1 - Administração de Estoque_Entrada de Mercadoria Estoque_1

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MELHORES PRATICAS 
INFRAMERICA 
1 – GERENCIAMENTO DE MATERIAIS 
(Administração de Estoque) 
Alana Karine Queiroz Silva 
sapmm.suporte@inframerica.aero 
Resumo 
Documentação do Processo Empresarial 
1 – Entrada de Mercadoria Estoque 
1 
 
Sumário 
1 Objetivo .............................................................................................................................. 2 
2 Pré-requisitos ................................................................................................................. 2 
3 Etapas do processo ........................................................................................................ 2 
3.1 Entrada de Mercadoria Estoque: ....................................................................... 2 
3.2 Estorno Entrada Mercadoria:.............................................................................. 4 
 
 
1 – Entrada de Mercadoria Estoque 
2 
 
1 Objetivo 
Este processo ocorre quando há a necessidade de dar 
entrada da mercadoria em estoque físico. 
2 Pré-requisitos 
Pedido de compras criado para fornecedor. 
3 Etapas do processo 
 
3.1 Entrada de Mercadoria Estoque: 
 
1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de 
navegação: 
SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 
 
Menu SAP Logística  Administração de materiais  Administração de 
estoques  Movimento de mercadorias  Entrada mercadorias 
 Para pedido  EM por pedido (MIGO) 
Código de transação 
MIGO 
 
2. Efetue as seguintes entradas relevantes: 
 
 
 
Na tela inicial, informe o número do 
pedido e selecione Enter. 
1 – Entrada de Mercadoria Estoque 
3 
 
 
 
O sistema busca as informações do pedido de referência: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste campo informar 
o número da Nota 
Fiscal. 
Na Aba Od. Informar o 
número do depósito e 
o nome do receber da 
mercadoria. 
Na Aba Quantidade entrar com a quantidade da 
mercadoria que dará entrada em estoque. 
OBS: Se a quantidade entregue está igual a 
quantidade do PC 
Selecionar o campo para as 
mercadorias que estão ok. 
1 – Entrada de Mercadoria Estoque 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Ao registrar: 
 
 
 
3.2 Estorno Entrada Mercadoria: 
 
Menu SAP Logística  Administração de materiais  Administração de 
estoques  Movimento de mercadorias  Entrada mercadorias 
 Para pedido  EM por pedido (MIGO) 
Código de transação 
MIGO ou MBST (Estorno Documento Material) 
 
 
 
 
 
 
Após marcar o campo de seleção Item 
OK, selecione Verificar. 
É exibida a mensagem Documento O.K. 
Selecione Registrar. 
1 – Entrada de Mercadoria Estoque 
5 
 
Tela Inicial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tela inicial, informar a 
operação Estorno e o número de 
documento do estorno, em 
seguida Enter. 
 
Verifica se as informações estão de 
acordo e seleciona o Item OK. Para 
salvar, clicar em Registrar ou em .