador deve verificar: 13.3.1 Se a construção e equipamentos estão de acordo com o projeto; DI-1PBR-00194 D4-3.2.5. Deve ser assegurada a conformidade dos novos empreendimentos com as especificações dos seus projetos e com as recomendações das avaliações de risco. 13.3.2 Se os procedimentos de segurança, operação, manutenção e inspeção estão atualizados e adequados; DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: a) aprovados quanto à adequação antes do uso; b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; d) disponibilizados em sua versão mais recente, com linguagem e legibilidade apropriadas. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 3 Pág. 13 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 3 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 13.3.3 Se a Análise de Risco foi realizada e as recomendações atendidas; DI-1PBR-00194 D4-3.2.4. Os riscos de SMS devem ser avaliados ou revisados em todas as fases dos novos empreendimentos, conforme o DI-1PBR- 00193 - Gestão de SMS / Diretriz 3 - Avaliação e Gestão de Riscos e respectivos documentos complementares, bem como o PP-1PBR- 00404 - Gestão dos Aspectos de SMS em Projetos de Investimentos. D4-3.2.5. Deve ser assegurada a conformidade dos novos empreendimentos com as especificações dos seus projetos e com as recomendações das avaliações de risco. 13.3.4 Se houve treinamento para qualificação de todo o pessoal envolvido. DI-1PBR-00198 D8-3.2.3. Deve ser assegurada a competência da força de trabalho que executa tarefas com potenciais impactos em SMS, com base na formação apropriada, no treinamento ou experiência, bem como na avaliação periódica de sua capacitação. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 14 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15. OPERAÇÃO 15.1 Manual de operação 15.1.1 Documento que deve orientar as atividades operacionais do Duto. Deve ser elaborado pelo Transportador contendo informações de projeto, construção e dados de operação. Deve estar atualizado e disponível para todo o pessoal envolvido. 15.1.2 O manual de operação deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 15.1.2.1 Descrição geral e dados de projeto do Duto ou Sistema de Dutos; 15.1.2.2 Características físico-químicas e de segurança dos produtos para os quais foi projetado e autorizado a transportar; 15.1.2.3 Fluxogramas de engenharia; 15.1.2.4 Perfil longitudinal, com as classes de locação (para o caso de Gasodutos), materiais e espessuras de parede nominais especificadas do Duto; 15.1.2.5 Características técnicas e localização das estações de bombeamento e compressão, pontos de entrega e recepção dos produtos movimentados, pontos de redução de pressão, Lançadores e Recebedores de Pigs, estações de medição e válvulas de bloqueio; 15.1.2.6 Definições dos limites admissíveis das variáveis operacionais do sistema, incluindo a PMOA, e dos ajustes dos dispositivos de proteção; 15.1.2.7 Mapas de localização do duto e de acesso às válvulas de bloqueio ao longo do Duto ou Sistema de Dutos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entreoutros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 15 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.1.3 As condições específicas de cada Duto ou Sistema de Dutos devem ser estabelecidos de modo a complementar os procedimentos aqui expostos que são diretrizes genéricas, cabendo ao Transportador a responsabilidade pelas ações ditadas pelas circunstâncias. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. 15.1.4 O manual de operação deve ser revisado sempre que necessário visando seu contínuo aperfeiçoamento e atualização. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 16 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.1.5 As versões anteriores do manual de operação devem ser arquivadas pelo Transportador por 5 (cinco) anos após a data de sua substituição. DI-1PBR-00199 D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 15.2 Elementos Críticos de Segurança Operacional 15.2.1 O Transportador deve identificar os equipamentos e sistemas críticos para a segurança operacional do Duto ou Sistema de Dutos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.2.1. Os elementos relacionados à gestão de segurança operacional a serem considerados nas atividades de operação, manutenção e inspeção são apresentados no PP-1PBR-00399 - Segurança Operacional. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.1.1. A unidade organizacional deve estabelecer critérios que permitam a determinação dos equipamentos e sistemas críticos para a segurança operacional, considerando os aspectos de SMS, de segurança de processo no contexto de suas instalações e a legislação aplicável. PP399-6.2.1.3. Devem ser identificados e listados os equipamentos considerados críticos, os quais incluem os equipamentos ou elementos estruturais das instalações que, em caso de falha, podem causar ou contribuir significativamente para um acidente, impactando a segurança das pessoas, o meio ambiente ou o patrimônio da Companhia. PP399-6.2.1.4. Devem ser identificados e listados todos os sistemas considerados críticos, os quais compreendem os sistemas de controle de engenharia que tenham sido projetados para: a) manter a instalação dentro dos limites operacionais de segurança; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 17 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.2.2 O Transportador deve implantar programa de manutenção e calibração em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta ANP/INMETRO 1/2000 e que garanta a confiabilidade dos equipamentos e sistemas críticos dos Dutos e de suas instalações. DI-1PBR-00195 D5-3.3.2.1. Os elementos relacionados à gestão de segurança operacional a serem considerados nas atividades de operação, manutenção e inspeção são apresentados no PP-1PBR-00399 - Segurança Operacional. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.1.1. A unidade organizacional deve estabelecer critérios que permitam a determinação dos equipamentos e sistemas críticos para a segurança operacional, considerando os aspectos de SMS, de segurança de processo no contexto de suas instalações e a legislação aplicável. PP399-6.2.2. Integridade mecânica Deve ser elaborado um programa específico de integridade mecânica com o objetivo de assegurar a confiabilidade, integridade e operabilidade das instalações, considerando as informações oriundas da operação e dos planos de manutenção, inspeção e teste, assim como a qualificação do pessoal de operação e manutenção. PP399-6.2.2.1.1. Os planos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), inspeções e teste devem ser estabelecidos para todos os equipamentos, incluindo equipamentos e sistemas de segurança. Esse plano deve incluir no mínimo: a) a lista dos equipamentos e sistemas incluídos no plano de manutenção, inspeções e testes; b) a lista de equipamentos e sistemas críticos; d) os procedimentos e frequência de manutenção, inspeção e teste dos equipamentos críticos (com base em recomendações dos fabricantes, boas práticas de engenharia e experiências anteriores). Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 18 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.2.3 O Transportador deve identificar, elaborar e manter atualizados os procedimentos críticos de operação. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemáticade controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: a) aprovados quanto à adequação antes do uso; b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; d) disponibilizados em sua versão mais recente, com linguagem e legibilidade apropriadas. 15.3 Procedimento mútuo de operação 15.3.1 O Transportador deve elaborar o procedimento mútuo de operação – PMO, entre as UOs e UOTs diretamente envolvidas na pré-operação ou operação de um Duto ou Sistema de Dutos, com a finalidade de estabelecer as interfaces, as ações e os critérios executivos operacionais. Este documento deve definir claramente a abrangência e responsabilidades em relação às UOs e UOTs envolvidas, bem como em relação aos limites físicos do Duto ou Sistema de Dutos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 19 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.3.2 O PMO deve no mínimo: 15.3.2.1 Definir a hierarquia operacional, os limites operacionais e de segurança para orientação das etapas de preparação da operação, durante o regime operacional permanente e durante o regime de repouso do Duto; 15.3.2.2 Estabelecer os critérios de delegação e de comunicação, de monitoramento das variáveis de processo nas etapas operacionais e de reinício de operação após interrupções motivadas por anormalidades operacionais; 15.3.2.3 Estabelecer critérios para o monitoramento das variáveis de pressão, vazão, medição, temperatura e densidade, para os Dutos que possuam Controle Centralizado e aquisição de dados pelo CCO; 15.3.2.4 Estabelecer critérios e intervalos de tempo para o monitoramento das variáveis de pressão, vazão, medição, temperatura e densidade, para os Dutos que não possuam Controle Centralizado e aquisição de dados pelo CCO; 15.3.2.5 Estabelecer critérios para as interligações de Dutos com Controle Centralizado e aquisição de dados pelo CCO com Dutos que não disponham de Controle Centralizado; 15.3.2.6 Estabelecer as ações para as ocorrências anormais relacionadas à segurança e aos riscos ambientais, em conformidade com o estabelecido no Capítulo IX deste Regulamento; 15.3.2.7 Listar os equipamentos e os instrumentos críticos do Duto para a operação; 15.3.2.8 Estabelecer sistemática geral de registros de eventos operacionais e de ocorrências anormais. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 20 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.3.3 O PMO deve ser elaborado ou revisto por pessoas designadas pelos responsáveis das UOs e UOTs envolvidas na operação do Duto ou Sistema de Dutos. O PMO deve ser aprovado pelo gerente operacional de cada unidade operacional envolvida. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: a) aprovados quanto à adequação antes do uso; b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 15.3.4 No caso de Dutos que tenham seu início e final dentro da mesma UO, o PMO poderá ser substituído por procedimento operacional interno – POI, contemplando todos os requisitos do item 15.3.2, aprovado pelo gerente operacional da UO. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 21 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.3.5 O PMO ou o POI deve ser revisado e atualizado sempre que houver mudanças nos critérios ou nos procedimentos estabelecidos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 15.3.6 As versões anteriores do PMO ou o POI devem ser arquivadas pelo Transportador por 5 (cinco) anos, após sua revisão. DI-1PBR-00199 D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação -MC Capítulo nº 4 Pág. 22 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.4 Sistema de comunicação 15.4.1 O Transportador deve implementar sistema de comunicação adequado e confiável entre pontos remotos e o Centro de Controle Operacional responsável pela operação dos Dutos na área considerada, de forma a prover as necessidades de transmissão e recepção de informações para a segurança das operações, ou para monitoramento e correção de condições anormais, com procedimentos e critérios estabelecidos. DI-1PBR-00200 D10-3.2.2. As informações de SMS devem ser transmitidas com clareza, rapidez e objetividade por meio de canais permanentes de comunicação adequados a cada público de interesse, com a utilização de recursos eletrônicos, visuais, verbais ou de outra natureza. 15.4.2 Os procedimentos do sistema de comunicação devem ser revisados e atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 23 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.4.3 As versões anteriores dos procedimentos do sistema de comunicação devem ser arquivadas pelo Transportador por 3 (três) anos, após sua revisão. DI-1PBR-00199 D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 24 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.5 Pré-operação 15.5.1 A pré-operação de um Duto ou Sistema de Dutos consiste no seu enchimento com o fluido de operação, remoção do fluído anteriormente existente, preparação e adequação das instalações visando atingir as condições normais e estáveis para a operação. 15.5.2 O Transportador deve elaborar o plano das atividades de pré- operação que deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 15.5.2.1 Cuidados a serem seguidos na operação dos equipamentos e sistemas envolvidos; 15.5.2.2 Definição dos procedimentos mútuos a serem seguidos durante a pré-operação e das responsabilidades em cada interface operacional com outras UOs e UOTs envolvidas; 15.5.2.3 Avaliação de Riscos; 15.5.2.4 Licenças e autorizações necessárias; 15.5.2.5 Plano de Resposta a Emergência durante a pré-operação; 15.5.2.6 Sistemas provisórios de descartes de fluidos; 15.5.2.7 Verificação do ajuste e calibração do sistema de proteção das instalações; 15.5.2.8 Sistema de comunicação a ser utilizado; 15.5.2.9 Treinamento específico do pessoal envolvido nas atividades de pré-operação; 15.5.2.10 Notificação da execução das atividades às autoridades competentes. 15.5.3 O Transportador deve elaborar procedimentos escritos que contemplem as atividades previstas na pré-operação. A pré-operação deve ser conduzida por profissional Qualificado. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais.D5- 3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. PE-2SMS-00007 PE007-6.1.1. Todas as atividades, incluindo operação, manutenção e inspeção, em que a ausência de padrões operacionais possa acarretar desvios em relação aos objetivos e metas de SMS devem ser executadas de acordo com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados. Procedimentos específicos devem ser estabelecidos para as atividades ou situações de maior risco. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 25 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.5.4 A documentação relativa à pré-operação de Duto novo deve ser arquivada por toda a vida do respectivo Duto. DI-1PBR-00199 D9-3.2.1. A gestão da informação deve ser definida, planejada e implementada por meio de uma sistemática que assegure confidencialidade, confiabilidade, integridade, rastreabilidade e a disponibilidade da informação. D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. 15.6 Início da Operação 15.6.1 A operação do Duto só pode ser iniciada após a autorização outorgada pela ANP ou após a aprovação do Plano de Desenvolvimento da Área de Concessão. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 15.6.2 No caso de Gasodutos que seguirem o regime de concessão, a operação dos Dutos será definida pelas regras constantes do respectivo contrato. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 15.6.3 Durante toda a etapa de operação devem ser atendidas as orientações do manual de operação e cumpridos os itens estabelecidos no PMO ou POI. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1. Para a elaboração de procedimentos operacionais documentados devem ser atendidos os requisitos explicitados a seguir, assim como os descritos no padrão PE-2SMS-00007 - Orientações para Elaboração de Procedimentos Operacionais. D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 26 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOSPADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.7 Detecção de vazamentos 15.7.1 O Transportador deve selecionar e implementar um processo de monitoramento de vazamentos do duto, compatível com o nível de complexidade operacional e o produto transportado. Este processo deve basear-se no Risco de vazamentos e no tempo de resposta aos eventos para cada trecho, mediante a utilização de equipamentos, sistemas ou procedimentos que tenham capacidade de detecção de vazamentos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.2. Integridade mecânica Deve ser elaborado um programa específico de integridade mecânica com o objetivo de assegurar a confiabilidade, integridade e operabilidade das instalações, considerando as informações oriundas da operação e dos planos de manutenção, inspeção e teste, assim como a qualificação do pessoal de operação e manutenção. PP399-6.2.2.1.1. Os planos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), inspeções e teste devem ser estabelecidos para todos os equipamentos, incluindo equipamentos e sistemas de segurança. Esse plano deve incluir no mínimo: c) os critérios para definição das técnicas de manutenção, inspeção e teste; d) os procedimentos e frequência de manutenção, inspeção e teste dos equipamentos críticos (com base em recomendações dos fabricantes, boas práticas de engenharia e experiências anteriores); g) a coleta documentada de dados e resultados de inspeções e testes como base para a introdução de modificações e melhorias nos equipamentos e para a adequação da frequência de inspeções e testes; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 27 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.7.1.1 A documentação relativa ao processo de monitoramento deve estar disponível para as atividades de operação, inspeção e manutenção do Duto. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.2. Todos os procedimentos operacionais documentados devem estar disponíveis e ser de fácil acesso para consulta por parte dos responsáveis pela execução das atividades cobertas pelo procedimento. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: d) disponibilizados em sua versão mais recente, com linguagem e legibilidade apropriadas. 15.7.2 Quando este processo for dependente de equipamentos de medição estes devem ser regularmente calibrados. DI-1PBR-00195 D5-3.3.2.1. Os elementos relacionados à gestão de segurança operacional a serem considerados nas atividades de operação, manutenção e inspeção são apresentados no PP-1PBR-00399 - Segurança Operacional. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.2. Integridade mecânica Deve ser elaborado um programa específico de integridade mecânica com o objetivo de assegurar a confiabilidade, integridade e operabilidade das instalações, considerando as informações oriundas da operação e dos planos de manutenção, inspeção e teste, assim como a qualificação do pessoal de operação e manutenção. PP399-6.2.2.1.1. Os planos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), inspeções e teste devem ser estabelecidos para todos os equipamentos, incluindo equipamentos e sistemas de segurança. Esse plano deve incluir no mínimo: c) os critérios para definição das técnicas de manutenção, inspeção e Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 28 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 teste; d) os procedimentos e frequência de manutenção, inspeção e teste dos equipamentos críticos (com base em recomendações dos fabricantes, boas práticas de engenharia e experiências anteriores); g) a coleta documentada de dados e resultados de inspeções e testes como base para a introdução de modificações e melhorias nos equipamentos e para a adequação da frequência de inspeções e testes; 15.7.3 Qualquer que seja o método de detecção de vazamentos utilizado o Transportador deve periodicamente analisar seu desempenho e fazer os ajustes necessários. DI-1PBR-00195 D5-3.3.2.1. Os elementos relacionados à gestão de segurança operacional a serem considerados nas atividades de operação, manutenção e inspeção são apresentados no PP-1PBR-00399 - Segurança Operacional. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.2. Integridade mecânica Deve ser elaborado um programa específico de integridade mecânica com o objetivo de assegurar a confiabilidade, integridade e operabilidade das instalações, considerando as informações oriundas da operação e dos planos de manutenção, inspeção e teste, assim como a qualificação do pessoal de operação e manutenção. PP399-6.2.2.1.1. Os planos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), inspeções e teste devem ser estabelecidos para todos os equipamentos, incluindo equipamentos e sistemas de segurança. Esse plano deve incluir no mínimo: g) a coleta documentada de dados e resultados de inspeções e testes como base para a introdução de modificações e melhorias nos equipamentos e para a adequação da frequência de inspeções e testes; i) a identificação das ações corretivas e preventivas propostas, bem como o acompanhamento de sua implementação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 29 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.7.4 Os procedimentos relativos ao processo de detecção de vazamentos devem ser revisados e atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 15.7.5 Os procedimentos relativos ao processo de detecção de vazamentos devem ser arquivados pelo Transportador por 3 (três) anos, após sua revisão. DI-1PBR-00199 D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 30 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMADE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.8 Permissão de Trabalho 15.8.1 O Transportador deve elaborar procedimento para emissão de Permissão de Trabalho e outros meios de controle para gerenciar atividades que possam constituir riscos para a Segurança Operacional. 15.8.2 As instruções e os formulários de autorizações contidos no procedimento deverão ser claros e concisos. 15.8.3 A Permissão de Trabalho deve listar as condições especiais e recomendações adicionais de segurança para realização dos serviços. 15.8.4 A Permissão de Trabalho deve ser aprovada por pessoa autorizada e Qualificada. 15.8.5 As informações da Permissão de Trabalho devem ser de conhecimento de todos os envolvidos na execução do serviço. 15.8.6 O Transportador deve definir sistemática de arquivamento, inclusive prazos, para cada tipo de Permissão de Trabalho. 15.8.7 Os procedimentos para emissão da Permissão de Trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. 15.8.8 Os procedimentos para emissão da Permissão de Trabalho devem ser arquivados pelo Transportador por 3 (três) anos, após sua revisão. 15.8.9 Devem constar nos procedimentos para Emissão de Permissão de Trabalho, os prazos estabelecidos pelo Tansportador para arquivamento para cada tipo de Permissão de Trabalho. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.1.3. O planejamento e a gestão dos riscos relacionados a intervenções devem ser desenvolvidos conforme as orientações da Norma Petrobras N-2162 - Permissão para Trabalho. Deve existir uma sistemática de controle das Permissões para Trabalho que permita aos responsáveis pela intervenção acompanhar o andamento dos trabalhos realizados. N-2162 - Permissão Para Trabalho 1.1 Esta Norma estabelece as diretrizes básicas para autorização de trabalhos, mediante a emissão de Permissão para Trabalho (PT), com a finalidade de preservar a saúde e a segurança da força de trabalho, o meio ambiente, a comunidade, a integridade das instalações e dos equipamentos e a continuidade operacional. 15.9 Preparação para manutenção O Transportador deve garantir que o Duto esteja em condições seguras e, quando necessário, isolado operacionalmente, para que os serviços de manutenção programados sejam executados. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 31 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.1.3. O planejamento e a gestão dos riscos relacionados a intervenções devem ser desenvolvidos conforme as orientações da Norma Petrobras N-2162 - Permissão para Trabalho. Deve existir uma sistemática de controle das Permissões para Trabalho que permita aos responsáveis pela intervenção acompanhar o andamento dos trabalhos realizados. N-2162 - Permissão Para Trabalho 1.1 Esta Norma estabelece as diretrizes básicas para autorização de trabalhos, mediante a emissão de Permissão para Trabalho (PT), com a finalidade de preservar a saúde e a segurança da força de trabalho, o meio ambiente, a comunidade, a integridade das instalações e dos equipamentos e a continuidade operacional. 4.3.2 Planejamento da Intervenção 4.3.2.1 Esta fase deve contemplar no mínimo: a) planejamento dos trabalhos; b) planejamento operacional; c) análises de risco; d) elaboração de PT. 4.3.2.3 As análises de riscos devem abranger as atividades de: a) liberação do equipamento ou sistema para realização dos trabalhos; b) liberação da área para realização dos trabalhos (considerando o local e suas adjacências); c) realização dos trabalhos (considerando simultaneidade de trabalhos). Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 32 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.10 Retorno à operação após manutenção Após o encerramento da Permissão de Trabalho, para o retorno do Duto à operação, devem ser atendidos os procedimentos e as recomendações de segurança específicas para cada caso. DI-1PBR-00193 D3-3.3. Sistemática para estudos de riscos A identificação, avaliação e gestão de riscos de SMS em instalações, operações e processos devem ser executadas em conformidade com o PP-1PBR-00392 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados a SMS e com a N-2782 – Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. PP-1PBR-00392 PP392-6.1.3. O planejamento e a gestão dos riscos relacionados a intervenções devem ser desenvolvidos conforme as orientações da Norma Petrobras N-2162 - Permissão para Trabalho. Deve existir uma sistemática de controle das Permissões para Trabalho que permita aos responsáveis pela intervenção acompanhar o andamento dos trabalhos realizados. N-2162 - Permissão Para Trabalho 4.3.2.4 O planejamento da intervenção deve contemplar o retorno da área ou equipamento às condições iniciais, inclusive considerando a remoção e destinação dos resíduos gerados. 4.7.3 Após o término do trabalho, os dispositivos de advertência e bloqueio devem ser removidos, o local deve ser verificado pelo emitente ou seu substituto, pelo co-emitente, quando houver, e pelo requisitante, assegurando que todos os equipamentos, materiais e ferramentas usados na execução do serviço tenham sido retirados da área, bem como que os resíduos gerados tenham sido encaminhados para disposição adequada, mantendo o local em condições satisfatórias de ordem e limpeza. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 33 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 15.11 Odorização Atender ao disposto nas referências normativas e legais, conforme estabelecido no Item 5. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 15.12 Documentação 15.12.1 A documentação relativa ao acompanhamento operacional dos Dutos ou Sistema de Dutos, planos de pré-operação, revisões do manual de operação, revisões do Protocolo de Responsabilidades e revisões do PMO ou do POI deve ser arquivada em meio físico, GIS ou outro meio digital, pelo prazo de 5 (cinco) anos. DI-1PBR-00199 D9-3.2.1. A gestão da informação deve ser definida, planejada e implementada por meio de uma sistemática que assegure confidencialidade, confiabilidade, integridade, rastreabilidade e a disponibilidade da informação.D9-6.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. 15.12.2 As documentações do acompanhamento operacional devem ser revisadas e atualizadas sempre que necessário. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 34 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 16. INSPEÇÃO 16.1 Inspeção de Faixa 16.1.1 O Transportador deve avaliar os segmentos da Faixa de Dutos de acordo com a densidade demográfica das áreas adjacentes e também de acordo com o grau de vulnerabilidade dos ambientes atravessados, considerando um eventual vazamento dos produtos transportados. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.1.1 As Faixas contendo apenas Gasodutos devem ser classificadas em relação à classe de locação definida na norma ASME B31.8,subsidiada pela Avaliação de Risco. DI-1PBR-00206 D2-3.1.1. As atividades da empresa devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. 16.1.2 Com base nessa avaliação, o Transportador deve elaborar e implementar programas escritos de inspeção de Faixas abrangendo, no mínimo, os seguintes tipos: 16.1.2.1 Inspeção de rotina; 16.1.2.2 Inspeção geológico-geotécnica; 16.1.2.3 Inspeção de pontos sensíveis; 16.1.2.4 Inspeção eventual. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.3 Inspeção de rotina: Destinada a observar e registrar ao longo de toda extensão da Faixa e de seus acessos, a existência de irregularidades ou não conformidades que possam alterar as condições físicas da Faixa e dos Dutos, provocar esforços mecânicos anormais e comprometer a Integridade Estrutural dos Dutos. Compreende, no mínimo, a seguinte relação de eventos na Faixa, acessos e áreas adjacentes situadas a uma distância de 15 m medida a partir do limite da Faixa: 16.1.3.1 Erosão do terreno; DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 35 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 16.1.3.2 Movimentação de terra (aterros, escavações, demolições); 16.1.3.3 Movimentação de maciços (deslizamentos, rastejamentos, abatimentos, recalques); 16.1.3.4 Tráfego de veículos e/ou equipamentos sobre a Faixa; 16.1.3.5 Crescimento descontrolado da vegetação nativa na Faixa; 16.1.3.6 Cultivo de plantas não permitidas sobre a Faixa; 16.1.3.7 Deficiência do sistema de drenagem natural e/ou artificial; 16.1.3.8 Incêndios; 16.1.3.9 Ocupação da Faixa por Terceiros (Invasões); 16.1.3.10 Realização de Obra Adjacente; 16.1.3.11 Deficiência de sinalização; 16.1.3.12 Afloramento ou falta de cobertura de proteção dos Dutos; 16.1.3.13 Indicações de vazamento de produtos; 16.1.3.14 Depósitos de entulho, lixo, sucata, sobre ou até 15 metros da Faixa; 16.1.3.15 Lançamento de efluentes (doméstico, industrial, águas pluviais) sobre ou até 15 metros da Faixa; 16.1.3.16 Áreas extrativistas situadas até 200 metros de distância de cada lado da Faixa de Dutos; 16.1.3.17 Ruídos ou vibrações anormais no Duto ou nas instalações sobre a Faixa; 16.1.3.18 Atos de vandalismo nas instalações; 16.1.3.19 Movimentação de leitos de rios, riachos e córregos que cruzam Faixas de Dutos; 16.1.3.20 Outras questões que possam expor o Duto a riscos. 16.1.4 Inspeção geológico-geotécnica: Objetiva identificar, cadastrar, classificar e monitorar ao longo das Faixas de Dutos e áreas adjacentes, alterações no solo e/ou sub-solo motivadas por fenômenos naturais (geológicos), bem como interferências de obras DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 36 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 de qualquer natureza com o solo e/ou sub-solo (geotécnicas), detectadas na inspeção de rotina, com risco para a segurança e Integridade Estrutural dos Dutos. inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.5 Inspeção de pontos sensíveis: Realizada para verificação das condições dos pontos da Faixa mais susceptíveis a sofrerem impactos críticos para a segurança operacional e executada conforme procedimentos escritos, compreendendo a inspeção de Cruzamentos, Travessias, áreas geologicamente instáveis, áreas eventualmente invadidas, válvulas de bloqueio, equipamentos do sistema de proteção catódica e outros equipamentos existentes sobre a superfície da Faixa. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.6 Inspeção eventual: Efetuada para atendimento/verificação de pleito/denúncia da comunidade vizinha,ou para verificação de uma ocorrência ou não conformidade considerada crítica para a segurança operacional, de acordo com procedimentos escritos e implantados pelo Transportador, compreendendo a inspeção de: ação de terceiros (Interferência, Obra Adjacente); verificação das condições de segurança do Duto após desastres naturais; ou possível vazamento de produtos transportados. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.7 As frequências das inspeções de rotina e de pontos sensíveis serão estabelecidas pelo Transportador, considerando a natureza e quantidade das ocorrências observadas nas inspeções anteriores, a densidade demográfica e o grau de vulnerabilidade do ambiente que incidem no segmento de Faixa considerado. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 37 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 16.1.8 As inspeções geológico-geotécnicas devem obedecer ao cronograma elaborado com base em estudos determinantes da vulnerabilidade da Faixa a processos de natureza geológico- geotécnica. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. 