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ELIANDA DE MATOS ALVES R AUGUSTO TASSI 122 JARDIM CENTENARIO 13273-586 VALINHOS SP Seu número Claro 19 99994 6171 Período de uso de 21/01/2022 a 20/02/2022 Vencimento 15/03/2022 Veja aqui o que está sendo cobrado: 1. Plano Contratado R$ 139,99 2. Outros Lançamentos R$ 3,05 Total a pagar R$ 143,04 CANAIS DE ATENDIMENTO: Acesse sua conta e outros serviços: No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621 Na internet - minhaclaro.com.br Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180 Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323 Valor pago na última conta: R$ 141,08 1. PLANO CONTRATADO VALOR R$ Oferta Conjunta Claro MIX 139,99 Aplicativos Digitais Claro Pós 10GB [160] Serviços Inclusos no seu Plano 10GB de internet Bônus de internet promocional 12 meses - 20GB (vigente até 21/10/2022) Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora Passaporte Américas (válido para linha titular) Promoção Apps ilimitados SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 139,99 2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$ Juros e Multa 3,05 SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 3,05 TOTAL A PAGAR R$ 143,04 AVISOS AO CLIENTE Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 109169765/022022 Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$) Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium 13,00 Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo 26,00 Aplicativos Digitais - Novo Ebook 17,00 Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller 6,00 Juros e Multa 3,05 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 65,05 Pague com Pix Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores. Autenticação Mecânica Para uso do banco CLIENTE ELIANDA DE MATOS ALVES Débito Automático 147332795 Data de Vencimento 15/03/2022 Valor R$ 143,04 84800000001-4 43040159202-0 20315147332-0 79500411922-4 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras. Pág. 1/ 2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 106677329/022022 Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - Sao Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br ELIANDA DE MATOS ALVES R AUGUSTO TASSI 122 - JARDIM CENTENARIO 13273-586 - VALINHOS - SP CPF/CNPJ 312.533.298-26 Nº da conta: 147332795 Nº do cliente: 139531025 Modelo: 22 Série B64 Via Única Data de emissão: 21/02/2022 Período: 21/01/2022 a 20/02/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 0c6d.72b9.48b3.3a82.3337.8f30.3d7e.4e11 Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$) Claro Pós 10GB 74,99 25,00 18,75 74,99 Passaporte Americas 3,00 25,00 0,75 3,00 Valor Total da Nota Fiscal 77,99 19,50 0,00 77,99 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% RESUMO DE LIGAÇÕES RESUMO DE LIGAÇÕES Descrição Quantidade Dur. Efetiva Duração Tarifa Valor cobrado R$ Ligações para telefones fixos 1 00:02:18 00:02:18 0,00 0,00 Ligações para números especiais 6 00:10:25 00:10:36 0,00 0,00 SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC) Internet (MB) Mbytes utilizados Tarifa Valor cobrado R$ Internet (MB) 9.929,793 0,00 0,00 A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC. TOTAL 12min54s DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99994 6171 Ligações Locais Ligações para telefones fixos Data Hora Origem(UF)-Destino Número Dur. Efetiva Duração Tarifa (R$) Valor Total (R$) Valor Cobrado (R$) 24/01 14:54:17 São Paulo Campinas 1930030639 00:02:18 00:02:18 0,00 0,00 0,00 Total 00:02:18 00:02:18 0,00 0,00 0,00 Ligações para números especiais Data Hora Origem(UF) Serviço Número Duração Tarifa (R$) Valor Total (R$) Valor Cobrado (R$) 24/01 14:57:32 São Paulo Chamada 0800 08009401140 00:02:00 0,00 0,00 0,00 18/02 13:43:10 São Paulo Chamada 0800 08007220222 00:00:54 0,00 0,00 0,00 18/02 13:44:11 São Paulo Chamada 0800 08007220222 00:02:42 0,00 0,00 0,00 18/02 13:47:03 São Paulo Chamada 0800 08007220222 00:00:54 0,00 0,00 0,00 18/02 13:48:02 São Paulo Chamada 0800 08007220222 00:01:00 0,00 0,00 0,00 18/02 13:49:07 São Paulo Chamada 0800 08007220222 00:03:06 0,00 0,00 0,00 Total 00:10:36 0,00 0,00 Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) Internet (MB) Serviço Mbytes Utilizados Tarifa (R$) Valor Total (R$) Valor Cobrado (R$) Internet 9.271,383 0,00 0,00 0,00 Internet - meses anteriores 658,410 0,00 0,00 0,00 Subtotal 9.929,793 0,00 A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC. TOTAL 12min54s Autorização para Débito em Conta Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo. Código Débito Automático: 147332795 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________ Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________ Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________ Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________ 84800000001-4 43040159202-0 20315147332-0 79500411922-4 Pág. 2/ 2
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