Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais

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DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS IMPRESSAS CONTROLADAS 
	X
	QUALIDADE
	
	RECURSOS HUMANOS 
	X
	GERÊNCIA DA PLANTA / DIRETORIA
	
	LOGÍSTICA
	
	MANUTENÇÃO
	
	COMERCIAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	
	ENGENHARIA
	
	SEGURANÇA
	
	
	
	SUPRIMENTOS
	
	PRODUÇÃO
	
	FINANCEIRO
 (
OBJETIVO
)
Definir a sistemática a ser seguida para identificar os aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades, produtos e serviços da Adler PE.
A direção da XXXXXXXXX optou por não divulgar externamente os seus aspectos ambientais significativos.
Este procedimento utiliza-se da abordagem de processo para desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do sistema de gestão integrado, juntamente com a metodologia PDCA e o pensamento baseado no risco.
 (
APLICAÇÃO
)
Este procedimento aplica-se ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente da XXXXXXXX
 (
REGISTROS
)
Tabela 1 – Controle de Registros
	Nome do Registro
	Nº do Anexo 
	Armazena-mento
	Proteção
	Recuperação 
	Arquivo Ativo 
	Arquivo Morto
	Descarte
	Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
	1
	SGI
	- Sistema Eletrônico
- Áreas produtivas e de Apoio
	- Pasta: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
- Totens, quadros de gestão à vista, parede das áreas de apoio.
	2 anos
	Mínimo 2 anos
	Deletar
 (
DEFINIÇÕES / ABREVIAÇÕES
)
· RISCO: O efeito da incerteza sobre um resultado esperado.
· PDCA: do inglês PLAN (Planejar), DO (Fazer), CHECK (Verificar) e ACT (Agir Corretivamente) é um método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos.
· ASPECTO AMBIENTAL: Elemento das atividades, produtos ou serviços da empresa que pode interagir com o meio ambiente.
· ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Aspecto ambiental que pode resultar num impacto ambiental significativo, segundo os critérios definidos neste procedimento.
· IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer alteração no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte total ou parcialmente das atividades, produtos ou serviços da empresa. 
· IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Qualquer alteração no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte total ou parcialmente das atividades, produtos ou serviços da empresa, avaliada, através de critérios definidos neste procedimento. 
· LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.
· PARTE INTERESSADA: Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental da Empresa. Exemplos: Acionistas, Clientes, Funcionários, Fornecedores e Sociedade (em especial as comunidades e os órgãos ambientais oficiais).
· SIGNIFICÂNCIA: Parâmetro utilizado como indicador da dimensão de determinado impacto ambiental.
· SOP: Procedimento Operacional Padrão. Estabelece de forma dinâmica o passo a passo de uma atividade, por meio de ilustrações e/ou fotografias de forma a suprir as lacunas eventualmente detectadas nas Instruções de Trabalho. Não são documentos controlados pelo SGI, exceto as SOP’s da gestão ambiental.
· OdM: Ordem di Modifica - número de implementação permanente de uma mudança no produto em relação ao desenho vigente aprovado pelo cliente FCA (conforme P-APG-021);
· SGI: Sistema de Gestão Integrado
 (
5. PROCEDIMENTO
)
Este procedimento leva em consideração a metodologia do 5W1H de forma a abranger todas as informações necessárias à execução das atividades, com objetividade e clareza.
5.1 Responsabilidades
A avaliação dos aspectos ambientais e seus impactos são feitos com base no conhecimento técnico, seguindo as etapas e responsabilidades definidas a seguir:
			Etapa
	Responsável
	Identificação das atividades, dos aspectos ambientais, dos impactos associados e elaboração do LAIA. 
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Análise dos aspectos ambientais e seus impactos.
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Estabelecimento do controle dos aspectos ambientais significativos.
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Identificar mudanças nos processos ou produtos e revisar o LAIA.
	Coordenadores e Supervisores/ Líderes de Áreas / Analistas / Engenheiro de Produção/ Analistas de Processo / Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Validação dos LAIAs. 
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Disponibilização da última revisão do LAIA de cada área. 
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Novas instalações, aquisição de máquina, novos produtos, realização de obras.
	Coordenador Qualidade/ Coordenador de Produção / Engenheiro de Produção/ Analistas de Processo / Coordenador de SGI / Analista Ambiental / Técnicos de Segurança
	Comunicação à área de Segurança do Trabalho, sempre que ocorrer uma revisão ou inclusão de aspecto ambiental “Emergencial”.
	Coordenador de SGI / Analista Ambiental
	Atendimento/execução dos controles operacionais determinados no LAIA.
	Todos os colaboradores e terceiros
5.2 Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais
A identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais são necessárias:
a) Na implantação do Sistema de Gestão Integrado da XXXXXX
b) Durante os projetos de novas instalações;
c) Sempre que houver alterações de processos, produtos ou serviços e aquisição de novos equipamentos;
d) Sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento de significância.
e) Deverá ser avaliada a necessidade de uma revisão global ou setorial do levantamento sempre que os resultados das auditorias, a critério do Coordenador da Qualidade, assim indicarem.
Nota1: Qualquer colaborador que identifique a necessidade de revisão do LAIA pode comunicá-lo ao seu gestor imediato ou ao Departamento da Qualidade para que sejam feitas as adequações.
Os aspectos ambientais são identificados e associados aos seus respectivos impactos no formulário Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (Anexo 1). As planilhas do LAIA já preenchidas e avaliadas quanto à significância de seus aspectos e impactos ambientais estão disponíveis para consulta na rede interna da XXXXXX, na pasta “SGI” e em meio físico, nas áreas. 
5.2.1 Manifestação dos Aspectos Ambientais
Os aspectos ambientais se manifestam, em geral, conforme a Tabela 3 a seguir.
Tabela 2 – Tipos de Aspectos Ambientais
	CATEGORIA
	 