16.1.9 As inspeções das Faixas devem ser realizadas por pessoal Qualificado e registradas em relatórios ou documentos equivalentes, devendo o Transportador mantê-los arquivados em meio físico, GIS ou outro meio digital, durante um período mínimo de 3 (três) anos, ou até a emissão de documento para sua atualização, prevalecendo o maior período. DI-1PBR-00195 D5-3.4.2. Os riscos de SMS devem ser monitorados e controlados por meio de inspeções regulares nas instalações, com base nos padrões estabelecidos pela legislação ou pela Petróleo Brasileiro S.A.. As inspeções devem ser baseadas em listas de verificação e conduzidas por especialistas capacitados. Os objetos destas inspeções são sistemas, equipamentos e dispositivos críticos, de proteção e controle de riscos. DI-1PBR-00199 D9-3.2.1. A gestão da informação deve ser definida, planejada e implementada por meio de uma sistemática que assegure confidencialidade, confiabilidade, integridade, rastreabilidade e a disponibilidade da informação. D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 38 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 16.1.10 Os programas de inspeções de Faixas devem ser revisados e atualizados sempre que necessário, ou no mínimo a cada 3 (três) anos. DI-1PBR-00195 D5-3.3.1.1. Os procedimentos operacionais documentados devem ser verificados e sua atualização deve considerar, entre outros elementos: a) recomendações provenientes de avaliações de risco e de informações de processo; b) recomendações de inspeções, manutenções, ações corretivas e ações preventivas; c) resultado da verificação de conformidade com procedimentos; d) legislação aplicável. DI-1PBR-00199 D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: b) analisados, atualizados e reaprovados; c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 16.1.11 Os programas de inspeções de Faixas devem ser arquivados pelo Transportador por 3 (três) anos, após sua revisão. DI-1PBR-00199 D9-3.3.1. Os dados e informações de SMS devem ser mantidos em sistemas que assegurem sua integridade e disponibilidade. D9-3.4. Controle de documentos D9-3.4.1. Deve ser estabelecida, implementada e mantida sistemática de controle de documentos de origem interna que permita que estes sejam: c) rastreados quanto à revisão e à identificação; 16.2 Inspeção do Duto 16.2.1 O Transportador deve desenvolver e implementar plano de Inspeção Periódica para o Duto visando à manutenção da integridade estrutural e condição operacional segura das instalações, segurança DI-1PBR-00195 D5-3.3.2.1. Os elementos relacionados à gestão de segurança operacional a serem considerados nas atividades de operação, manutenção e inspeção são apresentados no PP-1PBR-00399 - Matriz de Correlação - MC Capítulo nº 4 Pág. 39 / 109 REQUISITOS do RTDT CAPÍTULO Nº 4 OPERAÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, REGISTRO DO HISTÓRICO DO DUTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS E SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS PADRÕES PETROBRAS OBS Processo Administrativo na ANP A SER GERADO PELA ANP Carta SMS/IE&P 0008/2019 Revisão 06 03/2019 das pessoas, proteção do meio ambiente e atendimento às exigências legais. 16.2.2 O plano de Inspeção Periódica deve abordar a inspeção do Duto, seus Componentes e Complementos abrangidos por este Regulamento, com limites conforme estabelecido no Protocolo de Responsabilidades quando houver mais de uma empresa envolvida na operação. 16.2.3 O plano de Inspeção Periódica deve, no mínimo, conter: 16.2.3.1 Identificação dos Elementos Críticos; 16.2.3.2 Procedimentos e periodicidades de inspeção; 16.2.3.3 Recursos necessários para os serviços de inspeção e prazos de execução; 16.2.3.4 Sistemática de gestão dos registros, controle e rastreabilidade das informações. Segurança Operacional. PP-1PBR-00399 PP399-6.2.1.1. A unidade organizacional deve estabelecer critérios que permitam a determinação dos equipamentos e sistemas críticos para a segurança operacional, considerando os aspectos de SMS, de segurança de processo no contexto de suas instalações e a legislação aplicável. PP399-6.2.1.3. Devem ser identificados e listados os equipamentos considerados críticos, os quais incluem os equipamentos ou elementos estruturais das instalações que, em caso de falha, podem causar ou contribuir significativamente para um acidente, impactando a segurança das pessoas, o meio ambiente ou o patrimônio da Companhia. PP399-6.2.1.4. Devem ser identificados e listados todos os sistemas considerados críticos, os quais compreendem os sistemas
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