Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização Atividade 1

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Senac EAD
Otavio Sartori Martins
Auxiliar a gestão integrada da organização.
 Atividade 1
Aguaí
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data auditoria:
	11/04/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Otavio Sartori Martins.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015 e ao item 7.1 da ISO 45001:2018.
	Faltam mouse e teclado independente. Isso caracteriza uma não conformidade
	2
	Item 9.1.2 da ISO 9001:2015.
	Telefone é retirado do gancho impossibilitando o atendimento ao cliente.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018.
	Não a um tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015.
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante, para poder gerar uma rastreabilidade se necessário. 
	5
	item 6.1.2 da ISO 14001:2015.
	Produto químico derramado e não identificado no setor.
	6
	item 8.1 da ISO 14001:2015.
	Empresa deve ter sistema de filtros instalados na exaustão, para um controle de poluentes.
	7
	item 7.1.4 da ISO 9001:2015 e item 6.1.2 da ISO 45001:2018
	Ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços. Além disso, determina que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.
	8
	item 8.2 da ISO 45001:2018
	Requer que a empresa elabore e mantenha um plano de emergência e tenha seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015 e ao item 7.1 da ISO 45001:2018.
	Realizar a instalação de mouse e teclado independentes nos computadores.
	2
	Item 9.1.2 da ISO 9001:2015.
	Conscientizar os trabalhadores a não retirar os telefones do gancho para que não tenham contato com os clientes.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018.
	Colocar a sala de descanso em condições normais novamente, para que os trabalhadores tenham revezamentos de descanso.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015.
	Criar um plano de calibração dos equipamentos de medição e planilhas de controle para rastreabilidades.
	5
	item 6.1.2 da ISO 14001:2015.
	Identificar todos os produtos químicos utilizados no setor, controlar seus recipientes para evitar derramamentos e realizar um levantamento da necessidade de uma contenção.
	6
	item 8.1 da ISO 14001:2015.
	Realizar o pedido para que a empresa terceirizada faça a instalação de filtros para controle de poluentes.
	7
	item 7.1.4 da ISO 9001:2015 e item 6.1.2 da ISO 45001:2018
	Realizar acompanhamentos e possíveis medidas de controle quanto ao controle de clima no setor, para manter um local com uma temperatura ideal.
	8
	item 8.2 da ISO 45001:2018
	Regularizar os treinamentos periódicos de planos de emergência.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
	9. Auditor líder
	Nome: Otavio Sartori Martins
	Visto: Otavio S. Martins
	Data: 11/04/22
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Manter em formato físico e se possível digitalizar o mais breve possível.
	Deixar registrado em um ‘’Formulário lista de registros’’.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.