	ASPECTO AMBIENTAL
	
	
	
	GERAÇÃO DE EFLUENTE LÍQUIDO
	
	Esgoto Sanitário / Efluente industrial (água, óleo, cola, etc)
	
	
	
	EMISSÃO ATMOSFÉRICA
	
	Fumaça preta / Poeira / CO2, etc
	
	
	
	GERAÇÃO DE RESÍDUO
	
	RECICLÁVEIS / REAPROVEITÁVEIS
Metal
Tambor Metálico
Plástico
Bombona /IBC
Borracha
Madeira
Papel/ Papelão 
Vidro
Construção (metralha, cimento, tijolo, vidro, etc.)
NÃO RECICLÁVEIS
Lixo Comum
Orgânico
Isopor
Resíduos de Processo (especificar)
PERIGOSOS
Perigoso (lâmpada)
Perigoso (pilhas e baterias)
Perigoso (estopas contaminadas com óleo, tinta, desmoldante, produtos químicos)
Perigoso (Poliol)
Perigoso (Isocianato)
Perigoso (óleo usado)
Perigoso (cartuchos de impressora / tonner)
Perigoso (Equipamentos eletroeletrônicos)
	
	
	 
	CONSUMO DE RECURSO NATURAL E ENERGÉTICO
	
	Energia elétrica / Água / Gases combustíveis / Óleos e derivados de petróleo
	
	
	
	
	
	
	RISCO 
	
	Vazamento de produto químico / Derramamento de produto químico / Explosão
/ Incêndio 
	
	
	
5.2.3 Análise Qualitativa dos Aspectos Ambientais:
· Normal (N): Aspectos ambientais gerados em regime estável ou em regime de transição, relativos à rotina operacional, como definido nos documentos específicos de cada área. 
· Emergencial (E): Aspectos ambientais associados a situações e/ou condições emergenciais (acidentes, colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestação da natureza, incêndios etc.), inerentes aos processos que possam causar impactos ao meio ambiente.
Nota2: As situações anormais (partidas, paradas, trocas de produção, etc.) poderão ser programadas ou não. Quando uma situação anormal for programada, deverá ser considerada como NORMAL, porém quando ela não for programada deverá ser considerada como EMERGENCIAL.
5.2.4 Identificação de Impactos Ambientais
Para cada aspecto ambientalidentificado na etapa anterior, serão relacionados os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as consequências ao meio ambiente que podem decorrer dos referidos aspectos ambientais, devendo estes impactos, serem listados no campo específico do LAIA.
Os impactos ambientais se manifestam, em geral conforme a Tabela 4 a seguir:
Tabela 3 – Tipos de Impactos Ambientais
	CATEGORIA
	 
	IMPACTOS AMBIENTAL
	
	
	
	AR
	
	Alteração da qualidade do ar
	
	
	
	ÁGUA
	
	Contaminação da água 
	
	
	
	SOLO
	
	Contaminação do solo 
	
	
	
	RECURSOS NATURAIS
	
	Desperdício do Recurso Natural (água, energia, derivado de petróleo, etc)
	
	
	
5.3 Análise Quantitativa dos Aspectos e Impactos Ambientais:
Toda análise de aspectos e impactos ambientais deve ser realizada com base nas suas possíveis consequências ao meio ambiente, sem considerar controles já existentes.
A análise dos aspectos e impactos ambientais visa estratificá-los através de uma classificação sistemática, quantificada de acordo com os critérios definido na Tabela 5 a seguir.
Tabela 4 – Análise Quantitativa dos Aspectos Ambientais
	Critério
	Descrição
	1
	2
	3
	Severidade
	Critério que pondera a intensidade dos danos efetivos ou potenciais.
A Severidade indica a gravidade do impacto causado ou que pode ser causado ao meio ambiente
	O impacto não gera ou gera pequenos danos ambientais que podem ser revertidos imediatamente.
	O impacto gera danos ambientais médios, reversíveis em menos de um mês.
	O impacto gera danos ambientais graves irreversíveis ou dificilmente reversíveis.
	Abrangência
	Critério que quantifica o tamanho da área afetada pelo impacto.
A Abrangência indica a delimitação do espaço (área/processo) atingido ou que possa ser atingido pelo impacto ambiental.
	O impacto é limitado ao local de trabalho que o gera. Não gera reclamações.
	O impacto ultrapassa o limite do local de trabalho, permanecendo dentro do limite da fábrica. Pode gerar reclamações das partes interessadas internas.
	O impacto ultrapassa o limite da fábrica, podendo gerar reclamações das partes interessadas internas e/ou externas.
	Frequência / Ocorrência
	Critério que quantifica o número de ocorrências ou probabilidade de ocorrências em um intervalo de tempo.
A Frequência está associada ao histórico de ocorrência e/ou probabilidade do impacto ambiental se expressar. 
	Raramente/ Improvável que ocorra 
(a mais de um ano)
	Ocasionalmente/ Possível de ocorrer 
(uma vez ao ano)
	Frequentemente/ Provável que ocorra
(mais de uma vez no ano)
	Legislação 
	Critério que considera a existência de requisitos legais específicos aplicáveis.
	Não é estabelecido pontuação para este critério. 
 
Deve-se considerar “S” sempre que uma legislação específica trazer por exemplo: padrões de emissão ou qualidade ambiental específicos; restrições explicitas e/ou exigências especificas (ex: constantes nas licenças); existência de normas corporativas ou acordos voluntariamente subscritos. 
Deve-se considerar “N” sempre que não houver legislação ou somente existe legislação genérica aplicável.
5.3.1 Classificação dos Aspectos Ambientais e seus Impactos:
· Importância: É o fator principal para determinação da significância dos aspectos e impactos ambientais. A classificação deve ser feita por meio da multiplicação das pontuações atribuídas a cada critério descrito na Tabela 4 acima. O resultado será mostrado na coluna “IMPORTÂNCIA” do LAIA. Esse valor servirá como orientação para priorizar ações de melhoria sobre os aspectos que apresentarem maior significância.
· Significância: é o resultado final do exame quantitativo de um aspecto ambiental que define se ele é significativo ou não, conforme critério a seguir:
Tabela 5 – Classificação dos Aspectos Ambientais
	Significância
	Critério
	NS - Não Significativo
	Importância < 8
	S – Significativo
	Importância ≥ 8 ou Requisito Legal aplicável 
Nota: Após a coluna de “Significância” do LAIA foi incluída uma coluna para a Classificação de criticidade (AA, A, B, C) conforme metodologia WCM, onde:
	Classificação WCM
	I ≥ 8
	Questão Muito Importante
	AA
	8 > I ≤ 6
	Questão Importante
	A
	6 > I ≤ 4
	Questão de Interesse
	B
	I < 4
	Questão Preferencialmente Desejável
	C
5.4 Medidas de Controle
As medidas de controle deverão ser tão complexas quanto à criticidade dos impactos avaliados exigirem, desta forma podem ser controles operacionais, programas ambientais ou plano de atendimento às emergências. 
a) Controle Operacional: Os Controles Operacionais referentes às operações associadas aos aspectos ambientais significativos devem estar identificados e planejados em procedimentos, instruções de trabalho ou SOP.
b) Programa de Gestão Ambiental (PGA): Os Programas de Gestão Ambiental devem ser estabelecidos pelo SGI para as situações que necessitem de investimentos ou prazos maiores para atendimento dos objetivos e metas do SGA.
c) Plano de Atendimento à Emergência (PAE): O Plano de Atendimento à Emergência deve estar estabelecido e implementado em procedimento, identificando potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto (s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes.
As medidas de controle definidas estão descritas no LAIA e seu atendimento é avaliado durante as auditorias internas do Sistema de Gestão Ambiental.
5.5 Revisão dos LAIAs:
O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais de cada área deve ser revisado quando:
· Houver mudança nos processos
· Houver mudança na legislação;
· Houver novas exigências/controles nas Licenças Ambientais.
	
	PROCEDIMENTO
	Número:
P-PZ-11-01
	Revisão:
00
	
	Título: CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
	Página:
1 DE 2
	Emissor:
	QUALIDADE
	
	
	Origem:
	Taubaté
	
	
	
	PROCEDIMENTO
Título: AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
	
	Número:
	Emissor:
	
	
	
	Revisão: 05
	Origem:
	
	
	
	Data: 
	Elaborador:
	
	
	
	Página 1 de 8
	Aprovador:
	
	
	
	
	F-PZ-001 REV.0 15/03/2013
	
	
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A cópia impressa deste documento ou salva no computador do usuário não é considerada cópia controlada. 
A fonte oficial para consulta dos documentos do Sistema de Gestão Integrado é na pasta da rede intitulada “ SGI”.
 (
ANEXOS
)
· Anexo 1 – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
 (
VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
)
A verificação dos aspectos e impactos ambientais pode ocorrer nas inspeções rotineiras de meio ambiente, nas auditorias do SGA, nas análises críticas de OdM e SGI e nas alterações de requisitos legais aplicáveis, sendo as ações corretivas e preventivas resultantes conduzidas por meio da revisão do LAIA ou, quando aplicável, através de RAC, conforme P-APG-005.
 (
8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES
)
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
	DATA
	REVISÃO
	DESCRIÇÃO
	08/06/2015
	00
	Emissão Inicial
	17/12/2015
	01
	Alteração do Anexo 1 (LAIA), com acréscimo dos requisitos legais aplicáveis e alguns controles operacionais e melhor descrição dos aspectos e impactos relacionados.
	22/01/2016
	02
	Revisão geral: alteração no item 1.0, inclusão da Tabela 1 – Controle de Registros no item 3.0, alteração do item 5.1 – Responsabilidades e exclusão da observação desse mesmo item, exclusão da Nota2 no item 5.2 por redundância, exclusão do item 5.2.1 – Identificação dos Aspectos ambientais por redundância, alteração no item 5.2.3 Análise Qualitativa dos Aspectos Ambientais, esclarecimento do item Tabela 6 – Análise Quantitativa dos Aspectos Ambientais, alteração do item 5.4, revisão do LAIA (Anexo 1) com inclusão das áreas comuns do Supplier Park como refeitório, ambulatório e estacionamento.
	04/03/2016
	03
	Revisão do LAIA.
	16/03/2016
	04
	Revisão geral do LAIA, com alteração da classificação de Significância de ≥ 6 para ≥8 e inclusão da classificação AA/ A/ B/ C do WCM. 
A partir desta revisão, a versão deste procedimento não seguirá mais a versão do LAIA nas situações em que houver apenas alteração de conteúdono LAIA. Este procedimento só será revisado por motivo de alteração no LAIA quando a revisão for relativa ao formato do formulário, com inclusão ou exclusão de campos ou mesmo alteração dos critérios de pontuação e significância.
	22/06/2017
	05
	Atualização do Padrão de Procedimento SGI.